店铺经营年度工作计划范文第1篇
1、我愿意接受贵公司提出的职工食堂经营相关事项，把食堂管理经营好，做到食堂工作一切为了职工，尽心尽力为领导、职工服务，确保各车间工作正常进行。
2、在经营中，把个人经营利益抛出在外，一心一意的为全厂职工和领导服务好，让每一分钱都花在大家身上不去浪费。让大家吃的饱、吃的好、吃的香。
3、在经营中，利润来源于食堂内部的小型超市和提供给货运司机小型食堂。
4、在管理上，上档次以优质的服务，鲜美可口的饭菜，赢得领导、职工信任。
5、食堂的环境卫生上，确保整个食堂环境亮洁，坚持餐后打扫，认真执行卫生制度。
6、广泛听取领导和职工的意见，及时改正工作中产生的问题和意见箱。
最后，请公司领导相信我，并在今后的食堂经营中给予更多的监督和支持。
谢谢!
承诺书
一、安全卫生：
1、所有员工保证做到持有效健康证上岗，严禁在工作中戴戒指、留长指甲，要穿戴干净整洁的工作衣帽。
2、食堂招收员工一定要把握好员工素质，同时在上岗前进行专业卫生知识培训。
3、严格把好进货关，杜绝无生产日期、商标、无保质期限的三无产品流入食堂。蔬菜一定要到定点放心的蔬菜基地采购，不进腐烂变质食品。
4、烧菜时一般蔬菜一定要过汤或油炸，并且在烧菜过程中保证蔬菜的色香味前提下烧熟、煮透，避免半生不熟情况发生。
5、食堂每餐的各种熟菜必须取样留置于保鲜设备中存放24小时，以备查验。
6、餐具一洗二刷三冲四消毒。
二、食堂改进
1、食堂每周日就拟出一周内菜单。
2、食品经过检验，必须有厨师统一调配，第天烧出规定的菜数，并且要求色香味俱全。
3、早餐供应要达到4个品种以上，不定期更新花样，使员工调换口味。
4、中、晚、夜餐主食2-3个品种，菜肴增加到4-5个，两种汤品提供选择。不定期更新花样，使员工调换口味，分ABC窗口搭配出售。
5、为了更好的提供厂内的员工的口味，特增加两个调味点(比如有陈醋、酱油、盐等等)。
食堂暂定工作人员
厨师2名
面点
切配
洗碗工
打杂
1名 4名 2名 名10
荤菜成本2元 素菜成本2/只1.2元 饭成本0.9元 工资0.66元 配料0.58元
店铺经营年度工作计划范文第2篇
目前，我公司已经同XX市工商银行、交通银行、城市商业银行、农村合作银行等近十家银行签订了担保战略合作协议，通过全体员工的努力，在2010年度担保业务总额达到近一亿元，成绩属于过去，未来还得从今天开始。2010年成绩的取得是XX担保这个团队共同努力的结果。
现将公司2011年工作计划安排如下：
1、业务指标。加强与合作银行沟通，争取提高原有担保放大倍数，同时积极与其他银行联系，以增加新的合作银行。今年公司计划完成担保额XX亿元。担保收入实现XXX万元。
2、业务范围。今年公司在保持XX市场份额稳中有增的基础上，业务范围将扩展至整个XXXX地区。
3、业务品种。今年公司将继续开展企业流资类贷款担保;
大力拓展个人类贷款担保业务，特别是个人消费类贷款担保以及个人投资贷款担保;稳步开展商业票据贴现担保、银行承兑汇票开票担保、机械设备按揭贷款担保和自管仓库存货质押担保业务;积极拓展建设项目工程担保业务;继续开发其它适宜的贷款担保业务新品种。
4、担保能力。今年公司采取四项主要措施来提高公司抵御担保风险能力。一是公司将发展再担保公司业务，向公司交纳再担保基金，再担保公司承担部分风险，以分散担保风险。二是公司将进一步扩大公司资本金，提高抗风险能力。三是同行业内其他担保公司联合担保，以满足大中型企业担保需求，并实现跨区担保。四是严格执行会计制度，提取风险准备金，自觉接受区相关部门的监管。
5、风险控制。今年公司将进一步加强风险控制制度建设，增强公司在担保项目的风险审查和保后检查工作力度，使公司继续向良性健康快速的方向发展，提高公司风险控制的能力。
6、管理水平。今年公司将继续向有关部门争取支持和政策优惠，为担保业务创造良好的经营环境;公司已经安排进行信用评级的跟踪评级，为公司继续争取支持创造更有利的条件;公司经营班子也将得到充实和加强;公司还将进一步优化激励考核机制，为大家创建良好的工作平台，并且加强内部管理，建立完善考核体系，提高员工主观能动性，提高
工作效率和服务水平。
XXXXXXX公司
店铺经营年度工作计划范文第3篇
二胎政策一放开, 宝宝们扎堆出生, 各地相继出现妇幼医院床位告急的现象!会做催奶汤的金牌月嫂更是万元难抢!可见, 月子汤项目市场空间巨大———总投资不足两千元, 专职、兼职、在家都可以做。创业者, 还在等什么?
因带领多人致富, 鲁戴明被湖州市劳动局评为创业明星, 湖州电视台、《湖州日报》、《湖州晚报》等多家媒体对其相继报道。
发现月子汤商机男人巧赚女人钱
鲁戴明的生活一团糟!妻子走了、女儿尚幼, 他是又当爹来又当娘。
几年前, 鲁戴明在一家国有企业做财务, 工作轻松, 收入也不错。可生活骤变!女儿九个月时, 妻子和他离了婚。鲁戴明每天要上班, 要陪女儿, 孩子小体质弱, 还要抱着女儿三天两头跑医院。那段日子, 鲁戴明没睡过一个好觉, 上班不是迟到就是早退。三年后, 鲁戴明选择了辞职。
要养活女儿, 给女儿一个很好的未来, 必须创业!把女儿送进托儿所后, 鲁戴明开始寻找适合自己的项目。因为辛苦, 加上压力大, 鲁戴明吃不好睡不好, 还患上了高血压。一天巧遇忘年交———湖州有名的老中医张中行。见他气色不好, 张医生搭脉后为他配制了一组汤, 并添加了几味中药。按时喝汤后, 他不但睡得香, 而且精力充沛, 血压也正常了。鲁戴明眼前一亮:当下很多孩子因母乳不够喝奶粉, 既然这药膳能让人健康, 那开发产妇喝的催奶月子汤项目, 该有多大的市场啊!他赶紧和张医生商量, 恳请他负责配方和加工, 自己负责运作。
创业初期, 张医生决定推出祖传的月子汤。因为产妇坐月子不出门, 吃东西需要外送, 所以鲁戴明不租用场地, 把家里的厨房当加工点, 花几百元买来主料和辅料。产妇大多是独生子、家境好, 她们生产时大多是剖腹产, 奶水偏少。鲁戴明便针对这些产妇推出了营养丰富的月子汤。分催奶汤和调理汤两大系列, 催奶汤解决产妇奶水少的问题, 调理汤能让产妇修复伤口和调理身体。
为了顺利开展业务, 鲁戴明印制了宣传单, 来到妇幼保健院和其他医院的妇产科, 把宣传单发放到产妇手中。第一次, 一天下来, 一共卖了二十几份汤, 足足赚了300多元。随着宣传单发放到各家医院, 加上产妇喝了月子汤后效果好, 经口碑相传, 生意越来越好, 平均每天外送四、五十份。由于月子汤由专家配方, 产妇吃得放心, 味道又好, 每份仅二、三十元, 而且真材实料新鲜, 有乌鸡、猪蹄和鲫鱼等可供选择, 营养实足, 产妇一订就是一个星期。后来, 自家厨房已满足不了加工的数量, 便在居民区租了间小套房, 放四个煤气灶, 还招了二个人。第一个月下来, 赚了2万多元。其中, 有个产妇产后没奶, 孩子只能东讨西讨其他产妇的奶吃。喝完鲁戴明的第一份汤后, 第二天就下奶了, 而且越来越多, 孩子都喝不完。她丈夫高兴地拉着鲁戴明的手说:“等孩子会说话, 让他叫你‘奶爸’!”
联手营养师搞研发月子汤品种大提升
为把月子汤项目做大, 鲁戴明联手国内第一批拿到高级营养师资格证书, 做过多年营养保健品营销工作的沈建锋, 共同打造月子汤项目。通过市场调查他还发现, 很多人给产妇送礼时都很伤脑筋, 不知道送什么好, 这让两人有了主意。他们把月子汤做成100元面额的礼品券, 每种礼品券可以订好几份汤, 送礼者只要订购礼品券送产妇, 产妇就可以根据自己的需求自由组合月子汤随时打电话安排送汤时间。此举让市场份额大了好几倍, 就是舍不得花钱订月子汤的产妇, 也会形成被动消费。此外, 针对不相信月子汤功效的产妇, 免费让她们试喝3天, 因为催奶功效特别好, 原先持怀疑态度的产妇试喝后, 纷纷加入到订汤的行列。由于营养师的介入, 从均衡营养入手, 在原有月子汤内添加了蔬菜和菌菇, 产妇营养太好容易发胖的问题也解决了。
后来, 根据产妇需求, 营养师还开发出月子营养餐, 解决了产妇的中晚餐问题。这样一来, 很多产妇月子汤、月子餐同时订、一起吃, 市场份额又大了很多。随后, 营养师又开发出产前餐, 市场空间越来越大。
丁剑是做保安的, 担心辞职做月子汤风险大, 选择了兼职创业。他在医院附近找了家生意不太好的小饭店合作, 丁剑每天抽一个小时给饭店配送月子汤药包, 让饭店代为加工并外送, 利润丁剑与饭店四六分成。月底一算账, 第一个月饭店赚到万余元, 而丁剑也赚了6千多元。三个月后, 丁剑果断辞职, 专职做起了月子汤, 现在每月能赚2万多元。
江西学员吴秀秀生了对双胞胎, 奶水还不够一个孩子喝, 试用多种催奶方法不见效, 便函授了鲁戴明的月子汤技术。收到鲁戴明用特快专递发来的光盘和资料后, 让丈夫按教材上的配方和加工程序熬制月子汤, 才喝了二天, 奶水就变得又多又白。到了第三天, 两个孩子都够喝了。断奶后的吴秀秀看好月子汤前景, 最初无店铺经营月收入8000元, 后资金充足开了月子餐厅月收入近2万元。
程高翔是开小饭店的, 每天从早忙到晚, 生意不温不火, 自从引进月子汤技术, 增加月子汤外送业务后, 每月多赚数万元。
鲁戴明经营月子汤不仅成为湖州市的创业明星, 月子汤项目还被《湖州晚报》等八家晚报推荐为平民创业的首选项目。随着慕名前来学习的人增多, 鲁戴明开始面向全国推广技术, 函授面授均可, 效果一样, 确保学会, 免加盟费。月子汤项目函授1800元, 视频+文字资料, 视频是把整个面授过程实拍下来了, 有全套月子汤的配方和加工程序, 文字资料有开业前的各项准备和营销推广方案。面授3800元。凡学习月子汤的学员, 还赠送月子餐和产前餐技术, 能让你把项目做大做强, 赚更多的钱。为确保学员利益, 每个城市只发展一家。
湖州吴兴唯健餐饮技术推广服务部 (原盛世唯康营养顾问咨询有限公司)
电话:13819271745 (微信同号)
店铺经营年度工作计划范文第4篇
公司年度经营计划书
一、2014年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2014年的经营目标
(一)核心经营目标
2014年，公司的核心经营目标是：
年度销售实现营业额1亿，冲刺目标1.2亿，增长率20%，保底销售收入1亿，年度税后利润4000万元，增长率43.8%，税后利润率35.8%，资产回年率8%，保底利润3000万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位：万元/人民币)
上述销售目标的分解，按《2014年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2014年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2.销售部必须整合各项资源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好省代客户和加盟商的开发、签约工作。
3.省代市场的主攻方向是外阜市场则是主要的***********地方量占总量的57%，并以“发展****客户，继续开拓******市场”为目标市场策略。
4.加盟市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道加盟商(计划30家，力争50家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2014年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1.省代销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致单产品******为主。
2.加盟市场的产品策略按产品系列推进：
1)针对直营产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足
二、三级市场，适度扩充整体系列产品。
2)针对产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。
3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十八年的经营，“璐琪服装”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2014年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用省代、专卖店、直销、展会、网络等通路，集中力量向国内市场推广“璐琪、盈珂服装”品牌。为此，相应措施如下：
1.璐琪省代销售部应以“璐琪服装”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以省代和经销商为目标大力开展招商活动。
2.盈珂销售部应在国内市场主推“盈珂服装”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，
面向直营和意向客户展开强力招商活动。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
1.公司新增投资5000万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额1亿，冲刺目标1.2亿元和各项营销策略的实现。
2.生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容臵疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的面辅材料成本控制在45%以内。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障
一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2014年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1.加快人才引进：以《2014年人力配臵标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保
一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2014年4月1日起，各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
市场竞争特别是服装贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2014年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由副总经理主导，集合内外资源，自2014年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2014年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1.逐步下放费用审批：在2013年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理)，以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
3.整合多个专卖店资源：由财务部主导，对专卖店等资源的工商、银行、税务资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
4.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。
(五)组织管理保障
1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任部门副总(经理)负责，2014年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。
3.由财务经理负责，2014年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4.由副总经理负责，2014年2月15日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
5.由营销经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念，创新管理
公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单
评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
(三)业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2014年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有璐琪从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效璐琪，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件：
1、 组织结构;
2、 岗位职责;
3、 人力配臵：
①2014年财务预算计划：财务部
②2014年度人工成本预算计划：财务部
4、2014年计划：③年度税后利润分配计划：人力资源部、财务部
④2014年目标经营责任书(经营团队)：营销中心
⑤2014年度销售目标分解表：销售部
⑥2014年度绩效考核管理办法：销售部、财务部、人力资源部
店铺经营年度工作计划范文第5篇
xjzhju
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我正好有，做得非常好，我发给你。不过你一定要给我个好评哟。
重庆市XX有限公司
2011年度经营计划书
2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。
一、2011年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2011年的经营目标
(一)核心经营目标
2011年，公司的核心经营目标是：
(1)收入及利润指标：
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。
(2)呆(坏)账总额：
年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆(坏)账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中，利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位：万元，人民币)
分类 项目 年度
目标 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
(单位：万元，人民币)
分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度
按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2011年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。
(二)人力资源及后勤保障
市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出;
2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。
(五)组织管理保障
1.由董事长负责，与总经理签定《2011年度经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《2011年度经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。
3.由财务经理负责，2011年2月20日前，编制《2011年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4.由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念，创新管理
公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
(二)切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
(三)业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件：
《2011年度公司财务预算》
《2011年度目标经营责任书(总经理)》
店铺经营年度工作计划范文第6篇
市场推广部年度规划方案
一、工作重点阐述
市场推广部根据上一年度市场拓展情况，拟定本年度工作目标如下：
①按照《市场推广部2014年度活动规划及排期》(见附件)进行活动的策划及执行，并进行活动的后续跟进。
②市场占有率达到30%，力争南宁区域行业第一;
③重点产品利润贡献率达到60%。
④品牌认知度达到广西区行业内100%，消费群体达到50%
二、支持与辅助工作
为了弥补上一年度工作中的不足，并更好地完成本年度工作目标，近期将做好如下工作。
(一)明确责任
市场推广部计划于2014年2月10日～2014年3月5日组建完成。 2014年3月6日--2014年3月8日完成培训，内容如下：
①使市场推广部工作人员明确公司总体市场策略;
②让市场人员从事务型的办公室职能里解脱出来，真正赋予市场部战略规划、策略制定、市场调研、产品开发、促销支持等功能。
③树立以消费者需求为中心的市场开发意识，减少不必要的市场开发费用;重点做好媒体广告投放及重点市场促销活动支持。
(二)贴近市场
市场人员将分批、分阶段到我司总店、分店、活动展位进行为期3-7天的驻点，以便于贴近市场，更好地完成市场拓展工作。市场推广部驻点人员需要完成以下几方面的工作：
(1)通过全面的调研，发现市场机会点，并有针对性地拿出市场提升方案;
(2)搜集竞争品牌产品和活动信息，捕获市场消费需求结合行业发展趋势提出新产品的开发思路;
(3)有针对性地制定并组织实施促销活动方案，对市场促销、费用及政策的使规划：市场推广部 陆薇羽-第 1 页 共 3 页
用情况进行核查与落实，发现情况及时予以上报处理。
(4)在市场实践中搜集、整理亮点案例，重点总结出方法和经验。
三、重点工作安排
品 牌 推 广
为了能够迅速有效的扩大我们产品的市场份额，并使公司品牌获得长久的发展，我们将以公司的发展战略为核心，从产品的品牌形象、产品定位、市场网络建设、市场推广等方面系统规划品牌推广策略。
市 场 推 广
(1)积极利用自媒体及各种行业网站宣传本公司、品牌。
(2)在知名度高的专业报刊、杂志或电视媒体上刊登广告和软文，扩大品牌知名度。
(3)积极参加全国性大型行业会议、行业展览会、社会公益活动及与合作商联合举办多种形式的博览会、讲座、产品推广等活动，宣传展示公司与产品。
媒体策略---形成品牌消费群
1、媒体组合策略
A.整合媒体，全方位推广，形成立体交叉宣传推广攻势。
B.找到市场有效需求，然后用广告稳、准、狠地刺激和激发有效需求。
C.品牌先导，形象跟进，品质依托，性价比最终胜出。
D.以预热期为市场引导，公开期为广告轰炸重点。
E.借助软文报道+硬性报广+媒体广告+各类活动+新闻炒作，不断制造热点，借势造市。
2、 媒体分析选择(类别选择)
(1)、媒体特性分析
● 电视媒体：传递速度快、涵盖面广、创意承载能力强，干扰度高、被动地接受。
● 网络媒体：网络媒体覆盖能力强、传播速度快，创意冲击力高。● 报纸媒体：权威性强、信息承载量大，受众文化层次较高。
● 杂志媒体：印刷精美、针对性强，传播速度慢，频率低。
● 户外媒体：冲击力大、区域性强，费用高，信息承载量小。
● DM媒体：针对性强、直接反应效果佳，接受对象少。
(2)、媒体的选择
● 电视媒体：
目的——迅速扩散产品知名度，树立品牌形象 。
要求——目标消费群收视率高、目标区域覆盖面广、节目关注度高的当地一流媒体等，在黄金时段。
媒体——广西电视台、南宁电视台
● 纸质媒体：
目的——详细介绍产品功能，提高品牌认知度。
要求——以当地稳重性、权威性的报纸媒体为主，选择发行量大、目标区域覆盖面广、与本产品相关性强的当地一流媒体。
媒体——广西生活报、南宁晚报、乐享
四、工作进度
市场推广部对上述工作内容的工作时间安排具体如下。
2014年02月10日----2014年03月05完成部门组建用培训
市场推广部2014年度活动规划及排期(详见附件)
五、资源配置(费用+人员)
1.完成市场推广活动需要准备的物品(见各阶段活动，物料制作申请表，待方案呈报一起审批)
2.各促销、新品推广、大型市场活动费用等报总经办批准后由市场推广部统一协调开展。