在开展一份新的工作或者任务之前，你是否会感到紧张和迷茫？而一份好的计划能为新的工作制定方向，更加胸有成竹。那么计划要如何书写呢？以下是小编整理的关于《行政单位后勤工作计划》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：行政单位后勤工作计划
行政事业单位后勤服务中心管理制度大全
目 录
一 总 则 .................................................................................. 1 二 部门职责
1. 综合管理办公室职责 ................................................... 2 2. 人事科职责 ................................................................... 3 3. 财务科职责 ................................................................... 4 4. 经营部职责 ................................................................... 5 5. 安全领导小组职责 ....................................................... 6 6. 采购管理小组职责 ....................................................... 7 三 管理制度
1. 固定资产管理制度 ....................................................... 8 2. 财务管理制度 ............................................................. 11 3. 采购管理制度 ............................................................. 20 4. 办公用品管理制度 ..................................................... 22 5. 机关食堂管理制度 ..................................................... 27 6. 小车班管理制度 ......................................................... 34 7. 小车班驾驶员管理制度 ............................................. 41 8. 驾驶员安全行车“十不准” ..................................... 45
9. 保洁管理制度 ............................................................. 46 10.秩序维护管理制度 ..................................................... 51 11.维修管理制度 ............................................................. 55 四 附 件
附图一：组织结构图 ....................................................... 61 附图二：食堂采购流程图 ............................................... 62 附图三：食堂验收流程图 ............................................... 63 附图四：办公用品采购流程图 ....................................... 64 附图五：维修材料采购流程图 ....................................... 65 附表一：采购申请单 ....................................................... 66 附表二：食堂就餐预定单 ............................................... 67 附表三：办公用品领用登记表 ....................................... 68 附表四：办公用品移交表 ............................................... 69 附表五：维修、维护记录单 ........................................... 70 附表六：办公用品报废凭证 ........................................... 71 附表七：会议室使用服务表 ........................................... 72 附表九：行车记录表 ....................................................... 74
总 则
1. 四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心(简称服务中心)是四川省冶金地质勘查局组建，经四川省机构编制委员会批准成立的，具有独立法人资格的事业单位。
2. 服务中心实行主任负责制。主任是法人代表，对服务中心的管理、保障服务、经营和国有资产的保值、增值负全面责任。
3. 服务中心的重大事项决策，经主任办公会集体研究决定。
4. 机构设置：综合管理办公室(简称：综合办)、财务科、人事科、经营部、采购管理小组、安全领导小组、小车班、食堂。
5. 负责局机关固定资产的管理。
6. 负责局机关经营性资产的管理与经营。 7. 负责局机关后勤保障及服务工作。 8. 负责局机关办公区、家属区的日常管理。
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综合管理办公室职责
1. 负责服务中心日常行政事务，协调各部门工作关系。 2. 负责服务中心行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和行政文书档案的管理工作。
3. 负责服务中心行政印鉴、文印以及服务中心有关合同的管理。
4. 负责局机关信件、报刊的收发及征订工作。 5. 负责服务中心的接待、会议安排以及会议室的管理、服务等工作。
6. 负责物资采购的办理，办公用品、维修材料以及其他物资的保管和发放等工作。
7. 负责机关食堂的日常管理工作。 8. 负责机关小车班的日常管理工作。
9. 负责局机关固定资产、办公区以及家属区的日常管理和维修、维护等工作。
10. 完成领导交办的事宜。
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人事科职责
1. 负责服务中心有关人事管理制度的建立与完善工作。
2. 负责服务中心人员编制、人事任免、聘任、调配等工作。
3. 负责服务中心职工的招聘、引进、培训以及职工的考核、考评、专业技术职务的评审、聘任等工作。
4. 负责服务中心职工的薪酬及绩效的管理工作。 5. 负责服务中心职工的请假、休假、加班等考勤管理以及劳保、福利、补贴等工作。
6. 负责服务中心职工的劳动工资管理及人事管理统计报表工作。
7. 负责服务中心职工退休、离职手续的办理。 8. 负责人事档案和有关文件资料的日常管理。 9. 完成领导交办的其他事宜。
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财务科职责
1. 建立健全财务管理的各种规章制度，加强核算管理，及时反映、分析财务计划的执行情况。
2. 负责服务中心的财务预算编制，执行、检查、分析和日常财务管理工作，及时完成财务和计划报表工作。
3. 加强服务中心资金计划、预算、运用的管理，为服务中心主任经营决策提供依据。
4. 做好资金管理工作，厉行节约，合理使用资金，合理分配服务中心收入。
5. 负责财务统计工作，注重成本与控制策划，积极为经营管理服务，定期提供经营活动的财务分析报告。
6. 负责机关食堂的财务管理，做好对物资采购，车辆消耗及日常运行成本的管控。
7. 负责与财政、税务、银行等部门的沟通，及时掌握相关法规政策的变化，有效规范财务管理。
8. 完成领导交办的其他事宜。
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经营部职责
1. 负责服务中心经营项目的开发、论证、组织实施，完成服务中心的经营目标。
2. 负责经营活动的计划制定、业务洽谈以及经营合同管理等工作。
3. 负责局机关经营性资产的管理与经营等相关工作，负责与合作方及时、准确的沟通和协调。
4. 负责服务中心对外投资、融资、合作、合营等业务的开展和管理。
5. 主动开拓市场，积极开展对外联系、联络、接待等经营活动。
6. 负责经营合同、协议等文书、资料的管理。 7. 完成领导交办的其他事宜。
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安全领导小组职责
1. 负责和协调服务中心的安全生产及综合治理工作。 2. 负责服务中心有关安全生产及综合治理相关制度的制定与完善工作。
3. 负责局机关资产的安全管理，并完善相关管理制度。 4. 负责服务中心所参与的经营活动的安全生产管理。 5. 负责机关食堂食品安全管理，监督检查食堂安全操作规范及用气、用电安全。
6. 负责对驾驶员的安全教育培训，安全监督检查等安全管理。
7. 负责局办公区及家属区的安全管理及综合治理事务。
8. 负责对专、兼职安全员的教育培训和监管，并落实安全责任书的签订。
9. 不定期监督、检查安全生产执行情况，并实施对安全工作人员的奖惩。
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采购管理小组职责
1. 服务中心的物资采购管理实行定点、定人、集中管理、统一采购的原则，采购管理小组是物资采购的管理和决策机构。
2. 小组负责所有采购物资的市场调研、比选工作，定期对供方进行筛选、考察，确定合格供方、渠道、结算方式等事项。
3. 小组成员在组长的领导下工作，组长向服务中心主任负责，小组成员不能直接参与采购活动。
4. 负责监督检查采购部门及相关人员执行采购流程和相关制度的执行和完成情况。
5. 物资采购实施由综合管理办公室负责，负责与供方的采购合同签订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续等事务。
6. 采购物资按用途和性质分类、分库管理，明确具体保管人员。主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。
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固定资产管理制度
为了加强局机关固定资产管理，提高固定资产的使用效益，有效整合资源，盘活存量资产，为局机关及局属各单位创造更好的生产、生活条件，管理和经营好固定资产，根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定本办法。
1. 局机关的固定资产分为：房屋及建筑物、专用设备、其它固定资产。
1) 房屋及建筑物，包括局机关管理的办公用房、生产经营用房、家属区、仓库、职工生活用房、食堂用房等。
2) 专用设备和一般设备，指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备和办公和事务用的通用性设备、交通工具、家具等。
3) 其它固定资产，指未能包括在上述各项内的固定资产。
2. 服务中心负责局机关固定资产的日常管理工作。 1) 负责对办公用房的日常维护管理和对房屋的经营管理。
2) 在固定资产的日常管理中，局财务部门负责按固定 8
资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。
3) 固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。
4) 对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。
5) 服务中心管理部门对管理的固定资产必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度，使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。
6) 各部门使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账。
7) 已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单，定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。
8) 处置固定资产须填写《固定资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账。
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9) 使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
10) 服务中心资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
11) 不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，按照《局机关办公用品管理办法》管理。
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财务管理制度
1. 总则
1) 为加强服务中心的财务工作，发挥财务在服务中心
2)
① 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行服务中心统一的财务制度
② 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查
③ 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提
④
⑤ 合理分配服务中心收入，及时完成需要上交的税收
⑥ 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提
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⑦
3) 服务中心财务部由财务负责人、会计、出纳组成。 4) 服务中心各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2. 财务工作岗位职责 1)
① 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订
② 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本服务中心有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
③ 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经
④
组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。
⑤ 负责建立和完善服务中心已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。
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⑥ 2)
① 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到
② 按照经济核算原则，定期检查，分析服务中心财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用
③ 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
④ 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。 3) ①
② 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银
③ 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
④ 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票
⑤
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⑥
⑦ 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。 3. 财务工作管理
1)
3) 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记
4) 财务工作人员应当会同服务中心办公室专人定期进
5) 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表定期上
6) 会计报表每月由会计编制，财务负责人负责审核。
7) 财务工作人员对本服务中心的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、
2) 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必
8) 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向服务中心主任或主管人员书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、
9) 财务审计每年一次，由主管局或服务中心安排。 10) 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
4. 支票管理
1) 支票由出纳员或财务负责人指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务负责人、服务中心主任批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、
2) 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务负责人、服务中心主任审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
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3) 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款。
4) 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
5) 凡10000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计
6) 服务中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务负责人会同服务中心主任签字。服务中心主任外出应由财务人员设法通知，经服务中心主任授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
5. 现金管理
1) 服务中心可以在下列范围内使用现金：
① 个人劳务报酬;
② 出差人员必须携带的差旅费;③ 结算起点1000元以下的零星支出;④ 服务中心主任批准的其他开支。
2) 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务负责人审核，服务中心主任批准后支付现金。
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3) 服务中心固定资产、车辆保管维修、办公用品必须
4) 日常零星开支所需库存现金限额为5000元、超额部
5) 财务人员支付现金，可以从服务中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务负责人批准。
6) 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，
7) 服务中心职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务负责人、服务中心主任批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。
8) 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及服务中心认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务负责人、服务中心主任批准后由出纳支付现
9) 发票及报销单经服务中心主任批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
10) 工资由财务人员依据有关标准由财务负责人、服务
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中心主任签字，财务人员按时发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
11) 差旅费及各种补助单，由部门负责人审核签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送服务中心主任签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
12) 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门负责人、财务负责人、服务中心主任签
13) 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
6.
2) 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务负责人指定专人归档保存，归档前应加以
3) 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务负 18 1) 凡是本服务中心的会计凭证、会计帐簿、会计报表、
4) 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务负责人批准。
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采购管理制度
为加强管理，规范流程，进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善会计控制程序，堵塞采购环节漏洞，减少采购风险，提高效率，厉行节约，特制定此制度。
1.采购领导小组是中心采购物资的决策组织;小组成员在组长的领导下工作，向中心主任负责;负责合格供方的筛选、考察和确定。
2.物资采购工作归口中心综合管理办公室负责;负责与供方的采购合同签订和修订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续。
3.采购物资按用途和性质分类、分库管理，确定具体管理人员，主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。
4.采购流程：使用部门或使用管理人填制《采购物资申购单》;由综合管理办公室负责人审核;再由采购领导小组组长批准;采购专员办理采购;采购回来物资分别入库，办理入库手续;凭《采购物资申购单》及入库验收单报销费 20
用。固定资产类的物资采购，须经局党政办和局财务处审核，由分管局机关领导批准后，方可办理。
5.报销流程：经办人填制报销单;综合管理办公室负责人审核;财务科负责人核查;服务中心主任批准;出纳办理费用支付手续。
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办公用品管理制度
1. 总则
1) 为加强局机关办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;
2) 本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：办公设备及设施、文具、纸薄、办公耗材、办公室食堂等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
2. 权责
1) 办公用品由机关后勤服务服务中心(以下简称服务中心)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
2) 服务中心综合管理办公室具体负责办公用品的采购和日常管理。
3) 服务中心采购管理小组(以下简称采购小组)负责对各类物资进行市场调查和价格咨询，负责各供应商能力评估和比对，确定各类物资优质供应商。并直接负责大宗办公 22
用品的洽谈和采购。
4) 财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
3. 申购
1) 消耗性办公用品：办公用品管理人员在合理库存量减少情况下，及时填写《物资采购申请单》(附表一);报服务中心采购领导小组审批。
2) 价值较高的办公设备、设施等非消耗性办公用品如电脑、打印机、饮水机、空调、办公家具等，机关各部门按需要填报申购单，本部门负责人签字后报局行政办公室汇总，由局行政办公室和财务处审核并报分管局领导批准后，交服务中心综合管理办公室办理。
4. 采购
1) 采购方式和供应商由服务中心采购小组集体确定，采购专员执行，申购单由采购小组负责人批准后方可办理。
2) 采购小组要定期筛选、审核供方的价格、渠道、结算方式等，并动态确定合适的合格供方，采购专员应该在确定的渠道、供方的基础上按品牌、价格、数量办理采购的联络、结算、运输、入库交接工作。
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3) 入库应分别按消耗性办公用品、设备设施资产类、维修类等分别建库分类管理，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接交付使用。
4) 采购结算及费用报销程序由综合管理办公室按服务中心相关财务管理制度办理。
5. 领用
1) 低值消耗性办公用品由各部门或使用人按需领用，电脑耗材等非消耗性办公用品实行以旧换新。
2) 办公用品如为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、计算器、U盘、剪刀、美工刀等;如为处室共同使用的，由处室负责人指定专人管理，如复印机等。
3) 人人爱护公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
4) 对于高档耐用办公用品，处室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。
5) 办公用品用于办公，不得移作他用或私用。办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由服务中心综合管理办公室统一调换或回收。
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6) 离职或部门调整时，应依《办公用品领用登记表》(附表二)所领办公用品办理退回(消耗品除外)或移交手续，离职人员需填写《办公用品移交表》(附表三)，由交接双方签字确认。
6. 管理
1) 建立库存及出、入库台账管理制度，做好办公用品的保管、发放和登记管理，领用办公用品需在《办公用品领用登记表》(附表二)上登记签字。
2) 库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3) 加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的办公用品要妥善保管，随时待用;替换下的各类办公设备交由服务中心综合管理办公室统一保管，要及时回收，并登记造册，修旧利废，充分利用。
4) 定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
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7. 维修
1) 电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护(加碳粉)时由使用部门向服务中心综合管理办公室提出维修申请。
2) 如无法维修，由服务中心综合管理办公室联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写《维修、维护记录单》(附表四)。
3) 维修经服务中心综合管理办公室和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由服务中心综合管理办公室按规定报销。
4) 如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，对该物品进行报废处理，要求填写《办公用品报废凭证》(附表五)说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交局党政办公室，由局党政办公室决定是否需进行报废处理。
8. 附则
1) 本办法从发布之日起实行。局过去规定与本《办法》不符的，以本办法为准。
2) 办法解释权在服务中心。
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机关食堂管理制度
1. 目的
为了规范局机关后勤服务中心食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，不断提高食堂的服务能力和菜品质量，满足职工的就餐需求，特制定本管理制度。
2. 适用范围
本规定的适用范围为：局属办公区工作人员、服务中心管理的全体员工、食堂全体工作人员。
3. 管理部门及职责
1) 服务中心综合管理办公室是机关食堂管理的归口部门，负责食堂的日常管理工作。
2) 服务中心负责食堂日常运行，保证食堂各项工作的正常有序进行。管理内容包括：选择合适的餐饮公司合作，对食品市场价格的评估及选择供应商、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈职工意见，处理各方关系等。
3) 负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作
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态度、减少浪费、降低成本的培训教育工作。
4) 负责食堂采购、保管、安全、卫生管理。
5) 负责食堂小餐厅接待(招待)管理。 6) 负责食堂小卖部的管理。
7) 负责对食堂的费用结算管理。 4. 机关食堂管理模式
1) 食堂实行独立核算，为不盈利的保障和服务部门，服务中心为食堂工作提供必要的硬件保证。
2) 在食堂工作的人员中，财务人员和保管员由服务中心派遣及管理，食堂操作间加工操作人员和其他服务人员由签订合作协议的餐饮公司派遣及管理。
3) 食堂的所有食材及其他消耗物资的采购，按照《服务中心采购管理制度》执行，由服务中心综合管理办公室统一按采购流程办理。
5. 食堂管理规定及要求
1) 人员上岗要要求自觉遵守操作规程，遵守职业道德，文明服务，热爱本职工作，认真负责。食材由专人按需填报《申购单》，专人验收、专人保管，确保食品的数量、质量和安全。
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2) 优选合格供应商，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，以市场批发价购买，保持新鲜。
3) 服务中心采购管理小组要不定期对食堂采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员立即报告服务中心领导并有权现场监督其处理过程。
4) 采购的食品必须做好祥细记录，不准工作人员私自携带食品出堂，保管员要做好日清月结。
5) 食物卫生要求
① 食物(食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品)均要保证新鲜卫生，符合食物标准。
② 食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物。
6) 安全卫生规定
① 持证上岗，上岗必须穿戴整洁，保持个人卫生，杜绝传染病源。
② 食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜;不使用过期伪劣的食品和调味品;不混放或混切生熟食物。
③ 采购蔬菜、荤菜应从确定的合格供方中选择购买。
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蔬菜应选择新鲜，禁止购买流动摊贩的熟食，更不准购买病、死的肉类及制品。
④ 分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真仔细，确保将菜清洗干净。
⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。
⑥ 要按规定每天做好熟食品留样。
7) 餐具卫生规定
① 每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒;保证餐具清洁卫生。
② 厨具应用专用的托盘存放(或悬挂)，不准随意放置在灶台、工作台上。
③ 所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。
8) 环境卫生规定
① 每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。
② 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施;冰 30
箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味;物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。
③ 每周的星期五应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁;每月应安排一次对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。
④ 食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇生。
⑤ 负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。
⑥ 下班前谨记切断电源、气源，杜绝火灾及其它意外事故的发生。
6. 员工就餐管理
1) 就餐时间规定：
早餐08：20—09：00，午餐11：30---12：30。
2) 用餐要求
① 取菜时请按先来后到的顺序自觉排队，不得插队，不得大声喧哗，不得哄抢，提倡文明就餐。
② 就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣放置在餐
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盘上放入回收架。
③ 就餐时应爱惜食物，反对随意浪费，提倡光盘行动。
④ 就餐者应爱惜食堂公用物品，不得随意移动餐桌、餐椅。
⑤ 就餐时不准将餐具带出食堂以外，就餐完毕，请将餐盘放置在指定的回收架内。
7. 用餐管理规定及标准
1) 用餐形式
① 自助餐形式，实行限本人刷卡用餐制，就餐卡由食堂财务统一办理，并按月充值。
② 收费标准按照“成本”价，早餐不高于5元/餐;午餐不高于10元/餐。“成本”是指除去人工工资，水、电、气、设备以外的大米、荤菜、素菜、水果、佐料的成本价。
③ 来访客人就餐，由各单位办公室到服务中心综合管理办公室购买餐劵就餐，餐劵金额按全成本定价。
④ 餐厅包间自助餐，原则上每人按全成本价的两倍标准收取费用;桌餐标准按需提前半天以上预定。
⑤ 餐厅包间主要满足局领导及处室接待需要，由局党政办公室统一安排;服务中心按局党政办公室开具的《食堂 32
就餐预定单》安排服务。
2) 费用结算
① 员工刷卡用餐餐费由各单位按月转入食堂账户，食堂不接受个人购券及个人现金充值。
② 餐厅包间费用实行签字记账消费，食堂财务定期开具票据向相关单位收取。
③ 食堂会计做好采购库存台帐，餐厅包间消费，及时核算各单位每月的就餐人次，计算分摊食堂其他成本并按月收取费用。
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小车班管理制度
为进一步贯彻落实落实党中央、国务院关于厉行节约、反对浪费的工作要求，保障局机关车辆高效有序运行，局机关车辆实行集中管理、统一调度。为进一步加强和规范车辆管理，提高驾驶班的保障能力和服务质量，杜绝安全事故发生，特制定本制度。
1. 车辆使用
1) 局机关领导和处室用车由局党政办公室统一调度，具体确认派车范围及行车里程。
2) 服务的对象及范围：主要满足局领导和各处室人员的工作用车。
3) 各部门用车须在局党政办公室预约登记，说明事由、地点、时间，由局党政办公室按照先急后缓、领导优先的原则安排车辆。
4) 局党政办公室开具《派车单》作为驾驶员的执行出车依据。
5) 驾驶员出车回归应及时报告局党政办公室调度人 34
员，以便车辆统筹。
6) 驾驶员应及时做好相关行车记录，完善有关用车的签字手续。
2. 车辆管理
机关公务用车由机关后勤服务中心集中管理。驾驶班设管理人员(兼职)三人：班长一人、安全负责一人、技术负责一人，负责对司机、车辆的日常具体管理事宜，车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
1) 车辆燃油管理
① 燃油实行单车定标准、定量核销，每月按单车行驶公里数限额报销，节约的燃油按节油奖励办法奖励驾驶员。
② 单车的燃油标准应根据车型、车况、使用年限及使用条件等客观情况定期核定，核定小组由中心领导和车班管理人员共同组成。
③ 为确保燃油品质，实行由服务中心确定的定点加油站加油，城区以外加油，以驾驶员方便和安全自行决定。
④ 燃油消耗每月按行驶公里数核算。
⑤ 定点加油站的燃油由综合管理办公室按照中心采购流程及制度统一购买。
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2) 车辆的保养与维修管理
① 驾驶班的技术负责人协助班长管理车辆的维护、维修管理。
② 小修(金额在1000元以内)费用，实行单车按公里数定标准限额报销，驾驶员自行安排维修，在小车班《车辆维修登记表》中登记，驾驶班长审批。
③ 中修、大修及更新轮胎等大件(金额在1000元以上)的费用，须由驾驶员申报，技术负责人及班长审核，中心领导批准方可实施。
④ 特殊情况下的维修，应及时电话告知相关管理人员，并及时补办相关手续。
⑤ 车辆的日常保养、维修实行维修站定点管理，由服务中心确定维修点，班长负责定期结算。
⑥ 维修费用按核算，小修费用节约按节约奖奖励办法奖励驾驶员。
⑦ 单车的小修费用标准应根据车型、车况、使用年限及使用条件等客观情况定期核定，核定小组由服务中心领导和车班管理人员共同组成。
3) 驾驶员补助及费用管理
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① 驾驶员按行驶公里数计算津贴，对于长途、高原及野外驾驶实行特殊补贴。
② 差旅补助是驾驶员出车在外的食宿补贴费，实行按区域定额包干补助办法。
③ 车辆的停车费、过路费按实报销;洗车及车辆保洁费用实行单车费用包干限额报销。
④ 车辆的保险费及其他固定费用由服务中心统一办理。
⑤ 通讯费按服务中心确定标准发放。 ⑥ 其他费用由有关领导审核、批准报销。 4) 安全奖与安全责任管理
① 驾驶员的安全奖与安全行驶公里数挂钩，与安全考核、参加安全学习情况挂钩，安全奖实行安全事故一票否决制。
② 由驾驶员承担责任：违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员承担;无照驾驶;未经许可将车借予他人使用;违反交通规则引起的交通肇事;违反交通规则，其罚款由驾驶人员承担。
3. 驾驶员职责
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① 驾驶员要按照“安全、守法、文明、爱车、节约”的原则驾驶车辆，具备良好的专业水准。
② 驾驶员必须加强安全知识、交通法规的学习，定期进行安全培训，自觉接受监督和检查，严格操作规程，确保行车安全。
③ 要树立良好的职业道德，养成良好的驾驶作风，不争先、不抢道，坚持文明行车，做到文明出车和服务，树立良好的机关工作人员形象。
④ 要强化服务意识，服从领导，听从调度，做好领导的助手和随从;要耐心、热情，主动，以高标准做好服务工作。
⑤ 讲文明、爱整洁，随时注意礼节、礼貌，保持车辆清洁、个人卫生及着装整洁，树立良好职业形象。
⑥ 爱护车辆，自觉做好车辆维护保养，随时确保证件，证照齐全，车况良好，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
⑦ 车辆在下班后或节假日必须停放在指定场地，并采取必要的防盗措施。
⑧ 爱岗敬业，准时上班，服从工作安排，按要求完成 38
工作任务。
⑨ 随时确保通讯畅通，如发现手机关机的行为，扣发当月通讯补助。
⑩ 发生事故或紧急情况时，应及时向车队长及相关领导报告。
11 车辆维护、修理、油料等各项费用报销，按服务中心相关财务制度规定的流程和标准执行。
12 勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污;努力降低消耗、减少费用。
13 不擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。 14 主动做好行车记录与统计。 4. 班长职责
① 主持车班全面工作，与车班安全、技术负责人一起管理车班。
② 协助局党政办公室车辆调度人员安排、调配车辆出车，带领司机完成安排的工作任务。
③ 带领司机做好车辆清洁、保养、维修、保管工作。 ④ 组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术，提高技术水平。
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⑤ 组织司机定期安全学习和安全检查，确保安全行车。
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小车班驾驶员管理制度
1. 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车;同时遵守本局其他相关的规章制度。
2. 驾驶员应爱惜所驾车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。确保车辆正常行驶。
3. 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。
4. 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
5. 驾驶员发现所驾车辆有故障时，应立即报告技术维修负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。
6. 出车在外或出车归来停放车辆，一定要把车辆停在
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车库或指定区域。驾驶员离开车辆时，要锁好车门，防止车辆被盗。
7. 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
8. 驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 9. 驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承担，并给予相应的行政处罚。
10. 驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括领导的指令，驾驶员认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决;如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通法而发生事故的，驾驶员应承担全部后果和责任。
11. 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，单位不予报销，由驾驶员自行承担。违章造成事故的由当事驾驶员承担责任和后果。
12. 单位用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘 42
坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认(如仅有单位外客人乘坐，由安排人员签字确认)。
13. 驾驶员对乘车人要热情礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不得随意插嘴。对乘车人的谈话内容严格保密，不得散布传播。
14. 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶班等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驾驶班时，要告知办公室或车班负责人去向和所需时间，经批准后方可离开;出车外出回来，应立即向局党政办公室报告。
15. 驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。
16. 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室调度人员和班长，并说明原因。
17. 任何时候，驾驶员必须随身携带手机。对领导或有关人员的呼叫，应立即应答【禁止手持接听电话，可使用有线耳机或蓝牙】。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月通讯补贴。
18. 驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便
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交给其他人驾驶;如领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格(包括驾照有效期、车型及驾照真实性);严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。
19. 局机关驾驶员必须参加每个月一次的安全学习，不得无故缺席，对拒不参加学习者，严格按照相关管理制度及奖惩办法执行。
20. 费用报销：司机所有因公费用(停车费、过路费、加油、修理等等)必须以正式有效凭证作为报销凭证，月初由驾驶员整理粘贴上月的报销凭证后交班长审核后统一交财务负责人复审，由综合管理办公室车辆管理员统计汇总后报主任批准，出纳办理报销。
44 驾驶员安全行车“十不准”
1. 不准违章行车。 2. 不准超载运行。
3. 不准在开车时饮食、吸烟、闲谈、戏闹。4. 不准擅自将车辆交给无关人员驾驶。 5. 不准擅自改变行车路线或绕道办理私事。6. 不准超速行驶，强行超车，以车欺人。 7. 不准酒后驾车。 8. 不准带故障出车。
9. 不准穿拖鞋、衣冠不整开车。 10. 不准证件不齐出车。
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保洁管理制度
1. 保洁员岗位职责：
1) 遵守本单位和项目单位的规定、要求，尽职尽责按照操作规程及保洁标准所要求做好本责任区工作。
2) 负责保洁工作的具体实施，学习相关业务知识技能，接受培训，掌握清洁工具基本操作技能。
3) 因任何原因离开工作岗位事先征得班长同意，如对上级做的决定有不同意见，应先完成再进行讨论;对班长工作上的调动或安排必须绝对服从。
4) 遵守正确的工作程序和方法，根据人流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域。
5) 严格按相应操作规程使用、存放、保管保洁设备、设施，发生损坏或丢失时及时上报领班备案，由项目经理按有关规定处理。正确使用各种清洁药剂，严禁浪费。
6) 积极参加卫生突击工作，如：贵宾参观、门前积雨、积雪的清扫突击工作。
7) 主动宣传卫生常识，劝阻并制止不卫生，不文明的 46
现象和行为。
8) 有义务维护公共设施、设备的正常使用状况，在保洁过程中，如发现公共设施有损坏，应及时上报。
9) 进行清洁时，尽量回避其他办公人员，对服务对象提出的要求或建议要尽量帮助解决或反馈主管领导，严禁正面拒绝。
10) 积极有效完成上级安排的其他工作。 2. 保洁区域和标准： 1) 大厅保洁
① 保持大厅地面无垃圾、无污渍、水迹。
② 每隔一天檫试自动门和落地窗玻璃，做到玻璃无无印迹、光洁透亮。
③ 厅柱保持干净、无灰尘。 ④ 保持空气清新无异味。 2) 办公室及会议室保洁
① 每日早上8：20分前完成各层办公室保洁工作，做到地面干净、更换垃圾袋。
② 每日严格按要求对领导办公室进行地面、桌面、茶具、花草等物品清洁，细致整理无疏漏，做到无卫生死角，
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保洁后关好门窗。
③ 每日清洁会议室，会议后及时打扫地面，清理桌椅面、烟灰缸，保持整洁有序。
④ 会议前检查桌椅、杯具齐全，并及时补充。 3) 卫生间保洁
① 每日5次清扫卫生间，并全日跟踪卫生间和洗手台区域卫生状况。
② 用半干的拖布清洁地面，保持干净、无烟头、杂物、脚印、积水等。
③ 保持便池洁净，无黄渍、污渍。 ④ 及时补充卷纸、洗手液。
⑤ 及时更换垃圾袋，每日清运垃圾。
⑥ 全日开窗通风，保持卫生间内无异味、臭味。 ⑦ 做到把手、门窗、洗手台镜面保持光亮洁净，无水渍、污渍。
⑧ 檫试洗手台面，保持干净、无积水，无杂乱物品摆放。
⑨ 及时清理茶叶水和异物，保证水池畅通无阻。 ⑩ 卫生间内外目视墙壁和天花板无蜘蛛网、灰尘。
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第二篇：学校行政后勤工作计划与学校行政后勤工作计划范本
学校行政后勤工作计划范文
一、指导思想
在新学期里，继续高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻江总书记“三个代表”的讲话精神，坚持党的基本路线、方针政策，以实施素质教育为宗旨，以教书育人为中心，以搞好服务提供保障为目标，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。
二、具体工作
1、组织各种形式的学习，教育后勤人员要以学校的需要为己任，热爱自己的工作岗位，做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能，初步掌握计算机的操作和使用，让每位后勤人员都能跟上时代的步伐，提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革，在后勤工作的“多劳多得，优绩优酬”方面加以探讨，充分调动后勤职工的积极性
2、根据教育、教学和师生生活中的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位，以低廉的价格购得高质量物品，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作;
3、加强对校产校具的管理，对增减的固定资产及时作账务处理，对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续，学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度，及时处理供电隐患和漏水现象，号召全校各个管理部门齐抓共管，节水节电，把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作，重点是幼儿园屋面的翻修，争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设，对原有的花木要进一步加强管理，及时进行锄草、浇水、施肥、修剪，建设净化、绿化、美化的校园，创造优美的育人环境。
4、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件，规范学校收费工作，做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
5、根据市教育局的要求，结合学校目前实际需要，完善校园网建设。租用太仓电信的web服务器、邮件服务器;对学校主页进行改版，充实内容，并增加教师、家长、学生的不同入口，安排有针对性地的内容;收集教师历年来制作的课件，放入学校的教学特色资源库，供其他教师借鉴研究;加强学校校园网的使用培训，不仅是专业教师的培训，还有领导和普通教师不同层面的培训。
6、加大对小卖部的管理力度，严禁过期变质食物在上述窗口销售，确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理，保证伙房人员严格操作规程，精工细做，做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范，为部分家长解决好后顾之忧。
7、严格执行安全保卫管理制度，做好来人来车登记，外来车辆未经允许不得入内，进一步提高门卫人员的工作责任心，做到文明值班，礼貌待人，把门卫办成我校精神文明的窗口
第 1 页 共 4 页 ，树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训，投保太平洋保险公司的财产综合险，防患于未然。
8、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动，以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作，协助工会搞好教职工的福利工作。
9、利用暑期对校舍进行维护，对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修，对教学楼南楼木门进行油漆，确保秋季教学工作的顺利进行 。 第 2 页 共 4 页 学校行政后勤工作计划范本
在不断地发展中，我们学校也得到了很大的发展，这是我们一直以来不断的努力，不断进步的最好明证。学校一直在教学成绩上取得很大的进步，我们学校的名气也逐渐的在周边地区扩大开来。虽然学校行政后勤部门不直接参与到学校教学中来，可是后勤部门自然有它存在的用处。我们行政后勤部门全体教职工已经准备好了，在xx-xx学年中为学校的发展做出最大的贡献，具体工作有：
一、指导思想
在新学期里，继续高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“xxxx”的讲话精神，坚持党的基本路线、方针政策，以实施素质教育为宗旨，以教书育人为中心，以搞好服务提供保障为目标，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。
二、具体工作
根据学校xx-xx学年第一学期学校主要工作计划精神和本部门工作实际，在本学期中计划作好以下工作。
1、加大对小卖部的管理力度，严禁过期变质食物在上述窗口销售，确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理，保证伙房人员严格操作规程，精工细做，做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范，为部分家长解决好后顾之忧。
2、严格执行安全保卫管理制度，做好来人来车登记，外来车辆未经允许不得入内，进一步提高门卫人员的工作责任心，做到文明值班，礼貌待人，把门卫办成我校精神文明的窗口，树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训，投保太平洋保险公司的财产综合险，防患于未然。
3、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动，以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作，协助工会搞好教职工的福利工作。
4、利用暑期对校舍进行维护，对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修，对教学楼南楼木门进行油漆，确保秋季教学工作的顺利进行 。
5、组织各种形式的学习，教育后勤人员要以学校的需要为己任，热爱自己的工作岗位，做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能，初步掌握计算机的操作和使用，让每位后勤人员都能跟上时代的步伐，提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革，在后勤工作的“多劳多得，优绩优酬”方面加以探讨，充分调动后勤职工的积极性
6、根据教育、教学和师生生活中的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位，以低廉的价格购得高质量物品，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作;
7、加强对校产校具的管理，对增减的固定资产及时作账务处理，对损坏的固定资产及时索 第 3 页 共 4 页 赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续，学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度，及时处理供电隐患和漏水现象，号召全校各个管理部门齐抓共管，节水节电，把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作，重点是幼儿园屋面的翻修，争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设，对原有的花木要进一步加强管理，及时进行锄草、浇水、施肥、修剪，建设净化、绿化、美化的校园，创造优美的育人环境。
8、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件，规范学校收费工作，做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
第三篇：行政后勤工作计划
一、指导思想
在新学期里，继续高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻江总书记“三个代表”的讲话精神，坚持党的基本路线、方针政策，以实施素质教育为宗旨，以教书育人为中心，以搞好服务提供保障为目标，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动，行政后勤工作计划。
二、具体工作
根据学校2008-2009学年第一学期学校主要工作计划精神和本部门工作实际，在本学期中计划作好以下工作。
1、组织各种形式的学习，教育后勤人员要以学校的需要为己任，热爱自己的工作岗位，做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能，初步掌握计算机的操作和使用，让每位后勤人员都能跟上时代的步伐，提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革，在后勤工作的“多劳多得，优绩优酬”方面加以探讨，充分调动后勤职工的积极性
2、根据教育、教学和师生生活中的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位，以低廉的价格购得高质量物品，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作;
3、加强对校产校具的管理，对增减的固定资产及时作账务处理，对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续，学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度，及时处理供电隐患和漏水现象，号召全校各个管理部门齐抓共管，节水节电，把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作，重点是幼儿园屋面的翻修，争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设，对原有的花木要进一步加强管理，及时进行锄草、浇水、施肥、修剪，建设净化、绿化、美化的校园，创造优美的育人环境，后勤工作计划《行政后勤工作计划》。
4、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件，规范学校收费工作，做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
5、根据市教育局的要求，结合学校目前实际需要,完善校园网建设。申请一级域名，租用太仓电信的web服务器、邮件服务器;对学校主页进行改版，充实内容，并增加教师、家长、学生的不同入口，安排有针对性地的内容;收集教师历年来制作的课件，放入学校的教学特色资源库，供其他教师借鉴研究;加强学校校园网的使用培训，不仅是专业教师的培训，还有领导和普通教师不同层面的培训。
6、加大对小卖部的管理力度，严禁过期变质食物在上述窗口销售，确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理，保证伙房人员严格操作规程，精工细做，做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范，为部分家长解决好后顾之忧。
7、严格执行安全保卫管理制度，做好来人来车登记，外来车辆未经允许不得入内，进一步提高门卫人员的工作责任心，做到文明值班，礼貌待人，把门卫办成我校精神文明的窗口，树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训，投保太平洋保险公司的财产综合险，防患于未然。
8、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动，以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作，协助工会搞好教职工的福利工作。
9、利用暑期对校舍进行维护，对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修，对教学楼南楼木门进行油漆，确保秋季教学工作的顺利进行 。
第四篇：行政后勤新年工作计划
导语：在后勤工作的开展中加强自身的思想建设，在工作开展和进行中逐步培养及建立管理思想、意识、理念，以下是小编为大家整理的行政后勤新年工作计划，欢迎大家阅读与借鉴!
一、指导思想
随着公司厂区建设初具规模，冀东水泥渝川大区的后勤管理和服务工作面将愈来愈广，后勤的服务理念是为你做得多一点，细一点。强化素质求生存，规范管理树形象，抓住机遇谋发展，集思广义创效益，团结协作争一流，为广大员工提供优质的服务，为冀东水泥渝川大区提供有力的后勤保障。
二、工作目标：
1、以食品卫生安全为中心，强化食品卫生安全管理，提高员工对食堂的满意度，尽量满足不同地区员工对食堂的要求，保证员工吃好、吃饱。同时，确定员工食堂新的经营方案。
2、以员工宿舍管理为重点，做好防火、防盗的宣传工作，保证宿舍内不发生重大安全事故。及时处理维修宿舍的水、电、气。确保员工宿舍的正常供电、供水、供气。使员工宿舍管理水平上一台阶。
3、以办公室管理为主要任务，做好办公室安全、卫生管理工作，及时处理各种安全隐患，做好办公室日常用品采购，保证办公室清洁卫生，按时完成领导安排的其他任务。
4、以公司员工满意为目标，树立行政后勤服务新形象，力争员工对后勤服务满意率较以前有一定的提高。
三、主要工作
(一)食堂管理
1、通过蔬菜采购渠道的建立，降低食堂采购成本。8月中旬完成对蔬菜供货商的考察，8月下旬完成蔬菜供应链的建立。菜品购买是注意荤素搭配，尽量满足员工的口味的。保证菜品的数量、质量。听取员工对食堂的建议和意见。
2、8月底完成粮油供货渠道的建立。
3、8月初完成七月份食堂成本核算，劳务人员考勤、上报工作。
4、8月初食堂设备的检修工作，以及柴油的运输工作。
5、8月底完成餐补发放工作。
(二)宿舍管理
1、加强对宿舍固定资产的管理，对增减的固定资产及时作账务处理，对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好宿舍、食堂、办公室和其他财产登记，年末做好这些财产的清查工作;加大对水、电、气的管理力度，及时处理供电隐患和漏水、漏气现象，号召大区各个管理部门齐抓共管，节约用水、用电用气现象，把浪费现象压到最低限度;做好宿舍的维修及保养工作，按时对宿舍的卫生检查，设备(空调、洗衣机、热水器)的检修工作。及时处理各种安全隐患、解决水、电、气的维修工作，为公司员工营造一个良好的住宿环境。
2、8月中旬完成各宿舍水、电、气费用的缴纳，费用报销工作。
3、8月下旬完成员工宿舍物业管理费的缴纳，报销工作。
4、8月下旬完成车库费用缴纳，报销工作的。
(三)办公室管理
1、加强对办公室卫生检查，日常用品的购买，做好周末值班人员的安排，为公司员工提供一个良好的工作环境。
2、8月下旬完成办公室物业，水电费用的收缴的，报销工作。
3、8月中旬做好日常用品采购清单。
(四)招待用品管理
1、加强对招待用品的管理，建立完善的招待用品支领手续。及时采购招待所需品，保证招待用品的质量与数量。及时更新台账，按时完成招待用品的报销手续。建立新的招待用品供货渠道，降低采购陈本。
2、8月中旬完成7月招待用品的报销手续的，
3、8月中旬完成对招待用品供货商的考察，
4、8月下旬完成招待用品供应链的建立。
第五篇：学校行政后勤工作计划
在不断地发展中，我们学校也得到了很大的发展，这是我们一直以来不断的努力，不断进步的最好明证。学校一直在教学成绩上取得很大的进步，我们学校的名气也逐渐的在周边地区扩大开来。虽然学校行政后勤部门不直接参与到学校教学中来，可是后勤部门自然有它存在的用处。我们行政后勤部门全体教职工已经准备好了，在2012-2012学年中为学校的发展做出最大的贡献，具体工作有：
一、指导思想
在新学期里，继续高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“xxxx”的讲话精神，坚持党的基本路线、方针政策，以实施素质教育为宗旨，以教书育人为中心，以搞好服务提供保障为目标，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。
二、具体工作
根据学校2012-2012学年第一学期学校主要工作计划精神和本部门工作实际，在本学期中计划作好以下工作。
1、加大对小卖部的管理力度，严禁过期变质食物在上述窗口销售，确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理，保证伙房人员严格操作规程，精工细做，做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范，为部分家长解决好后顾之忧。
2、严格执行安全保卫管理制度，做好来人来车登记，外来车辆未经允许不得入内，进一步提高门卫人员的工作责任心，做到文明值班，礼貌待人，把门卫办成我校精神文明的窗口，树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训，投保太平洋保险公司的财产综合险，防患于未然。
3、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动，以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作，协助工会搞好教职工的福利工作。
4、利用暑期对校舍进行维护，对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修，对教学楼南楼木门进行油漆，确保秋季教学工作的顺利进行 。
5、组织各种形式的学习，教育后勤人员要以学校的需要为己任，热爱自己的工作岗位，做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能，初步掌握计算机的操作和使用，让每位后勤人员都能跟上时代的步伐，提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革，在后勤工作的“多劳多得，优绩优酬”方面加以探讨，充分调动后勤职工的积极性
6、根据教育、教学和师生生活中的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位，以低廉的价格购得高质量物品，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作;
7、加强对校产校具的管理，对增减的固定资产及时作账务处理，对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续，学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度，及时处理供电隐患和漏水现象，号召全校各个管理部门齐抓共管，节水节电，把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作，重点是幼儿园屋面的翻修，争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设，对原有的花木要进一步加强管理，及时进行锄草、浇水、施肥、修剪，建设净化、绿化、美化的校园，创造优美的育人环境。
8、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件，规范学校收费工作，做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
9、根据市教育局的要求，结合学校目前实际需要,完善校园网建设。对学校主页进行改版，充实内容，并增加教师、家长、学生的不同入口，安排有针对性地的内容;收集教师历年来制作的课件，放入学校的教学特色资源库，供其他教师借鉴研究;加强学校校园网的使用培训，不仅是专业教师的培训，还有领导和普通教师不同层面的培训。
学校行政后勤部门是保证学校可以正常运转的最坚强的后盾。我们行政后勤部门将会尽我们最大的努力去帮助师生，帮助学校顺利的进行教学。有什么难处都可以和后勤部门说，只要解决的了，后勤部门将尽最大的努力去工作。学校能否一尘不染，学校的安全是否有保障，学校的花草树木能否时刻健康的成长，学校的教学设施能否全部使用，都和后勤部门有着密切的联系。我们行政后勤部门坚信，只要我们去努力，一定能够做的更好!