前台收银工作总结范文第1篇
有句话说的非常好!淘汰，其实不是你没有能力，而是你是否在乎你的工作。是的，其实不是你没有能力去胜任这份工作，而是你不喜欢这份工作，所以做不好。其实每个人对他的现状都是不满的，但是为什么在这种不起眼的工作岗位上有的能取得成功，而有的却一天不如一天;最后被淘汰呢?其实很简单，那就是对工作的态度不一样。
工作一年了，在这一年中我做了些什么，有些什么高兴与苦恼的事。回想过去有很多辛酸苦乐，在工作态度上也迷失过方向，走了一点小小的弯路，不过那都是将要过去的事了，总结错误，用于下一年的工作中，那才是我现在要做的。也许各位同仁认为在工作中没有什么乐趣，如果你这样想那么就错了。其实只要善于发现，工作中是有很多值得我们高兴的东西。
当我抱怨一个星期天有5天上CK，怎么可能?要把人累倒是不是。我们都知道上CK很累;又热、又油、又烫。但是当我静下心来想一想，因为我厉害，下东西猛，所以他才会经常排我上CK。反过来，我也可以在其中找到快乐;当收银员问有没有多下的鸡排，这时当你说有;你不觉得自己声音都大些吗?你不觉得心里面美滋滋的吗?
有的时候我也会抱怨怎么搞的，不忙的时候不排我上收银，一忙就排我上收银，当然我们都知道，在最忙的时候，收银员是最累的，又怕少钱多钱，又会被顾客骂两句，有感情的人都觉得心情不爽，工作总结《宾馆收银员工作 总结》。 但是当我来好好想一想，为什么会这样。也许因为他们认为我有这个能力，所以才会排我上这个最忙的时段，难不成排新员工来上吗?静下心想一想，我的这些抱怨都是错误的。其实只要善于抓住幸福，幸福就在我们身边。当我用最快的速度备好餐，然后呈递给顾客时，顾客的一个满意的一笑，这难道不是我最大的幸福吗?
有的时候我也会抱怨怎么会这样，我经常做一些扫地，收餐盘，拖地一些无趣的小事，连小学生也会的事，直到有一天我年看了两个故事后，我的态度改变了。第一个故事说：日本的一个***，曾经在他年青的时候发生的一个真实的故事，他年青的时到一家酒店当服务员。开始的时候经理叫他去洗厕所，他认为这份工作，没意义。整天无心工作。他的心事被经理发现了，就当着他的面把厕所洗干净后在马桶里装了一杯水喝了下去。经理的举动让他太为感悟。后来他学会了认真细心的工作。最后取得了成功。
还有一个故事是肯得基老总相到台湾发展，于是就在当地招一名总经理，当所有考核都过关后，最后一项考核是清洗卫生间，这让所有考生都很惊牙。最后他通过了最后一项考核。后来他的老波告诉老总他家的卫生间一直是他清洗的。
前台收银工作总结范文第2篇
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一，宾馆收银员工作 流程。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核，工作总结《宾馆收银员工作 流程》。
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。
前台收银工作总结范文第3篇
2、清点房卡，核对客房房态，清点备用金确认无误后，方可交接班
客人入住：
3、客人进店时起立微笑礼貌问候客人，“您好!欢迎光临!”“请问有什么可以帮您?”
4、确认客人是否入住;确认房型、房号;核实付款方式
5、收取有效证件，登记、扫描
6、现付时收取押金填写入住凭证(如有挂账需请示上级)
7、制作房卡，确认付款方式，请客人签名确认
8、证件、房卡、押金单双手递交客人，并祝客人入住愉快
9、整理客人资料，输入电脑，整理账目，录入电脑
客人续住：
10、制作续住房卡，续交押金，开具续交押金单，请客人签名确认
客人退房：
11、收取房卡、取出押金单，确认房号
12、通知楼层服务员检查房间，等待查房信息
13、接到查房信息无误方可结账退房，请客人在结账单上签名确认，给客人退押金
14、注销房卡，身份证扫描仪系统退宿，并祝客人旅途愉快，欢迎再次光临!
前台收银工作总结范文第4篇
2、清点房卡，核对客房房态，清点备用金确认无误后，方可交接班
客人入住：
3、客人进店时起立微笑礼貌问候客人，“您好!欢迎光临!”“请问有什么可以帮您?”
4、确认客人是否入住;确认房型、房号;核实付款方式
5、收取有效证件，登记、扫描
6、现付时收取押金填写入住凭证(如有挂账需请示上级)
7、制作房卡，确认付款方式，请客人签名确认
8、证件、房卡、押金单双手递交客人，并祝客人入住愉快
9、整理客人资料，输入电脑，整理账目，录入电脑
客人续住：
10、制作续住房卡，续交押金，开具续交押金单，请客人签名确认
客人退房：
11、收取房卡、取出押金单，确认房号
12、通知楼层服务员检查房间，等待查房信息
13、接到查房信息无误方可结账退房，请客人在结账单上签名确认，给客人退押金
14、注销房卡，身份证扫描仪系统退宿，并祝客人旅途愉快，欢迎再次光临!
前台收银工作总结范文第5篇
1. 整钱换零钱
在正常的情况下只对住店客人换取零钱或整钱。换取的金额为100元至200元左右，若客人提出需要换取较大金额的零钱或整钱时，原则上我们最好婉言拒绝客人的要求，并建议客人到附近银行换取(如酒店旁边的农行、中行等)。我们曾经发生过客人因零钱换整钱，整钱换零钱而被诈骗的事件，所以一定要高度提高警惕。
2. 外币兑换(假钞/大金额兑换/结帐)
酒店规定只有住店客人才可以享用外币兑换服务。
●假钞
酒店财务部会不定时的安排关于外币识别的培训，特别是美元的识别方法，需要特别引起重视的是：曾有客人假借住店名义，利用假的港币兑换为人民币进行诈骗。 ●大金额兑换
酒店和银行规定我们的兑换限额是USD2000.00元以下(其他币种的兑换金额参照美元)。如果金额超过此标准，我们建议客人可以到银行兑换或者尽量在酒店进行小金额兑换，若对客人的建议无效，必须及时报告大堂副理和值班经理，由酒店管理层来决策。 ●结帐
客人退房时提出用外币兑换为人民币支付其在酒店内消费(仅限于住店客人)，可先予以兑换，然后扣除消费总额，将差额退还给客人，应注意的是兑换的人民币是否足以充抵其消费总额。
3.信用卡
信用卡是由银行发行，作为消费结算的一种方式。前台收银员在受理信用卡时应该注意以下三个方面的问题：
第一，在检查前台接待转过来的RC时，若客人提供以信用卡为担保的，应仔细检查信用
卡的有效期，有无预取授权，信用卡卡单上有无客人签名等。
第二，晚班收银员在查HIGH BALANCE REPORT 时应及时补要信用卡授权。
第三，客人退房时，应确认客人结帐时所出示的信用卡与入店时所出示的信用卡相一致，
然后再一次信用卡有效期，核对客人在帐单上，信用卡卡单上与信用卡背面的签名，应完全一致。
4.黑名单上的旅行社和公司
酒店财务部在经过信用调查后，会给予一部分旅行社或公司在酒店消费挂帐的权限。但是由于一小部分旅行社或公司不严格遵守挂帐协议，恶意拖延或拖欠付款，故酒店财务部信贷处会将这些部遵守挂帐协议的单位名称列于黑名单上，一旦这些旅行社或公司来酒店消
费，就必先付定金后消费。若客人未结帐欲离店，一定要让客人压信用卡作为担保，若客人未提供任何担保离店的，必须要大堂副理签字同意。
5.进帐单
银行在接受支票后，会在进帐单上盖上“转讫”的银行专用章(大多数为三角形或长方形)。但应注意的是：盖有该章的进帐单不一定就是正确的，因为酒店曾经发生过诈骗分子私刻银行“转讫”专用章进行诈骗犯罪活动。所以，在接受此类进帐单时，首先要查看该公司在酒店有无信贷挂帐权限，是否在酒店黑名单上。如果不能辨别真伪，就应立即与总出纳联系并向银行查询，同时向客人索取现金或信用卡作为担保，并婉转地向客人解释，待该进帐单上的金额到达酒店银行帐上之后，会将收取的担保现金或信用卡及时退还给客人。若不能提供以现金或信用卡为担保的，必须要有酒店销售部员工或大堂副理担保，并以签字确认担保有效。
6.空白支票
一般情况下，酒店严格规定不接受空白支票。
特殊情况下：
第一，若在酒店享有信贷挂帐权限的单位使用空白支票结帐，可以接受;
第二，若有酒店销售部或其他相关部门员工提供担保的情况下(以签字确认担保才有效)，
也可以接受。
7.电汇凭证(T/T)
T/T：电汇凭证，异地公司或旅行社汇款到我酒店帐上的一种凭证。
T/T通常情况从汇款之日起5天应到帐，收到T/T时首先应查看收款人名称，帐号，金额是否相符。然后及时与财务部(总出纳或应收帐款员工)联系，以确认该笔款项是否到帐。客人退房时，如经查T/T未到帐，应向客人索取有效的担保(如信用卡或现金)，并填写付款授权单，同时应婉转地告知客人，待T/T到帐后，酒店将负责将收取的信用卡或现金及时退还。如遇客人强烈拒绝，应及时通知大堂副理，由大堂副理处理，收银员应把处理结果详细记录，并由大堂副理签名担保。
8.授权付款(PAY BY/PAY FOR)
PAY BY是指被付款;PAY FOR是指付款人
客人退房结帐时，应仔细查看电脑记录和RC上的付款授权记录，并与客人仔细核对房号，房间数量，确认无房间遗漏，如遇付款人先离店，一定确认被付款人帐上仍有足够的定金支付其在酒店内的消费，如果定金余额不足，应及时通知大堂副理。
9.大金额REFUND