制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《肉类入库出库管理制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
第一篇：肉类入库出库管理制度
入库、出库管理制度
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-WI-WD01-2016
受控状态
受控文件
版本
B/0
文件名称
入库、出库管理制度
生效日期
页数
3
第一章
总则
第1条
目的
为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品，特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。
第2条
适用范围
从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。
第二章
职责
第3条
a)
库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。
b)
质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。
c)
库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。
d)
库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记录。
第三章
采购收货和销售出货
第4条
计算机系统管理
本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退(换)货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。
第5条
采购到货
库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认，并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。
接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目(见表1)要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照《不合格品控制程序》相关条款执行。
第6条
销售出货
出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目(见表1)要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。
计算机管理流程：
发货
退货
采购部
采购部
出库单
库房
库房
采购订单
库房
不合格
合格
采购到货
出库复核记录
质量部
接货单
库房
不合格
请验
请验
验收记录
质量部
备货
合格
库房
销售订单
库房
销售记录
销售部
入库记录
入库
第四章
检测项目
内容：表1
说
明
检验人员必须严格依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字确认。
抽
样
植入物逐个检验;手术耗材以采购单元作为一个整体。
检验项目
规格/型号
核对送货单、采购订单与实物是否一致
包装
外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别;
内包装：封口密封，干净、整洁，无破损，变形现象。
标签
（一）产品名称、型号、规格；
（二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式及中文标签和说明书
（三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号；
（四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号
或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号;
（五）生产日期，使用期限或者失效日期
（六）生产批号或产品编号
检测记录
医疗器械采购验收记录
相关文件
《采购控制程序》Ryzur-QR-QM01-02
相关记录
无
编制人
审核人
审批人
日期
日期
日期
第二篇：仓储物品入库、出库制度
民大电子科技公司仓储物品入库、出库、存储管理规定
为加强公司物品的管理，减少或杜绝公司财产的流失，规范出入库手续制定本规定。
一、仓库应防卫严密谨防盗窃;
二、非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。仓库管理人员应负制止之责，否则照章惩处;
三、仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以确保安全;
四、各种仓储物品应分别整齐排放;
五、仓库管理人员应凭“入、出库单”办理仓储物品入、出库作业并记录于“仓储物品入、出库记录表”;
六、“入、出库单”由技术支持与服务部根据经各部门经理签字的出库申请开出;
七、“入、出库单”为三联。仓储物品做入、出库时均开出此单据;
八、仓储物品入库流程：技术支持与服务部开出“入库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关入库仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品入库作业,仓库管理人员将入库仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中;
九、仓储物品出库流程：技术支持与服务部根据部门经理的批文开出“出库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关出库的仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品出库作业,仓库管理人员将出库的仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中;
十、所有仓储物品，不论入库、出库，均经仓库管理人员和技术支持与服务部检验，验收后方能入库、出库;
十一、仓储物品的验收，应依据有关的“入库单”、“出库单”等所列的名称、规格、数量办理验收。如发觉名称、规格、数量不符或包装破损等情形时，立即通知进货或采购单位办理;
十二、因已出库的仓储物品退回重新入库时应保持领用时的状况，若有损坏，应由技术支持与服务部鉴定维护费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据商品价格赔偿;
十三、仓库管理人员每月做一次“库存月报表”，交于计划财务部和技术支持与服务部审查无误后交总裁办备案。
民大电子科技有限公司
2003年4月1日
第三篇：材料入库、保管、出库、退料管理制度
(与文件编写规范要求格式不一致)
ZJGG/ZY02-WZ-A/0
材料入库、保管、出库、退料管理制度
第一条 目的
为了保证材料入库、保管、出库、退料的规范性，加强对材料的管理，特编制本管理制度。
第二条 适用范围
本管理规定适用于公司、司属分厂的物资管理工作。 第三条 材料入库
1、库管员依据送货清单、合同及有关质量要求对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装、资料等进行核对，并由材料采购员、库管员(必要时由质量管理部检验员对材料质量进行检验)同时办理验收。
2、如数量、规格、型号、包装、资料与要求不符，材料管理员应及时通知材料采购员，由材料采购员与供货单位联系、落实误差原因，且在核实无误后再进行验收。
3、在数量、质量无问题，资料齐全的情况下，当天必须由材料管理员和采购员同时签收货物，并作为以后双方结算的依据。
4、所收货物材料规格、数量等当天必须登记入帐，随货资料也应登记，并及时将资料移交给相关部门。
5、在收货后三天内办理完入库验收手续，按照要求做好物资入库台帐，并及时将入库单移交给材料统计员，统计员整理入账后交给财务部门。
6、材料管理员同材料采购员一起，每个采购合同货物全部到位后一周内必须与供应单位就货物总数、规格、型号等进行对账、结算，对账无误后由材料管理员收回所有的材料签收单并整理归档保存。
第四条 材料出库
1、材料管理员应依据经过审核的领料单(钢材应有排版图)发放材料。
2、工具用具领料时领料人必须提交使用人员名单，材料管理员据此建立使用人登记台帐，如非首次领用必须以旧换新，并办理旧物退库手续、建立旧物台帐。
3、劳保用品的发放应经过安全管理部门审核后发放，且应单独建立劳保用品发放记录台帐。
4、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，非正常手续不得出库。按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放。
5、材料管理员必须按照要求做好物资出库台帐，并及时将出库单移交给材料统计员。
6、外拨材料应由材料管理员清点好规格、数量等后填写材料调拨单及送货清单，并提交给物资主管或授权人员核对后才允许发车。材料管理员依据送货路途时间预估到货时间，且应催促收货单位在送货单上签收后回传到公司。材料管理员应建立该单位的外拨材料台帐作为以后材料结算的依据，收货单位的签收单作为该台帐的附件妥善保存。
第五条 材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料分开，并做好标识。按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
7、按照要求每月、每季度、每年填报材料报表。
8、材料管理员每天更新仓库内材料库存状态。 第六条 材料退库
1、余料的退库：由车间班组长做好标识，由材料管理员核对无误后，钢材由库房搬运工搬运(辅材的退库由车间班组长搬运)到库房。
2、材料管理员依据核对后材料的数量、规格型号、材料形状等办理退库手续，并且钢材还应建立余料统计报表提交工艺部门。
3、因质量问题的材料退库应有质量检验人员的确认才能办理退库。退库后应与合格材料做出隔离，并通知采购人员通知供应商处理问题材料。
4、长时间不用的工用具应保养后退还到库房统一保管，材料管理员应办理退库手续后登记入账。
第四篇：植入性器械采购、入库、出库、使用、报废制度
(2015版)
为了加强对植入性医疗器械的监督管理，确保有缺陷的植入性医疗器械产品能够及时被发现并得到有效的处理，保障人体健康和生命安全，制定本制度。 一.植入性医疗器械的采购、出入库和使用
1)执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和产品标识;首次进货时应严格审核供应商资质，查明相关的证件，包括《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械生产企业许可证》﹑《医疗器械产品注册证》及产品认可表﹑产品合格证﹑注册产品标准;明确植入性医疗器械发生不良事件的处理方法;不得经营和使用未经注册﹑无合格证明﹑过期﹑失效或者淘汰的植入医疗器械。
2)设备及物资采购处负责植入医疗器械的统一采购，后勤保障处负责植入医疗器械的验收﹑保管，并建立植入性医疗器械全程可追溯信息数据库，对每个已经实施植入手术的患者和植入的医疗器械产品信息进行跟踪，以确保在紧急情况下能及时采取处理措施。
3)手术医师应按照产品的设计和使用要求进行植入安装。临床使用科室手术后必须及时填写《植入医疗器械使用登记表》，并与病历一同保存。 4)医生使用植入医疗器械前要将患者的病情﹑医疗措施﹑医疗风险如实告知患者，及时解答患者咨询，并让患者签署有关使用植入医疗器械的知情同意书，知情同意书应包括：使用植入医疗器械的益处﹑可能发生的风险及发生风险后的处理内容。
二.植入医疗器械的用户登记制度
医务处、财务处、后勤保障处应在病史和发票及信息系统中记录﹑保存各类已购入或已使用植入医疗器械产品的基本信息，包括：产品的品名﹑规格/型号﹑序列号/批号﹑进货日期﹑手术日期﹑手术医师姓名﹑患者姓名(患者联系地址﹑联系电话);如果发生退货，医疗机构同时应该提供产品退还原因﹑时间﹑品名﹑规格/型号﹑序列号/批号﹑退还数量﹑经手人等信息。
三.植入性医疗器械发生不良事件的处理
1)对由植入性医疗器械导致或可能是植入性医疗器械导致的死亡或严重伤害不良事件，医生应在事件发生后12小时内以电话或传真形式报告所在辖区的区药品监督管理部门和主管卫生行政管理部门。
2)不良事件发生后，医疗机构应立即调查﹑分析不良事件发生原因，包括：产品原因﹑医师操作原因或病人自身原因，并在不良事件发生后10个工作日内填写《医疗器械不良事件报告表》，报所在辖区的区药品监督管理部门﹑主管卫生行政管理部门和临床药品不良反应监测中心。医疗机构应同时将医疗器械不良事件情况如实向医疗器械生产﹑经营企业通报，并协助医疗器械生产﹑经营企业调查不良事件。生产﹑经营企业应在接到不良事件通报后的10个工作日内填写《医疗器械不良事件报告表》，并提出对事件的初步分析和采取的措施。
四.植入性医疗器械的报废制度
植入性医疗器械在使用完毕后，属于感染性废弃物，应按照国家医疗废物处理办法的规定处理，并留好相关记录。
后勤保障处
2015年1月修订
第五篇：食品入库、出库和日常性查验和登记制度
一、 食品的出库第一条、产品出库必需有符合规定、符合制度、
签字齐全的 出库单， 出库单须写明用途，数量、价格等项目。
第二条、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
第三条、出库产品当面点验清楚，必须做到出库的食品或原辅材料不得再退回库内。 食品不允许不经保管员直接出库。出库后要及时清理现场。
二、 食品的入库第一条、食品入库验收必须有购买发票作为凭
证。
第二条、对食品的数量、品种、规格进行验收。
第三条、入库食品验收发现有损坏、变质、生虫等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
第四条、保管员将食品入库后，及时填写食品收到记录，并做好台帐备查。
第五条、对入库食品按生产日期的先后顺序整齐摆放，进行标识;做到食品与台账相符，出库时要选择先入库的食品，保证食品在有效期内出库。
第六条、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。