收银员规章制度范文第1篇
1、收银员：
1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明
清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名(协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣)或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目(海
鲜，香烟，酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
(1)、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
(2)、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理: 3
(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
(2)、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。
2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费)账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ENT。 Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。
Ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。
Ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。
7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。
10.收银员下班前要作好如下几项工作：
Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
Ⅱ.有关登记簿是否已记录(发票明细表填写齐全，备用金交接正确)。
Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。
Ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。
Ⅴ.抽屉是否上锁。
Ⅵ.搞好工作范围卫生。
Ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。
收银员规章制度范文第2篇
2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况;
3、收银员交接班时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和上机费记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。禁止在帐目上做手脚。一经发现，立即开除;
4、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作;
5、收银台要随时清理保持前台的干净整洁，货物摆放整齐;
6、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”;
7、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。
8、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天，没特别原因收银员严禁擅自开岗位或叫人顶岗;
9、不允许与收费无关的人员擅自进收银台;
10、不允许带亲朋好友同事等进入收银台;
11、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，立即开除;
收银员规章制度范文第3篇
1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点;
3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、
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漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物(验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等)安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。
如：出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担(本咖啡厅内部人员消费折扣为：)
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅
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营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。 当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理， 编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》 。
二、工作规范
必须遵守收银员“六必须，八不准”
1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：
②必须淡妆上岗、发型规范;
③必须坐姿端正、主动热情、
④必须微笑服务、文明用语;
⑤必须保持收银台干净整洁;
⑥必须及时核对账款、手续完备;
2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹;
②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台;
③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容;
④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人;
⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为;
⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势;
⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形
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象的行为;
⑧不准在收银台内存放私人物品;
三、工作流程
1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。
2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。
四、上岗流程
1、将私人物品锁进收银员专用柜内：
2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备;
3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：
五、结算流程
1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：
2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，
3.、顾客要求结账时，由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。
4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应
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及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。
5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。
6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算(先走后结)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走)，在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。
第二十一条 结账流程
1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。
2、会员卡(VIP)结算(储值卡)：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。
3、信用卡(银联卡)结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。
4、优惠卡(翡翠卡)结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人
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姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客(持卡人)在结算单上签名同时注明卡号。
5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备(如：编号、消费项目、有效日期、公章等);实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算。
6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。
7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算 。如确需办理的(如：延期结算挂账)，由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准 。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。
第五章
票证管理
第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管(前台主管)到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。
第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目(即部类);对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。
第二十七条 顾客开票要求改变税目(部类)的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。
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第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡(翡翠卡)消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员(开票员)经办的责任，按开票金额全额赔付。
第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。
第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿
第六章
奖
惩
第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行;
第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励;对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)
第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚
1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%;
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2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%;
3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)。
4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。
第七章 附 则
第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。
第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。
二零一二年三月二十一日
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。
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四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的， (此 资 (本文来自范文家http://，转载请保留此标记。)料 转 贴
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于 范.文.之家_网 HtTp://WwW.FWJIa.coM) 收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随便增减价格，变动收费标准。
十二、收银台必须严格依照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管职员签字、退单由所属部分负责人签字认可。
十三、收银员必须严格依照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款，款收妥后，收银员必须盖上相应的章，随便涂改无效。账单不得遗失，必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行内外挂帐手续，经理以上职员可以挂帐。 十
四、收银台在收取客人代金卷时，必须仔细查看代金卷，并检查有没有财务盖章，确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格依照打折程序进行操纵。收银员必须做到帐据清楚，财务职员收到分歧理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时，不但不予承认，还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随便离开收银台，应集中精力做好本职工作，不答应其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。
十七、工作终了后，收银员必须按顺序排放好菜单，并编制好收进日报表。应根据结帐单如数填写交款单，按不同的款情势填制，即
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现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。
十八、收银员交***时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。放工前必须认真检查收银台，整理好所有物品，若有失职作罚款处理。
收银员规章制度范文第4篇
一、前言
自选式售货是超级市场的经营特色之一，顾客可以在超市内随意选购需要的商品，然后做一次总结付帐，在这种状态之下，收银作业显得格外重要，而成为超市作业中相当重要的一环。由于一般的超级市场，往往将入口和收银处设计在同一区，顾客一踏进超市商场，看到的第一个工作人员就是收银员，等到顾客选购商品完毕，最后来到的地方，还是收银员的服务区，因此收银员的工作除了执行各项收银业务之外，也是超市的门面亲善大使，收银员的一举一动，都代表了超市的形象。一次完善的服务是顾客再次光临的保证，但是一个小小的错误，也可能为超市带来立即的负面评价和影响。
事实上，收银作业不只是单纯的为顾客提供结帐的服务而已;收银员收取了顾客的钱款后，也并不代表整个超市销售就此结束，因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的礼仪态度和资讯的提供，现金作业的管理，促销活动的推广，损耗的预防，以及商场安全管理的配合等各项前置和后续的管理作业。因此，公司制定下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。
二、每日收银工作流程安排
1、营业前;
(1)清洁、整理收银台和收银作业区：包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶。
(2)补充必备的物品：包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、必要的记录本及笔、干净抹布、钱袋、暂停结帐牌。
(3)整理补充收银台前头柜的商品，核对价目牌。
(4)准备好一定数量的备用金，包括各种面值的纸币与硬币。 (5)检验收银机：包括：
收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确; 机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零。 (6)收银员服装仪容的检查：包括： 制服是否整洁;
发型、仪容是否清爽整洁; 是否正确佩带工牌。
(7)熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品位置。
2、营业中：
(1)主动招呼顾客; (2)为顾客做结帐服务;
(3)为顾客做商品入袋服务，同时将小票放入购物袋; (4)无顾客结帐时：
整理及补充收银台各项必备物品; 兑换零钱;
整理及补充收银台前头柜的商品; 整理孤儿商品擦拭收银柜台; 联系敲码，提高收银速度。
(5)处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁; (6)协助保卫人员做好通道安全工作; (7)顾客询问及抱怨处理; (8)收银员交接班工作。
3、营业后：
(1)整理作废的收银小票以及归零的储值卡; (2)结算营业总额;
(3)整理收银台及周围环境;
(4)正确关闭收银机及电源并盖上防尘罩; (5)协助现场人员处理善后工作。
三、收银作业规定
1、收银员作业守则：
现金的收受与处理是收银员相当重要的工作之一，这也使得收银员的行为与操作格外的引人注意，为了保护收银员，避免引起不必要的猜疑与误会，也为了确保现金管理的安全性，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则;
(1)收银员身上不可带现金，收银员在执行作业时，身上如有现金，容易让人误认为是店内公款，而造成不必要困挠。如果收银员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请经理代为保管。
(2)收银台不可放置任何私人物品。收银台随时会有顾客退货，或临时删除购买的品项，若有私人物品亦放置在收银台，容易与顾客的退货混淆，引起他人的误会。
(3)收银员在收银台执行作业时，不可擅自离位，如果擅自离机，将使歹徒有机可乘，造成店内的损失，而且当顾客需要服务时，也可能因为找不到工作人员而引起顾客的抱怨。
(4)收银员不可为自己的亲朋好友结帐，避免收银员利用职务上的方便而图利亲友，同时也可避免引起不必要的误会。
(5)收银员在工作时不可嬉笑聊天，随时注意收银台前的动态，如有异常情况，应通知收银主管或保安人员处理。不启用的收银通道必须用链条或其它物品围住，收银员在工作时嬉笑聊天，会给顾客留下不佳印象，破坏企业形象，导致公司的损失，此外收银员位于商场的入口，较方便留意商场的出入人员，协助保卫做好安全工作。
(6)收银员应熟悉超市便民特色服务的内容，促销活动，当日特价商品及商品存放的位置等讯息，收银员熟悉上述各项讯息，除了可以迅速回答顾客的询问，亦可主动告知店内促销商品，让顾客有宾至如归，受到重视的感觉，同时还可以增加公司的业绩。
2、结帐程序：
为顾客提供正确的结帐服务，除了可以让顾客安心购物、取得顾客的信任之外，还可以做为公司计算经营收益的基础，其正确性可谓相当重要，在整个结帐过程中，收银员必须达到三个要点，即正确、礼貌和迅速。其中迅速一项以正确性为前提，而不是单单追求速度，收银员应根据正确及礼貌二项要求，完成下列步骤：
(1)欢迎顾客收银标准用语：欢迎光临
配合之工作：面带笑容，与顾客的目光接触。等待顾客将购物篮，或是购物车上的商品放置收银台上。将收银机的顾客显示牌面向顾客。
(2)商品登录逐项审视每项商品价格以左手拿取商品，并确定该商品的售价是否无误。以右手按键，将商品的售价正确登录在收银机上。登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆。检查购物车(或购物篮)底部是否还留有未结帐的商品。并询问顾客是否持有记分卡。
(3)结算商品总金额告知顾客合计___元将购物车(篮)推(叠)一旁。若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱时，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付帐时，应立即停止手边的工作。
(4)收取顾客支付的金钱收您___元，确认顾客支付的金额，并检查是否伪钞。若顾客未付帐，应礼貌性的重复一次，不可表现不耐烦的态度。
(5)找钱顾客找您___元，找出正确零钱，将大钞放下面，零钱放在上面，双手将现金连同收银小票交给顾客。询问顾客是否需要购物袋。
(6)商品入袋根据入袋原则，将商品依次放入购物袋内;
(7)一手托着购物袋的底部，确定顾客拿稳后，才可将双手放开。确定顾客没有遗忘的商品，面带笑容，目送顾客离开;
3、入袋原则：为顾客做入袋服务时，必须遵守下列原则： (1)必须选择适合尺寸的购物袋;
(2)不同性质的商品必须分开入袋子，例如：生鲜与干货类，容器与洗化用品，以及生食与熟食; (3)入袋程序： A、重、硬物置袋底;
B、正方形或长方形的商品入进袋子的两侧，做为支架;
C、瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品或较轻的商品置于上方;
(4)冷藏(冻)品、乳制品等容易出水的商品，肉、鱼、蔬菜等容易渗漏流出汁液的商品，或是味道较为强烈的食品;
(5)确定附有盖子的物品都已经拧紧;
(6)货物不能高过袋口，避免顾客不方便提拿; (7)确定公司的宣传品及赠品已放入顾客的购物袋中; (8)提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘。
如果由于人手不足，没有为顾客提供入袋服务时，由顾客自行将商品放入购物袋时，收银员仍需注意下列事项：将登录完的商品小心地从购物篮中拿出，以免商品损坏。将结帐完毕的商品交给顾客时，应同时附上收银小票，并对顾客说声："麻烦您"或"谢谢"。
4、离开收银台的作业事项：
当收银员必须离开收银台时，应注意下列事项：
(1)离开收银台时，必须将“暂停结帐”牌摆放在顾客容易看到的地方或是用链条将收银通道围住。然后将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机上的锁匙转至锁定的位置，锁匙必须随身带去，交由相关人员保管或放置在规定的地方;
(2)将离开柜台的原因及回来时间告知另外的收银人员或收银主管;
(3)离机前，若还有顾客排队等候结帐，不可立即离开。如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。
5、收银台的支援工作：
让顾客以最短的时间完成结帐程序，并且迅速通过收银台，是店内每一位同仁的责任，收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结帐时，必须立刻加开收银机，或者安排店内人员帮忙收银员为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间。
6、退换货收银专用通道：
(1)收银员无权退换货，所有退换货到客服部办理： (2)负责收取顾客退换货单，注意清理退货及日期; (3)收存退换货单据下班后交收。
四、收银中的礼仪服务规定：
收银员是整个超市中直接对顾客提供服务的人员，其一举一动都代表超市对外的形象，因此，只要是一个小小的疏忽，都可能让顾客对整个超市产生不良的观感，尤其在目前市场竞争激烈的情况下，亲切友善的服务以及良好顾客关系的建立就成为服务成功的基础。
1、收银员的仪容：
(1)整洁的制服：每位收银员的制服，必须整洁，不起皱。在工作时，必须正确佩戴工牌; (2)清爽的发型：收银员的头发应梳理整齐;
(3)适度的化妆：收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客有距离感; (4)干净的双手。超市出售的商品绝大部分属于食品，若收银员的指甲藏污纳垢，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。
2、举止态度：
(1)收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不是表现虚伪、僵化的表情;
(2)当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气为顾客解说;
(3)收银员在任何情况下，皆应保持清醒，控制自身的情绪，切勿与顾客发生争执; (4)员工与员工之间切勿大声呼叫。
3、正确的待客用语
收银员与顾客接触，除了应将"请"、"谢谢"、"对不起"、随时挂在口边上，还有以下常用待客用语： (1)当顾客走近收银台时，"欢迎光临，您好!" (2)欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说"对不起，请您稍等一下"。同时将离开的理由告知对方，例如"我马上去加磁"。
(3)当顾客等候一段时间时，应该说："对不起，让您久等了!" (4)顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不吭声，必须有所表示："是的/好的/我知道了/我明白了”。
收银员规章制度范文第5篇
短款,即现金实盘数小于帐面数.
实际工作中,执行“长缴短补”的规定，不得以长款补短款，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。收银员每天与现金打交道,更应严格执行"长缴短补"规定.日常工作中，对于出纳工作中出现长款或短款现象，通常采取的处理原则是：
1.属于技术性的差款和一般责任事故的差款，经过及时查找确实无法核对时，可按规定的审批手续处理。即长款归公，短款报损，不得以长款补短款。
2.属于当事者工作不负责任，玩忽职守，违章操作等原因造成的短款，应追究其经济责任，视情节轻重和损失程度大小，赔偿全部或部分损失，情节严重的要给予行政处分。
3.属于责任人监守自盗、侵吞公款，或挪用公款的，应以贪污论处，直至追究其刑事责任。根据财务制度规定，对于发生的长款或短款，必须查明原因， 方可处理。在原因查明前，应由责任人出具“现金长短款审批表”，经主管会计签署意见予以证明，主管财务的领导同意后，先记入“其他应收款”或“其他应付 款”帐户(或“内部往来”帐户)，待查明原因批准后再进行结转，记入“其他业务收入”或“其他业务支出”帐户。
一、严格遵守财经纪律和财务制度;
1.切实执行外汇管理制度，不得擅自套取外币及私自兑换外币;
2.必须切实执行长交短补的规定，营业款不得擅自取长补短，长短款应按规定如
实反映，做到长款报溢，短款自补;
3.工作时间不得携带私人款项上岗;
4.不得将营业收入借给任何部门或个人，不得挪用公款;
5.必须随时接受财务部管理人员对备用金的抽查核对，不得以白条抵库，一切营
业收入现金不得“坐支”;
6.妥善保管各项收入和备用金，防止遗失，被盗等事件发生，收银员暂时离开岗
位时，应锁好抽屉，营业结束后，应将当日营业收入和备用金、账台钥匙交于总
台寄存并做好登记工作;
二、对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止、揭发、发挥财务监督的作用;
三、严格执行各项规章制度，做好每日结账工作;
1.以员工手册为准绳，仪容仪表按店规要求，做到班前自检，自觉遵守酒店的一
切规章制度;
2.做好各项班前准备工作，领用发票，各类有价票证及单证，兑换足够的零钞;
A.发票必须连号使用，填写应大小写相符，开票人必须签名，涂改，误开必须作
废并盖上作废;
B.账单使用必须联号，跳号使用如在当班有账单遗失必须按规定赔偿;
C.不得随意涂改账单，遇有售缺菜肴而必须更改账单时，必须餐厅主管以上管理
人员签字确认;
D.作废账单时，必须在账单上注明原因请收银领班以上级签字确认批准并将账单
所有联盖上作废章，保管齐全上交;
3.每班认真审阅交班记录薄，完成上班遗留事项，不得推脱，班与班之间有十五
分钟的交接时间;
4.正确使用电脑操作口令，做到一人一口令，严格保密口令，防止他人盗用口令
，不准窜用他人口令，工作过程中需暂时离开时，必须将电脑退至安全状态，当
下班或长时间离开时，必须将电脑关闭，并关掉电源，当发现口令被盗或泄露时
，应及时向上级汇报并及时修改口令;
5.正确、快捷地输入各类消费单据，打印消费账单，及时快捷收妥客人应付费用
，在收款中做到快、准、不错收、漏收或多收，对收授货币必须验明真伪;
6.每日规范操作所使用的电脑终端、打印机、计算器、验钞机等账务用的设备及
器具实行谁使用谁负责的管理原则，并做好清洁保养工作，同时做好工作场所区
域的清洁卫生工作，保持一个良好的整洁的工作环境;
7.严禁在电脑中打游戏，做其它与工作无关的事，更严禁除收银意外的人员使用
电脑;
四、结算款与营业收入不得拖欠，客离帐清，如遇特殊情况须及时向上级领导反
映，做好客欠款的登记，清帐核对工作，若将收入或收取的款项私分、截留、隐
瞒或移作他用的，一经发现对责任人将处以重大纪律处分，调离工作岗位直至除
名;
五.不得对外泄露营业收入情况，资料及数据，对住店客人的情况保密，未经宾客
同意不得泄露;
六.各收银点下班前认真、仔细核对当班账目，若需冲减、调整的账目必须当日处
理，特殊情况在次日协同财务部处理，操作错误或转账、走账错误必须有财务部
主管或经理签字才有效，若其他部门经理要求冲减、调整，必须有单据签字及理
由，并且有财务部经理签字才有效，私自冲减、调整的账目一概无效，财务部不
以确认，造成直接经济损失由责任人赔偿损失，法律或刑事责任由责任人承担;
七.每日在总台交款时应将营业款由总台收银投入保险柜，但必须在登记薄上记下
交款日期，班次，交款人姓名，将交接本交总台夜审;
八.上班提前十五分钟到岗，取回交接本，领取本日所需工具及物品，认真阅读交
接内容，内部通知，临时通知，准备好团队应收账款、个人和单位结账的单据及
将要备签的账单;
九.收银员必须在排班前三日，将准备休假，请假条交领班，如遇急事须调休的，
应做好书面的申请报主管同意方可;
十.准时参加财务部通知的会议或结账组的班务会议，不得缺席迟到早退，特殊情
况须主管同意;
十一.收银员必须忠诚、老实，服从上级的分配和调遣，保质保量的完成上级交代
收银员规章制度范文第6篇
一般情况下，招聘条件为以下几点：1.医药/财会类相关专业，大专及以上学历，具有会计从业资格证书者优先; 2.熟练掌握收银收费方面的知识及业务，有医院收费室相关工作经验者优先考虑; 3.形象气质佳，普通话标准，有亲和力，具有较强的团队协作精神及良好的服务意识。
在了解了医院收银员的招聘条件之后，需要了解收银员的具体岗位职责，可以在满足条件的情况下，看看是否能够胜任此职位。
岗位职责：1.负责诊所收治患者医疗费用的收款工作，准确掌握各项收费标准，提高收费效益。 2.严格执行财政和物价部门收费标准，凭处方和各种治疗单收费结账，加盖收费公章。计算准确，做到不错收、不少收、不漏收。 3.对是否享受医疗待遇有疑问时，有权查验证件或证明。 4.凡自费药品严格按照有关规定收费。 5.收付现金要唱收唱付，当面点清，开具收据，留有存根复核和备查，保证现金收付准确。 6.收费员必须做到填写收据内容完整，字迹清楚，并日账日清，每月及时上交，不拖欠、不挪用。 7.坚守工作岗位，按时交接班，提高服务质量，做到优质服务，文明礼貌，耐心解答患者问题。
以上就是乔布简历的小编为大家整理的医院收银员的招聘条件，以及具体的岗位职责，希望能够为想在医院求职的大家有所帮助。
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