设备物资部职责范文第1篇
一、经常认真学习国家有关法律法规和公司有关文件及项目部文件，体会文件精神，努力提高管理水平和业务技能。
二.在项目经理领导下：对本部门进行全面管理，做到严于律己，廉洁公正。
三、按项目部要求下达各职能部门人员工作任务，及时检查、督促工作完成情况，按时向领导汇报工作进展情况;及时掌握施工生产的进展情况和仓储情况，了解部门人员工作的完成情况，认真履行部门的岗位职责，始终坚持成本、效益的经营意识。
五、负责处理和协调好相关部门的工作关系，尤其要协调好对业主的工作，对协作队伍材料的领取做好管理和监督工作。 四：对东五份子备件、材料计划、出入库、仓库盘点、成本核算、材料现场管理和材料的回收做好明确的工作安排和管理。
六、一切为项目部的工作和利益着想。起到带头模范的作用。
七、部门负责人有事外出或探亲假期间由设备物资部主管代理部长职责。
七：除上述工作内容外，及时完成领导交办的其它临时性工作。
机电技术员岗位职责
一、 经常学习公司设备物资的管理制度、办法及项目部各项管理制度，了解施工生产情况，动态掌握各种材料、备品备件的消耗程度。
二、 负责东五份子项目部备件需求采购计划的收集汇总，并编制采购计划
三、 负责督促和制定各车间的备件领用的消耗管理工作，并编制备件结算的具体明细。并负责管理东五份子低耗台账的管理
四、 负责机电设备的现场验收、安装调试适宜、并收集资料，及时归档
五、 编制并完善机电设备操作规程、维护保养制度、点检制度;检查机电设备的合理使用和保养，做好运行维护的技术服务
六、 对机电设备和电力设施的运行状态进行巡回检查，落实点检制度，及时排除故障，确保正常运行
七、 编制设别月度检修计划，并组织实施
八、 负责生产和生活用水、电的统计计量及结算签证工作
九、 负责日常外委加工件制图及台账管理工作
十、 负责收集编制设备技术档案
十一、服从领导的安排，积极主动完成本职工作，及时汇报工作情况，不弄虚作假
物资员岗位职责
一、经常学习公司设备物资的管理制度、办法及项目部各项管理制度，了解施工生产情况，动态掌握各种材料、备品备件的消耗程度。
二、负责东份子项目部物资需求采购计划的收集汇总，并编制采购计划。并负责其他事项资料的收集、整理工作。保证物资工作各种资料完整齐全、真实可靠
三、负责物资的验收、标识、储存、维护、发放、不合格品的控制及盘点仓储工作。并负责管理东五份子周转台账的管理
四、负责监督和制定各车间物资领用材料的消耗管理工作，并编制材料结算具体明细
五、负责包装材料、废旧材料、呆滞材料、剩余材料的回收工作，经批准后组织处理
六、负责劳保、工具台帐的建立以及发放、登记和管理。
七、负责部门收、发、文台帐等资料的整理、发放和保存。
八、掌握仓库的存储情况，负责填写每天材料出库单等批料单据。
九、负责部门每月电脑账的管理工作。
十、服从领导的安排，积极主动完成本职工作，及时汇报工作情况，不弄虚作假
十一、除上述工作内容外，及时完成领导交办的其它临时性工作。并熟悉本部门其他岗位业务技能
采购员岗位职责
一、经常学习公司设备物资管理制度、办法及项目部各项管理制度，及时了解并掌握施工生产所需的各种备品备件和材料情况。
二、在部门负责人的领导下：严格按照部门下达的采购任务通知单进行备件和材料的采购。
三、在实际采购过程中：要当面查检好物资的质量、规格型号、数量和金额;不允许出现以次充好、虚报数量现象。选择性价比较高、信誉好的供货商。
四、物资运输前需检查物资的摆放情况，防止物资的丢失。
五、物资到达仓库后：要和保管员一起点清到货物资数量要和到货清单明细相符;保管员查出物资质量、规格型号、数量出现问题、采购员应及时进行退货、换货和追回所缺物资。
六、每月应及时开回物资发票，并填写入库单，发票内容和实际内容不符，负责重新开具相符发票。
七、及时向部门负责人反映工作中出现的问题。。
八、服从领导的安排，积极主动完成本职工作，及时汇报工作情况，不弄虚作假
仓库保管员岗位职责
一、经常学习公司管理制度、办法及项目部各项管理制度。
二、在部门负责人领导下，做好材料、备件在流转过程中的储存、保管、发运等工作。
三、严格遵守单位的各项规章制度，坚持原则、秉公办事。不允许任何无关人员进入库房内，不准擅自将任何私人、非单位物品存、放在库房内。严格执行单位的进出库手续制度、流程规定。发出物资坚持先进先出原则
四、建立库存物资保管明细账，物资要分类合理存放、标明名称、规格、数量、期限等，做到实物、账、卡片相符。各种物资的购进、入库、出库或流向在保管账上反映清楚，做好原始记录。日常工作中随时注意材料、备件的储备情况，及时通知部门负责人、物资员，以免耽误生产
五、负责检查、验收、购进或退回物资的数量、质量，根据物资的品名、规格、型号、分类办理入库手续。退回物资过程中，对于变质、破损等物资或予以拒收，或经过有关领导批准后接收，接收同时应让有关经办人员(采购员)做出说明。及时做好残损变质商品的申报处理工作
六、按时检查库房内外环境、温湿度等，保持通风、防止潮湿、霉变、注意防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬，不准任何人在库房内吸烟，进入库房不得随身携带打火机、火柴及其它危险物品，发现隐患及时处理、上报，保持仓库卫生整洁。
七、每日自行盘点实有库存，发现问题及时请示汇报并在权限内予以适当处理。每月与财务部对账、配合部门盘点工作，及时处理发现的问题，做到账账相符、账货相符。
八、及时向部门负责人反映工作中出现的问题。
九、服从领导的安排，积极主动完成本职工作，及时汇报工作情况，不弄虚作假
火工材料保管员职责
一、经常学习公司物资供应方面的管理制度、办法及项目部各项管理制度。
二、负责每日汇总车间提供的火工材料计划，并统计当日所需火工品数量
三、负责每日填写所需火工材料审批单，并做好审批单的审批工作
四、依据审批单负责填写每天火工材料出库领料单等批料单据
五、负责每日火工品实际消耗的统计工作
六、负责大爆火工材料计划单的审批工作，并制定相应的出库领取单
七、负责日常油料的领取、保管及发放工作
设备物资部职责范文第2篇
2、积极协助分管经理和质安部做好安全生产的管理工作，并根据国家规定的安全政策、法令、条例及上级有关指示要求，对本企业的机、电设备，材料供应负监督检查责任。
3、督促下属有关单位制定各项机、电设备、材料供应的安全规章制度。经常深入施工现场，对现场使用的各种机电设备的安全防护设施、装置进行全面检查，确保运转安全使用。
4、参加审查新产品、新工艺、新材料、新设备的实验工作，参加公司定期的安全大检查，督促下属有关单位消除各种几点设备事故的隐患，改善劳动条件。帮助下属单位解决机电设备中存在的技术难题。
5、协助科教部做好特殊工种和机械操作手的安全技术培训、考核、发证工作。
6、对现实安全技术措施所需要的材料，应及时督促和提供信息给下属有关单位保证购置供应，并确保质量。对绳索、脚手架等及“三宝四器”应定期检查，不合格的要及时报废更换。
7、对各种机、电设备，如发现有事故隐患，应及时指导解决处理，重大事故隐患，有权下达停止使用的指令并协同工地有关人员研究处理。
设备物资部职责范文第3篇
实施。
二、负责市场调查，了解市场行情，掌握所需物资及设备的市场价格。
三、开展供应商调查，建立供应商价格信息库，在工程招标、设
计选型时提供相应的价格信息支持。
四、根据工程进度和物资设备需求情况，制定周、月、季和
物资设备采购计划。
五、参与物资设备招标和供货合同的制定。
六、负责物资设备的采购、运输、入库和交付使用的管理工作。负责物资设备的质量和安全。
设备物资部职责范文第4篇
1.贯彻执行国家、行业、地方政府和建设单位、公司的规章制度及物资、设备管理的相关规定。严格按公司精细化管理办法完成本部门工作，并配合其他部门完成相关工作，对接公司机物部各项工作。负责工程项目成本管理信息系统相关内容上线运行工作。
2.负责配合工程部完成公司集中采购物资申请计划的提报和自采物资的采购、供应、结算工作，协助公司做好集中采购物资的市场询价招标工作。
3.了解、掌握物资和设备市场价格和租赁行情，组织或参与对供方的考察和评价，编制本项目物资合格供方名单并报公司物资部门备案。
4.负责物资的催发、验收、储运、保管、发放及安全管理。
5.负责物资核算和物资、设备费用消耗统计工作;负责组织物资盘点。
6.负责配合试验员完成原材进场试验工作，负责收集材料合格证并整理后交资料员归档管理。
7.负责施工设备、周转材料和小型机具的管理及租赁工作。 8.参与项目部工程施工组织设计的编制，按施组确定的设备配备计划组织设备进场，负责组织设备的进场验证。
9.配合安检部门编制项目施工设备安全技术操作规程和机械安全使用管理制度。
10.掌握项目部设备数量、状态、分布情况，按规定填写自有设
备的履历、技术档案。
11.施工任务完成后，对租赁设备及时清退并结算租赁费，对自有设备及时进行整修。
12.负责组织项目部物资、机械设备综合检查，并形成检查记录。指导、督促施工小组、作业队做好物资消耗管理、设备安全使用工作。
13.严格执行国家特种设备管理的有关规定，加强特种设备管理。 14.参与实施性施工组织设计的编制、验工计价、事故调查。 15.接受上级部门的业务培训，并负责项目部物资人员的学习、培训与业务指导。
16.做好物资、设备内业管理和统计工作。 17.完成领导安排的其他事务。
物机部部长岗位职责
1. 按照建设单位、集团公司、公司和项目部对物资、机械设备管理方面的要求，结合本项目的具体情况，负责物资、机械设备管理办法的制定、修改及实施，做好物资、机械设备管理工作。 按照公司精细化管理办法，完成本部门的各项管理工作，并配合其他部门完成相关工作。
2. 根据工程部编报的物资月、季度申请计划和年度申请计划，结合施组安排，进行分析汇总，并上报公司相关部门。
3. 参与项目部工程施工组织设计的编制，按照招投标承诺和施组，编制、报送设备配置计划，负责组织设备的进场和验证。
4. 组织人员进行物资、设备市场价格和租赁行情的调查工作，开展对供方的考察和评价，编制本项目物资合格供方名单并报公司物资部门备案。
5. 按照项目物资采购权限，主持或参与有权采购项目的物资采购、料具租赁协议的洽谈等工作，组织参与本项目有权采购物资的集中招标采购工作。负责物资采购租赁和设备采购租赁的合同起草工作，本部门的合同管理工作。
6. 熟悉项目的机械设备状况、物资供应和库存情况，及时了解项目施工进度，确保机械、物资满足施工生产的需要。
7. 组织或参与项目机械、物资的检查工作，指导、督促施工小组或作业队做好物资消耗管理、设备安全使用工作。
8. 主持项目主要材料、设备方面的消耗统计分析工作。
9. 参与验工计价和事故的调查。 10.完成领导交办的其他工作。
机械员岗位职责
1.贯彻执行国家有关机械设备管理方面的法律、法规、标准、规范和上级的机械设备管理的规章制度。参与项目机械设备管理办法的编制工作。
2. 组织项目部机械设备的使用、保养、维修、核算等管理工作。组织处理机械设备使用、维修、保养、改造中的疑难技术问题。
3. 掌握项目部机械设备动态，了解机械设备的使用、维修、保养情况。
4. 负责配合物机部长调查设备租赁行情，参与对供方的考察和评价，参与对租赁方的比选，协助起草并组织评审租赁合同。
5. 参与项目部工程施工组织设计的编制，按照招投标承诺和施组，协助物机部长编制、报送设备配置计划，负责组织设备的进场和验证。
6.监督租赁设备的台班签认、收集和审核工作，参与项目部机械使用费的统计分析工作。
7. 负责机械设备的技术培训和安全操作规程的编制工作。 8. 组织项目机械设备的日常保养、安全检查工作，落实上级部门提出的整改措施。督促检查机械设备的安全使用情况，防止各类安全事故的发生。
9. 总结推广机械设备管理、使用、保养、维修等方面的新技术、新工艺、新材料。
10. 参与事故的调查、分析工作。
11. 收集、整理、编制、报送有关机械设备统计报表等资料，建立健全机械设备统计台帐。
12.完成领导交办的其他工作。
物资员岗位职责
1.在部长领导下，贯彻执行国家、行业、地方政府和建设单位、公司的规章制度及物资管理的相关规定，参与制定项目部物资管理工作细则并组织落实。
2.了解物资市场价格，参与对供方的考察和评价，编制本项目物资合格供方名单并报公司物资部门备案，参与对供方的比选，起草并组织评审采购(租赁)合同。
3.参与甲供、集中采购物资申请计划的提报和自采物资的采购供应结算工作，协助做好物资采购工作;负责编制、下达施工小组或施工小组物资采购供应计划并督促落实，以保证施工需要。
4.编制自采物资的采购计划，审批后组织实施。
5.负责物资的催发、验收、储运、保管、发放及安全管理。 6.负责周转材料和小型机具的管理及租赁工作。
7. 做好物资盘点工作，盘活库存，做好施工小组物资库存的协调工作。
8. 做好工程剩余料、废旧物资的回收处理工作。
9.建立物资管理台账，做好物资核算和物资费用消耗统计、分析工作。
10. 负责组织项目部物资综合检查，并形成检查记录。指导、督促施工小组或施工小组、工班组做好物资消耗管理工作。
11. 负责资料的收集和整理，向项目部领导提供有关物资供应情
况。
设备物资部职责范文第5篇
即将过去的2014年物资设备部在各级领导的正确领导和帮助下，在各部门的配合支持和部门全体人员的齐心协力下，取得了较大的进步和较好的成绩。作为物资设备部，是项目生产物资设备保障的采购和管理部门，是直接参与项目成本控制的重要部门。2014年是客运专线施工的高峰期，同时也是物资设备部采购和管理的重要一年。在这一年里，我们部门在2013年的工作基础上，认真贯彻执行国家、公司和项目部的各项规章制度，所有采购程序合法合理，所有采购项目均按相关要求和程序报批，各项管理工作得到了较大的提升。通过一年的工作积累和不断学习工作的人员也由起初的不懂物资管理变成了能够独挡一面的管理能手。 回顾2014年的部门工作，可以概括为以下几大方面：
一、设备物资管理工作完成情况
1、设备、物资采购管理 (1)设备采购管理
项目部设备的主要来源包括项目部自营设备、各协作队自带设备和市场租赁设备等。项目部自营设备主要包含测量设备，试验设备，钢筋加工厂加工修理设备，生活及管理设备，运输设备，隧道通风设备，混凝土设备等。严格按照公司设备采购管理办法进行报批，根据批复意见实施采购。设备进场后组织相关部门联合验收，并组织设备供货单位进行技术指导，按照交通部标准化要求进行设备标识，验收合格办理移交手续后方可投入使用。 2014年我部新购了4台设备，设备原值共计4128338元。具体采购明细如下： 项目部2014年新购设备明细表 (2)物资采购管理
本项目物资主要分为业主甲供物资和自购物资。业主甲供物资包含桥梁支座、隧道用防水板、止水带、防水涂料、接地电缆等。甲供物资由业主统一采购供应，项目部根据每季度生产计划，由技术部编制下季度材料用量计划，并根据库存盘点表进行调整后由物资设备部向业主申报。物资设备部根据现场实际施工情况，向业主物资部填报材料供货通知实施材料采购工作。在实施过程中，根据每月材料实际进货数量，于每季度底同业主物资设备部进行材料进货数量核对工作，并经双方签字确认。自购物资中的主要物资招标工作于2013年5月完成招标采购工作，明确了供货单位和供货范围，2014年是采购合同执行的重要阶段。
所有物资采购首先由使用单位和部门提出申请，物资设备部和项目领导审批后实施采购。对于工程主体部分永久材料，要求使用单位填写《物资采购申请计划明细表》，经工区技术部、和工区生产经理审批后交给工程技术部审核，经项目领导审批后交物资设备部，物资设备部根据现场库存情况实施采购计划，将供货通知单发给相应供货商，督促供货商及时供货。对于没有采购合同需要零星采购的物资，物资设备部根据采购物资金额大小，严格执行公司采购管理办法，按照相应的采购程序进行采购，选择不少于3家供货商进行询价，根据同类产品比价格，同种价格比质量的原则，择优选择供应商，经项目部物资设备采购比价小组审批通过后确定供货商进行供货。
2014年物资采购汇总表如下(截止2014年10月20日)： 2014年物资采购汇总表
2、自有、外租设备管理
(1)项目部自有、外租设备组成。项目部自有设备：共计124台，设备原值合计1773.82万元，截止2014年10月净值合计1432.72万元。其中新购设备4台。项目部自篇二：设备物资部总结
设备物资部2011的工作总结
北京地铁6号线二期，自开工建设以来，已经成立一年多了，作为物资设备管理人员，我部门认真贯彻落实标准化管理，开展文明施工，认真扎实做好物资管理工作，保证了物资设备管理工作顺利有效的运行。我部门经过一年时间的自身调整和部门员工的共同努力，部门的各项业务基本步入正轨，原有业务也得到了较大的提高和加强。经过项目部领导的管理和其他部门的积极配合，物资设备部完成了工程各项基础工作和领导交办的各项任务，确保了项目部在施工物资的正常供给，保证了工程正常施工。现将2011总结汇报如下： 一.工程概况
北京地铁号线二期包括一站两区间及车辆段东侧出入线，即物资学院站、二期工程起点～物资学院站区间、物资学院站～北关站区间、五里桥车辆段东侧出入段线。
物资学院站是北京地铁期工程首站，车站位于朝阳北路与物资学院路交叉路口处。车站设计起终点里程为：k32+131.80～k32+377.80，车站有效站台中心里程为k32+287.000，车站总长246m。 车站总建筑面积为17652m2，主体建筑面积9840m2，车站主体为暗挖双层单柱双跨现浇钢筋混凝土结构(pba工法施工). 物资学院站～北关站区间右线长度约2295.714米，采用盾构法+矿山法施工，区间在k33+230处设置风井，采用明挖法施工.出入段线长650m，采用明暗相结合的施工方法。明挖段长275m、暗挖段长375m。物资学院站～北关站区间起讫里程为k32+377.80~k34+673.514，总长度为2295.714m，采用盾构法+矿山法施工. 二. 设备物资部管理职责
设备物资部门结合工程要求和自己的实际情况,制定了适合自己的规章制度,完善和修正了物资设备部存在的漏洞和不足，引进了一些先进的管理办法，加强对工程物资设备的管理和监督。物资设备部也组织了各个现场物资负责人、设备负责人学习，物资管理制度、对制度进行了进一步的了解，纠正了发生的问题。
制定了物资的采购申请程序，现下发《物资采购申请表》。要求：⑴、上报表由各施工竖井负责人制作，经工程部和生产经理，审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。⑵、申报的材料需按照物资采购管理办法的要求，进行市场询价、多家比价，选择性价比最优厂家。 三. 物资工作
1.物资采购方面:物资的采购供应先从材料计划入手。积极配合项目施工及项目部层层把关，对材料的采购和使用做好预先控制，从而降低采购和施工过程中不必要的浪费，从开始节约项目工程成本。
在项目领导正确引导和各部门得力支持下，物资部在2011年完成钢材累计进货：4417.616吨,其它材料在供应方面也完成项目部的工作量,保证了施工现场的工程进度，商砼和大型机械设备作为项目带头物资设备之一，项目部门实行了招标、投标，货比三家，使物资设备在采购过程中做到“三公”(公开、公正、公平);小型机械及工程辅材以项目为主，项目部门严格把关,通过各个合格供应商家报价，价格评比，货比三家，会议讨论确定后,再行采购,这样降低采购成本，节约项目工程成本。
2.物资出入库管理:物资入库验收是仓储管理工作的开始,入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量.做好物资入库验收,抓好数量质量关.物资出库和发放是确保生产及工程的需要,按质按量迅速及时,严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事.物资出库要按照物资进库时间的先后,认真执行先进先出的原则。建立健全仓库保管记录和库料标识牌,及时正确的反应仓库物资收发存数量动态,加强仓储管理的基础。
做好物资进场出库的工作,减少损失和浪费,防止流失。坚持每月仓储例行检查制度，通过对仓储基础工作的检查，增强仓储人员的管理意识，促进了库容、库貌及物资管理水平的不断提高。为了盘活库存物资，对仓库的冗余物资进行了清理和清点将库存物资分类建帐，列出明细，以便基层单位查询使用。 四.设备总结
在2011，现场机械设备在项目部各个部门的监督，保证施工进度、节约机械经费、设备改造和维修、安全管理等做了很多的工作，对全年工程顺利完成各项指标付出了很大的努力。 1.机械设备管理 自有机械设备：
设备操作者职责严格遵守机械设备安全操作规程，逐步提高操作技能和熟练程度;爱护保养好设备，认真完成班前班后的保养工作重要设备做好交接班制度，认真填写交接班记录。 租赁设备：
机械进场前，检查机械设备的合格证、检验报告、操作证等材料是否齐全有效。对机械的外形性能进行全面检查，机械方能进场作业。做好相关报验工作。与租赁厂家随时保持联系。并做到精确地台班结算工作! 2.做好设备维护、检修工作
现在，我工程刚进入紧张施工阶段，现场机械也陆续安装完成，并投入使用。机械的维修保养成为设备管理中的重要部分。按照每月制定的设备维修保养计划，在不影响施工的前提下，定期对设备进行检查、保养。实行‘预防为主，维修为辅’的检修原则。在日常工作中，加强设备的基本保养，设立专门设备负责人，采用定点、定期、定人检查，使维护人员掌握设备的运行状况。将设备的检修保养与日常维护相结合。对设备出现故障能够快速的作出反应，认真分析故障，尽量不出现拖修的现象。通过实行设备计划检修，从而最大程度的利用设备和发挥设备使用效率。 五.工作中不足之处
1、和工程部门的沟通还需要加强和提高。
2、部分机械备件没有计划到位;
3、对机械配件质量把关不够;
4、对出现的某些突发事情还缺乏正确处理的方。
5、在机械设备管理力度不够。
以上缺点我将通过不断学习，不断地改进，努力提高自身的工作能力。
1、加强物资设备部门与其他部门的联系沟通，做到有计划、有目标的采购材料。
2、进一步提高物资设备部门人员的责任心，加强设备维护工作。强化设备管理制度,严格执行计划维护保养,同时加强检修质量,最大限度保证设备在一切正常的状态下运行。
3、有计划的实施机械设备维修保养计划，保障生产的正常运行。
4、加强对机械配件的质量判断的能力,保证机械能够长久的运转. 一份耕耘,一份收获。2011年通过部门员工团结协作、尽责尽力,圆满地完成各项任务。在新的一年里，我们会以积极、健康的心态投入工作;在今后的工作中，我们有责任、也有信心正视困难，迎接挑战，不断设定新的目标，并在目标中一步步提高，在追求中不断前进，铸就辉煌，为我们工程建设做出更大贡献。
北京地铁六号线二期
项目部经理部篇三：物资部工作总结2013年 物资设备部工作总结
光阴似水，潺潺徐徐，欲截不止，转眼间又是一年。这是我人生中弥足珍贵的一年，也有着许多美好而精彩的记忆，身上的责任又增加了一层。 于2013年4月份又回到**公司，将自己积攒将近一年的全部精力附注于这来之不易的工作机会中，心中充满了感激和激励。很快就调往***项目中来，这段时间里，公司领导及同仁给予了我足够的支持和帮助，领导的教导深深铭记，更加给予了我信心，让我能从低迷的状态中抽身而出，再次鼓起积极的信心附注于当下的工作当中，让我充分的感受到领导的广阔胸襟和人格魅力，同时也让我有机会成为***项目部的一份子更感到高兴。进入项目后的将近一年的时间里，在各位领导和同事的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面取得了一定的成绩，现将我部门的工作情况作一下总结汇报：
一、保证工程的材料供应
***工程的主要材料是钢承口顶管，其采购，要求提前向供应商预定，给予供应商足够的制造时间才能不影响工程的正常施工。***的制造周期为7天，所以在工程量的核定方面就要做到万无一失，因为相差一米，供应商没有预制完成的***，也会给工程进度造成阻碍。所以在工程量的核准方面，我物资部门要与工程部门密切配合，责任到人，由项目负责人、工程部门负责人、物资部门负责人三方联签***的采购计划，这是在态度上给予各部门人员以提醒，让每一个相关人员提起一万分的精神对待此项采购工作，让此项采购工作不出现一丝一毫的误差，这是坚决不予许发生的事情。再有就是资金方面上，因为需要预制，所以供应商要求必须预付货款，这在资金提供上，也要十分留意小心，在预付资金没有用尽时，就要及时给供应商提供下一笔钢承口顶管的预制货款，所以要求物资部门在每一次的进货时间和数量上做好精准的记录，严防货款用尽，***没有提前预制的情况发生。同时施工现场的存储条件还十分有限，不能存放过多的***，这又对**的每次进货批量提出了一个很严峻的问题，这就要求物资部门根据现场的每日工作量和现场存货数量进行隔天的进货计划安排，从而避免材料到场而不能卸货的尴尬情况，如果这种情况发生，就会让供应商对我方提出不满，以至于可能会造成下次进货的不利，与供应商合作顺利，也是保证物资供应及时、工程进展顺利的前提。 截止目前为止，***工程三处施工地点，共计：***供应无一米差池，我物资部门顺利、及时并完全的完成了这一艰巨的采购任务，确保了工程的顺利进行，认真负责的保证了工程的材料供应。
二、加强学习，不断提高物资部人员的集体素质
物资部在保证工程材料供应的同时，加强职员工的自身素质培养。要求大家通过网络、频繁考察市场等方式密切跟踪市场，研究市场相关材料的价格走势，尽量降低材料采购的成本。对**公司机物部每月下发的《物资价格信息周刊》进行认真学习研究，其中包含了全国各省份、地区相关材料的价格走势及生产厂家的供应标准情况，再通过我们工程项目所在地**当地的市场情况与《物资价格信息周刊》中介绍的概念上的市场情况进行对比分析，从而更好且更立体的了解当地市场各种相关材料的价格情况，使在实际的采购活动中能够心中有数，在与供应商进行价格谈判时更有底气和信心。
三、勤政廉政，反腐倡廉
物资部门是敏感部门，要求大家加强自身学习，针对当前形势，作好过苦日子、紧日子的准备，要为公司节省每一分钱，要求职员工严格执行公司经理制定的规定和相关的内控程序文件。采购各种材料时，必须货比三家，并向公司经理汇报，获批准后方可采购;同时，在询比价过程中要有财务部门人员同时在场，能用支票的决不用现金交易，做到彼此相互监督，坚决杜绝在采购过程中以权谋私，要自觉遵守各项纪律和公司的有关规定。职工能够8小时以外与供应商保持距离，作好廉政工作。
四、存在的不足
公司项目部正在筹建阶段，还没有完全达到入住标准，所以库房还没有完整的建设起来，在材料及小型机具的集中管理上有些不足。目前，材料库房的货架已由木工钉制完成6个，并已粉刷晾干，下一步就是把在各工地和现场的材料机具归拢到项目部库房，并由本部门***同志登记造册管理，领用时统一签字领用，避免不必要的非施工性耗费损失。
五、下一步工作计划
1.认真学习上级单位下发的文件指示精神，严格遵循单位物资设备管理的各项规章管理制度，多请示，多汇报。
2.更加认真的做好现场物资设备管理，保证施工材料供应，做到供应及时，质量合格。对公司的机械设备，做好日常检查保养，发现故障及时维修，使现场设备都能正常运转，保证施工生产随时使用。 3.做好成本核算，每月对施工使用的主要材料进行核算，与设计量比较，做好分析，严格避免材料浪费。
设备物资部职责范文第6篇
为了加强中国水电柬埔寨甘再项目公司电站运行部(以下简称运行部)材料及备品备件的管理，提高设备可用率，保证机组安全经济运行，特制定本标准。
2 适用范围
本标准适用于运行部物资管理工作。
3 术语和定义
本细则定义的材料及备品备件是指生产过程中使用的辅助材料及事故、检修中所使用的备品备件。
4 工作内容、要求与程序
4.1 物资计划管理制度规定 4.1.1 物资需用计划的编报
4.1.1.1 物资需用计划按时间分为：年度、季度、急用计划;按用途分为：专项工程(大修、技改、科技、小型基建、零购等项目)计划、生产维护(小修、临修、两措、整改)计划。
4.1.1.2 根据项目公司批准的运行部年度工作计划，年度物资计划由各班值编报需用计划，经班值长审核，每年7月30日前各班值报部门负责人，由部门负责人汇总后交综合管理部形成运行部年度物资采购计划，经运行部领导办公会议审核后报项目公司，经项目公司批准后执行。
4.1.1.3 根据运行部批准的季度工作计划，每季度第二个月20日前，运行部各部门主任根据下季度生产检修计划，由运行各值和各检修班组提出、编制下季度物资需用计划，部门主任审定后交综合管理部汇总形成运行部下季度物资拟采购计划，经运行部领导批准后上报项目公司。
季度计划是对年度计划的补充，凡报过年度计划的工具、备品、材料或配件，为了避免重复，可以不报或予以备注说明。
4.1.1.4 经运行部审核批准的储备定额清册内的物资补充，由部门主任按定额编制提出，按每季度一次补充到季度采购计划中。
4.1.1.5 急用物资计划由各部门根据生产实际提出，由分管运行部领导审核后报送经理，经理批准后上报项目公司。
急用计划是对季度计划的补充和根据生产实际情况进行的必要保障。急用计划是一种应急措施，能够预计的物资项目应报在年度计划和季度计划中。 4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定资产零星购置、科技项目、防洪等专项工程，各部门应根据运行部正式批准的计划项目编报专项物资需用计划，报送综合管理部，由综合管理部汇总形成专项工程物资采购计划，专项工程物资采购计划经报项目公司审核，项目公司领导批准后执行。
大修、技改等专项工程的物资需用计划，根据产品的生产加工周期、市场情况和进货距离长短、国内国外产品的关系，必须在开工前三个月报达综合管理部。
4.1.2 物资需用计划的编报要求
4.1.2.1 在编报物资需用计划时，各部门必须严格按照用途、物资分类表及要求填写相对应的计划表格。对物资的名称、技术(规格) 标准要求、计量单位、申请数量、需用日期、以及工程项目等，必须规范、准确填写齐全。
各部门编制专项物资计划时，专项工程(大修、技改、防洪、零星购置等)的物资计划，应与生产维护的物资计划严格区分。
4.1.2.3 需对外委托加工的备品配件、铸件、特殊刀具等，要在编报计划时附经分管经理审查、经理批准的加工图纸。
4.1.3 物资计划的时间要求：
4.1.3.1 物资需要计划的报出时间：年度计划：每年7月30日前;季度计划：第2个月20日前;专项物资计划：开工前3个月。
4.1.3.2 综合管理部在收到物资需用计划后，形成拟采购计划的时间要求： 物资年度采购计划的编报工作在接到物资年度(或半年度)需用计划的30天内完成。
物资季度采购计划的编报工作在接到物资季度需用计划的10天内完成。 专项工程物资采购的编报工作计划在接到专项工程物资需用计划的20天内完成。
急用物资采购计划的编报工作在接到临时物资需用计划的3天内完成。 4.1.4 物资计划责任
4.1.4.1各部门对物资计划的编报，要有严肃认真的态度，按统一的物资分类及格式编制，并对计划的正确性与及时性承担责任。
计划一经批准，必须坚决贯彻执行，计划变更必须严格履行审批手续。 各类计划如有调整、变更，各部门应及时书面通知综合管理部，以便尽可能修正物资采购、订货计划，减少和防止积压。一般情况下，调整数量不应超过用料计划数量的5%。
4.1.4.3 物资需用计划上报时间延迟，物资拟采购计划时间、审批计划时间和采购进货时间相应延迟，拟采购计划上报时间延迟，审批计划时间及采购进货时间相应延迟，审批计划时间延迟，采购进货时间相应延迟。由于导致进货时间延迟从而影响生产的责任，由计划过程中的延迟段对应责任部门承担。
4.2 备品备件管理制度规定
4.2.1 备品备件按性质可分为事故备品和检修备件。事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。检修备件包括消耗性备品和轮换性备品中。
4.2.2 配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件，这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损、正常检修不需要更换，但损坏后将直接影响主要设备的安全运行，而且具有不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。
4.2.3 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦出问题，将影响发电设备的正常运行，并且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。。
4.2.4 材料性备品是因主机设备及管道事故抢修需要而储备的材料，以及加工备品所需的特殊材料。
4.2.5 消耗性备品是指在正常运行情况下，经常磨损需要更换的零部件。 4.2.6 轮换性备品是指检修工作量大，利用备品进行轮换可以明显缩短检修时间的设备部件。
4.2.7 材料及备品备件计划管理是运行部以及项目公司计划工作的重要组成部份，也是物资供应工作的核心，运行部各部门应按计划管理要求报送物资需用计划，并对计划的正确性与及时性承担责任。
4.2.8 材料及备品备件计划应本着节约和实事求是的原则，不多报、漏报。各部门应根据材料及备品备件的需用计划对库存情况进行平衡后，提出拟采购计划。
4.2.9 各项材料及备品备件计划，一经批准，必须坚决贯彻执行。计划如需变更，必须严格履行审批手续，并承担相应的责任。
4.3 物资储备定额管理规定
4.3.
1物资定额包括：事故备品储备定额;物资经常性储备定额;工具和劳保定额。
4.3.2 事故备品储备定额
4.3.2.1 事故备品储备定额归口由检修部负责编制管理。
4.3.2.2 事故备品储备定额清册和图册，由检修部组织编制，并应定期组织修订。
4.3.2.3 事故备品储备定额清册，须经运行部领导审批后执行。 4.3.3 物资经常性储备定额
4.3.3.1 物资经常储备定额包括：消耗轮换备品储备定额和辅助材料储备定额。
4.3.3.2 消耗轮换备品储备定额由检修部根据设备类型与历年来的平均耗用量以及供应间隔时间等因素进行编制，并二年组织修订一次。
4.3.3.3 辅助材料储备定额由检修部根据运行部设备类型与历年来的平均消耗量，以及订货起点和供货间隔时间等因素编制，并二年组织修订一次。
4.3.3.4 物资经常储备定额清册应经总工程师审核，经理批准后生效。 4.3.4 工具定额
4.3.4.1 工具定额，根据工作分工、生产岗位和工作特点编制，包括：班组工具及个人工具定额。
4.3.4.2 工具定额由各部门负责编制，经运行部经理批准后执行。 4.3.4.3 经批准的工具及劳保定额是综合管理部形成采购计划的依据。 4.4 仓储管理规定
4.4.1 仓储管理是实现物资价值和使用价值的重要手段，是运行部管理中的一个重要组成部分。加强仓储管理，提高储运活动的管理水平，对降低仓储费用，提高企业效益具有重要作用。
4.4.2 物资在仓储管理活动中，应努力做到合理储备，科学保管，仓储安全，分类存放，标签明确、台帐清楚。
4.4.3 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。
4.4.4 运行部物资采取零库存管理，物资到库应及时办理交接手续，一般不超过3个工作日，否则追究提货人的责任。
4.4.5 班组库存物资的定置管理。
4.4.5.1 物资应按物资类别分类存放，登帐入库。所有物资都要固定位置，顺序排列，整齐堆放，保持仓库整洁。
4.4.5.2 存放物资必须挂上标签或漆上标志，标签上应注明物资的名称、规格、计量单位及数量。备品配件应注明物资的名称、图号、订货号及所属设备的名称;有关材质资料应统一上交综合管理部保存。
4.4.5.3 金属材料应根据标准的涂色标记予以漆色、分类堆放，有关材质资料应统一上交综合管理部保存。
4.4.6 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即： 4.4.6.1三清：规格清、材质清、质量清。 4.4.6.2两齐：库容整齐、摆放整齐。
4.4.6.3四号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。
4.4.6.4九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不燃、不爆。 4.4.7 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与发放相符。
4.4.8 各班组要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定的手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度规定
4.5.1 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。
4.5.2 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。
4.5.3 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。
4.5.4 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。
4.5.5 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。
4.5.6 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。
4.6 工器具管理规定
4.6.1 各部门、班组要加强工器具的管理，对一般的和重要的公用工器具应建立相应台帐。 4.6.2 班组公用工器具应设专用工具箱，做到定位摆放、整齐、清洁、开箱知数、帐物相符。 4.6.3 无关物品不应放在工具箱内。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔离，定期核对。
4.6.4 使用精密量具，要轻拿轻放。各种量具应按规定周期送计量单位进行检查鉴定，保持量具处于良好的技术状态。
4.6.5 贵重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校对。暂时不用的工具要油封，防止生锈变形。 4.6.6 工具箱要专人管理。借用、领用、退还应按名称与规格办理手续。
4.6.7 个人工器具根据班组按有关规定定额配发，到时限或超过时限可按使用年限重新发放。换领新工具时各部门应上交换领清单，并会同综合管理部确认无误后方可领取。
4.6.8 公用工器具的借用和退还必须由各部门负责人负责，借用和退还时须做好登记，损坏的要做好说明，否则由借用部门负责按价赔偿。
4.6.9 非正常报废(使用不当造成的损坏)，要经运行部领导签字同意，方可领、发新工具。 4.6.10 使用不当造成损坏或报废的贵重(精密)工器具，在办理报废或有偿修理手续的同时，应出据情况分析报告，查明原因。报请领导，追究相关人员的责任。
4.6.11 工器具遗失要填报“工器具遗失单”，并执行赔偿制度。 4.7 工器具发放管理规定及定额标准 4.7.1 工器具统一由项目公司相关部门负责采购。
4.7.2 工器具分为个人使用和公用两种，其配备标准按本定额执行。
4.7.3 工器具的使用年限：个人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定额重新领用。 4.7.4 工器具领用手续与其他物资领用手续相同。
4.7.5 配发后的工器具，未到规定的使用年限而发生丢失和损坏，应按下列公式进行赔偿。应赔偿金额=(购置单价÷规定使用年限)×未到期年限。若因质量问题而损坏，经领导鉴定后，综合管理部予以补发。
4.7.6 新进工作人员按定额标准领用配发工具。所有调离本运行部人员应交回配发工具。 4.8 库存物资报损报废制度规定
使用部门对更换下的备品备件应抓紧修复，如需返运行部修理、外委加工进行修复的，相关人员应先提出修理加工申请单(附图纸和技术要求)，提交部门主任审核批准后，由综合管理部办理。
4.8.1 由于运输、装卸、保管等原因造成物资的损坏，或由于淘汰、换代等原因导致无法使用的，各相关人员应通知具备专业胜任能力的技术人员和使用部门进行技术鉴定，做出报废或修复的技术结论，上报综合管理部批准。
4.8.
2更换后无法修复的物资，应由使用部门整理分类后列单移交综合管理部，由综合管理部负责办理报废手续，使用班组不得自行处置。对于修复的备品备件应及时退回分类，并做好有关的退库手续和保管工作。
4.8.3 仓管员应于每年结束前一个月编制待报废的物资清册，连同使用部门已有的书面意见，向综合管理部提出处置申请。
清册中应包括物资名称、型号规格、何时何地、存放地点、实物形态、处置原因和处置办法等内容。
4.8.4 物资报废的审批参照本标准 4.9 领料制度规定
4.9.1 各班组在申请领料时必须按规定程序审批签发。 4.9.2 所有备品、配件、耗材的领用，需经部门负责人批准。
4.9.3 须凭合法领料单发料。凡领用单据填写不完整、无用途说明、使用非法计量单位、签发日期超过七天、部门负责人及领料人未签字的视为非法单据，一律拒发。
4.9.4 物资未经批准不得白条出库。
4.9.5 领料单均为一式三联，其中综合管理部、领取部门、领取班组各一联。 4.9.6 未经验收的物资不得出库，须办理估价验收后发料。 4.9.7 发料应坚持先进先出的原则。
4.9.8 合格证、质保书等，应交生产管理部统一存放。 4.9.9 配套设备未经运行部领导书面批准，不得拆套发出。 4.10 新增固定资产及零星购置
4.10.1 凡购置固定资产性质(即：2000元以上工器具、成套设备及能独立发挥效应)的生产和非生产设备，须经过综合分析论证，做到技术先进，经济合理，性能可靠。
4.10.2 运行部属各部门凡属固定资产新增生产设备的购置，须填报计划，经综合管理部审核，生产副经理、总工、经理批准。
4.10.3 运行部属各部门凡属非生产设备的购置，应事先写出书面申请报告，经理审批后交综合管理部。
4.10.4 综合管理部根据报批的计划和书面申请，拟情况报告送项目公司批准。
4.10.5 会签批准后的情况报告，由相关部门供应执行。
5 附则