纪检监察审计部职责范文第1篇
1、根据党章和其他党内法规，拟定党风廉政规划和年度计划，拟定反腐倡廉规章制度，提出维护党纪的意见和建议。
2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和学院党委决策、决议的情况;协助院党委贯彻落实党风廉政建设责任制。
3、负责对党员干部进行党风党纪和廉洁教育;负责党风廉政建设和组织反腐败工作。
4、在纪委领导下，负责对党员领导干部行使权力进行监督，并做好来信来访工作。
5、负责检查和处理违纪案件，向纪委提出案件处理决定给予或取消这些案件中的处分意见，并做好受处分党员的回访帮教工作。
6、受理党员干部的控告和申诉，保障党章规定的党员的权利不受侵犯。
7、负责组织专、兼职纪检、监察干部进行学习和培训。
8、加强调查研究，按时向上级纪委和学院党委、纪委汇报工作。
9、负责纪委的日常工作。
10、承办学院党委以及上级纪委交办的其他工作。
行政监察工作主要职能
1、监督监察对象贯彻执行国家法规、政策和学院的决定、决议的情况;
2、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;
3、负责调查处理监察对象违法违纪行为并提出处分、处理决定或取消对这些处分、处理决定意见;
4、保护监察对象正确履行职责和权利，受理监察对象不服行政处分、处理的申诉以及法规规定的其他由监察部门受理的申诉;
5、开展廉政教育和依法治校教育，加强廉政制度和依法治校落实情况的检查监督;
6、做好受处分教职工的回访帮教工作;
7、负责学院有关部门加强并做好廉政建设、作风建设，督促院(系)务公开;
8、做好学院以及上级监察机关交办的其他工作。
审计工作主要职能
1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策、法律法规，结合学院实际，建立健全学院内部审计工作规章制度并组织实施，坚持依法审计。
2、对学院领导负责并报告工作，独立行使内部审计监督权，对学院财务部门、各二级单位的财务管理及其有关经济活动的真实性、合法性和效益以及领导干部任期经济责任实行内部审计监督。
3、依法对学院的财务预算、财务收支及资产管理、基建修缮、物资采购、对外投资、内控制度、重大经济合同、招投标等经济活动以及经济管理和效益情况进行审计，维护学院的合法权益。
4、对学院和所属单位经济活动中的重大事项，组织或进行专项审计调查，并向学院领导或上级主管部门报告审计调查结果，提供促进管理决策的专业意见。
5、参与制定有关的规章制度和与学院经济活动有关会议，提出改进经济管理、提高资金效益、健全内部控制的建议，为学院领导决策提供信息依据。
6、配合开展法制、廉政建设和反腐败工作，做好经济案件的查证审计工作。
7、编制审计工作计划、审计方案，拟订审计报告，向学院领导呈报审计工作有关情况和审计意见，经院长授权，向上级主管部门报告学院审计工作情况。
8、监督、检查经学院批复的审计报告和审计意见的执行情况。
9、做好审计档案、资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。
纪检监察审计部职责范文第2篇
完成公司财务审计相关的审计工作。
二、工作内容：
1.在总监和部长的领导下，做好下属公司的原料(材料、配件及各类辅材)、能源消耗、资产配置的审计、监察和绩效考核的管理工作。
2.负责集团下属公司的资产管理的审计监察工作，每月会同各公司资产专员对公司资产进行定期盘点。
3.负责对各公司所管理的资产配置及调拨进行严格审核。
4.对各公司的成本费用控制进行严格控制和审计，并做好财务审计监察和绩效考核工作(仅对各公司投资或技改额及成本费用进行审计监察和绩效管理，其他除外)。
5.对本职责范围内所负责的审计资料进行建立台帐并整理归档。
6.完成上级交办的其他工作。
三、工作职责：
1.对审计报告财务审计部分的正确性，可靠性和合理性负责。
2.对参与相同审计小组其他成员财务部分审计结果的正确性，可靠性和合理性的复核工作负责。
3.对本部门内部财务部分档案资料的安全，完整，保密负责。
纪检监察审计部职责范文第3篇
1、 提前10分钟到岗，着装整齐，佩戴工作卡，热情礼貌主动的接待每一位输液患者。
2、 负责急救药品的清点、登记、补充，并负责全天每一位输液患者的药物配制，严格执行“无菌”操作，认真执行“查对”制度。
3、 如在操作中发现疑问或有紧急情况，应及时报告护士长及主管医生。
4、 保持配药间环境安静、清洁、整齐。下班前必须彻底打扫配药间的卫生，不留死角，每星期天进行一次总消毒。
5、 分工合作，互相帮助，尽职尽责完成各项工作。在病人多，集中同一时间时，无条件加班。
付班：上午7:30-12:30下午15:30-17:00
1、提前10分钟到岗，着装整齐，佩戴工作卡，热情礼貌主动的接待每一位输液患者。
2、负责做好输液前的各项准备工作，并负责全天每一位输液患者的静脉及肌肉注射严格执行“无菌”操作，认真执行“查对”制度。
3、加强巡视，操作细心、动作轻柔、注意事项告知明确。如在操作中发现疑问或有紧急情况，应及时报告护士长及主管医生。
4、负责输液室的卫生，随时整理输液室座椅及观察床铺的整洁，并补充准备第二天所用的各种物品，负责紫外线消毒及登记。
5、分工合作，互相帮助，尽职尽责完成各项工作。如下班有病人时，无条件加班。工作时不能在大厅接打电话，如有急事应回避患者，遇亲朋好友应长话短说，避免扎堆聊天。
行政班上午7:30-11:30下午13:30-17:00
1、提前10分钟到岗，着装整齐，佩戴工作卡，热情礼貌主动的接待每一位输液及治疗患者。
2、负责做好各种检查抽血前的准备工作及每一位检查患者的静脉穿刺。并配合付班做好各项工作，每周六进行一次备用药品及耗材的检查、报护士长申领。
3、加强巡视，操作细心、动作轻柔、注意事项告知明确如在操作中发现疑问或有紧急情况，应及时报告护士长及主管医生。
4、负责输液室的卫生，随时整理输液室座椅及观察床铺的整洁，并补充准备第二天配剂及输液的各种物品，负责紫外线消毒及登记。
纪检监察审计部职责范文第4篇
廉等项重点工作，进一步落实党风廉政建设责任制，推进适应上市公司特好范文版权所有点的教育、制度、监督相结合的预防和惩治腐败体系的建立，为企业改革发展的顺利进行提供有力保证。
一、领导人员廉洁自律工作
在市公司党委的领导下，严格遵守中央提出的“四大纪律、要求”，贯彻落实中央对国有企业领导人员廉洁自律的要求和各项规定，认真执行《中国共产党党内监督条例(试行)》，进一步做好对领导人员的教育、管理、监督工作。
进一步提高企业领导人员民主生活会质量，提高领导班子自我监督的能力，各级要加强对下级民主生活会的具体指导;继续加强和完善领导人员薪酬上收一级管理工作;进一步规范领导人员个人重大事项报告工作和领导人员述职述廉工作;进一步抓好领导人员谈话制度的落实，抓好对领导人员的任前谈话和诫勉谈话，加强对领导人员的例行谈话工作;落实职代会评议企业领导人员制度。各级纪委要对领导人员廉洁自律各项规定、各项制度的落实情况实行监督检查。
要采取有力措施，切实加强领导人员、重要部门管理人员的教育、管理和监督，抓好有关制度、规定在全区的落实。要按照省公司的要求认真分析县(市)分公司领导人员以及重要部门管理人员廉洁自律、思想作风、工作作风等方面的情况，解决领导人员中存在的问题，克服教育、管理、监督工作中的不足之处。
坚持深入开展反腐倡廉教育，增强各级人员的廉洁自律、遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力。认真学习中央新颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，企业纪委要协助党委按照中央的部署认真开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党先进性教育活动，组织广大党员学习贯彻党章，学习《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》，学习党员权利保障条例等党内法规，坚定理想信念，发扬优良传统，解决党员，特别是党员领导人员以及党组织在思想、组织、作风等方面存在的突出问题。在教育活动中，要进一步增强教育的针对性和有效性，在抓好普遍教育的同时，突出重点，抓好领导班子自身的学习教育，加强对县(市)分公司领导人员、重点部门负责人、关键岗位人员的教育;结合谈话制度的执行，搞好个别教育;结合业务工作特点，加强日常教育;利用违纪违法反面教材，开展警示教育;提倡开展“公司总经理谈廉政、分管副总经理谈廉政、关键岗位谈廉政”活动。要把思想教育与企业改革发展各项任务紧密结合，构建“大宣教”格局，对教育资源统筹安排，加强相关部门协作配合，形成合力，发挥教育的综合效益。要通过教育，使广大党员和党员领导人员树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，坚持正确的权力观、地位观、利益观，牢记立党为公，执政为民的理念，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心。
二、信访案件工作
在案件查处方面，要根据中纪委五次全会的要求，以查处发生在领导机关和领导人员中滥用权力谋取私利的违法违纪案件;以解决群众反映的突出问题为重点，严肃查办在基层的以权谋私的案件。认真做好信访核查工作。按照“分级负责、归口办理”的原则和“大事查清、小事说清、无事澄清”的要求，进一步提高信访工作质量和水平，信访办结率达到。市公司要加强对转办信访的指导和督促检查。对县(市)分公司的重要信访举报原则上由市分公司直接进行核查。
严肃处理违纪案件。认真执行《中国共产党纪律处分条例》和企业政纪处分有关规定。严格遵守案件审理制度，加强案件审理工作。
各级要将信访案件工作与领导人员廉洁自律、源头治理等工作紧密结合，针对信访案件中反映或暴露出的问题，从源头上采取解决或预防措施。要加强信访分析和案件剖析，市公司纪委做到半年要对信访进行一次分析，向党委报告，对信访反映的有关问题提出处理意见或建议;要对企业发生的违纪违法案件进行剖析，总结经验教训，对暴露出的问题要及时、认真地加以解决。要进一步抓好预防职务犯罪的宣传教育工作，与当地检察院联合开展预防职务犯罪活动。
三、效能监察工作
贯彻省公司关于增强执行力的要求，着重围绕有关决策部署、规章制度、业务流程的执行情况、执行能力、执行效果开展效能监察活动。
市公司将根据省公司的统一部署，结合企业内控制度、服务工作管理流程的实施，开展有关效能监察活动。另外，市公司结合企业实际，以促进执行力的提高、领导人员廉洁自律等为重点，自行选题立项开展效能监察活动。
××年拟对各县(市)分公司领导人员绩效管理、合同管理开展效能监察。各县(市)分公司也要积极推行效能监察工作，以效能监察作为领导人员管理企业的抓手之一，来促进企业的管理，要加强对效能监察工作的领导，进一步健全效能监察工作的领导体制和工作机制。加强效能监察经验交流工作。
四、源头治理工作
围绕企业改革发展的任务，以
务实的精神，针对当前企业管理中的薄弱环节和容易发生问题的关键环节深化源头治理工作，促进企业管理制度、流程的进一步完善，逐步推进某电信“教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系”的建立。
今年着重抓好以下工作：推进企业内控制度的实施;认真执行《江苏省电信有限公司通信工程勘察设计管理暂行办法》和《江苏省电信有限公司通信工程施工管理暂行办法》，进一步加强对施工单位的管理，建立、完善对社会上工程队的“准入退出(淘汰)”机制;按省公司的要求试行市分公司工程施工管理、采购管理等岗位人员定期轮岗办法;继续优化物资采购集中管理，各市分公司要根据省公司物资采购集中管理的原则，进一步健全完善各类自购物资采购管理办法和流程，规范操作行为;加强营销费用管理、终端设备选型管理、电话卡销售管理、社会代理渠道管理;进一步规范绩效分配、保险福利管理;进一步加强合同管理，完善合同管理系统，县(市)分公司一律无权签订合同;进一步加强“三料”管理，巩固“三料”管理效能监察的成果;继续推进“三项改革”工作，巩固清理规范多经的成果。
对源头治理工作要实施目标管理，把源头治理各项工作任务分解落实到责任部门，纳入考核;要根据省公司的要求，要让纪检监察部门参与企业内控制度及其他有关重要管理制度的研究制订和实施。纪委在源头治理工作中要与业务主管部门紧密协作，保持良好沟通，发挥组织协调作用，督促检查源头治理各项工作任务的完成情况;要重视总结反腐败抓源头工作的经验。
五、全面落实党风廉政建设责任制
要进一步增强各级领导班子和领导人员的反腐倡廉责任意识，特别是要强化县(市)分公司领导人员、关键部门负责人的责任意识，使各级领导班子和领导人员在工作中切实担负起反腐倡廉的领导责任。要根据省公司对市公司的要求，进一步落实党委每半年听取一次纪检监察工作情况汇报、对本企业党风廉政建设情况进行分析研究、针对问题提出具体措施的要求，及时解决存在的问题。
进一步完善党风廉政建设责任制的工作机制。改进党风廉政建设工作目标管理。完善党风廉政建设工作联席会议制度，落实部门各负其责的要求。
进一步抓好党风廉政责任制的检查考核工作。继续抓好县(市)分公司和市公司各部门落实党风廉政建设责任制检查，对违反党风廉政建设责任制的问题实行追究责任。
六、电信服务监督检查工作
围绕某电信今年经营服务工作重点，服务于业务经营发展策略，继续加强和改进服务监督检查工作。
加大对服务质量监督检查的力度。市公司监察室将与业务部门协作配合，对当前主要的服务质量问题，组织开展专项检查活动。
加强对用户投诉服务工作的管理。继续优化用户投诉处理流程，提高用户投诉服务工作水平。对用户投诉加强分析研究，提出改进服务工作的建议。市公司监察审计室将加强对用户投诉服务工作质量的监督检查。
加大对用户投诉问题的内部查处力度和服务质量问题的督促整改力度。进一步密切与业务部门的协作配合，共同抓好服务问题整改措施的落实，对服务质量问题严格考核。
进一步完善用户问题快速反应机制，充分发挥企业内部用户投诉处理网络的作用，健全服务质量持续改进机制，改进服务质量监督检查工作。
做好电信服务外部监督工作。密切与各级消费者协会、市、县(市)纠风办、市(县)长热线的联系，慎重、稳妥地处理与通信主管部门关系，妥善处理新闻媒体的批评报道，树立某电信诚信经营、对用户认真负责的良好形象。
七、审计工作
×年，审计工作要继续坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，紧紧围绕江苏电信的战略目标和中心任务，以提高企业经济效益、促进企业加强管理为目标，开拓创新，与时俱进，积极推进审计理念、审计制度、审计领域、审计方法的创新，努力实现审计工作的“三个转变”，充分发挥内部审计监督、评价和服务职能。
一继续加强财务审计，降低企业风险，规范企业经济行为。要围绕企业的中心工作，结合企业财务集中管理、全面预算管理的实施和上市后资本市场对企业的要求，积极探索财务收支审计方式方法，注意抓好对重点项目、重点资金的审计监督;积极探索市公司预算管理审计的方法，防止预算执行过程中的偏差，为企业实现科学的预算管理服务;开展对重点成本费用的控制和核算、债权债务管理以及会计信息真实性等方面的单项财务审计，规范企业的成本核算，提高企业各项财务指标的先进性。××年将对市公司水电费、业务宣传费进行专项审计。好范文版权所有
二努力拓宽工程审计的领域，提高工程投资效益。要继续加强工程建设项目审计，要力争做到对当年竣工的土建和主要通信工程项目审计覆盖面达到。要按照内控制度的要求加强与建设、维护、财务等部门的联系，保证工程项目及时办理竣工决算。要继续拓宽审计的工作面，从事后审计逐步向事中、事前审计延伸，要积极参加工程项目的设计会审、工程招投标、材料采购等工作，努力做到将审计监督的重心前移，从源头开始控制工程成本，同时要进一步规范工程审计的流程，促进建设单位建立健全工程管理内控制度，积极探索开展工程项目投资效益审计。要继续加强对县(市)分公司工程审计工作的指导，提高兼职审计人员的审计水平，保证工程项目的审计质量。
三进一步推行领导人员经济责任审计制度。要认真完成人事部门委托的经济责任审计，逐步推行任中经济责任审计制度，及时监督企业领导人员的经济责任履行情况。客观评价经营者业绩，发挥审计成果在领导人员考评中的作用。
四认真开展专项审计调查，为领导决策提供依据。要结合企业管理和经营活动中出现的重点难点问题进行专项审计调查，帮助企业找出管理中的薄弱环节和失控点，进行认真分析，提出切实可行的审计建议，为领导当好参谋，为企业宏观管理服务。××年除完成省公司统一部署的专项审计调查外，市公司将结合公司的实际，对物资采购管理进行审计调查，以促进企业加强成本控制及管理工作，提高经济效益。
五继续推进内控制度审计和价格审计，拓宽内审工作的领域。××年我们将探索企业内控制度审计的评审工作，选择
一、二个内控制度进行评审，以促进内控制度进一步完善。同时，结合企业的实际情况，继续抓好价格审计工作，努力探索和总结价格审计的方法与经验。县(市)分公司的兼职审计人员也要结合本公司的实际，围绕企业中心，除完成工程项目审计外，至少完成一项专项审计或审计调查或制度评审项目，以促进和加强企业内部管理，提高企业经济效益。
八、纪检监察审计部门自身建设
根据省公司的要求，市公司也要组织县(市)分公司纪委书记年底向市公司党委、纪委述职的活动。组织县(市)分公司纪委书记参加省公司的业务培训。市公司可根据实际需要，以多种形式开展对县(市)分公司纪检监察审计人员的业务培训。加强基层党支部纪检委员的培训，重视发挥基层党支部纪检委员的作用。
纪检监察审计部职责范文第5篇
三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的审计调查与纪律检查工作
四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议
五
,关于党风廉政建设宣传教育活动
六,关于常规审计与专项审计工作
七,关于2006年纪检,监察,审计工作的基本思路
一,关于草拟《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》
根据江苏省委教育工委有关工作要求,为贯彻落实中共中央颁布的《建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《中共江苏省委关于贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的具体意见》,进一步推动我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展,纪委办公室按照院党委与院纪委的工作布置,在一定范围内作了一些调查研究,草拟了《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》(讨论稿).
此文件由《具体办法》和《任务分解表》两个部分组成.《具体办法》分列为工作总体要求(含指导思想,工作原则,主要目标);健全教育机制,筑牢反腐倡廉思想防线(含加强以领导干部和重点岗位为重点的反腐倡廉教育,构建反腐倡廉"大宣教"格局);健全制度,规范管理,依法治校(含规范决策行为,规范行政行为,规范办学行为,规范干部人事管理,规范重点部位和重要环节的管理);强化监督,完善权力运行监控机制(含强化对领导班子特别是主要负责人的监督,强化权力运行监督,强化行政监督,强化民主监督);依法办案,强化惩处警示作用(含严格依法依纪办案,发挥查办案件的治本功能);加强领导,明确责任,重抓落实(含坚持党委统一领导,健全贯彻落实《办法》的领导体制,加强检查考核,注重工作实效)等六大项.《任务分解表》将《具体办法》中的各项任务按工作职责和工作权限分解至各职能部门,明确牵头部门,配合部门和落实时间.
该讨论稿经院党委讨论原则同意后,将在全校范围内广泛征求意见,最终形成院党委正式文件印发执行.
二,关于对××新校区建设一期工程的监察审计工作
今年初,根据院党委的指示,我们组建了"监察审计办公室",进驻××新校区建设工程现场.一年来,在院党委,院纪委的领导下,积极履行监察审计职能,发挥了较好的监督作用.
(一)突出重点,抓住关键.
按照院领导班子提出的既要监督廉政建设,又要监督工程质量,进度的工作要求,围绕实现创优质工程,塑优秀队伍,夺取新校区工程建设和廉政建设双胜利的目标,监审办以廉政建设为重点,以工程质量,进度,造价为关键点,以工程建设管理工作制度化,程序化,规范化为基本要求,积极开展工作.
我们采用邀请招标的方式,选择了4家具有工程造价咨询甲级资质,业绩好,信誉佳的工程造价咨询有限责任公司作为全过程跟踪审计单位,同时加强了对审计单位的管理.在以工程造价为核心的全程跟踪审计工作中,我们主要抓了以下环节:1,预算审计;2,工程量清单审核;3,招标文件,合同,协议审核;4,工程设计变更,技术核订单,工程施工签证审核;5,工程款支付审核;6,工程结算和工程财务决算审计.
(二)履行监察职能,促进廉政建设.
1,监审办协助建管会制定了党风廉政责任制网络图表,明确了责任人和责任对象,重申了责任追究制度.将"两个规定"和"六不准"编入建管会制度汇编,并把"六不准"裱在框里,挂进每个职能部门的办公室.
2,协助,督促建管会统筹安排,落实好反腐倡廉教育,认真组织好保持共产党员先进性教育活动,做到建设,教育两不误,两促进.建管会以兄弟院校新校区建设中的经济案件为反面教材,要求人人联系自身的工作实际,学会自我防范,自我保护,用阳光的心态,建阳光工程,创阳光事业.这种自我教育,收到了较好的效果.
3,坚决落实"双合同"制度,促进廉政建设.在××新校区建设中坚决实行"双合同"制度,即在校方与乙方签订工程合同或供销合同的同时,签订廉政合同.监审办与建管会的同志利用工程协调会和商务谈判等机会,反复强调"双合同"制度的重要性,要求乙方必须认真履行廉政合同.
4,认真做好信访工作.对关于招投标,工程管理等方面的投诉与举报,监审办都严格按照信访工作的规定和院纪委的要求认真处理.
(三)加强工作程序和决策督察,严格把关.
建立健全并认真落实各项规章制度,是一期工程建设取得胜利的基本保障.督促各项规章制度
的落实是监审办的重要工作内容之一.一期工程建设中,建管会共制定了42项规章制度.在落实这些规章制度的过程中,监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察:一是招标工作程序;二是招标文件,合同(协议)审核程序;三是工程设计变更,技术核实单及工程施工签证审核程序;四是工程款支付申请表审核签批程序;五是重要事项的决策程序.
(四)存在问题及今后主要工作方向.
1,对工程建设费用支付的监督还不够到位.在二期工程建设中,监审办将把工程设计费,勘察费,物资设备采购费,工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围,不留空档.
2,对招标的某些环节监督力度不够.按照招标法规定,评标办法及评分标准应在招标文件中明确.但在实际招标中,有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定.今后凡是未落实上述规定的,评标结果以作废处理,必须重新编制招标文件,重新招标评标,确保招标公开,透明,公平,公正.
3,对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施.二期工程建设中,一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定,严格签批手续,坚决杜绝"先斩后奏".
三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作
原"计算机科学与技术系"自有资金管理问题浮出水面源于2006年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的学生来信.我们在调查鞋套问题时,发现该系自有资金管理和使用存在严重问题.根据院领导指示,我们在2006年末对该系收支账目进行调查的基础上,于2006年4月继续调查,并于年中形成了审计调查报告.其后,根据院党委的指示,对原"计算机科学与技术系"的行政主要负责人开展了纪律检查,年中形成了纪律检查报告,上报院党委.
审计调查与纪律检查的结果显示,该系创收收支管理混乱,记账随意,不及时,账务处理混乱,没有完整规范的会计资料.大部分账目是为应付审计而临时补记的.因其账目不完整,不规范,不可信,以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计,故改作审计调查.原"计算机科学与技术系"行政负责人作为"财务一支笔文秘家园",没有认真履行学院赋予的职责,脱离集体领导,脱离广大教工监督,执行公务不循规矩,置基本工作规范于不顾,我行我素,恣意妄为,公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用,大手大脚地"坐收坐支"现金.其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视.
四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议
原计算机科学与技术系的问题,给学院的廉政建设提出了新的课题,也给学院廉政教育,制度建设和财务审计监督提了个醒.根据建立惩治和预防腐败体系的要求,本我们加大了监察审计力度,强化了向院领导班子提出纪检,监察,审计工作建议的职能.2006年我们提出了如下报告与建议:
(一)5月15日提交的综合性"工作建议".
受原"计算机科学与技术系"问题的警示,结合杨洪银案和年初教育厅召开的"高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班"上传来的信息,我处在2006年5月15日向院领导班子汇报有关"工作建议",内容包括5项建议:
1,规范教材,图书,药品采购招投标制度;
2,建立和完善院系(有创收收入的部门)自有资金管理制度;
3,规范利用学校资源的创收活动;
4,规范校内向学生收费项目;
5,规范学校国有资产的统一管理.
今年,学院教材,图书采购均进行了招标(关于药品采购,后勤办已于早先制定了招投标制度);5月17日学院印发了《关于开展院系自有资金管理自查工作的通知》(南审院财[2006]5号);9月19日学院出台《院系(部)创收管理暂行办法》(南审院财[2006]9号);9月15日监察室发出通知,调查学院各部门"向学生收费项目",此项工作仍在进行之中,待全部项目梳理后再于明年向学生公布.
(二)9月12日提交的"新校区建设监察审计工作基本情况报告".
报告对今年1月至8月监审办基本工作情况作了简要汇报,报告了江苏君建工程有限公司承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团有限公司承建学生宿舍施工方面的问题,并提出了5点建议.
(三)9月14日提交的"关于××新校区3.5万伏强电工程审计情况的报告".
该报告就有关3.5万伏强电工程审计具体情况及供电公司不供电的原因分析作了汇报,对该工程总承包合同问题提出了质疑.
(四)10月28日提交的"在建管会一期工程建设总结会上提出的几点建议".
在建管会一期工程建设总结会上,监审办就抓紧做好二期工程各工程项目开工前的工作,控制工程造价环节等提出了9点建议.
(五)9月29日提交的"新校区建设监审办9月份主要工作情况报告".
该报告对新校区办公家俱采购及××老校区4号,7号楼的拆除提出了意见和建议.
(六)11月7日提交的"关于一期工程现场监察与跟踪审计发现问题的总结报告".
该报告对工程施工招标工作,物资采购招标工作,施工合同的签署,工程款支付问题,预算问题和工程管理问题共提出了23条看法或建议.
(七)12月8日提交的"关于一期单体工程决算工作协调会议的报告".
该报告就一期单体工程决算工作,从监督和执行程序的角度提出了2点建议.
五,关于党风廉政建设宣传教育活动
院党委,院纪委十分重视党风廉政建设的宣传和教育活动.今年1月6日召开了全院纪检监察网络成员信息沟通会;4月22日召开了全院党建纪检监察工作会议,签定了2006党风廉政建设责任书;5月16日召开了纪检监察专题院长办公会,并印发了会议纪要;5月19日院党委召开了以认真贯彻落实《实施纲要》为主题的全体中层以上干部会议,宣讲《实施纲要》,提出具体任务.院党委书记,纪委书记,学院院长在上述会议上均针对学院的党风廉政建设工作作了重要指示,《南审报》对上述会议内容与精神进行了详细报道.
今年6月,根据苏教纪工[2006]7号文要求,结合我院反腐教育实际,我们认真组织,协调了反腐倡廉形势政策宣传教育活动.印发了《关于开展反腐倡廉形势和政策宣传系列活动的通知》,加大了反腐倡廉形势和两个《条例》的宣传力度.6月8日下午,党委中心组召开了学习讨论会,中心组全体成员观看了《实施纲要》辅导报告录像,集体学习了"祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班上的讲话",并进行了热烈的讨论,充分认识建立惩防并举的反腐体系的重要性和必要性.
6月13日下午,我们举办了"高校反腐形势报告会",邀请了具有16年反贪工作经验的××市建邺区反贪局副局长耿辉同志来我院做报告.我院全体中层干部和有关部门科级干部听取了报告会.耿辉同志在报告中分析了全国反腐形势和不同时期腐败案件发生的特点,重点介绍了教育界反腐斗争的形势,并对高校近些年来在基建,图书,教材采购等方面存在的腐败现象进行了剖析.报告会使与会者认识到市场经济的相关因素对教育产生了巨大的冲击,各种社会矛盾通过多种渠道反映到了教育收费,学术风气,教材图书采购,基本建设等诸多方面.因此,建立健全制度,完善监督制约体系,确保公开透明,自觉接受师生员工的监督,特别是规范基建,物资采购部门的管理,开展经常性的宣传教育活动,主动防范,强化自我约束就显得尤为重要.同时,只有保持一个良好的心态,只有洁身自好才能保一生平安.
为了有针对性地开展反腐倡廉形势政策宣传教育,我们在宣传月举办了两次重点学习讨论活动.6月6日下午,召开了教材,教学仪器,图书,药品,大宗物资采购反腐工作学习研讨会.教务处,财务处,后勤管理办公室,成人教育学院,图书馆,医务所等部门负责人参加了研讨会.会议学习了"祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班"上的讲话.同志们结合所在部门的工作状况,就反腐形势与反腐政策,谈体会,论措施.对学院资金管理,财务监督,内部控制,制度执行,绩效考核以及规范利用学校资源进行创收活动等方面的问题展开了热烈的讨论.认识到管理要到位,责任要到人.要坚持按程序办事,要坚持按制度办事.要在监督管理上下功夫.各级领导都负有重要责任.在反腐工作中,制度建设是基础,制度执行是关键.
6月11日至25日,学院××新校区建设管理委员会在繁忙的工作中,认真学习了祭彦加同志的讲话,并结合新校区建设中的具体情况,开展了反腐倡廉系列教育活动.新校区建设者们一致表示要保持阳光心态,承担阳光工作,完成阳光工程;要坚持以"六不准"为基本要求,严格自律,自警,自觉接受监督.全体人员签订了《廉政自律承诺书》.建管会中层干部及项目组长还专门参加了学习交流会.
根据《实施纲要》精神,我们在宣传月活动中注意利用多种形式加强反腐倡廉宣传教育,将有组织地灌输教育与干部的自我教育相结合,把专题学习与解决实际问题相结合,在开展针对性教育活动的同时,注意将这种教育的成果扩展到面上.按照院党委的要求,纪委办会同党委宣传部对反腐倡廉形势政策宣传月的各项活动作了及时,充分的报道.党委宣传部在校园网页上开设了《新闻网》,《视频新闻》,《图片新闻》,《新校区建设》,《审计视线》,《专题报道》等对反腐倡廉形势政策宣传月进行最新消息的报道,营造了良好的反腐倡廉教育氛围,强化了面上的教育效果.
六,关于常规审计与专项审计工作
年初,我们组织全处同志认真学习教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》,深刻理解这一全面指导和规范教育系统内部审计工作的重要法规,提高审计工作水平.2006具体内审工作主要包括常规审计业务与专项审计工作:
(一)常规审计业务
1,按照江苏省教育厅《关于对省属院校和厅直属事业单位2006财务预算执行情况及决算进行审计的通知》(苏教审[2006]3号文件)的要求,完成了6项财务收支审计项目,即分别对管理干部学院(成教院),后勤集团公司,××校区后勤分公司,金审学院,印刷厂和金融高级人才培训中心进行的2006会计报表进行了常规审计,审计资金总额达3386.46万元,查出违纪违规金额53.72万元,提出审计建议十三条.
2,完成基建维修项目审计21项,送审金额492.6万元,核减20.59万元.
3,根据相关规定,送教育厅委托社会审计项目7项,送审金额1123.79万元,核减21.54万元.
4,完成院自主委托工程财务结算审计1项,审计金额1490.91万元.
(二)专项审计工作
1,完成审计调查1项,查出违纪违规金额58.57万元.
2,根据江苏省教育纪工委《关于对高校教材图书采购工作加强管理的通知》(苏教纪工[2006]21号)文件的要求,已着手对2006年并校以来学院教材与图书采购帐目进行内部审计,该项工作目前正在进行之中.
七,关于2006年的基本工作思路
(一)2006年纪委办,监察室,审计处工作的中心任务是在院党委的统一领导下,在院纪委的组织,协调下,紧紧围绕迎接本科教学水平评估这一重点工作,学习,贯彻中共中央《建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,落实《××审计学院贯彻落实〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》.
(二)在"教育"方面,要研究惩治和预防腐败体系工作中的反腐倡廉大宣教格局的建立和运行,提高教育活动的针对性和有效性,并认真执行上级纪检机关提出的"两报告一教育"的工作要求.
(三)在"制度"建设方面,要对全院有关反腐倡廉的规章制度进行整合和梳理,在此基础上,配合相关职能部门对现行规章制度进行必要的增补,删除和修订,并装订成册.
纪检监察审计部职责范文第6篇
一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败
㈠、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《2004纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，
使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明
确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。
㈡、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作 坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为
体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“2004经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。 ㈢、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象
我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专
题教育活动，认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。
㈣、切实加强信访举报工作，履行监察职能 为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，
按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。
二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高
㈠、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各
网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管;对近几年的股金募集，清册的登记情况及分红管理进行了检查;每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报;对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系;为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。 ㈡建立制度，责任落实，注重防范
为进一步增强稽核工作的权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，
在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。
㈢做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款** 笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。
2004年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够;二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高;