出差申请书范文第1篇
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现?怎样拓展延伸服务?怎样协调处理多种媒体销售(电话销售、广告销售、电子商务等)、售后服务及投诉处理?对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准潘旭东、贾国伟二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、"恒康乳品"销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
请给予支持和安排。营销公司
二000年五月十二日
·申请报告怎么写 ·申请报告格式 ·设备申请报告 ·活动申请报告 ·加薪申请报告
出差申请书范文第2篇
根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》(财文字[1996]2号)精神，现将修订后的《河北省省直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》印发给你们，请认真贯彻执行。各市可参照本规定制定本地开支标准。
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据财政部有关差旅费开支规定，特制定本规定。
第二条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历)天数计发。
第三条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：
一、 乘坐车、船、飞机和住宿费的等级标准：
目等级标准职务
火车
轮船
飞机
其他交通工具
住宿费限额标准(元)
一般地区
特殊地区
城市
县城
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省
副省级及以上人员
软席车
一等舱位
一等舱位
按实报销
100
60
140
正副厅(局)长以及相当职务人员;被聘任或任命为省级机关的厅正副总工程师、局总工程师，高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员，职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。
软席车
二等舱位
普通舱位
按实报销
60
40
80
其余人员
硬席车
三等舱位
普通舱位
按实报销
40
30
60
二、表列“其他交能工具”不包括出租小汽车。
三、1993年工资制度改革之前，基础工资和职务工资之和在180元以上(含180元)，出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员，仍维持原有待遇不变。
第四条 住宿费开支办法：
一、出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额部分自理，不予报销。
二、出差人员由接待单位免费接受或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
三、到省外出差人员，应严格按省定的住宿费限额标准执行。如遇特殊情况超标准的，须经单位领导审查批准，方可凭据报销。
第五条 交通费开支办法：
一、 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
二、副省级及以上职务人员出差，因工作需要，其随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。
三、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急而必须乘坐飞机的，须经单位领导批准。
四、 工作人员出差期间赁车船票据，每人每天发布内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
对出差人中经批准乘坐飞机者，其乘坐德语 机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
五、 下列人员不实行市内交通费包干办法：
到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队、下乡下厂等人员;到外地参加会议(不包括订货一类会议)和各种训练班的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
各单位认为不宜实行本办法的出差人员。
第六条 乘坐火车符合第五条第一款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价(另外加收的空调费用不计入座位票价之内)的下列比例计发给个人补助费：
一、乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发;乘坐特快列车的，按特快列车硬 席座位票价的50%计发;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按该车硬席座位票价的30%计发。
长途连续乘坐火车，其中有一段买了卧铺的，不能再按照硬席座位票价的比例计发补助费，只能对未坐卧铺的路段，夜间乘车超过6小时的，加发1天伙食补助费;超过4小时，不足6小时的，加发半天伙食补助费。
二、 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如改乘硬席座位，也按本条第一款规定的硬席座位票的比例发给;但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
第七条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)以及乘车、船押运人员夜间超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;超过4小时，不足6小时的，按半天发给伙食补助费。
第八条 出差人员的伙食补助费：
一、 工作人员到省外出差的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元(按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。在本省境内出差每人每天补助10元。
二、 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队、下乡下厂等人员，在基层单位工作期间，每人每天补助伙食费标准为：一般地区4元，特殊地区6元。
三、 到农村工作，必须 农民家吃饭的，每人每天补助2.5元，向农民交伙食费不低于3元。
四、 工作人员在本市(包括郊区)临时外出工作，不能在所到单位、回家或本单位就餐而必须在外就餐的，经单位领导批准，可发给误餐补助。午、晚误餐的每餐补助2元，误早餐的不予补助，对误餐补助不得形成定期的固定补助。
五、 为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，到省外出差在途期间，连续乘乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。
六、 出差人员在收音机、舰艇上工作，必须吃空勤灶、舰艇灶的，除个人负担2元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。
省直部门一般不得从下属单位借调人员协助工作。确因工作需要必须借调的，外地人员，每人补助
3元;本地人员，不发给伙食补助费。
八、各单位驻外地常设机构(如办事处等)，其工作人员不得按出差补助。
第九条 行政事业单位职工，凡因工作需要，经单位领导批准，领先间加班工作到二十三时以后的，每人每天可发给2.5元的夜餐补助费。会议工作人员必须在夜间工作的，经会议领导批准，可开支夜餐费，但夜餐费不得以现金形成形式发给个人。工作人员因公各部门差期间，不报销夜餐费。
第十条 在职职工经组织批准到各级党、团校和干部训练学习并在食堂就餐的，以及到外地学习、进修、培训的(包括大、中专学鹇干部专修科、培训班)，其学习、进修、培训时间在半年(含半年)以内的，每人每天补助2元;超过半年不满一年的，每人每天补助1.5元;一年及以上的，每人每天补助1元。
第十一条 工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议的单位统一支报。但对到外地参加有关单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿/市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租凭费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要求与会人员分摊会议费、转嫁负担。
第十二条 经单位领导批准，工作人员趁出差或调动工作之便，回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的总部分由个人自理。扣除标准，火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺计算;符合乘坐火车软席卧铺条件的，按软席卧铺票价计算;轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车般票按实报销。不发绕道和在有期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。
第十三条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按以上有关规定执行外，其他开支按下列规定办理：
一、 同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。
二、夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。
三、工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
四、工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报(其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件)。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。
工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李、家具重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因萁运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。
五、工作人员(包括由部队转业到地方工作的干部)调动时，本人及同行家属的旅费(包括行李运费)，由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费处理。
六、被调动工作人员的随同家属，应与工作人员同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地。以后迁移时的旅费，以及被调动工作人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的调入单位所在地的旅费，均由调入单位发给。
七。 工作人员调动时，不应长期租用宾馆、招待处(所)。经单位领导批准，必须临时租住的，不得超过15天，超过后的租住费用应由个人负担。
第十四条 职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非工作人员)及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十三条有关规定标准发给旅费。
第十五条 离休、退休、退职人员按置回原籍或其他地点居住的旅费，比照工作人员调动工作的有关旅费开支规定执行。
第十六条 享受公费医疗的工作人员，因病经卫生部门批准需到外地就医的，只报销往返车、船费和候诊期间的住宿费，不报销市内交通费、伙食补助费。未经卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。患者病重，经医院建议，单位领导同意，派本单位工作人员护送的，护送人员按因公出差办理。
第十七条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各级领导干部应以身作则，模范地执行制度。各接待单位要根据各类人员出差住宿费规定标准和伙食补助标准适当安排，不得以任何名义免收食宿费或只象征性收费。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。
第十八条 省直各党派、人民团体的工作人员出差，也按照本规定执行。
省直驻石家庄市以外的国家机关、事业单位的工作人员，可以按照当地规定的差旅费开支规定执行。
第十九条 省直企业单位的差旅费开支标准，可以参照本规定执行，也可结合企业情况自行确定，并报主管财政机关备案。
出差申请书范文第3篇
而在上个世纪的70年代初，在我国，还只有县处级以上干部才有资格坐飞机，还要出具相关证明才能买到机票。
在当时，我国的民航飞机实在是太少了，算得上大飞机的只有几架从前苏联进口的伊尔客机，还有就是4架从英国进口的三叉戟客机。其中的一架三叉戟客机，很多人都知道早在1971年9月13日被林彪出逃时摔毁在蒙古的温都尔汗。
飞机，作为现代化交通工具相对于其它交通工具而言，是非常安全快捷的。
我第一次乘坐飞机是在1989年的11月份，当时我在上虞真美日化厂工作，我们在广州流花展馆参加了为期15天的第66届秋季广交会，就在广州白云区新市镇的原先那个白云机场搭机回到杭州的。
我们乘坐的是美制波音737飞机，这是一种能载客100多个人的中型飞机，从广州到杭州的航程是100分钟，这是我平生以来第一次乘坐飞机。
第一次坐飞机的感觉真好，从进入机场开始我就充满了好奇，所有的登机程序都让我感到新鲜。走过72年风风雨雨的老白云机场，最后于2004年8月4日转场到了新白云机场，随着最后一个航班的飞离，这里已人去楼空。曾经在这里行色匆匆的人，也只能从各自留下的记忆深处去回想了。
我第二次乘坐飞机是在1992年的11月份，当时我已下海自己办厂了，为了拓展球型喷雾头子的业务，我与上虞轮胎翻修厂的胡卫国厂长一起，随同上虞真美日化厂的一批业务员来到了武汉，参加全国秋季百货订货会。
回来时我的师傅王连根等人是乘坐轮船回上海的，而我与胡卫国等人却是在武昌南湖机场乘坐飞机回到宁波的，航程100分钟，我们在宁波栎社机场下机后直接打的回到了上虞。
当年我们在武汉乘坐的是那种只能载客几十个人的小飞机，象苏制伊尔14型飞机，英制肖特360型飞机，国产运7型飞机等等。
而建于1936年3月的武汉南湖机场如今也没有了，在1995年4月15日正式关闭，现在已变成了一座南湖花园小区，原有的设施和机场代码转至到了武汉的天河国际机场。
这天河国际机场在汉口的黄陂县天河镇，于1990年12月16日动工兴建，邓小平为新机场亲笔题写了武汉机场。
我第三次乘坐飞机是在2010年的2月3日，从上海浦东国际机场出发，直达阿联酋的迪拜。这也是我第一次伴随着螺旋桨的轰鸣声，跨出国门去开始异国寻梦之旅。
2月2日下午1：30时我的朋友陶建军驾车送我到了上虞汽车西站，我购买了一张16：30时上虞至上海汽车南站的车票，票价78元。大巴疾驶在甬杭沪高速公路，到达上海汽车南站，已是晚上19：30时。
天下着大雨，我站在出口处正茫然不知所措，恰好有一个皮条客走过来询问我：晚上住宿吗?
我答非所问：乘航空班车怎么走?
他说：侬拿出10元钱来做报酬，我就帮侬领路，阿是奈能?
我听了连想都没想就同意了。我说：好呀!
生意成交!
他马上把手中的雨伞给了我，又帮我拿了行李箱在前面带路，他在前面走，我就在后面跟着走。
在出口处右边，下了地道，里面是个地铁站头。往左，在第三个扶梯上去，走出地面跨过马路就到达了航空班车的7号线。真的只有一眼眼路。
刚巧有一辆大巴停着，于是我登上了车子，置放好行李并付了20元钱的车费。
车厢里坐了很多老外，也有不少中国人。
经过了一个多小时的路上行驶，终于到达了上海浦东国际机场2号航站楼。这航空班车第一站是停靠在国内航班1号航站楼，第二站才停靠在国际航班2号航站楼。
下车就可直接进入国际航班候机大厅了，我掏出手机看了一下时间，正好是晚上21：00时。
我在候机大厅寻找着餐厅想吃点饭，可惜已全部打烊了。幸亏我的包里还带着啤酒和食品，我就坐在椅子上将就着填饱了肚皮。
上海到迪拜的飞机每天是二个航班，除了早上6：30时的EK305航班外，还有晚上23：00时的EK303航班。
第一次出国，我把时间提前得太多了，我将在机场逗留漫长的9个小时。
坐在宽敞明亮的候机大厅里，我一点也没有被这豪华整洁的环境所感染，心里是忐忑不安，毕竟是第一次出国，最主要的是担心自已的英语不行，将面临语言不通的问题。
我拿出了手机先与朋友孔瑜通了长达二个小时的电话，接着又与在迪拜的儿子通话咨询了迪拜机场下机情况;我还接到了迪拜的朋友蔡秀英来电，她说自己在阿曼开展会，但巳按排了一个女朋友开车来接机，到时会举牌接人，并送我到迪拜龙城儿子的住处。
这次我乘阿航班机，往返要7500元人民币，价钱老贵，如果乘国航班机就便宜不少，我做了一回洋盘!
2月3日凌晨3：45时，候机大厅E处开始办理机票登记手续，头等舱、商务舱与经济舱是分开排队的。
我首先是拿着护照和机票电子单去行李托运，行李托运一般在起飞前3小时开始。托运完以后，就能得到一个登机牌，上面有飞机座位，一般带A和J的位置靠窗户。
那次我的登记牌号是D71，座位号是30A，运气还不错，恰好是窗口位置。那天的航班乘客，阿拉伯人特多，提着大包小包许多行李。
5：30时开始排队进行边防检查，边防警察依次核对身份证、护照、鉴证，敲章后放行。
进去后，接着是进行安全检查，每个人都要把随身小包放在输送带上，然后脱去上衣再脱下皮鞋，掏出身上的手机、手表、钥匙等物品，全部放到一只塑料兜里，进行X光检查。
本人则要站在一个小小的平台上，接受一名女安检员手执仪器上上下下、前前后后进行全身扫瞄检查。此时我举着双手，像在投降，我想笑可没敢笑出来。
等做完了这一切，终于可以进入里面的候机室了。
飞机场登机安检非常严格，很多东西都不能带，我在安检处，发现很多打火机都被丢在一个大篮子里面，当然，我的打火机每次也是主动上缴的。象洗发水、牙膏，牛奶、饮料这些液体物质都要拿出来，用袋子装好。最重要的是不能携带小刀、剪刀的等东西，这些会被没收的。
6：15时，广播响起，戴着红帽，披着白纱，穿着咖啡制服的阿航空姐出来检票了。头等舱、金卡会员优先登机，接着是妇幼老少登机，然后才轮到经济舱的乘客登机。
一般在飞机起飞前30分才能上飞机。
我们提着随身行李，排着队伍，簇拥着缓缓地前行，登上了飞机。
走到机舱门口，有几位空姐面带微笑，很有礼貌地对每个进入的乘客或中文或英文说着：
您好!欢迎乘坐本次航班!
Hello，welcome to take this flight!
说完，还微微点头作鞠躬状。
机舱里面很宽敞，地面铺着干净的红地毯，机身两侧是各一排两座位子，中间则是两排两座位子，看上去整齐划一，可以容纳300个人吧!
头上悬着轻便行李架，每个座位上还配备了安全带。与国内航班飞机不同的是阿航的飞机每个人的面前都有显示屏，可收看好几套节目，还有飞机实时实地的飞行行程报道，也可以玩游戏，但每个人必须戴上耳机。
阿联酋航空公司确实比较牛，机上的乘务员来自世界上15个国家，巴西、委内瑞拉、法国、英国、韩国、墨西哥等等，各种肤色的空姐相貌端庄，训练有素，统一穿着阿联酋航空公司的服装。
给我服务的是一个来自韩国的空中小姐，一口流利的英语还会讲几句中文。
我很快地就找到了自己的座位，并放好行李坐了下来。
等旅客们都上来了，机上的喇叭就响起了空姐那清脆甜美的声音，给我们广播乘机须知，并要求旅客们系好安全带。而空姐则按广播为我们演示了怎样系保险带、戴氧气罩、穿救生衣等等。
上了飞机后，飞机不起飞的时候，还可以使用手机等。一旦飞机开始起飞，手机就被要求关机。
待一切都准备就绪，飞机就关闭了舱门，接着发出一阵震耳欲聋的轰鸣，飞机开始滑出停机坪，绕着跑道跑上半圈，进入一条直线跑道上，飞机预备起飞了。
飞机虽然到了起飞跑道对准了跑道，但飞机还会停留几分钟，大概是在等起飞信号吧!
6：30时EK305航班终于起飞了，飞机的速度越来越快，我感觉到机头猛地一抬，离地了，庞大的机身升空了。
飞机上天的时候，坐在位子上的我们有些倾斜，让人感觉到了这是机身在向上升起。这时耳边隆隆飞机马达声，由小变大，沉闷的声音倒不怎么刺耳。但人就像被往上提了一下，有一种坐电梯似的感觉。我透过舷窗眼看着窗外地面的建筑物逐渐变小，而且变得越来越小，离自己也越来越远了。
飞机还在不断地加速，飞机还在不断地向高空攀升，飞机开始转弯，对准了飞往迪拜的方向。
飞机两翼一高一低，盘旋上升。
飞机迅速爬高，当爬升到6000-7000米时，两翼高度就一样了。
飞机在高空中平行飞行，遇到气流冲击，机身会有些晃动和颠簸，但很快地就又平稳地飞行起来，我终于飞上了蓝天!我兴致勃勃地透过舷窗，尽情地欣赏着空中所能看到的景象，外面的世界很精彩。
从机上俯瞰大地，山川、河流、田野和建筑物历历在目，清晰可见。地上的高楼大厦变成了豆腐块;绿色的田地变成了小方格;街道变成一条条纵横交错的经络;一切都变得是那么地精致，又是那么地渺小。
再往下看，那纵横交错的河江，犹如一条条婀娜多姿的闪亮银带，浮在黑的、黄的、灰的，褐色的大地上。而湖泊则象一面面大小不等，形状各异的明镜，镶刻在深浅不一颜色不同的地面中。还有那一行行的树林，又象粗细不等飘逸的线条，一会儿深黛，一会儿浓绿，不断地变幻着。
飞行途中，飞机还在爬高，最后的高度在8000-10000米以上，这是标准的巡航高度。飞行正常以后，乘坐飞机感觉如同乘坐公交车。
当飞机达到了这个高度，再往外看，尽是白云朵朵。
远处的白云，形状象层峦起伏的连绵的雪山，没有起点，也没有尽头。有时像丝丝棉絮，有时像层层海潮，有时团团的云朵竖直叠起，更像矗立的大山。
瓦蓝的天空下，一片片白云缭绕在机身上下轻轻地飘浮，是那么的蔚蓝和洁净，飞机穿行其间，真的很美!
飞机带着我们漂洋过海穿越了万水千山，向着迪拜一路前行。
飞机在天上稳定之后，空姐便就开始推着小车送饮料来了，个人可以随意选择饮料，我要了热乎乎的咖啡。
空姐还送来了热气腾腾的饭菜，早餐是面条，午餐是米饭。
在飞机上吃饭别有一番滋味，塑料的勺子、叉子、刀子，漂亮的杯子，小巧的面包、封着银纸的米饭盒、肉制品盒，精致的小盒罐头、诱人的巧克力。小小的餐桌摆的满满当当，我津津有味地吃着。
菜与饭搭配还算可以，味道也不错。可是盒子很小，米饭不多，只可疗饥却不能饱肚。
飞机上的洗手间是随时可以使用，比较方便。
为了打发飞机上的漫长时间，可以听听音乐，看看电影，也可以关注一下播放的飞行信息。当然也可以睡觉。还可以和左右邻座聊聊天。
我们在万米高空飞行了10个小时，终于到达了迪拜。
从机上的舷窗往下看，下面的迪拜是一座大漠深处的城市，形状各异的建筑散落在一片沙漠中，飞机绕着沙漠、贴着海面徐徐下降，飞机飞的很低，我看见了海上作业的大船小船，甚至连船上的人都清晰可见。
我好担心飞机会跌入茫茫大海，那我真的是惨了!还好，没事!
飞机一圈圈地盘旋着，高度随即也一波接着一波直往下降。
随着轰隆隆的一声响，飞机终于落地了，滑行了几百米。飞机微微一阵抖动，稳稳的停了下来，安全降落到了迪拜机场。
当我走出飞机，大地、河流、马路、房子、汽车一切又恢复了原貌。
我还第一次感觉到了时空的交错，此时北京已是华灯初上、万家灯火的夜晚，可迪拜这里却还是阳光明媚的中午。我只知从前是彩云追月，却不知今天是飞机赶日，赶出了时差，让我又年轻了半天。
迪拜机场很大，也很豪华，这里号称是亚洲最大的机场。
在中东乘飞机是大家出行的主要交通工具，200公里以内的行程，大家会选择自己开车，超过200公里，肯定是要坐飞机了。
这对我们这个有着960万平方公里国土的泱泱大国来说，简直是天方夜谭，但在那里确是真真切切的事实。
这里机场的密度之大是令人难以想象的，如沙迦(Sharjah)机场和迪拜(Dubai)机场之间的距离不到20公里，这两个机场可是在同一个国家并且都是国际机场，开通着很多的国际航班。
此时是北京时间下午16：30时，而迪拜时间还是中午12：30时，你需要把手表调慢4个小时适应时差。
从飞机上下来就进入了入境大厅，然后在一个圆形的大转盘前去寻找自己托运的行李，这里有很多的行李在上面不停地转，可以迅速找到自己的行李。
我随着簇拥的人群排着队缓缓地前行，等待安全检查。这与国内差不多，也是例行公事地脱掉上衣脱下皮鞋，抽出皮带，(这点在国内是不用的)。
迪拜机场的工作人员，男士穿白长袍，白头巾，凉拖鞋;女士穿黑长袍配带黑丝巾，大多一副懒懒散散的样子，而每个人的挂表却都是劳力士。
迪拜机场也是一个很重要的购物场所，我去逛了一下机场内的购物区，这里的商品非常齐全，特别是金银首饰、手表、化妆品等世界名牌应有尽有。并且都是最新、最流行的款式，因为这里的机场是免税的，所以很多商品卖的比外面要便宜，价格也比中国便宜多了。
迪拜机场很大，走了一大圈，才走到了出口。
迪拜机场的入境，比较方便世界各地的人员出入。
比较严格的是每个没有长签的人都要做瞳孔扫描，瞳孔扫描在一楼自动扶梯旁边服务台，需要睁大眼睛对着扫瞄仪检验，通过眼测，看你是否在迪拜有过前科以确定身份。
等做完瞳孔扫描后，我又在出口处排队进行边检，到了办理正式入境手续的柜台，警察会核对每个人的护照、鉴证，当然更多的是关注年轻女子，问她们住什么地方、来阿联酋是干什么的?
问话只是一种例行公事而已!待这些手续都结束了，最后是敲章放行，从机场候机大厅2号门出去。
后来，由于工作需要，我常在天上飞来飞去打飞的，乘飞机也就习以为常，不再有什么新鲜感了。但我还是喜欢坐在飞机的窗口位置，尽情地欣赏蓝天、碧云、青山、大海。
出差申请书范文第4篇
二、出差地点：xx，
三、出差人员：xx，
四、出差目的：了解xx货源、行情，
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
出差补助申请书—出差补助申请书2
出差补助申请表延 此 线 裁 剪出差补助申请表篇二:员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三:出差补助申请表出差补助申请表篇四:企业销售人员出差费用申请报告销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟
踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户。当然这些年雷副
总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身。所以销售部人员出差
实行点对点的售后服务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资
做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是
在哪缩水的。xx所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、
城市交通费、出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解:国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交
通与住宿,每天补贴100美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有
不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力。
出差补助申请书—出差补助申请书3
***从20XX年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金：
一、更换电脑及打印机费用
***现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省***关于****信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元。二、更换办公桌椅及卷柜费用
***现有办公桌椅均是20XX年配备的，多数已经破旧不堪。亟需更换办公桌椅8台套，新购铁卷柜8个。需要资金29，000元。
以上两项共需资金10万元。
特此报告，恳请批复。
************************
二○一二年二月二十六日
出差申请书范文第5篇
总则
第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.
第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.
第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.
备用金借支程序
第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.
第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.
第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.
第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.
第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.
第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.
费用报销程序
第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.
第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制<支出证明单>,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.
第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.
第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.
第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.
审批权限
第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.
第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.
第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.
出差费用标准
第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.
第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.
第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.
第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;
第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;
第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;
第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;
第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;
第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负; 第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.
第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;
第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;
第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;
附则:
第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;
第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;