库房采购工作计划范文第1篇
岗位名称：仓库主管 直接上级：厂长
下属岗位：成品库员、原料库员、记帐员
岗位性质：全面主持仓库的工作，并对其全权负责;
管理权限：对本部门职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力; 管理责任：对所承担的工作全面负责 主要职责：
1.直接对厂长负责，同时负责向下属传达及监督下属执行公司各项规章制度及上级指示情况;
2.负责对下属人员的教育培训及月度考勤，负责考核、评定、激励员工的工作; 3.负责对仓库现场的管理工作，监督仓库员工执行仓库工作流程情况; 4.对仓库物资的收发存管理和安全消防管理工作; 5.编制仓库管理工作计划，调配本部门人员日常工作;， 6. 按计划搞好各时段的盘点工作。
7.仓库上报财务核算和统计核算管理工作; 8.物资装卸过程中的督促与管理;
9.指导物资的保管存放， 监控物资的发放及使用情况。
10.负责监控仓库的主、辅料及其它物品，及时上报以便让采购部不重复或超量采购; 11.定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符; 12.加强进仓货物的验收和出库货物的清点管理; 13. 核实仓库员递交的仓库库存报告。
14. 所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免公司资金损失。 15.对进出库物品的接收和汇总报表，及时交生产部门(厂办); 16.有对下属的人员推荐权和考核、评价权; 17. 协调仓库与各部门的工作关系。 18.处理仓库的大小事宜。
仓库管理员-职责
岗位名称：仓库员 直接上级：仓库主管
负责对象：对所有进库的物资验收、保管、发放工作全权负责。
工作目标：负责保管公司物资进库的管理，及时验收、发放，确保帐目相符。 权力与责任：
1. 直接对仓库主管负责;
2.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
3.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4.每天打开一次各库区的门、窗至少一小时，让空气对流，更换库内空气。 5.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
6.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 7.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
8.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
9.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
10.对到库物资的装卸接收和物资发出工作负责。货物出入仓时，仓库员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确及时地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
11.收发布料一定要注意各项要求(布种、颜色、规格、批号等)，有异常情况的必须及时上报，并及时制止拒绝收发。
12.凡申购机器设备零配件，必须经车间指导或主管签名并注名原因，厂长签名确认后方可向上申购。
13.凡发放零配件(机修用品)必须经车间指导或主管签名确认后，以旧换新，方可给予发放所领零配件。
14.对物资的装卸验收和出入工作的正确性和及时性负责。入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现规格、质量问题拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
15.生产一线急需物品，一经入库必须第一时间上报到上级部门厂办、车间或一线生产管理人员。
16.对本公司或外加工厂的入库产品，发现任何异常必须及时上报，外加工厂来货后，需立即通知后道，以即时安排人员验货。
17.所有易碎、易变形物品，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
18.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
19.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
20.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
21.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，需要收货方签名后，方可作为记帐凭证，特别是出库单，无出库单的坚决不准带货物出仓库。
22.接收并保存好物资入库的原始凭证等资料，对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责;
23.建立物资出入库和库存台账; 24.有权检查到库物资的数量及质量; 25.有权督促指导验收人员和装卸工作;
26.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失;
27.有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条;
28.按时做好库存报告报表并向仓库主管递交;
库房采购工作计划范文第2篇
财务管理部
物资管理部各专工及物资材料库全体管理人员：
为加强物资仓储管理，物资入库、出库、稽核盘点管理，进一步提升物资管理水平，逐步实现物资管理规范化、标准化。针对2012上半年物资库房盘点中发现的问题，物资部专工及库房管理员经过认真讨论和分析，整改答复如下：
1、部分物资未办理入库手续问题：
问题原因：由于现场急需，计划滞后，物资部按照手写计划先行询价→汇报→再采购订货。由于计划滞后，不能按时编制采购收货通知单造成。这类物资正常生产情况小较少，目前由于机组大修该类物资较多。
整改意见：与设备管理部及时加强沟通，通过MIS系统尽快完善需求计划，尽量减少此类问题出现，同时要求各专工及库管员及时建立好此类物资台账，方便稽查。
2、基建期备品备件：有两类：1)随机备品;2) 基建期备品备件。 原因：前期库房管理由渭电承运管理，2009年3月份移交我部管理，因多种原因一直没有彻底清点造成。
整改意见：2012年4月份公司一期工程审计结束，依据财务管理部整改要求，将生产期三帐合一。库房管理人员根据我部工作安排，将基建期随机备品，基建期备品备件逐一进行清点并按库别归类，目前正在对此类物料进行编码工作，待编码工作结束后经物资管理部、财
务管理部审核后统一进行库别调整，随机备品按“零”单价入库。按照我部工作安排，此项工作预计2012年11月结束。同时增加已质保金扣款后以货抵款的物资。
注：基建期账务中-10号柴油，四大管道暂不列入生产期帐中。
3、返厂维修物资与在帐物资分开放置问题
原因：返厂维修物资分两类：一类为即修即用类，此类物资不存入库房;另一类为有备品，维修后暂不使用，生产检修两队(机务、仪电)没有二级库房，现有物资库房库容不足，故将维修返厂物资按库别放入库房。
处理意见：
1)对此类物资我部继续沿用以前管理模式，对返厂维修物资登记建帐，做到帐、物、卡对应，特别是物卡要求标识清楚，备注栏加:“返厂维修物资、维修单位、时间”
2)加强对新物料审核，及时利库，防止重复采购。
3)对此类物资优先出库。
4、已出库物资退库无相关手续
原因：此类问题主要为生产检修两队没有二级库房造成。经我部分析后退回库房物资目前有三种情况：1)两队检修人员对现场设备存在问题估计不足，出现多领或领出没有用，如钢材、阀门、泵体等;
2)油类:现场运行油位低，现场补充后退回
3)设备类工具及专用工具用完退回
以上这些物料没有用完，因现场安全文明生产规定不能摆放，生产检
修两队没有二级库房退回库房。
整改意见：1)今后物料一旦出库，除设备类工具及专用工具外，原则不得退库。以前退回库房的物资需标识清楚。2)退回库房待维修的物资标示清楚集中堆放。统一安排维修。
3)加强与设备管理部沟通，按量领料，防止此类问题出现。
5、质保金扣款以货抵款的物资
整改意见：对此类物资按库别分类编码，以“零”价格入库。
6、出库单不及时返回问题
原因：现行物料需求执行预算管理账户，产生原因：1)检修两队技术员及专工更换频繁;2)部分专工在编制物料需求时预算账户选错;
3)出库时预算账户选错;此类问题自MIS系统应用以来就一直存在，每个月财务盘点时都出现出库单不能及时返回。
整改意见：1)两队技术员及各专工在编制新物料及出库时在选择预算账户要选择准确;2)人员变动时不要变动工号，从现在MIS运行情况看人员变动时工号同时变动，就此问题我部已通知设备管理部、MIS厂家进行整改。
7、固定资产出库问题
整改意见:严格按财务管理制度执行，在办理固定资产类物料出库时，同时办理《固定资产领用单》。
对于上述7个问题望物资部各专工及库房全体管理人员根据整改意见认真执行，杜绝此类问题再次出现，特别是第2个问题因工作量较大各专工及库房管理人员应团结一致、通力协作把此项工作与202
年11月底整改结束。同时我部应加强考核力度，对于整改不力的管理人员将在月度考核中进行处罚。
物资管理部
库房采购工作计划范文第3篇
【摘 要】物联网的感知技术及智能处理的能力被广泛应用，能够对物体进行实施智能操控，可以将信息实时准确的传递等。随着这一技术的不断发展，档案库房的管理模式也开启了新起点，如何对电子标签进行建立智能识别，电子编目信息，电子档案存储功能作为现下企业需要解决的问题之一。这一新兴技术的发展，虽然已经被广泛应用，但是在实际档案管理中，档案工作得不到完善、重复性工作、达不到档案库房的标准化建设等问题。因此档案库房的智能化管理模式，需要根据实际情况得到相应的调整，弥补其中的不足。
【关键词】物联网;智能化档案库房;智能化
1.档案库房智能化发展现状
1.1标准化建设规范
随着研究的不断发展，物联网已经涉及多个技术领域，逐渐进入到大众的生活中。由此可见，物联网一体化实现智能管理系统、空调系统、监控系统、温度和湿度自动调节系统等等智能化管理，多样化的系统管理影响着彼此之间的共同存在和共同的适用性。其中档案管理系统中有些信息是需要人工再次录入的，此操作作为管理系统的一大缺陷。此外管理系统之间的信息问题影响到各个环节的正常运作，使工作效率变低。因此，系统的开发要结合现实生活，根据实际情况开展工作，以确保工作的准确性和规范化。
1.2 思考问题的合理性
智能化档案库房可以提高档案库房的管理水平和提高工作质量，在开发之前，建设管理要根据实际情况研发。智能化档案库房已经为库房管理带来了极大的帮助和便捷，据现今发展情况而言，档案管理工作的重心越来越趋向于服务化。因此在建设智能化库房要考虑硬件和软件的采购以及安装，正确正视投入以及产出之间的关系。伴随着电子档案的发展使用，提高了智能档案库房的使用率，更可以高效的处理电子文件。對于企业办公中可以在库房管理中增添电子识别和设计电子标签功能，对新建文档、存储需要的资料做好档案阅读。由此可见，智能化档案库房的建设需要配备专属的设备系统，针对其现今办公使用率问题进行深入研究。
1.3 低水平建设的重复性
为了方便资料查阅，电网企业将档案室与档案库房设立在综合办公大楼，并且建筑结构基本相同，对水、电等设施进行统一的规划，针对此建构，在智能化档案库房建构中跟要注意其中的特殊需求。在建立智能化档案库房时，库房内需要配备自动调节湿温度设备，并且提前布置电源线等位置，以确保建立之后正常运行。档案库房中的加湿器需要一个单独的进水口，缺水时会自动预警，提醒人工加水。除此之外，档案工作还要做好保密工作，合理采用二维码技术。利用二维码技术来对档案存储进行编目信息，把编目好的电子档案信息与实体档案资料的位置相对应。而二维码技术作为通过扫描进行识别，能够提高识别准确率。需要注意的是使用该技术要对准标签后进行正确识别，否则技术会产生自动盘点，其准确效果不够理想，无法对档案资料位置进行实时定位。
2.档案库房智能化描述
2.1智能化库房给管理模式
智能化档案库房通过对RFID进行信息存储，可以更好地进行标注和识别，从而可以更快地知道档案资料的准确位置和信息，达到搜索引擎的功能，实现快速的获取信息的目的。相对于传统库房的管理模式来看，档案资料的密集架和标签，二者合一的联系起来，以此来完成上架工作。并且把数据同步到系统库房中，实现档案库房的实体与系统相符合，以便及时从根本上发现问题，而且对档案资料进行盘点的时候，需要拿专属的读卡器进行标签扫描，这样就可以实现档案资料的自动识别，把所识别到的信息与目录相对照，从而完成盘点工作。然而档案资料入库时，也只是需要用读卡器来获取档案标签上的信息，把资料入库。当然，借用和归还资料时也是会自动识别标签。
2.2 智能化库房的安全管理方法
无论是传统库房还是现有的智能化档案，库房都要具备一定的消防意识防盗意识，根据当代的智能化档案库房的条件来看，在智能化库房安装消防系统、监控系统、自动防盗报警系统等等，此举措均有效的对智能化档案库房进行安全化管理。使用者拿着带有标签的资料，进行出入库均会被通道门识别出来。且还会识别出档案资料是否被安全借用，只要发现异常就会及时报警。根据传统档案房的存储，不论是纸质文件、一些音箱档案对存储环境都是有着特殊要求。传统的库房环境管理需要进行人工查看，并且记录下来查看的结果，只要稍有松弛就会出现一系列问题，而智能化档案库房的管理，只是通过传感器来了解环境，并且能够自动调节档案库房的环境。
3.物联网影响着智能化档案库房的发展
物联网的应用和服务功能，使智能化库房实现了现实档案存储和数字相结合的档案管理，为档案库房实现存储和借阅等管理方式。但是它具备一定的局限性，只能对特定的档案进行查找和阅读，这让档案库房的信息得不到充分利用。所以，在物联网的影响下，应实现档案库房资源的共享性，争取在一定程度上提高档案资源的利用价值，以此达到需求者的要求。当然在智能化档案库房中，档案信息的录入来自于人工录入还有档案管理系统的自动同步，系统的录入主要包括种类、资料编号、作者、年月日、页数等项目。这对于一些查找目标明确的人来说，可以更好更快的去查找档案资料。然而也有一些档案资料没有被充分的利用起来，这就说明在录入资料的时候比较笼统，不易查找。而有一种方法叫做搜索引擎，把内容进行电子搜索，就能快速查找出其资料，提高了工作效率。
结语：物联网技术的提高使档案库房智能化管理水平得到进一步提升。在一定程度上来讲，档案库房的智能化对系统是由一定的深度开发和完善，并运用到实际的档案库房管理之中，只有这样，才能使档案库房管理工作得到根本的改变。所以说，物联网对智能化档案库房的管理，有了很大的帮助，提高了工作效率，加强了合作效率，服务水平得到深层次的创新。
参考文献：
[1]张雅旭.微环境监控系统及应用研究[D].天津大学，2016.
[2]周一茗.现代档案库房构建研究[D].苏州大学，2017.
[3]陈慧，王晓晓，吴国娇.基于物联网的档案个性化知识服务模式服务模式：特征与问题探析[J].北京档案，2019（03）：10-14.
[4]刘迁.智慧城市视域下智慧档案馆建设研究[D].苏州大学，2016.
[5]高康.基于ZigBee的档案库房环境监控系统研究与实现[D].青岛大学，2014.
基金项目：
本文由国家电网公司总部文档智能化管理及关键技术选型研究科技项目资助。
（作者单位：1国家电网有限公司2.国网湖南省电力有限公司3.福建亿榕信息技术有限公司）
库房采购工作计划范文第4篇
承租方(甲方)：
甲、乙双方经过友好协商达成以下仓库租赁合同：
一、租赁库房情况甲方将位于________________的仓库(以下简称租赁物)租赁给乙方使用，面积为_________平方米;本租赁物的功能为_____________ ， 包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意后方可执行，本租赁物采取包租方式，由承租方自行管理。
二、租赁期限为____年，即从_____年__月__日起至_____年__月__日止。
三、交付情况在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。
四、租赁费用
1、库房租金按每月每平方米人民币_________元，库房的电费按每度电_______元。
2、房租按月交付，乙方应于每月___号之前向甲方支付当月租金
3、乙方在租赁期间享有租赁物所属设施的专用权，并应负责租赁物的维护、保养，并保证在本合同终止时房屋主体的完整正常，甲方对此有检查监督权。
五、仓库租赁合同的解除 在租赁期内，若遇乙方欠交租金或其他费用超过___天，甲方有权提前解除本合同，在甲方以等书面方式通知乙方(包括受转租人)之日起，本合同自动终止。
六、免责条款因发生严重自然灾害等不可抗因素致使任何一方不能履行本合同时，遭受不可抗力的一方由此而免责。
七、合同终止本合同提前终止或有效 期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日迁离租赁物，并将其返还甲方。
库房采购工作计划范文第5篇
第一条、 目的
为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条、 适用范围
本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、 术语和定义
(一) 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;
(二) 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;
(三) 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料;
呆料的定义：凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的，并保留原有特性和功能; 滞料的定义：存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;
库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责
第四条、 库房管理职责
(一) 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;
(二) 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);
(三) 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;
(四) 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性;
(五) 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，;
(六) 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益;
(七) 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存;
(八) 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用;
(九) 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。
第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。
第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。
第三章 入库业务管理
库房管理制度 第一节 入库类别及定义
第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;
第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;
第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;
第二节 采购入库管理
第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则;
第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;
第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作; 第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告;
对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同： (一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析; (二) (三) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收;
其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。
第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3
库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。
第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;
第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。
(一) 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本;
(二) 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本;
(三) 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本;
(四) 其他物料?
第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库;
第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。
第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;
第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。
第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。
第三节 委外加工入库管理
库房管理制度 第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。
第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗;
第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》;
第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况
(一) 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理;
(二) 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式;
第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程;若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。
第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本;
第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等; 第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;
库房管理制度 第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;
第三节 生产完工入库管理
第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;
第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库
第四十条、 材料一厂完工产品主要是;
第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件(柱、片、块) 第四十二条、 后加工厂(电镀厂)主要是完工达标，满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;
第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工
作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。
第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库;
第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;
第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二
库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存;
第四节 其它入库管理
其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;
第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;
第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。
第四章 出库业务管理
第一节 出库类别及定义
第五十四条、 生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发
库房管理制度 料;
第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;
第五十六条、 销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务; 第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务;
第二节 生产出库业务管理
第五十八条、 库房管理员出库业务原则，
(一) 严格执行见单发料，领料签批手续齐全;
(二) 各物料发出坚持先进先出。
第五十九条、 生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;
第六十条、 生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》; 第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料
第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、 库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。 第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、
第六十六条、 库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。
第三节 委外加工出库业务管理
库房管理制度 第六十七条、 委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;
第六十八条、 委外加工业务产生因素：
(一) 本公司的生产能力不足时。
(二) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
(三) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
(四) 委外加工品质更好时。
(五) 委外加工成本更低时。
(六) 认为比本公司自行加工更有利时。
第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;
第七十条、 库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料(根据需要由生产部门配合发料)，库房管理员对发出物资签字确认;
第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认; 第七十二条、 库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”;
第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。
第四节 销售出库业务管理
第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。
第七十五条、 销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》
库房管理制度 并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》;
第七十六条、 库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定;
第七十七条、 库存商品发货工作参照，第一版本;
第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。
第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
第八十条、 库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》;
第八十一条、 库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。
第五节 其他出库业务管理
第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;
第八十三条、 一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;
第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;
第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》;
第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10
库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、 库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。
第五章 物资借用管理
第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。
第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人
库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。
第九十三条、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。
第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。
第六章 退库管理
第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质;
第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理;
库房管理制度 第九十八条、 退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。
第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》;
第百条、 库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。
第七章 盘点管理
第百一条、 存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。
第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13
库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
第八章 库存控制管理
第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。
第百八条、 结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理：
(一) 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表;
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(二) 财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批;
(三) 审批通过后，按处理方式进行处理。
第百十条、 对于主要材料或特殊材料，建立安全库存;
第九章 安全卫生管理
第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。
第百十三条、 切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区;
第百十四条、 切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、
库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。
第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。
第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。
第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。
第十章 附则