公司车辆管理办法范文第1篇
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退物料、返修物料应分别建账反映。
2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。
5仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗，保证生产的顺利进行，严防火灾等事故发生。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属退料物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到材料明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到材料明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，领料人员凭经理或主管领导批签字批准的领料单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
谈谈“货到票未到”的质量管理
“货到票未到”是销售模式的产物
在医药流通领域由计划经济向市场经济转化的过程中，出现了多种不同的销售模式，代销形式、总代理形式、总经销形式、委托销售、移库寄存形式等等，在众多的形式中，有一个共同点，那就是“货到票未到”，在购进方完成商品销售后再向供货方结账，供货方才据实开票，购进方才按票付款。这种营销方式的市场资金风险完全由供货方承担，购进方无任何市场风险，仅承担商品在销期间的实物保管安全责任，风险为零，无本经营。这是供销双方都比较乐意接受的一种销售模式和结算方式。
“货到票未到”的现象不是一朝一夕形成的，是供销双方在市场经济的环境下，为达到生存或双赢的局面逐步形成的。实行市场经济以后，供求关系从卖方市场向买方市场发生转换，一些供货企业采用各种手段赊销自己的商品，也有些供货企业为督促买方及时支付货款或滞后纳税，一般在收到货款时才开具发票，当然也有购货方以各种借口长期拖欠供货方货款，致使无法取得发票的情况，凡此种种，使“票货同行”离我们渐渐远去，而“货到票未到”却成为医药流通领域中一个普遍存在的现象。
“货到票未到”销售现象中的票据管理
为强化药品生产、流通过程的监督管理，严厉打击“挂靠经营”等违法行为和经销假劣药品违法活动，保障药品质量安全，国家食品药品监督管理局发出了规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知。其主要精神是：购进药品必须验明供货方税票、销售出库单与实际购进药品的品种、数量，核对一致后方可作为合格药品入库或上架销售，建立购进药品验收记录，做到票、账、货相符。但在医药流通企业实际执行过程中，不管是批发企业还是零售企业，都因为有着总经销、总代理等多种代销销售模式的存在，导致增值税票和实际商品不能同行，往往是送货清单和商品同行，造成购进企业不能够做到依据税票所列内容进行来货验收，致使商品不能够及时入库，不能够及时上柜销售。
财政部会计司在《会计制度补充规定及问题解答》中规定了“货到票未到”的会计处理方法：界定“货到票未到”的标准有两条：
1、货到;
2、发票未到。两条标准必须同时具备。不应包括购进货物并已验收入库，发票收到但尚未支付货款的情况。“货到票未到”在财务意义上的资金所有权(债权)仍为供方，其销售权为卖方。卖方在商品销售后扣除自己的利润所得，再将货款按进价成本付款给供货方，此前在销售方的财务意义上体现为“已销应付货款”，为债务方。由于外购物资的发票未到，无法与供货方进行结算，企业为了保证会计核算的真实、完整，《企业会计制度》规定，物资已经收到，但尚未办理结算手续的，可暂不作会计分录;月度终了，对于尚未收到发票的收货凭证，可按合同或预计价格进行估价，暂估入账，也就是眼下医药流通企业一般采用的假设入账。财政部的一系列政策和制度，扶持和顺应了市场经济形势下出现的新型的销售模式，充分肯定了因代销等模式而形成的“货到票未到”的现象。
“货到票未到”的现象是客观存在的，有没有既使代销等模式的过程管理符合GSP的要求，符合国家食品药品监督管理局关于规范药品购销活动中票据管理有关问题通知的精神，又让代销等模式在医药流通过程中健康成长呢?笔者在调研增值税发票上所具备的基本要素以及GSP的相关条款精神后，认为是有路可行的。
1、在首营企业的审核中，增加一条15位的首营企业纳税人识别码;
2、规范代销等销售模式中的送货清单的式样，除了供货企业名称、购货单位、商品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、日期、和销售金额等GSP中有明确规定的内容外，特别强调的是要增加供货企业15位纳税人的识别码，因为企业纳税人识别码是唯一不变的识别码。在商品销完后供货方开具税票上的企业纳税人识别码必须与供货方送货清单上的企业纳税人识别码一致，这样就可以杜绝税票与货单之际可能发生的不规范弊端。在供货方送货清单符合规范的前提下，商品在未收到相应税票前，验收人员完全可以根据供货方销售送货清单，按照GSP的规定验收入库，将“货到票未到”商品清单上报财务或仓储部门，财务或仓储部门必须建立“货到票未到”的商品明细账，在收到税票和附《销售货物或者提供应税劳务清单》后，与送货清单一一复核，特别是业纳税人识别码的一致，而后就可以冲销原“货到票未到”的商品明细账。具体“货到票未到”的借记方“库存商品”科目，贷记方“银行存款”科目的账务处理，由财务按《企业会计制度》规定执
公司车辆管理办法范文第2篇
本规定适用于公司所有车辆从申请使用到开车前后应办的所有手续，如检查、保养、修理，直至使用中违反交通法规及事故损坏处理等事物。
第二条 申请用车程序及资格
1、 外勤出差或其他公务，必须用车时，由所在部门负责人填写外勤申请到车辆管理部门，由车辆管理部门按其所须注明使用何种车辆及驾驶人等，由该部门负责人签章后，呈副经理以上主管签查核准方可用车。
2、 使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证、水箱、刹车系统、轮胎、油等，核对登记簿记载的公里数，如发现有不符及损坏等情形，要向车辆管理部门报告，并在登记上注明，否则驾驶人负全责。使用后回公司时，必须把登记簿交回车辆管理部门保管人员，以便检查车况，如发现登记不符及损坏等情形，应向副经理以上主管报告。
第三条 车辆保养与检查
1、 每行驶5000——7000km由车辆管理部门送公司指定保养厂定期保养一次;
2、 每星期由车辆保管人员负责清洗一次、车辆内饰每半年清洗保养一次;
3、 车辆长期闲置时，每周由车辆保管人发动一次、温车5分钟。
第四条 保持车内卫生
1、 物料应放于行李箱，不得放在椅座上。
2、 运送精密仪器设备必须放在椅座上时，应事先垫好衬物。
第五条 违规处理
因超速、超车、任意停车等各种违反交通规则而受处罚，罚款由驾驶人负责。如果指定驾驶人把车交给他人驾驶，发生违规、车损等而致使罚款或损坏的，则由驾驶人负责全部赔偿。
第六条 驾驶人注意事项
1、 凡无驾照者，一经查明属实，立即开除。
2、 凡无驾照发生事故车祸全部赔偿由驾驶人负责。
3、 有驾照如操作不当发生车祸，由驾驶人承担相应责任。
第七条 使用后交车应办手续
1、 填写行车登记簿、填写里程表，然后交车。
2、 将车停放在指定位置，请车辆管理部门检查，如有损坏应记在登记簿上注明，由副经理以上主管核查。
3、 车辆管理部门检查完毕后，在登记簿及派车单子单子上签字，驾驶人将开车回车库，会计凭车辆管理部门检查后就、签字的派车单核发有关费用。
第八条 公务车辆由车辆管理部门统一管理、调度和保养维护。
第九条 各部门使用公务车，须提前填写派车单以便车辆管理部门统一调度，临时紧急任务
可以除外。
第十条 公务车不得擅自用于私事
公司车辆管理办法范文第3篇
一、 车辆一个营运周期到期时，对营运车辆实行强制报废。
二、 车辆到期当天，安技科负责与集团公司约定时间办理相关手续。
三、 分公司首先将客运班车上的营运设施取下，收回车辆营运证件和车辆其它行驶证件。
四、 分公司安技科负责机动车报废申请表，回收公司的回收证明，车管所得车辆注销证明等证件，并交回集团公司安技处。
公司车辆管理办法范文第4篇
本规定适用于公司所有车辆从申请使用到开车前后应办的所有手续，如检查、保养、修理，直至使用中违反交通法规及事故损坏处理等事物。
第二条 申请用车程序及资格
1、 外勤出差或其他公务，必须用车时，由所在部门负责人填写外勤申请到车辆管理部门，由车辆管理部门按其所须注明使用何种车辆及驾驶人等，由该部门负责人签章后，呈副经理以上主管签查核准方可用车。
2、 使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证、水箱、刹车系统、轮胎、油等，核对登记簿记载的公里数，如发现有不符及损坏等情形，要向车辆管理部门报告，并在登记上注明，否则驾驶人负全责。使用后回公司时，必须把登记簿交回车辆管理部门保管人员，以便检查车况，如发现登记不符及损坏等情形，应向副经理以上主管报告。
第三条 车辆保养与检查
1、 每行驶5000——7000km由车辆管理部门送公司指定保养厂定期保养一次;
2、 每星期由车辆保管人员负责清洗一次、车辆内饰每半年清洗保养一次;
3、 车辆长期闲置时，每周由车辆保管人发动一次、温车5分钟。
第四条 保持车内卫生
1、 物料应放于行李箱，不得放在椅座上。
2、 运送精密仪器设备必须放在椅座上时，应事先垫好衬物。
第五条 违规处理
因超速、超车、任意停车等各种违反交通规则而受处罚，罚款由驾驶人负责。如果指定驾驶人把车交给他人驾驶，发生违规、车损等而致使罚款或损坏的，则由驾驶人负责全部赔偿。
第六条 驾驶人注意事项
1、 凡无驾照者，一经查明属实，立即开除。
2、 凡无驾照发生事故车祸全部赔偿由驾驶人负责。
3、 有驾照如操作不当发生车祸，由驾驶人承担相应责任。
第七条 使用后交车应办手续
1、 填写行车登记簿、填写里程表，然后交车。
2、 将车停放在指定位置，请车辆管理部门检查，如有损坏应记在登记簿上注明，由副经理以上主管核查。
3、 车辆管理部门检查完毕后，在登记簿及派车单子单子上签字，驾驶人将开车回车库，会计凭车辆管理部门检查后就、签字的派车单核发有关费用。
第八条 公务车辆由车辆管理部门统一管理、调度和保养维护。
第九条 各部门使用公务车，须提前填写派车单以便车辆管理部门统一调度，临时紧急任务
可以除外。
第十条 公务车不得擅自用于私事
公司车辆管理办法范文第5篇
1、公司的所有机动车辆，统一由综合部管理。
2、总经理专车未经总经理批准任何人不得使用。
3、公司安排员工上下班班车，班车仅供上下班接送员工，未经总经理批准不得转借。
4、下班后公司所有车辆必须停放到厂区停车场内，并将钥匙交到综合部统一管理。
5、各部门用车经综合部批准方可出车，出车前后必须严格填写《行车记录表》，出车完毕车钥匙第一时间交还综合部管理。
6、每周六下午将行车记录交由综合部审核。
7、每次出车前做好各项检查，收车后锁好门窗、拉紧手制动器，出车前、收车后做好车辆的车况检查。
8、所有车辆每周至少清洗两次(车内、车外)。
9、公司统一实行能源卡加油，驾驶人应合理使用，各车辆在每次加油后必须严格在《加油卡使用记录登记表》做好记录，油卡金额不足时应当日申请油款。
10、未经总经理同意任何人不得因私用车，一经发现，处罚当事人100元，私自用车所造成的一切后果均由个人承担。
11、任何人在欺瞒的情况下取得公司车辆，在驾驶中发生的任何损失将全部由当事人负责，且公司将追究当事人责任。
12、驾驶员应注意车辆的违章行为，根据《行车记录表》车辆违章由当事驾驶员个人承担罚款;针对同一地点的多次违章行为，公司将追究驾驶员的责任。
13、车辆在使用中如因不可抗力发生车祸，驾驶员应第一时间向公司汇报，紧急情况下应自救并报告交通部门。
14、发生事故责任在对方由对方承担;责任在本公司驾驶员时，经济损失在2000元以下时赔偿15%在当月工资中扣除，在2000~5000元之间赔偿20%从当月工资中扣除，5000元以上赔偿30%分两次从工资中扣除;如因疲劳驾驶、饮酒驾车、将车交由无驾照人员驾驶等违法行为造成事故均由当事人承担一切责任及后果。
15、综合部每月中、下旬定期检查车辆油耗情况，要求车油耗与行驶公里数相符，如用车与油耗不符，驾驶员出书面报告说明原因，无法解释原因的按实际超额油耗考核驾驶员。
16、新入职司机试用期每月扣押金100元，连续扣除两个月合计200元，由财务部在工资中扣除后开收据，司机离职时如无违章等凭据收据收回押金。
综合部
公司车辆管理办法范文第6篇
为规范公司的公务用车管理，降低费用，建立良好的用车秩序，特制定本制度。 第二条适用范围: 本制度适用于集团公司及其子公司。 第三条定义：
本制度所指公务车，包括
1.经集团批准，为满足集团公司及子公司办理日常公务需要所配置的车辆; 2.经集团公司批准，配备给子公司总经理日常使用的工作用车。 第四条公务车管理职能部门及其职责:
一、集团公司及其子公司办公室是各司公务车管理职能部门，负责车辆的日常管理与调配。
二、公务车驾驶员负责所在公司工作出车，车辆的保养与维护，办理车辆上牌、保险、年审及其它常规手续和养路费等基本费用缴纳，建立《车辆费用台账》，做好记录，其手续的复印件由办公室存档。《车辆费用台账》见附件一。
三、各司保安负责公务车辆在司期间钥匙保管、车辆安全、《车辆出行记录表》的登记等工作。 第五条车辆管理规范
一、车辆购置与处置：
按集团公司《固定资产管理制度》相关要求执行。
二、车辆的调配与用车管理： (一)总经理工作用车管理规范： 1.总经理工作用车配置对象：
经集团公司正式任命的子公司总经理(或子公司第一负责人)。 2.配置标准：
总经理工作用车由所在公司提出申请，经集团总裁批准后，集团公司车辆管理部门负责调配或申购。严禁子公司擅自调换、占用试乘试驾或路救车辆，严禁以其它名义购置新车做为工作用车。
总经理工作用车不得擅自配置本车型标准配置以外的其它设施。不得擅自进行车辆装潢及车辆改装。 3.车辆使用：
总经理工作用车白天作为所在公司公务用车使用并管理，下班后做为总经理在公司所在城市内的工作用车(交通用车)使用。特殊情况下，集团公司车辆管理部门有权调用。 4.事故处理与损失承担：
(1)总经理工作用车在办理公务时发生事故(本人驾驶)，按子公司经营责任书相关约定扣除总经理的个人绩效，其损失按照集团公司《员工赔偿公司资产损失的规定》进行赔偿。 (2)总经理工作用车在办理公务时发生事故(非本人驾驶)，按本制度第五条第(二)款公务用车管理规范第五项：安全管理与事故处理规定执行。 (3)总经理非公务用车，除按子公司经营责任书相关约定扣除其个人绩效外，全部损失由个人赔偿。
4.费用管理：
(1)总经理工作用车费用(汽油费、停车费、路桥费、维修费)不得超过所在公司其它车辆平均费用。
(2)非公务用车前往外地，除按规定向集团报批外，所有费用由用车人个人承担。 (3)总经理工作用车费用列为总经理个人费用，需由总经理本人填报，按权限规定由集团公司总裁批准后方可报销。 (4)交通违章费用由违章人个人承担，不得报销。
5.工作用车借用管理、节假日管理、保养维修等其它管理规定按照本制度第五条第(二)款：公务车管理规范执行。
(二)公务用车管理规范：最新关于公司公务车管理规章制度[!--empirenews.page--]
1、派车流程： 用车人申请 部门负责人审批 司机出车
职能部门负责人审批
2、流程要求与规范：
(1)、因公用车须经用车人申请，填写派车单后经所在部门负责人批准，职能部门负责人审批后统一安排。《派车单》见附件二。
(2)、市内处理一般业务工作，原则上不派车。下列情况可以安排用车： ①财务人员有现金进账或取现; ②集团公司及其子公司部门负责人处理紧急业务; ③公司晚间加班人员的接送; ④采购急需的物品; ⑤集团公司或子公司负责人直接派车。
(3)、原则上公司公务车辆由专职驾驶员驾驶，如有特殊情况，要求单独驾驶外出的，需公司负责人批准后方可用车。
(4)、驾驶员凭职能部门负责人签核的派车单出车，前往所申请之目的地。
(5)、各司保安凭派车单发放钥匙，并在《车辆出行记录表》上做好登记，注明出车时间、路线地点、码表数(起始数)。车辆返回后及时收回车钥匙并记录返回时间、码表数(终止数)及本次用车的公里数，并由驾驶员确认签名。停车费、路桥费须与《派车单》、《行车记录表》记载相符，经各司办公室审核后方能报销。如不相符，不予报帐。《行车记录表》见附件三。 (6)、车辆加油在公司定点供应商服务网点加油，并在《行车记录表》中做好记录，报销时根据加油后行驶总里程核算该车百公里油耗，经各司办公室主任核实在合理范围内方可报销。 三.车辆的借用管理：
1.集团各司之间因工作需要需相互借调车辆，需报被借车公司负责人批准。职能部门应做好相关记录。原则上该车专职司机人随车走，费用由借车方承担。
2.公司公务用车，原则上不外借(包括私人或其它单位)，特殊情况，如员工因结婚、丧事或重要社会关系借用等原因借用车辆，在被借车公司所在地使用的，一天以内由该车所在公司负责人批准。一天以上或需前往外地的，报请总裁批准。同时向集团办公室备案。原则上该车专职司机人随车走，所有费用由借车人承担。特殊社会关系，经总裁批准，费用方可由公司承担。
3.司机或职能部门负责人未经批准，擅自向他人出借公司车辆，一经查实，除由其承担所有费用外，扣除当月全部绩效工资。如造成事故者，由其承担全部责任。
四、节假日车辆管理：
1.节假日期间，公司所有公务用车(值班路救车辆除外)均应停放在各司指定停放地点。未经批准不得擅自外出。由集团公司统一调度。
2、节假日期间，各司应加强车辆管理，杜绝公车私用。特殊情况需用车，按本制度第四条第二款规定执行。
3、节日期间所有车辆油卡上交各司办公室统一保管，车辆用油用现金购买，节后凭派车单及出车记录据实报销。因私用车，所有费用一律自理。
五、安全管理与事故处理：
1、使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如：车证、水箱、刹车系统、轮胎、燃油等。如发现异常情况，应及时向职能部门负责人报告。
2、驾驶员在出车期间应遵守交通规则，临时停车应按规定停放，做好安全防范工作。[!--empirenews.page--]
3、非出车时间，车辆一律停放在公司指定地点，不得擅自在外停放。下班及节假日期间车辆钥匙交公司指定人员妥善保管，并做好安全防范措施。
4、非工作时间，司机未经批准，擅自将车驶离指定停放点，一经查实，视情节轻重，扣除50%100%的当月绩效工资。
5、当月发生安全事故者，按各司个人绩效考核实施细则进行考核，同时依照集团公司《员工赔偿公司资产损失的规定》进行赔偿。
六、保养维修
1、车辆保养与清洁：
(1)驾驶员对驾驶的车辆车况应熟悉与掌握，发现问题应及时向职能部门负责人汇报，以便及时处理
(2)驾驶员应严格按照该车《保养手册》的要求按时送指定保养厂定期保养和检查。 (3)每星期由车辆驾驶人员负责至少一次清洗。保持车辆内外清洁。 (4)车辆长期闲置时，每周由车辆驾驶员发动一次，温车5分钟。 (5)物料应放于行李箱内，不得放在椅座上。
(6)如遇贵重物品及设备放在椅座上时，应事先垫好防护物品。
2、车辆的日常维修：
(1)车辆如需外出保养或维修由驾驶员提出意见并填写《车辆保养与维修申请表》，经职能部门负责人签署意见方可执行。《车辆保养与维修申请表》见附件四。
(2)车辆维修期间，驾驶员须正常上下班，并到修理厂进行质量跟踪，核准报修项目及验收已换损件，防止对方漏项或以劣充优。
(3)车辆维修完毕，应由驾驶员验收，职能部门指派人员参与验收并核帐，如费用超出预算规定，须详细秉报情况，经职能部门负责人或公司负责人审批后方可付款。若在保修期内出现同样故障，应向修理厂提出返修或索赔。
七、费用管理
1、公司车辆在日常使用过程中产生如下费用：
(1)各项规费：购置税、上牌费用、养路费、保险费、年检费用等。 (2)使用过程中发生的费用：油费、路桥费、停车费、维修费等。
2、费用报销按集团公司《费用报销管理制度》规定执行。
3、职能部门在车辆使用过程中应建立车辆费用台账，按月汇总后报集团公司办公室。上报报表的及时性、准确性与完整性列入部门负责人个人绩效考核内容。
4、交通违章费用由违章人个人承担，不得报销。
八、考核管理
1、考核项目：
(1)日常工作项目完成情况 (2)费用管理及车辆出行记录表填报情况 (3)工作流程执行情况 (4)服务质量提升情况 (5)安全与内务管理 (6)保养维修
2、考核标准：
各司依据本制度所列管理规范及考核项目，具体制订本公司驾驶员岗位个人月度绩效考核内容及标准，按月进行考核。 第五条附则