违规差旅自查报告范文第1篇
理工作自查自检报告
为全面规范我校办学行为、促进我校有序竞争、良性发展，维护师生利益、树立教育系统良好形象、构建和谐社会的要求，根据《昆明市教育局关于转发云南省教育厅开展普通中小学校违规办学行为专项治理工作的通知》，《云南省教育厅关于开展普通中小学校违规办学行为专项治理工作的通知》(云教基〔2017〕19号)要求，我校认真学习和研究相关文件，成立了以校长为组长，各部门负责人为成员的自查自纠领导小组，对照我校实际，对我校的有关办学行为情况进行了细致的自查，自纠。现将我校的自查情况报告如下：
一、学校印发了《云南省教育厅关于开展普通中小学校违规办学行为专项治理工作的通知》(云教基〔2017〕19号)给每个教师，让教师对照文件逐条进行自检自查，并在教师大会上做自我总结汇报。
二、学校严格按照上级规范社会办学行为的有关精神要求，进行排查和自查：
1、我校没有组织、要求学生参加有偿补课。
2、我校无与校外培训机构联合进行有偿补课的行为。
3、我校没有为校外培训机构有偿补课提供教育教学设施或学生信息。
4、我校无在职教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课的行为。
5、我校无在职中小学教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课。
6、我校在职教师没有为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。
7、严格落实《云南省教育厅转发教育部办公厅关于做好2017年义务教育招生入学工作的通知》(云教函[2017]78号)精神，落实义务教育免试就近入学基本制度，做到了招生政策和过程透明、公平、公正。
8、严格落实《云南省中小学生学籍管理细则》，规范学籍建立和变动手续，做到学籍建立、转入、转出、休学、复学、辍学情况清楚，材料齐全、手续完备。严格执行“籍随人走”政策，无“空挂学籍”、“买卖学籍”的情况。
9、我校严格执行国家和省的收费政策，没有以各种理由乱设名目的违规收费行为。
10、严格落实《云南省教育厅关于做好2017~2018学义务教育精准控辍保学工作的通知》(云教基[2017] 15号)精神，依法确保我校招生范围内所有适龄儿童少年都按时入学，无辍学学生。
11、严格落实《云南省教育厅关于印发云南省义务教育阶段学校消除大班额工作方案的通知》(云教基[2017] 14号)精神，我校最大班额49人，符合相关文件规定。
12、严格落实“一科一辅”原则，切实规范教辅材料推荐选用工作，严格规范申请、公示、征订、采购等程序，确保教辅材料征订、使用等工作有序、规范开展。
通过此次自查，我校没有发现违背规范社会办学行为的现象，但我们要引以为戒，在今后的工作中不断提高，办人民满意的教育，创建和谐校园 。
晋城第七小学
违规差旅自查报告范文第2篇
按照区社党委《关于集中开展违规收送礼金问题专项整治实施方案》安排，积极参加支部组织的专题教育，筑牢廉洁自律防线，公开作出《拒收不送红包礼金承诺书》，接受群众监督，对照集中整治“5个方面”的问题，结合本人实际情况，逐项认真开展自查：
一、无收受可能影响公正执行公务的礼金财物情况;
二、无借年节假日、办理婚丧喜庆等事宜收受礼金财物情况;
三、无纵容、默许配偶、子女及其他特定关系人收受礼金财物情况;
四、无向领导干部及其配偶、子女及其他特定关系人赠送明显超出正常礼尚往来的礼金财物情况;
五、身边无违规公款购买、收受赠送、占为己有、参与经营高档烟酒珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等名贵特产类特殊资源谋取私利问题。
特此报告。
***
违规差旅自查报告范文第3篇
西安大和实业有限公司 差旅费开支标准及报销程序
一、 目的 ：为了控制费用，节省支出 ，规范管理。
二、 适用范围：公司出差人员
三、 责任人：行政部
四、 内
容：
1、 工作人员出差期间的住宿费、交通费、补助费实行分项计算。 所在地住宿费、市内交通费按实际出差天数，扣除途中乘坐车、船的实际天数计算，伙食补助费按出差的实际天数计算。
2、 工作人员出差乘坐交通工具、伙食补贴、交通补贴以及住宿开支
标准 ：
人员类别
一级：总经理、副总经理 二级：各部门经理 三级：其他人员
地区类别
一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海南、厦
门、福州、汕头
二类：除一类地区以外的其他省会城市 三类：除以上
一、二类地区以外的其他城市
3、 住宿费开支办法：
凭旅馆正式住宿发票在标准内实报实销，超支自负。节约部 分50%用于个人补贴，若无住宿发票的，可按住宿标准的30%发给。
俩人或俩人以上的同性工作人员出差，原则上采取合住方式，特
殊情况需做出说明。
4、 交通费开支办法：
出差人员乘坐交通工具和交通费开支办法按上列标准执行，
超标准部分个人自理，出差人员应本着厉行节约的原则，乘坐飞机需从严
控制，如确属情况紧急，路途遥远，中途转车等原因，必须事先经过总经理批准，方可乘坐飞机。
夜间乘车连续六小时以上的，可购买硬席卧铺火车票。
符合购买硬卧票而未购硬卧票的，可按硬席票的50%发给硬
卧补助，空调车发给30%的硬卧补助。
出差途中，未经批准中途绕道、旅游、探亲的，除扣除绕道
的车船费外，还应扣除期间的补助费和工资及住宿费。若事先经过批准的，只扣除期间的车船费和出差补助费。
5、 市内交通费：
工作人员出差期间，扣除乘坐车、船的在途天数外，每天出
外乘车可在市内交通补贴标准内实报实销，超支自负。
出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不报销，
发放市内交通补贴。
参加会议、学习班、培训班的，会议或学习期间，不发放市
内交通补助。
6 、 伙食补助费：
出差人员的伙食补助，不分在途和住宿，按实际出差的日历
天数计算，按上列标准对待。
接待单位免费供餐的，不发伙食补助费。
参加会议、学习班、培训班的，交纳的会务费中含伙食费的
不发给伙食补助费。
到外地参加会议、学习班、培训班的时间，在一周
的。交纳的会务费中不含伙食费的，不按以上标准发给伙食补助费，每人每天按10元标准补助。 此规定自xx年3月26日起执行
签发领导：
二〇〇六年三月二十二日
3差旅费使用标准及报销管理规定
出国人员差旅费使用标准及报销管理规定
1. 目的
为完善出国人员费用开支管理工作，适应公司发展，特制订本制度。 2. 适用范围
本制度适用于公司各部门员工，因公短期出差海外报销。常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度，不适用此制度。思源电气股份及各子公司可参照执行。 3. 职责
各业务部门负责出差前的审批，并提供真实合法有效的单据;财务部负责出国人员差旅费报销工作。 4. 出差管理
所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算，分别报分管副总和总经理审批。出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留，应事先在出差计划中列明。 出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”，借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。外币应列
明分项明细，总计时折合成相应的人民币。
出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用，出国归来后一个星期内必须出具出国报告，报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。
5. 差旅费
出国人员差旅费包括：长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。 长途交通费
长途交通费凭票据实报销。
原则上要求员工海外出差，必须在公司订票平台订票，并遵守公司商旅管理规定和报销政策，提前7天订票。特殊情况下，提前审批至子公司总经理。
出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天，业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。
4如果航空公司不包中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆发票，以实际支付价格报销，同时员工按目的地
所在国标准报销其他差旅费用，但不含地区差补贴。
从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销，暂执行120元标准。 当地交通费
出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用，在标准内凭票实报。 凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共享车辆使用资源。
出国人员到海外国家出差应使用当地车辆，当地代表处或子公司不能按需提供车辆的，需要临时租车的，在出国预算内凭票实报。
公司统一组织的国外展会，参展人员发生的租车费和其他交通费用由组织者统一在预算内凭票实报。
在不能提供票据的国家或地区发生的当地交通费，报销时应据实详细填列附表《出国人员当地交通费支出明细表》，在预算内按实际支出金额报销。 住宿费
住宿费报销范围包括房费与税金，在住宿期间内发生的额外的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不在住宿费报销范围之内。
公司在财政部、外交部颁布的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》规定的住宿费使用标准的基础上，参照中资公司调查情况，根据当前的物价情况做了调整，作为公司出国人员的住宿费使用标准。
住宿费在标准内凭票实报，报销时应附所住宾馆开具的明细帐单。
住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。两人及以上同行的住宿费报销，若同性，两人按一人标准上浮50%给付，严禁分拆报销。住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。
如住宿在中资机构，报销时须持由中资机构按实际住宿天数与实际缴纳费用出具的住宿收据或发票。
住宿费在标准内凭票实报，以下情况按《财务货币资金支出管理制度》中
资金审批权限的有关规定报上级领导审批后凭票实报。
因工作需要与客户住同一标准的宾馆。 对外代表公司参加会议,在会议定点酒店住宿。 公司副总级及以上领导住宿费凭票实报。
.8员工出差在海外住宿费因特殊原因，超出标准的，报公司副总经理和总经理审批后报销。
基本生活补贴
基本生活补贴包括伙食费、洗衣费、小费、通讯费等个人生活费用，实行费用包干。每个国家补贴标准按50美元一天计算，香港和澳门按每天400港币计算。
凡公司内部各种统一安排伙食的展会、会议等，由组织者统一凭票报销相关费用，参加人员不再享受生活补贴。
生活补贴可选择按发放当月公司财务记账汇率折算为人民币支付。 地区差补贴
对于出差到欠发达地区，包括战乱
地区、生活条件特别艰苦、恶性传染病的国家的出国人员，公司在正常差旅补贴之外，按实际停留天数计算地区差补贴，以此作为对员工身处恶劣工作环境的经济补偿，具体标准根据不同国家艰苦程度核定。见附表。 公杂费
公杂费包括邮寄费、文件复印费、传真费、签证费等。因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭票实报。 其他规定
陪同客户的出国人员差旅费用凭票报销，基本生活补贴采取包干制，但额外招待费要提前做预算，在预算内凭票报销。
交纳团费随团出差的，团费已包含的费用，个人差旅费中不再予以报销。借款时应提供邀请函，报销时应提供费用分割单。
以上情况下的出国人员均可按公司规定享受地区差补贴。 出国期间节假日补贴照常发放。 6. 报销管理
为当次出差发生的各类费用一并
报销，不得分次报销。出国人员回来后15天内，必须办理报销手续，借款未清禁止现金报销。当次出差发生的各类费用一并报销，不得分次报销。超过一个月的均不予报销，特殊情况下可经领导批准后延期。
出差人员应按以下要求认真填写有关单据。 所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。
报销的各类发票必须是合法的、真实的，票据须完整无损，内容填列齐全，不得涂改。
国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写，同时以中文在发票正面注明品名、消费摘要、金额等事项，否则不予报销。 汇率核算
各业务部调查各个国家的详细情况，编制能够提供及不能提供汇兑水单的国家明细，报财务部备案。
出国人员报销时应提供当次出差所有的汇兑水单，汇兑水单中列出的兑换手续费可单独报销，但不作为计算汇率的依据。当次报销费用的汇率按全部
汇兑水单加权平均计算。对于没有汇兑水单的国家，或官方汇率与市场汇率相差悬殊的国家，由报销人员填写附件《汇率申报表》，财务部门根据实际支出情况予以报销。
出国人员报销时必须同时提供护照原件及护照整页复印件，同时在复印件上标注与本次报销相关的签证印章。
费用报销实行“前帐不清，后款不借”的原则,即对未按规定及时清帐的人员，在欠款结清前，公司不给予新的借款。
7. 本制度由财务部负责解释和修订，自发布之日起执行。 8. 附件
附件1：《出国人员住宿费、差旅费补贴标准》 附件2：《出国人员当地交通费支出明细表》 附件3：《汇率申报表》
XXXX股份有限公司
二〇一二年五月二十五日
附件1：
出国(境)人员住宿费、差旅费开支标准
附件2：
出国人员当地交通费支出明细表 附件3：