前台文员的工作描述范文第1篇
时间匆匆流逝，转眼间，到公司任职前台文员已过去了半年了，在这半年内，我的收获和感触良多，自任职以来，尽早适应工作环境和熟悉前台工作内容，以认真的态度去履行自己的工作职责，较好的完成自己的各项任务。现在将工作情况总结如下：
一、明确工作内容,认真履行岗位职责。前台这个岗位不仅体现了公司的形象，还是外来客户对公司的第一印象，前台工作人员的一言一行都代表着公司。半年来我的工作内容主要是: 1.搞好前台环境卫生,营造整洁的办公环境. 2.作好办公用品管理;采购计划执行,出库登记,办公用品发放,盘库等工作; 3.作好邮件包裹签收,并作好登记分发给收件人; 4.配合各部门工作需要,作好打印，复印工作;收发传真打印传真。
5. 接待来访人员.外来人员总是主动询问找谁,然后打电话询问并引领到相关人员办公地方。
6.完成领导交办的其他工作. 虽然社会经验不足，但还是妥善完成工作任务。
二、在实践中学习，努力适应工作。作为一个应届毕业生，也是刚踏入社会的新人，在社会经验这方面稍有欠缺，对前台文员这个岗位的工作经验也更需要累积。在这段时间里，感谢上级领导和同事的指导、包容，让我能更快地适应岗位，更出色的完成工作任务。
三、认真工作，更注重细节。接待公司来访的客人以礼相迎，接听电话态度
和蔼，处理日常事务认真仔细，对待同事虚心真诚，要以空杯的心态在工作中取得收获。
四、扩展自己的知识面，不断完善自己。在半年的工作中，暴露出了我许多方面的不足，如一些接待的礼仪还是不够规范，一些接电话的用语不够专业等，所以在以后的工作中也要不断给自己充电，拓宽自己的学识，以便更好更出色地完成工作。
五、明年工作重点
1、提高岗位的适应能力，把自己该完成的工作任务都有质量地做好。
2、继续增加接待方面的学识和加强这方面的实践能力，能把过去的不足得以改正。
3、系统学习行政办公拓展工作能力,为更好的胜任行政工作打好基础。
前台文员的工作描述范文第2篇
主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：
1. 接听、转接电话;接待来访人员。2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8. 做好公司宣传专栏的组稿。9. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。12. 管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13. 社会保险的投保、申领。14. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。15. 管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。16. 接受其他临时工作。
出纳人的工作内容
一般公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
前台文员的工作描述范文第3篇
1.1 早上上班在楼下保安处领3003的报纸
1.2 早上来到办公室启动办公设备(电脑，打印机，空调，饮水机)
1.3 注意办公室卫生，盆栽每周浇一次(浇水的喷壶在仓库)
1.4 接待来访客人
1.5 收发传真
1.6 接听电话
电话转接：行政部转803，财务802
桌面上有自然员工和会飞家员工的通讯录，有人询问员工联系方式需问清是谁找谁，然后查找联系方式给对方。
接听电话必要时填写电话来访登记
1.7 每月月末需做日、月考勤明细表交上级主管审核
1.8 库房管理，做好物品领用登记，入库，采购等管理
1.9 协助领导处理日常事务
2 考勤管理
1.1考勤管理系统使用
登陆密码(桌面便签写有)-进入后点击链接下载- 数据排序 – 勾掉日期范围点击排序 – 接着点击数据处理 – 勾掉日期点击处理-之后可以点击考勤报表查看员工考勤记录
1.2 新增员工需替他录入指纹和备份指纹，进入考勤系统- 维护设置 –员工维护 –选部门- 增加 –录入资料 –保存。接着进入考勤机管理- 考勤机用户管理 –点击新增加员工的信息-在旁边的列表打勾-上传
1.3 制作日考勤明细表
可根据F盘- 慧 –考勤 –日，月考勤明细表来制作
注* (做日，月考勤明细表时，导出考勤报表，根据数据制作报表)
(凡影响打卡记录，如：忘打卡，可填写打卡补签单之后直接在系统补打卡)
3 办公用品采购
1.1 采购办公用品时需填写办公用品采购申请单(价格那栏暂不写，等采购回来在填上)，物品多时另填采购清
单，写好的申请单发电子稿给欧主任审阅，同意后方可联系采购(采购资金由财务跟供货商月结)，采购回来的物品要拊上供货商的发票，复印两份采购申请单，之后填写入库单，之后把一份采购申请单(复印件)、发票和入库单交给财务，另一份采购申请单(原件)交给王燕。月底之前都要把当月采购申请单交至财务，逾月报销无效。
1.2 凡办公用品的领用，都要在电脑上的办公用品库存清单录入其领用时间，数量，及时发现已经没有库存的办公用品，填入采购清单，及时采购回办公用品。
1.3名片采购
前台文员的工作描述范文第4篇
2. 负责前台区域水台和接待室清洁卫生。
3. 协助文控室收发传真并转交给部门,信件和书刊的收发,并做好相关的 登记工作;协助各部门发放快递
4. 接听、转接电话;接待来访人员,清理好接待后续工作。
5. 管理办公用品,对公司人员申请领用办公用品进行登记,发放。每月底 进行库存盘点工作,并将汇总表上报给主管一份; 6. 承办员工考勤工作和外出人员、车辆的登记手续,每天检查到岗情况, 每天不定时检查员工有无中途离岗等等,违反考勤制度的,没有正规手 续的,一律严格按制度执行;每月 3号之前统计好考勤报表上报主管签 字后上交财务。
7. 做好公章,车辆出行、人员行程的登记。 8. 办理人员入职,离职人员的相关手续; 9. 及时下达领导的各类通知包括口头或电话通知; 10. 每天检查会议室卫生情况并整理好会议所需所有用品,召开会议时做好 会议记录,会议后的第一个工作日整理好会议纪要,并发布与公司微信 群。会议结束后清理会议室; 11. 公司员工动态栏两个星期定期更换。
12. 协助好各部门组织公司活动等事宜; 13. 协助各部门打印相关信息; 14. 协助部门领导完成办公室日常事务。
15. 检查和准备好各种办公设备,对其使用时间备案存档,保证办公设备的 正常使用。
前台文员的工作描述范文第5篇
1.1 早上上班在楼下保安处领3003的报纸
1.2 早上来到办公室启动办公设备(电脑，打印机，空调，饮水机)
1.3 注意办公室卫生，盆栽每周浇一次(浇水的喷壶在仓库)
1.4 接待来访客人
1.5 收发传真
1.6 接听电话
电话转接：行政部转803，财务802
桌面上有自然员工和会飞家员工的通讯录，有人询问员工联系方式需问清是谁找谁，然后查找联系方式给对方。
接听电话必要时填写电话来访登记
1.7 每月月末需做日、月考勤明细表交上级主管审核
1.8 库房管理，做好物品领用登记，入库，采购等管理
1.9 协助领导处理日常事务
2 考勤管理
1.1考勤管理系统使用
登陆密码(桌面便签写有)-进入后点击链接下载- 数据排序 – 勾掉日期范围点击排序 – 接着点击数据处理 – 勾掉日期点击处理-之后可以点击考勤报表查看员工考勤记录
1.2 新增员工需替他录入指纹和备份指纹，进入考勤系统- 维护设置 –员工维护 –选部门- 增加 –录入资料 –保存。接着进入考勤机管理- 考勤机用户管理 –点击新增加员工的信息-在旁边的列表打勾-上传
1.3 制作日考勤明细表
可根据F盘- 慧 –考勤 –日，月考勤明细表来制作
注* (做日，月考勤明细表时，导出考勤报表，根据数据制作报表)
(凡影响打卡记录，如：忘打卡，可填写打卡补签单之后直接在系统补打卡)
3 办公用品采购
1.1 采购办公用品时需填写办公用品采购申请单(价格那栏暂不写，等采购回来在填上)，物品多时另填采购清
单，写好的申请单发电子稿给欧主任审阅，同意后方可联系采购(采购资金由财务跟供货商月结)，采购回来的物品要拊上供货商的发票，复印两份采购申请单，之后填写入库单，之后把一份采购申请单(复印件)、发票和入库单交给财务，另一份采购申请单(原件)交给王燕。月底之前都要把当月采购申请单交至财务，逾月报销无效。
1.2 凡办公用品的领用，都要在电脑上的办公用品库存清单录入其领用时间，数量，及时发现已经没有库存的办公用品，填入采购清单，及时采购回办公用品。
1.3名片采购
前台文员的工作描述范文第6篇
2、因前台为公司形象窗口及第一联络窗口，不得出现空岗情况，如有特殊事情需要处理长时间离开，需要安排有其他人员代值，一般代值不超过10分钟。
2、客户接待及信息管理
★公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座(询问来源)—倒水——安排相关人员接待—客流详情登记
★ 市场部的客户意向登记流程：装修顾问报意向(每日10:00前、16:30分后)——录入《市场部意向客户登记表》—签字确认该客户录入完毕
★客户回访流程：当班前台文员回访前一天上门客流—录入客户档案-如有异常来源客流转存—交至行政部主管回访审核。
3、来访客人接待及流程()
★客人、贵宾来访：贵宾上门—热情询问是否预约—引导至预约人或预约部门—倒水/切、沏茶
★ 推销人员来访：推销人员上门-热情询问是否有预约—引导至预约人或预约部门——倒水、沏茶
★推销人员来访：推销人员上门-热情询问是否有预约—留下产品资料及名片—转交至材料部
4、电话接听及留言处理()
★听到铃响，至少在第三声内接听;接听电话时使用普通话，接听电话后先问候，并自报公司名。
标准语如下：您好，这里是XX公司.对方讲述时仔细聆听并记录要点，迅速判断对方的需求
1)咨询业务——留下对方的电话号码，由专业人员进行回复，设计或市场人员。
2)推销产品——与公司关联的业务则转接相关部门相关人员
无关联业务，则直接礼貌回拒，告知对方我们没有这方面的需求，请联系其他公司吧
3)找人—— 问清对方的身份、名字、是否和相关部门和相关人员有预约，再转接至相关人员或部门;如为不明电话则快速结束电话。
4)留言——记下留言人的名字及电话及要交代事宜到具体人或部门，如有重要事情第一时间电话通知到相关人员
5)其他——不得长时间通话占用前台电话，并保证电话畅通。
5、新员工入职引导、7天磨合期提醒、员工档案建立、离职手续协办
1)熟悉员工手册内容，对新入职员工进行入职培训，引导其熟悉员工手册内容，并遵守公司规章制度，及时纠正新员工违规行为，并在新员工入职第六天时提醒到部门负责人处，对新员工是否继续聘用做出建议。
2)对正式入职员工必须完善其个人资料及信息，并录入公司员工档案信息表，注明入职时间及职位等情况
3)离职人员在前台处领取离职申请表，离职必须按照公司规定的期限提出申请，否则不予办理任何手续。
6、考勤监督、统计、外出签到监督()
1)新员工入职前7天进行手签到，对其签到的真实有效性进行监督并进行检查，如有作弊行为当时提出，并劝其自动离职;
2)满7天磨合期如批准入职，为其录制指纹，进行指纹打卡 3)每月5日前将所有在职员工上月1日至30/31日考勤进行统计成规定表格上交至行政部，保证统计的真实性、准确性。
4)规范员工外出签到，外勤与填写地点、时间一致，对员工外出进行抽查，及时发现虚填信息，并进行劝导，屡犯者进行相应的处罚。
7、卫生值日执行、检查
1)总经理办公室卫生由前台专人负责，桌面卫生、茶具清洗、茶几、沙发清洁、地面、书柜卫生，保持办公室内物件摆放整齐有序无尘。 2)前台区域卫生：前台为公司形象窗口，保证前台区域物品摆放有序，整洁干净明亮，由前台自行负责该区域。
3)公共区域及其他区域进行排班值日，每天排班1人进行卫生值日，保证桌面、茶几、地面无尘无杂物并且整洁有序，每天下午下班时由各部门将当天所产生生活垃圾全部清理出办公室。当天值日完毕后由前台进行检查，有权对卫生值日不到位进行处罚，并责令其重新执行卫生，直到干净为止。由前台口头执行;如当天卫生值日人未提前5分钟完成清洁给予10元/次罚款，未进行卫生之日给予50元/次处罚。以上罚款处罚由财务部当场收入公司得爱心基金。如前台未在第一时间对以上情况进行妥善处理，由前台承担以上责任。
8、会议考勤执行及会议记录整理
1)每周五16:30会议、每月最后一个周五的月度工作会议(必须参加)，由前台提前10分钟进行通知各部门进行准备，对未到会人员、迟到、缺席者进行考勤记录，并执行相关的会议制度。
2)对会议进行记录，尤其是会议的决议决策重点内容要清晰明了，会议后整理成文档，由会议主持人签字确认并交由综合部存档。
9、招聘后台更新、简历筛选、通知面试
每天招聘后台进行刷新，根据招聘需求增加职位招聘;对投递的简历进行初步筛选，严格按照职位要求学历、经验等进行，通知符合岗位要求的人员在每日上午午900—11:00之间到公司面试，并对通知人员以电话(或短信)方式告知对方面试时间及地址，注意时间段的合理安排。面试人员到达后让其填写面试登记表(检查是否完整填写)然后送至面试主持人员。
10、花草管理
前台文员负责花木的更换、浇水、修剪和花木的数量管理，月底清点数量并造表报行政部 经理处。
11、名片、工牌制作、通讯录更新 1)各部门名片由前台文员负责统一联系指定印务商家制作，并在三个工作日内制作完成交给名片使用人(满7日磨合期，对有名片制作需求人员进行统计，并由相关部门负责人签字确认)。 2)对通过7天磨合期人员进行统计，在三日内制作完成公司统一的工牌交付其使用。
3)熟记各部门分机号，及时更新员工通讯录，并在新员工转正后以后及时为其开通公司集团小号。每周更新一次，更新后首先发放到综合部，董事长、其他部门依次发放到。
12、门禁系统、水电照明
1)每天早晨前台提前15分钟到达公司，下午下班时检查好门窗是否关闭好再锁好大门离开;钥匙不得私自转借他人，否则承担因此引起的各种损失或事故责任。
2)每天下班离开时检查所有电脑、显示器 打印机、投影仪、饮水机、空调电源是否关闭，如有未关闭情况要警告到电脑使用人，禁止再一次发生类似情况;检查完毕正常关闭机房总电源。
13、 物资管理、报刊收取
1)公司邮件、包裹收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认。
2)A4纸的保管，领用人到前台处签字领用，注明领取张数、用途等，严格控制纸张的使用，严禁打印私人文件或与工作无关文件，避免造成比必要浪费。
3)公司所订报刊由前台每天在指定投放处收取到总经理办公室，如遇休息提前安排其他人员进行收取。
14、办公设备初级维护：打印机、复印机及时加粉，要有备用墨盒与硒鼓，对于需要工程维修设 备及时联系维修，确保办公设备能正常运转。
15、其他未尽事宜进行补充 以上工作内容与绩效工资挂钩进行分级考核。考核分为
,A、B、C、D四级，考核首先由当职者进行自述，部门负责人进行核准，总经理进行复核。以最终累积级别居首者为最终评定级别。A为优秀，B良，C为合格，D为差，得A者领取100%岗位工资，得B者领取90%岗位工资，得C者领取80%岗位工资，得D者不领取岗位工资。且连续三个月得A者可直接参与“优秀员工”评选，一年中有六个月得A者可得全额年终奖连续三个月得D者自动离职。