收银员操作流程及标准范文第1篇
提前15分钟到岗，参加班前会;检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
标准要求：设备正常、工作必需品充足
二、接班程序及质量标准：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理;清点发票、收据及其它各种票据的实际数量与记事交班本上记载是否一致。
标准要求：仔细阅读、掌握全面、处理及时
B、现金交接：清点底钱数目，规定当班应为下一班留足800元底钱。交、接双方收银员清点无误后，在交接班登记表上签字;
清点当日销售款：交接双方收银员，清点当班销售款，双方清点无误后，填写销售日报表，交接双方签字，交班人员将当班销售款上交财务。
标准要求：清点准确、认真填写、确保安全
三、日常工作程序及质量标准
1、清洁、整理收银台和收银作业区，包括：收银台、收银机、收银台四周的地板、垃圾桶;整理补充必备的物品：包括：购物袋(所有尺寸)，吸管，整理补充收银台前货架内的商品，核对标价签;检验收银机的各种装置是否正常，机内的程序设定是否能正正常运行;熟记商品价格、当日调价商品(作好记录，便于查找)，促销活动以及重要商品所在位置。 标准要求：干净整洁、检查仔细、准确无误
2、主动招呼顾客;无顾客结帐时整理及补充收银台各项必备物品;整理及补充收银台
前柜台内商品，兑换零钱;整理顾客的退货，擦拭收银柜台，整理环境;保持收银台及周围环境的清洁。
标准要求：商品充足、卫生干净、环境整洁
3、为顾客提供正确的结帐服务，具体步骤为：
A、收银员面带微笑，与顾客的目光接触，使用标准用语，欢迎顾客光临。
B 、帮助顾客将购物篮内的商品放到收银台上， 将收银机的客显面向顾客;逐项审核每项商品的金额，左手拿商品，并确定该商品的售价及类别编号是否无误，右手按键，将商品的类别编号或售价输入收银机，登录完的商品与未登录的商品分开放置，检查购物篮底部是否还留有商品未结帐，结算商品总金额，并告知顾客总金额。
C、将空购物蓝从收银台上拿开，放在指定位置。协助顾客做入袋工作，收银员在顾客拿钱时，将商品放入袋中，再收取现金。
D、收取顾客支付金额：确认顾客支付金额，并检查是否有伪钞，若顾客未付帐，应礼貌性的提醒顾客，不可表现不耐烦的态度。当收银台有五位以上顾客等候时，安排店内人员帮忙为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间。
E、找钱与顾客：找出正确零钱，将大钞放下面，零钱放上面，双手将现金递交给顾客，并告知顾客找零数目，待顾客没有疑问时，将所收现金放入收银机的抽屉内，关门上锁。 F、商品入袋：将登录完的商品小心地从购物篮中拿出，以免商品损坏;将结帐完毕的商品交给顾客时应同时附上尺寸适合的购物袋，将商品依序放入购物袋内(不同性质的商品必须分开入袋，例如：生鲜与干货类，以及生食与熟食)。一手提着购物袋交给顾客，另一手托着购物袋的底部。确定顾客拿稳后，才可将双手放开。确定顾客没有遗忘的购物袋，面带笑容，目送顾客离开。
四、交班程序及工作标准
A、清点发票、收据及其它各种票据的实际数量及当班未处理完毕的事宜、领导要求、商品调价等需要通知下一班组继续完成的事项，登记在记事交接本上。
标准要求：清点准确、记录完整、交代清楚
收银员操作流程及标准范文第2篇
2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。
3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用;熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。
4、开餐期间，当点菜员(值台员)将点菜单(收银联)交收银处后，应认真核算，保证无误。
5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。
a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。
b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。
c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬;
d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”;清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。
注意事项：
1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色;
2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备;
3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案;
4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见;
5、电话服务：要在铃响三声之前接电话(超过三声应先道歉)。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒;
6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。
7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。
酒店收银工作流程
收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
结帐工作流程餐厅
1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。
2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
(九)下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
4、核对餐厅结帐单：
1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
收银员操作流程及标准范文第3篇
因此我们部门在续保工作方面要切实做好以下几点： 一是对保险标的的真实状况进行详细的了解，以便续保工作的跟进。二是及时审核，避免保险期限中断同时根据车辆的风险情况为客户做好风险管理服务。三，保险专员及时与投保人、被保险人进行沟通，做好投保车辆的报价。四是维护与保险相关客户资料 ，从而提高续保率，月底及时计算续保保险费率，保证成单量。
具体工作如下(想见续保操作流程图)
由保险专员负责提取续保客户清单，通过企业统一通信平台提前2个月向客户发出续保提醒信息，提前一个月首拨提醒，告知客户保险即将到期，了解客户续保意向，对设计承保条件费率等问题进行解答，达成续保。对于脱保客户，
收银员操作流程及标准范文第4篇
时间工作步骤 内容 备注 9：00 队列集中，开晨会 1检查仪容仪表. 2新货知会，已断码补齐提醒。
3总结头天本店排名及全店排名及全店排名，预定今日销售目标。
4总结头天主推款的销售情况，根据本店实际情况订出主推款的销售目标。 5根据新款来货及当日主推预定当日搭配练习内容及目标。 6每人根据预备确定今天联络客计划。
简单扼要，大家参与，士气鼓舞，采用小黑板。 9：30 1开背景音乐，做卫生，轻松优雅，避免强烈节奏。 2整理侧杆，仓库货架，换模特。
3挂板漏板及时补板，仓库断码及时补全。 10：00---11：40 正式营业 确保迎宾到位
复习顾客资料，打电话。
1预约购衣，为预约客人准备衣服。 2日常问候联络感情。 3认真登记电话本。
4当日复习顾客资料做计划，第二日打电话。 新款试衣，搭配练习
1熟悉新款，找卖点。溶入原知原味套装，延续练习。 2对原知原味不齐款找替代，熟悉搭配方法。 3为新款套装找适合的人，并电话通知。 1重质不重量，分组进行，指定专人做记录。 2原已买套装没有配齐的客人再次通知。 11：40 分批午餐 13：30 队列集中，开午会
1总结昨日得知，顾客情况。 2根据记录提醒顾客回访。 3查看共同本共勉。
4学习专业资料对员工表现，有表扬当场，有批评私下。 14：00 新款及套装搭配展示 模特走步练习， 各组大方展示 14：30 打电话 顾客回访
1针对问题，及时解决并认真做记录。
2对未能联络到的客人做记录，预定日期模拟销售，销售说辞专业化，提升说服力。 分组练习 搭配练习
重点主推款，存货重点款搭配练习，延续系列组合，搭配不同情景的不同组合。
16：00 填写顾客资料
1对已购买的客人做基本的顾客资料
2对进店的每一位顾客，只要有购买倾向的，尽量留下电话号码，培养发展顾客记货号，认识面料组业务知识互问答面料保养，洗涤方法，销售说辞。 18：00 分批晚餐 19：30 写共同本
1当日问题(销售，搭配等等) 2当日心得体会每人必写 22：00 结束营业
检查水电开关等，确认下班 离店前检查手袋
新进导购试工7天如何安排?
第一天，认识店铺人员及组织框架，企业文化，店铺规章制度，薪资制度，店铺奖罚制度。 第二天，认识目标顾客群，认识吊牌，商品价格，商品系列风格。 第三天，再次熟悉吊牌及商品价格，熟悉服务八部曲。 第四天，再次熟悉店铺规章，再次熟悉吊牌。 第五天，熟悉店铺仓库，整理仓库，熨烫衣服。
收银员操作流程及标准范文第5篇
根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息(报价);请Q：2100803
二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件;
三、编制团队动态表：
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;代替小黑板的作用
四、计划发送：
向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待，应
及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
给导游的行程单
旅游各项要素
自动发给组团社的确认单
打印后给全陪导游的陪同单
给全陪导游的陪同支付表
给组团社的催款单
票款结算单
订车单
五、计划确认：
逐一落实完毕后(或同时)，编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
七、下达计划：
编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。
八、编制结算：
填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：
团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.
十、登帐、归档：
部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。 整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档
人会出错软件不会出错。我们软件操作最简单。易学易用哦。
收银员操作流程及标准范文第6篇
牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。 回答问题不敷衍，商品知识要掌握。 新品促销要了解，商品包装要调查。
顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。
收银员的作业守则：
1、收银员身上不能带现金。
2、收银台不可放置任何私人物品。
3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。
4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。
5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。
6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。
7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。 每日收银工作流程的安排：
1、营业前的作业要求：
A. 清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。
B. 整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停结账牌等。
C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。
E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、工号牌的配戴。
H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置，各大类商品的位置。
2、营业中的作业要求：
A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务
C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠 G、非营业高峰期间，服从收银助理或现场当班人的安排从事其它工作。 H、处理顾客废弃的收银联，保持收银台及周围环境整洁 J、协助警卫人员做好安全保卫工作 K、顾客询问及抱怨的处理 L、收银员交接班工作
3、结账服务程序：
(1) 欢迎顾客程序：“欢迎光临” A、面带笑容与顾客目光接触。 B、等顾客把购物篮放置收银台后结账 C、收银机活动屏幕面向顾客
(2)商品登录：逐件扫入商品条码登录商品标价，每录一项商品都要核对价格，如发现商品打贴价格与收银机登录价格不一致，应及时确定该商品的确切价格，并告知该商品负责人。
(3)结算商品总金额并告知顾客，(总共多少钱)一唱
A、将它的购物篮从收银台上拿开叠放在一旁。
B、若无人协助入袋，可趁顾客拿钱时先行将商品入袋，但在顾客拿现金付账时，应立即停止手中的工作。
(4)收取顾客支付的现金，(收您多少钱)二唱
A、确认顾客支付的金额并检查是否为伪钞
B、若顾客未付账，应礼貌的重复一次，不可表现不耐烦的态度 (5)找钱与顾客：(找您多少钱)三唱
A、找出正确零钱
B、将大钞放在下面，零钱放在上面，双手连同收银条交给顾客。 C、顾客没有疑问时，立即关上收银箱
(6)商品的入袋：根据商品入袋原则，将商品依序入袋，诚心感谢。
A、手提着购物袋交给顾客，另一手托着袋的底部，确定顾客拿稳后，再将双手放开。
B、确定顾客没有疑忘的购物袋
四、收银差错、退款和优惠的作业要求
1、结账时，若多录入了商品，不得要求顾客多买，必须立即更正
2、发现结账错误，应先向顾客致歉，同时通知现场当班人员，由他们签字纠正。
3、顾客因现金不足或经现场当班人同意退调商品后的退款，操作顺序与上项相同。
4、每发生一次作废或退款操作，现场当班人必须在小票上签字，确认并据此考核收银员差错率(退调除外)
5、结算货款时，如顾客是优惠对象，，打印的小票，应由经理或店长签字。 入袋原则
1、商品入袋必须选用合适尺寸的购物袋
2、生食与熟食分袋，食品与化学用品分袋，生鲜类与干货分类
3、入袋程序：重、硬物件放袋底，正方形、长方形商品放在袋的两侧，瓶装、罐装商品放中间。轻的、易碎商品置上方。注意别让商品尖角扎破包装。
4、易出水的冷藏(冻)品、豆制品、乳制品及易流出汗液的肉、鱼、菜类商品必须分别装袋。
5、袋商品不得高过袋口，避免顾客提拿不方便
6、避免不是一个顾客的商品装入同一袋中的现象。整箱或体积过大的商品，应用绳子捆绑，方便提拿。 营业后的作业要求
1、各种优惠券
2、正确填写缴款联、正确结算营业总额，将当日收银现金、优惠等如数上缴。
3、关闭电源，整理收银台及周围环境
4、归拢购物篮，整理，擦净后放于指定位置
协助现场当班人处理善后工作。如因结账顾客多，有漏装或顾客遗忘商品时，应及时寄存服务台待顾客认领。 离开收银机的要领
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3、 必须将“暂停结帐”牌放在顾客看到的地方，用购物篮把通道堵住，收银机的钥匙拔掉并关闭验钞机
告诉管理人员，离开收银机的原因
离开收银机，如有顾客，委婉地告知顾客到别的收银机结帐
内部员工购物规范
1、上班时间不得在卖场购物
2、收银员按规范作业，不得对购物的店内人员少打，错打
3、规定员工专用购物收银机 收银员购物时应注意事项
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3、 保持头脑清楚，控制自己的情绪，不与顾客发生争吵 凡是经过收银区的商品都要经过扫描录入