制度是前人经验与血泪的总结和提炼，是行为的基本准绳，必须执行到位。如何制定一般制度？下面是小编整理的《应急物资库房管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：应急物资库房管理制度
库房物资管理制度
1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。
3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。
5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。
6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。
7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。
第二篇：医疗物资设备库房管理制度
(一)仓库管理
1.入库
(1)卸货及运输：
①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。
②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。
③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。
(2)开箱及验收：
①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。
②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。
③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。
④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。
⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。
(3)入库手续办理
设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。
2.出库
设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。
3.库存保管
(1)暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地(最终用户所在科室)及医院保安部进行交代。
(2)备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。
(二)在用物资管理
1.分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。
2.年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。
3.分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。
(三)固定资产移动管理(变动管理)
1.跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。
2.资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。
3.资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。
(四)固定资产报废管理
1.报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。
2.报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。
3.报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。
4.固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。
(五)固定资产(万元以上)档案管理
1.卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。
2.档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。
3.档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。
第三篇：库房物资管理实施细则
为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。现对公司库房物资管理操作规定如下： 一.采购计划流程
1、计划编制原则
1.1 合理性：各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2 严肃性：指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3 规范性：全公司物资采购计划表实施统
一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程
2.1 根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2 经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
2.3 公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则
1、品名、规格、
出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量
明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质
进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据
单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明;出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)
1、所有客户送货时, 必须提供以下几种手续：
1.1 送货单(客户、回单两联);“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证;“回单联”是客户出具发票、公司记账的原始依据。 1.2 有效的采购合同及相关的技术协议;
1.3 与物资相关的技术资料：化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸 、维修清单等。 1.4 “物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、 内部流程 2.1 供应处
2.1.1 客户到供应处填写“通知单”，业务员对计量、计数物资分别出具“通知单”，并核对其名称、型号规格、数量、单价是否与计划、合同一致，注明计划日期。
2.1.2“通知单”上必须由业务员签字，供应处领导确认，并加盖印
章。并负责通知公司生产处、技术中心、技改处、机动处等检验部门到相应库位验收。
2.1.3 需要化验的物资在“通知单”上注明取样。 2.1.4 需计量的物资在“通知单”上注明扣杂量。 2.1.5 通知客户到哪个门卫进厂登记。 2.2 保卫处
2.2.1 公司门卫对所有进出厂的物资、车辆进行检查登记。 2.2.2 门卫查阅供货单位进厂手续是否齐全加盖门卫印章，签字，登记台帐，注明进厂时间。
2.2.3 客户车辆出厂，检查车辆及出厂手续：退货物资有无退货手续;非本公司物资进厂有无登记;外修或委外加工的物资有无经过仓库登记，并注明出厂时间。
2.2.4 对本公司区域内的各种车辆进行跟踪，做好安全保卫工作。 2.2.5 通知客户到哪个仓库验收。
2.3 检验(机动处、技改处、生产处、技术中心) 2.3.1 依据合同或技术协议、修理清单等对购进物资进行判别，做好检验台账;并对不合格品作出处理意见，在送货单及通知单签字确认。
2.3.2 对无法定性的物资提出取样化验或计量申请，报相应主管领导审批。
2.3.3 所有需化验的物资现场随机取样，标注已取样标识。 2.4 质计处
2.4.1 依据有效的收货通知单送货单计量，并在送货单上加盖印章，码单交客户与送货单等一起带到相应库位待验。依据仓库签字盖章方可回磅。
2.4.2 依据仓库出具的化验委托单化验，并及时反馈化验结果。 2.4.3 对所有包装随机抽检。
3、需计量物资
3.1客户提供收货通知单(领导签字)、送货单(门卫，计量盖章)、码单到仓库办公室核销计划。
3.2客户根据仓库办公室填写的库位归属到相应的库位通知二级验收，并在送货单上签字确认。没有计量码单，仓库概不接受。 3.3库位根据收货通知单、送货单、码单逐个验收，需要卸现场的物资，及时通知申购部门安排卸货，并让客户带一份送货单到收货部门(码单留在库房)，卸完后由收货人签字确认返回仓库。仓库在另一张送货单、码单上签字盖章到地磅回磅，及时收回码单的仓库联，登记台帐。
3.4 需取样的物资及时通知取样组取样分析。化验结束后，多余材料由取样组及时送回相应库位。
3.5少量物资(重量低于200KG)通知质计处到仓库现场称重，根据不同品名、型号规格分别计量，全捡，并出具计量码单。质计处、客户或采购员、仓库在计量单上签字确认。贵重物资(大于200公斤)的计量由供应处注明地磅或台秤、抽检或全捡，抽检率≥20%。
3.6通过计量而未经仓库验收直接卸现场的物资，仓库在没有经过现场确认的情况下，一概不接收。
3.7通过计量经仓库验收直接卸现场的物资，申报使用部门必须派专人负责验收、卸货，并在计量单上签字认可，再由客户带回仓库再次签字确认现场已收到相应物资。
3.8 如果同时装有计量、计数的物资，先卸计数物资，后计量。
4、不需计量物资
4.1客户提供合理的收货通知单及送货单到仓库办公室核销计划，经签字确认后到相应库位卸货。
4.2仓库根据收货通知单，送货单所具内容通知二级验收，并在送货单上签字确认。需卸现场的物资提供一份送货单(客户联)到现场卸货，接受人确认后在送货单上签字返回仓库，回单仓库签字让其带回。
4.3对特殊物资(如电缆、输送带)必须进行数量抽检，不低于30﹪，并做好抽检台账。
4.4 库位人员依据“维修清单”核实返回的报废件，并在客户送货单上填写实收数，维修台帐销帐。谁办理谁签字。
5、退货
5.1对当天验收不合格的物资，依据客户送货单上注明需退货物资的品名、数量 ，仓库直接出具退货通知单，由客户、仓库签字确认退货， 登记物资退货台帐，谁经手谁签名。
5.2隔天的物资要退货的，凭供应处提供退货通知单，运管处的派车单方可装车，客户在退货通知单上签字，仓库进货台账销帐。登记退货台帐，谁经手谁签名。
5.3 所有需退货的原辅材料〔计量〕，需经物控处现场确认并签字盖章方可装车。
5.4 所有退货的物资必须收回相应的送货单及退货码单(仓库联)
四、物资出库管理流程
1、常规发货
1.1对不能有效存放在仓库内的物资，应根据送货单上注明的部门及时通知相应部门接收并办理领用手续。
1.2各部门提供的领料单必须有部门印章，并有主管领导(处长或副处长，厂长或副厂长)及领用人签字。
1.3领用物资名称、型号、规格、数量、用途填写必须完整、清晰，每联只开一种物资。
1.4对部分需要以旧换新的贵重物品，必须核实情况，以旧换新，并对废件进行妥善保管，由相应的鉴定部门鉴定后进行相关处理。(仓库保管员必须登记辅助台账)
1.5仓库依据领料单发货注明实发数，谁发谁签名。双方应认真清点核对出库物资品名、数量、规格等情况，办清交接手续。领料单必须由领料人签字确认已收，若出库后发生货损等情况责任由领用部门承担。
1.6物资出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。对应库位的微机员及时销账。 1.7加油站根据车辆实际加油量记录台账，并由该车辆驾驶员签字。 1.8按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。(必须由内部人员传递)
1.9各部门原则上申报的物资由各部门领取，领料要根据生产实际需要领用，不得多领浪费。多余的物料要及时退库(包括技改项目现场物资)，物控处发现相关部门多领、现场乱丢、乱放现象将对各部门进行考核。
2、调拨
2.1炉料合金调拨至仓库，应根据分厂需要物资品名、数量，提前通知仓库，由仓库联系库位，总调派车运货。凭码单销账(消耗)，公司凭码单上账，按实际领用作为分厂消耗。 2.2其他物资以xx公司的领料单发货，仓库销账。
2.3xx公司在xx公司领用的所有物资，要求全部上账，按实际使用作为分厂消耗。
2.4 xx公司到xx调拨物资流程同上。 2.5 贵重物资由保卫处派专人押送。
五、入账流程
1、客户入账时必须提供有效的发票、送货单(回单)、合同复印件或报价单、计量码单、化验结算单。
2、客户凭送货单(回单)、码单(结算联)到相应库位核对对应的送货单(客户联)、码单(仓库联)，并一起带到仓库办公室办理入账。
3、综合库统计员详细核对发票、送货单、码单的名称、型号规格、数量一致，方可办理入账，并出具入库单、固定资产验收单。
4、入库单经仓库主任审核确认后转入下道财会程序。
六、库存品管理流程
1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，建仓存卡，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
2、仓库统计员每天必须对库存物资进行抽查(不少于10种物资)核对帐、卡、物相符情况(每周上报抽查报表)。
3、仓库盘点工作：月度盘点按盘点制度执行。
4、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
5、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货。
6. 每月提供回收物资的月报表报物控处。(包含铜价、报废品、以旧换新的项目、委外维修的物资等)
7、做好库房物资的防盗、防锈、防变质、防泄漏等工作。
8、保持仓库货架、场地的整洁、卫生。
9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
七、考核细则
1、发现领料单没有主管领导签字或印章的，考核部门100元/次。如果库房已发货，考核发货员10元/张。发现领料单没有签实发数及发货员签名的，考核其10元/张
2、发现领料单代签的，考核领料部门50元/次。
3、对于施工完毕后，遗留现场物资没有退库、没有清理、制造浪费、好料故意切割化整为零的部门。考核施工部门1000元，若为外包单位则报公司办公室按实际价值双倍扣除。
4、通知检验部门到场验收及抽检物资，验收人员和申购部门故意不到的，考核相关部门100元/次。(通知后1小时内必须到达指定库位)
5、化验物资分析结束后及时返还相应库位，不得将物资送与其他部门另作它用。发现私自将化验物资乱丢、送与其他部门另用的现象，考核化验部门200元/次。
6、采购业务员填写收货通知单必须详细注明该物质的名称、型号规格、数量与申报计划日期。发现收货通知单没有标注的，每次考核相应采购人员20元/次。
7、抽检难度大物资，有企管处联系配备人员，申购部门协从，相关人员不能及时到位的(通知后1小时内必须到达指定库位)，考核对应部门20元/次。
8. 发现外修或外加工的本公司物资未经仓库登记已出厂的，考核保卫处100元/次，客户1000元/次。
9. 发现未经仓库确认而直接卸现场的现象，考核供应处100元/次，客户500元/次。
10. 发现客户在计量途中弄虚作假，考核相应客户2000元—10000元/次，情节严重的，报公安机关追究刑事责任。
11. 发现返回库房的物质没有估价上账的，考核物控处仓库管理员20元/次;没有按要求进行抽检的，考核物控处抽检人员20元/次。 12. 在自辖库位发现或协助客户弄虚作假损害公司利益现象的，一经发现，退至公司企管处作辞退处理。(情节严重的报送公安机关) 注：
1、委外加工按《物资控制管理办法》执行。
2、该实施细则在实施过程中若有与前管理制度发生冲突条款时，按现行《物资采购实施细则(暂行)》规定执行。
3、本《物资采购实施细则(暂行)》解释权归公司物控处，若有疑义经公司领导研究另行修订。
xx 2013.5.3
第四篇：208.06物资库房管理制度
靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法
Q/JSPC-GL-208.06-2005
第一章 总 则
第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。
第二章 职 责
第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。
第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。
第四条 各部门职责
1、设备技术部
1)负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。 2)负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。 3)负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。 4)负责物资管理人员的培训工作。 5)监督检查各部门库房管理情况。
2、经营部
负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。
3、财务部
负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。
4、其他部门
1)参加有关的物资入库验收工作。 2)负责管理本部门库房的管理工作。
3)参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。
6、物资采购部
1) 负责废旧物资变卖处置。 2) 负责采购物资提货运输管理。 3) 负责外调物资发货运输管理。
第三章 管理内容与方法
第五条 物资入库
1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。
2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见(合格或不合格)。
3、 物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单(一式两联，一联留库房，一联交财务)，将物资摆放至相应的库存位置;对不合格物资，有权拒绝入库。
4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。
第六条 物资的保管和保养
1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化;保质、保量、保安全、保急需。
2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。
3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”(库、架、层、位)、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。
4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。
5、 保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理;对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。
6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。
7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。
8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。
9、物资的保管、保养方法：
1)对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。
2)对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。
3)对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。
4)对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。
5)对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。
6)对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。
7)对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。
8)物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米;对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。
9)库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。
10)尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。
11)对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。
10、帐务处理
1)库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。 2)库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。 3) 库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。
第七条 库房盘点
1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。
2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。
3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。
5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。
6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。
7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。
8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。
9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。
第八条 仓库机具管理
1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。
2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。
3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。
4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。
5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。
6、气全空瓶应按规定保留余气压力。 第九条 废旧物资、包装物、容器管理
1、废旧物资管理
1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。
2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。
3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承(含保持架)、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。
4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。
5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。
2、包装物的回收管理
1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。 2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。
3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。
4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。
5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。 6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。
7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。 8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。
9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。
第十条 库房安全管理
1、库房安全生产
1)物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提;重量在30-150公斤者，应采取抬杠;重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。
2)为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。
3)对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。 4)对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。 5)对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。
6)要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。
2、库房安全用电
1)照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。 3)开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。 4)库房内不许使用明火或电炉等物。
3、起吊工具的使用
1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。
2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。
3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。
4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。
5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。
6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。
4、库房消防工作
1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。
2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。
3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。
4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。
5、库房其它方面
1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。
2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。
3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。
4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。
5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资;对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。
第四章 检查与考核
第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。 第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核
第五章 附 则
第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。 第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。
第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。
第五篇：库房管理制度、各类物资管理制度、保卫办法
库房管理办法
1、目的
对库房管理过程进行有效地控制，确保物资入库科学、规范、合理，控制工程成本，为工程施工提供保障。
2、适用范围
适用于天津汇尚园项目园林景观工程项目。
3、术语
3.1、物资：指所有进入施工现场的原材料、成品、半成品，设备。 3.
2、供应商：指提供物资的生产厂家和中间商。
4、职责
材料人员
负责进入施工现场物资的入、出库，做好库存物资的帐务管理。
5、工作程序
5.1、将验收合格的物资，根据现场平面布置图，指导供应商科学、规范、合理的码放。
5.2、库房设置要有利于物资的进出，房内外整洁、合理码放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盗、通风良好、硬化地面等措施;物资码放要采用上放轻、下放重、中间放常用 、“五五”码放法和先进先出的方法，建立物资发放台帐。
5.3、库外存放物资的场地，应便于物资运输、装卸;地面应硬化、平坦、整洁、无积水，码放整齐;还应做到防水、防火、防盗;采用先进先出的方法，建立物资发放台帐。
5.4、易燃、易爆、有毒、腐蚀性、辐射性和有化学性等危险物品，应采取防护措施，远离人群，单独存放，专人看管;建立专管独立的发放台帐。
5.5、控制物资的库存量，防止物资积压，做到既不影响施工生产，又不过多占用资金;定期对库存物资进行盘点，发现问题，及时纠正，及时整改，明确责任。
天津汇尚园项目园林景观工程项目部
施工现场各类物资管理措施、规定
一、 目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定
二、 适用范围
本制度适用于适用于郑州经济技术开发区瑞春小区(一期)项目材料管理及采购
三、 权责
四、 内容
(一)、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 (1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
(二)、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续)。
(1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。
(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。
(3)、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
(4)、出库单一式三联：存根、财务(大项目应设臵项目部财务科)、领料人各一联。
(5)、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。
(三)、材料归还与退库制度
(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。
(2)、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。
(四)、材料使用限额领料制度
1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
2、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。
6、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。
(五)、材料保管与盘点
(1)、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。
(2)、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。
(3)、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据;“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。
(五)、几项主要材料的验收保管 1. 水泥
A. 验收： (1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。
(2)核对凭证。以出厂质量保证书为凭(如无，不验收)，验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清;检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理;遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。
(3)上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。 (4)旁站监督卸车入库，码垛整齐(每垛10袋)后，再逐袋分别清点一遍。
(5)对每车包装水泥进行重量抽磅(每袋重50+1kg)，破袋的要灌袋记数并过磅。
(6)以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)，且验收签字手续须齐全。
(7)随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。 B. 保管
(1)水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。
(2)特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。
(3)水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。
(4)水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。
(5)水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。
2. 砂、石料 A. 验收
(1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。 (2)检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：
砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。
石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。
(3)目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直(正)，有无凹凸部位。
(4)质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单(填制验收入库单)，且验收签字手续须齐全。
(5)随即进行标识，并通知试验员取样送检。
B. 保管 (1)按现场平面布臵图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。
(2)堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。 (3)平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。
3. 砖 (1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)，到场进行验收。
(2)验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：
外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。
(3)将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。
(4)以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)。
(5)随即进行标识，并通知试验员取样送检。
B. 保管 (1)按现场平面布臵图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。
(2)堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。
(3)堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。 (4)使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。 4. 钢材
A. 验收 (1)车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。
(2)检验随车码单、质检报告。
(3)质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。
(4)数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅(或标准计量合格磅站)为准。
圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件(根)检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收;验收人员清点数与随车码单须吻合。
(5)所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。
(5)以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)。
(6)随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。 B. 保管
(1)堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。 (2)分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚(分规格堆放)。 (3)钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。
(五)、奖惩制度
1、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。
2、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案要求的基础上另外还应增补某些证复印件)
3、增加某些材料的安全要求。
4、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关要求索引进去，如果公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体要求加进去。
5、在要收讫证书的后面尽量不要用“等”，这是不负责任的用语，哪些材料应收哪些证复印件，应写全。
6、既然你说是公司的制度，就应尽量完善、达到“深度”要求，让项目上的相关人员看到你这个就能开展工作，原则上不需要他们再咨询你。
7、添加“见证取样”和需要检测哪些内容的要求。如土建工程：抹灰水泥检测凝结时间、安定性;粘贴水泥检测凝结时间、安定性、抗压强度;钢材检测......。装饰工程：人造木板检测游离甲醛含量或释放量;室内花岗石检测放射性，寒冷地区应加冻融性试验。 周转料具管理
料具在出库时，须维修保养好，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。
租用单位退租前必须清除混凝土灰垢，为验收创造条件。租赁公司应对退库的料具进行外观质量验收，达到租用点交时的质量标准和规格数量，如有丢失和损坏则无法修复的按价赔偿，料具损坏则按损坏程度赔偿维修费。
料具要进行定期和不定期维修保养，刷漆上油，防止锈蚀，如工程施工期较长，争取在拆装期间进行保养。
租用及退租料具时的运杂费，由租用单位承担。
项目经理部必须按规定使用料具，使用完毕后，及时退库。如不按规定使用或保管不善，造成料具的损坏和丢失，应按价赔偿;
项目经理部无权外租、外借料具，违者将对责任人给予罚款，并限期追回。无法追回的由项目加倍赔偿。
对租用外部单位的周转料具，严格按照租赁合同的要求执行，在租赁合同中应注明归还时间及标准租赁费结算及支付方式等。
施工现场安全保卫管理制度
为切实加强施工现场安全保卫工作，确保施工建设安全文明有序的进行，尽可能避免施工现场偷盗等事件的发生，项目部特制定以下安全保卫工作制度，希相关部门及单位遵照执行。
1、贯彻“谁主管谁负责”原则，项目经理是施工现场的负责人，并建立以经理为主的综合工作小组，具体实施施工现场治安保卫工作。各作业队负责人为各自施工作业管段、工点的治安保卫负责人，具体负责施工现场的安全保卫工作，落实各项安全防卫措施，开展对施工人员的安全施工、文明施工的宣传教育。
2、各作业队施工现场必须安排专人24小时值守，对出入现场的车辆、物资、器材进行管理，加强夜间工地的巡逻值班守护。每个作业队根据工程规模配备不少于1条警戒犬，落实“人防”、“犬防”的综合治安保卫制度。
3、施工现场职工宿舍应建立卫生公约和卫生值日制，严禁男女混居和留他人住宿。严禁赌博、打架、酗酒和使用电炉、煤油炉。
4、施工材料、设备等按规定集中堆放，不得影响周边道路的安全和畅通。
5、易燃易爆物及化学危险品，必须专库限量存放。同时设臵明显标志，专人保管，并配备相应的消防器材。
6、施工现场的重点(要害)部位，机械设备停放点、仓库及钢筋、钢管、模板等存放区、油罐等要加强巡逻看护，防止偷窃、破坏、纵火和事故的发生。
7、工程完工撤离施工现场时，必须做到先出料、后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。
8、各作业队要加强对作业人员管理，掌握人员底数;非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准同意。
9、定期组织治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，建立治安保卫档案。
10、教育所属施工人员遵纪守法，严格执行外来人员登记、办证手续。
11、施工现场不能打架斗殴，不能从事盗窃、窝赃、销赃、赌博、酗酒等违法犯罪活动。
12、加强现场宿舍管理，住宿人员不能擅自调换房间，不能男、女混宿，亲友来客不能留住。
13、施工现场应开展健康、有益的文娱活动，树立团结友爱、互敬互爱的社会公德，共同建立施工现场安定的生产、生活秩序。
14、发生刑事和治安案件，治安保卫人员必须保护现场，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，并协助开展调查取证工作。
15、各部门、各作业队必须严格执行本制度，如因违反本制度，施工现场治安保卫工作执行不到位，对存在的治安隐患未及时进行整改的，项目部将对责任单位进行5000元-50000元的处罚。