第一篇：配送中心入库流程图
配送中心流程
配送中心工作职责范围
一、 晏齐虎为配送中心经理
1、 负责配送中心人员考勤和人员的工作安排;
2、 负责《采购、出货计划》的制定工作;
3、 负责本部门现金申请和费用报销的核定工作;
4、 完成公司领导临时交办的其他工作。
二、 吕红云为配送中心内勤助理
1、 负责公司销售、要货的信息收集和整理工作;
2、 负责制定各工程的《备货计划》;
3、 负责各厂家的采购和联系工作;
4、 负责对各工程的报价和询价工作;
5、 负责货物的《进、销、存》电脑的帐务工作;
6、 完成公司领导临时交办的其他工作。
三、 方艳为配送中心库房管理员
1、 负责各厂家货物的入库工作;
2、 负责库房堆放货物的整理工作;
3、 负责库存货物增补情况的汇报工作;
4、 负责销售的出库工作;
5、 完成公司领导临时交办的其他工作。
四、 葛永珍为配送中心外勤助理
1、 负责工程送货及《销售单据》的签收工作;
2、 负责对外采购货物质量的验收工作;
3、 负责配送中心对外的联系工作;
4、 完成公司领导临时交办的其他工作。
五、 李喜军为售后服务技术指导
1、 负责工地管道技术指导、安装、施工工作;
2、 完成公司领导临时交办的其他工作。
第二篇：配送中心建设流程
一.目的
物流部根据公司市场拓展需求，为确保商品快速的配送、产品质量得到有效控制、同时考虑成本最优化，实行集中配送管理对分仓进行布局，以满足各市场配送需求。
二.范围
适用于全国配送中心、分仓建设 三.流程
第一部分 规划筹建 1规划立项
1.1物流规划部门根据公司的发展战略，对开店计划、现有餐厅分布、货量、费率等因素进行综合分析，分析配送中心设立的必要性和可行性，从各方面综合考量和计算，拟定出建仓方案，报相关领导审批。(见附件《****餐饮管理有限公司配送中心建设可行性报告》)
1.2可行性报告通过公司审批过后，成立筹建小组，筹建小组根据配送中心、分仓所覆盖市场预计年出库量估算投入预算，以及筹建项目、人员、时间进度要求等进行规划立项。投入预算、规划立项的所有内容是在前期数据分析的基础之上的。
1.3 物流配送中心投入与成本预测 1.3.1物流配送中心的预算
物流配送中心开业前期资金投入预测表：开业前或开业期间即需付的费用，主要包括：
①房屋租金(含外库、办公用房、工人住宿用房); ②运输费用(含干线运输和城市配送，也包括装卸费用)
③操作费用(成立物流中心后由第三方操作的物流费用，分拣、拆零、单据、出入库等)
④固定资产折旧(办公设备及品管设备，参看设备清单)
1.3.2正常费用预测表：
①运输费用(包括长途运输及城市配送费用，也包括装卸费用); ②物流租赁费用(含外库、办公用房、工人住宿用房) ③其它费用(如配送中心所用品质检验设备费用等) 1.4其他部门制作的涉及物流的预算
物流费用开业资金预算除物流本部门主要编制外，行政、人事、市场、资讯均有相关项目预算，预算项目需要与归属部门明确。具体如下：
①行政部门：
前期投入：办公用品、耗材;工人、员工服装;电子秤; 员工筹备期间餐饮、住宿、交通费用。
：办公用品、耗材。 ②人事部门：
前期投入：开业前新聘员工培训期工资;支持员工补助、交通费用等; ：员工工资及统筹福利。 ③信息系统部门： 电脑、打印机等硬件设施;
：电脑及耗材配置、线路改造费。 2.筹建进度计划
将物流筹建的相关内容以表格的形式明确下来，列明具体的项目(含分、子项目)、责任人(协作人)、进度时间安排。(见附件《配送中心执行安排》)
3.组织架构及人员编制的确认 按照不同层级与人力资源部沟通：
①配送中心就标准组织架构的选择和人员编制的确定; ②与人力资源部确定具体的人员调动或招聘; 4.电脑及通讯设施的配置计划
与信息系统中心沟通沈阳配送中心电脑、打印机、电话的需求数量，列明具体的用途并上报。
5.常规行政、办公用品和作业工具的配置计划
与行政部门沟通确定行政办公用品以及作业工具配置数量，列明用途。确
保行政预算中物流用品数量的合理充分。
第二部分 市场考察
市场考察主要通过对当地仓库分布及租赁行情、运输市场状况及服务水平、交通管制的规定等综合情况的考察，为规划立项及后续的物流中心建设工作提供依据。
1.市场考察前期准备
依据前期规划数据，联系符合条件的服务商，并进行初步的沟通和筛选，基本确定备选服务商后，物流规划部门提出考察申请，列明出差考察的时间、任务。
2.考察重点工作
筹建人员按照考察方案进行实地考察，确定需要哪些方面的资料，并对资料进行收集整理。具体考察项目包括以下内容：
2.1当地运输市场及服务水平状况调查 2.1.1当地运输价格水平
主要考察专业的冷藏运输公司，了解当地冷藏配送价格及长途干线运输价格。
2.1.2当地运输市场的基本状况
了解当地主要的冷藏运输公司，将各单位名称、地址、联系人、联系电话、车源数量、车型、意向运输价格、能否提供保证金和自带送货工人(数额)等资料汇总。
2.1.3当地物流企业服务水平
了解当地物流企业配送、运输的及时性、成本和服务保证措施等方面。 2.2当地冷库租赁市场的情况调查
在当地城市交通图上标注，注明各仓库与餐厅之间的距离，以便从运作时间和成本上进行综合考虑。
3.考察资料整理
3.1考察材料在市场考察后，以书面形式上报给筹建负责人，经筹建小组协商形成一致意见后报物流部负责人审核。
3.2重点材料的准备：
3.2.1外库选址的初步结果，物流仓库综合评估报告，以及仓库照片、平面图资料。
3.2.2第三方物流服务商投标报价书，从服务和管理的专业度、库房条件、可扩展性、服务费用、运输资源等主要因素综合比较的比价表。
第三部分 配送中心筹建 1.物流服务合同签订 1.1配送中心仓库的落实 1.1.1配送中心仓库的选择原则
①安全性：结构牢固，建成时间不宜太长，水电的供应系统安全可靠，消防设施齐备完好，防盗等安全制度健全，人员配备到位。临近建筑物安全可靠。安全原则是冷库选择的基本原则，在满足安全的前提下再考虑其他因素。
②综合运作成本低：冷库的选择应充分考虑到存储费用，配送费用等多种因素，尽量选择综合费用相对较低的方案。
③交通便利：冷库应紧邻交通干道，避开交通禁区。且有足够的停车位，便于货物的进出和装卸，应24小时能够提供服务，进出通道宽敞，便于货车进出。
④作业效果好：冷库最好为单层建筑，且有装卸平台。
⑤在网络中的合理布局：冷库的选择应考虑其在整个物流网络的节点位置，根据它的辐射范围来确定位置，最大限度的填补网络中的空白区域。 ⑥冷库面积弹性大：可根据业务量的季节性变化弹性租赁仓库，随时增减租用面积。冷库面积的大小取决于门店销售额及产品周转频率。冷库存量则由它辐射区域内门店销售状况决定。 ⑦确保网络资源，ERP能够上线; ⑧办公、用餐、住宿后勤保障措施好。 1.2库房面积的选择和参数确定
1.2.1仓库面积的大小主要取决于餐厅的年预计出库量、周转率、安全库存量及运作的反应速度和能力来确定。
1.2.2仓库库存量一般以保证餐厅不低于30天为准。但通常情况下，最低订货量、货品周转速度以及调运能力，直接影响货品在仓库存放停留的时间，周转率低，调运速度慢意味着占据仓库空间的时间长，需要仓库规模大;反之，则需要相对小的仓库。
1.3物流服务项目的确定
物流服务合同，涵盖法律法规、服务内容、服务标准、责任和风险、服务费用、商业秘密、违约赔偿、结算等各方面。
1.4物流服务合同签订：
公司物流部申请→公司法务审核→财务部审核→总裁办审核→公司总经理签批，总部物流部备案。
2、推进计划表
按照《配送中心执行安排》推进配送中心建设的计划，随时更新进度表，以便更好地管理项目。
第四部分 配送方案的制定 1.运力评估及资源配置
配送商品的选择划分：一般把商品按照属性要求进行分类
①常温商品
②冷藏商品
③冷冻商品
④保鲜商品 2.干线运输
配送中心设立之后，为了提高车辆满载率，降低运输成本，可签定多种车型，并根据货量灵活使用。同时冷藏运输与常温货物运输价格又有较大差距，为了进一步降低成本，在货量足够多时，可分温运输。
3.城市配送
依据配送中心所覆盖城市范围，与营运沟通餐厅配送时间和卸货要求，分别调度合适车型并规划配送路线，使得运力资源合理配置，提高车辆满载率，降低运输作业成本。
4.配送作业SOP
参见附件《承运商运输驾驶员工作流程及工作标准》
第五部分 人员招聘培训
1、人员招聘 物流部招聘过程：
①确定招聘人员职级及数量：由物流部总部确定物流中心管理层/操作层人员需求量
②制定职位描述：由物流部总部对将招聘的职位进行描述
③制定人员规格：确定各个职位的基本特征和预期特征，招录符合基本要求的员工
以下由人力资源主导完成 ④发布公司内聘广告或外聘广告 ⑤制定完成招聘申请表 ⑥开展选拨招聘面试
⑦适当对有招录意向人员进行测试 ⑧由物流部总部与人资共同决定聘用人员 ⑨记录录用人员聘用过程作参考
2、员工培训
① 新录用人员需要进行入职引导培训(或称岗前培训)
② 新录用人员需要进行负责的工作内容学习(学习如何做好工作本身)
③ 物流部总部应对员工进行持续在职辅导培训
3、第三方物流服务商人员培训
安排第三方服务商的库房操作人员来我司物流中心培训，熟悉我司产品属性、收发货流程、产品保管等各方面。同时安排专人对外租公司调度、驾驶员进行1-2次的集中培训。主要包括送货流程培训、服务规范明确、KPI考核等。
第六部分 设施配备
配送中心需要配备必要的设施及设备：
1.第三方物流服务商需要配备 ①托盘 ②称
③根据需要配置重力平衡叉车、叉车、延伸式叉车 ④根据需要配置货架
⑤安全帽、缠绕带等安全设施。 2.****物流部需要配备 ①库房操作使用：周转筐等硬件
②品质检验实验室使用：羊肉机一台、电子称一台、电子天平一台、食品安全快速检测仪一台、冰箱一台、不锈钢桌子一个等
③办公室使用：办公用品、桌椅、电脑2台、电话、传真机、打印复印设备、网络环境等
第七部分 考评办法及主要管理表格
物流工作是一种可以量化的工作，需要从日常物流管理报表中提取各岗位关键物流绩效指标，通过物流绩效指标的达成率来考核物流中心各项工作职责完成情况。参看物流运作日报、周报、月报。
流程图：
配送中心设立流程总裁办人资行政未通过物流部采购部资讯技术部审批可行性报告通过成立筹建小组编制配送中心执行安排 人员招聘、行政物准备审批通过/未通过考察承运商/确定承运商供应商沟通办公设备准备人员培训服务合同生产送货安排硬件到位/软件安装人员到位/入场筹备启用/总结报告
附件：
1、《**配送中心建设可行性报告》;
2、《**配送中心设仓前后分析》;
3、《**配送中心考察简报》;
4、《**配送中心执行安排》;
5、《**配送中心总结报告》;
6、《承运商驾驶员工作流程及标准》。
第三篇：配送中心工作流程
配送中心各个岗位的工作流程
退货员的工作流程：
1.洒水，打扫卫生。
2.协助配送司机进行商品装载.3.协助配货员捡货和卸货。
4.根据司机拉回的退货件数迅速进行核实，在验退货过程中对商品的状态(日期和质量)进行分类(是否可以再发出)。
5.每个月的月底(25号—30号)整理过期和返厂的商品。
司机的工作流程：
1. 整拣好的单据，安排送货路线。
2. 对配送的货进行装卸。
3. 回收整理送货单据。
4. 及时拉回退货。
5.协助来货的卸货。
6.每周至少清洗一次车辆。
捡货员的工作流程：
1.洒水，打扫卫生。
2.如果有时间则协助配送司机进行商品装载。
3.到办公室单据员处领取今日捡货单据。
4.根据领取的捡货单据迅速进行浏览，拣货按合理顺序拣货。要求省时，准确。
在捡货过程中先对商品存货区先查看是否有一种商品不同生产日期的商品，先捡配生产日期比较前的商品，(有可能是门店退货造成，或厂家发货原因)待前生产日期商品捡完后再捡生产日期比较接近目前的商品，所有捡货人员必须遵循上述先进先出的原则。
5. 将捡好货的商品按顺序检验装箱，标写好客户名称和商品品牌，封好箱。
6.将捡完商品的单据交回办公室。领取新的配捡单。需改单问过组长后方可改单，
并三联单同时更改。
7.捡货工作完成后，并将自己拣货，装货所用工具(纸箱，封口胶，笔，单据，
叉车，卡板等)放好。
8.当日捡货完成后，打扫检查负责区域卫生。
韦礼珍的工作流程：
1、8点30分-9点勾昨天的单据。
2、9点至11点协助司机装车发货.
3、11点12点整理回单和打印单子出来.4、下午统计司机送货数量和捡货员的捡货金额.
5、整理司机上午送货回来单子和协助司机下午装车发货.6、打印单子和协助捡货员拣货
覃海玉的工作流程：
每日：
1. 洒水，打扫办公室卫生。
2. 对各作业区的卫生进行检查，并记录情况，(为月末的绩效考核保留依据)如卫生不达标，需要求负责人马上改正。
3. 退货单据的整理录入.4.费用单的整理.
5.去办公室交单、交款，报销费用。
6.来货时安排卸货，清点数量。
8. 异动时间，(不忙的时候帮助捡货员捡货、退货，送货等工作，多与员工沟通)
9.查看公司信息，与其他部门的沟通。及时传达总经办下达的命令。
每周：
周五统计待处理商品及滞销商品明细并报商品销售部。
每月：每月5前提交配送中心考勤表，拣货、送货、卸货量，仓库汽车加油明细，送货
拒收统计表，退货商品汇总表。
第四篇：公司物料采购、入库作业管理流程图
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↑
↑
↑
无计划采购单临时制作、采购的到货物品
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：采购部、生产部、车间、库管
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续
负责单位：库管
↓
→
采购部提计划采购单并报总经理审批
负责单位：采购部
←
↓
采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作
负责单位：采购部
↓
↓
确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员
负责单位：采购部
↓
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：生产部、车间、库管
↓
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
库管按送货单名录内容对照计划采购单(入账手续
负责单位：库管
采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续
负责单位：采购部
↑
↑
对于到货物品与计划采购单和送货单名录→
内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认
负责单位：库管
检验不合格的到货物品应报知采购部、生→
产部、以便于核查处理
负责单位：质检
↑
↑
↑
↑
→
←
第五篇：超市出入库流程
联合超市出、入库流程
入库处理
一、 商品订货
商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、 商品验收
商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核
③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、 订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、 新品入超
供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程
一、 店面零售处理
前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。
二、 团购或未走前台的销售处理
由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。
团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看。
团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。
团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。
注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理(应收款或已收款)。
②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”
③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。
④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。
三、退、换货的处理
每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。
临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。
注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。
四、内部员工和招待领用处理
相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。售价为0元.
招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。
注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理(员工福利或招待费) 以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。
五、 赠品出入库管理
赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。
无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品，在店面登记备案，无需出库管理。