检查发现问题整改报告范文第1篇
受县委组织部委托，xxx县审计局审计组于20xx年4月至5月对我局xxx局长任职期间履行经济责任情况进行了审计，并于7月24日下发了《xxx县审计局审计报告》(x审责报〔20xx〕1号)。收到审计报告后，我局领导高度重视，局党支部书记、局长xxx及时组织召开会议，对存在的问题进行了深入剖析，并逐项落实整改工作，目前整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下：
一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题
我局存在20xx年未按规定进行定点采购及定点维修涉及金额3785元的问题，主要原因是我局相关人员对政府定点采购政策掌握不透造成的。发现存在问题后，我局对相关人员进行了严肃批评并认真组织学习政府采购等有关政策规定。今后，我局将严格按照xxx县财政局《关于20xx-2019xxx县本级预算单位办公、电器设备及办公家具实行协议供货采购的通知》(x财字〔20xx〕58号)等文件规定，严格把好审核关口，确保不再出现此类问题。
二、关于财务收支的真实合法效益方面
（一）关于部分资金结算方式不符合规定问题
经审计组指出及我局深刻查摆，由于重视不够、把关不严等原因，导致我局20xx年至20xx年存在部分资金结算方式不符合规定的问题。20xx年以后，我局加大了管理力度
，各项开支都能严格执行公务卡支付和转账支付等制度规定，公务消费支付行为得到了有效规范。今后，我局仍将严格执行有关文件和制度规定，严格按照要求使用公务卡结算公务支出，不断规范公务开支结算方式。
（二）关于会计核算错误问题
经审计组指出后，我局在审计期间已完成了整改，对存在的重复入账问题进行了调账整改。今后，我局将加强对财务人员的业务培训，严格会计核算管理，切实做到正确填制会计凭证、登记会计账簿等财务制度要求，严格按照规定规范会计核算。
三、建立和执行内部控制制度方面
（一）关于报销支出的原始票据、手续不齐问题
我局20xx年至20xx年存在购买办公物品、参加培训等项报销支出没有附清单等问题，经审计组指出后，我局立即组织人员对20xx-20xx年财务会计账进行了逐项核查和整改，并于20xx年6月3日前全面完成了对上述存在问题的整改完善。今后，我局将严格执行财务制度，严格审核报支的票据，完善费用报支手续，杜绝此类问题发生。
（二）关于未按规定登记固定资产问题。
经审计组指出此项问题后，在审计期间我局已完成了整改，对上述未记账资产已补记固定资产账。同时，我局安排财务和办公室人员再次对本局固定资产进行了全面清查，清查结果未发现有新的漏记漏登固定资产情况。今后，我局将进一步加强资产管理，健全和完善资产管理制度，对达到固定资产入账标准的，及时登记入账，切实做到应记尽记。
检查发现问题整改报告范文第2篇
报告一
根据县委组织部《关于开展基层党建重点工作半年自查的通知》要求，局党组高度重视，迅速行动，对全局基层党建重点工作开展了全面自查，现将有关情况报告如下
一、工作开展情况及成效
(一)突出领导班子思想政治建设，营造良好的政治生态环境
按照县委统一部署，结合开展主题教育要求，局党组全面落实中央、省、市、县从严管党治党重大部署，坚决贯彻省委《严守政治规矩严明政治纪律加强领导班子思想政治建设十项规定》，进一步营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态环境。
一是加强领导，落实责任。局党组高度重视思想政治建设工作，将其纳入局党建工作的重要内容和领导班子建设的中长期规划，先后召开 3 次会议专题研究此项工作。成立了由局党组书记、局长任组长的领导班子思想政治建设工作领导小组。落实 2 名工作人员专职负责方案的制定，活动的开展，确保此项工作高效、有序推进;
二是迅速行动，突出重点。按照从严从实抓好领导班子思想政治教育的要求，局党组组织党组中心组成员开展专题学习 3 次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对照“七个有之”、“五个必须”、“十类问题现象”、“五个不容忽视”开展学习讨论 3 场;认真开展“回头看”，持续推进“四风”问题整改，全面落实教育实践活动制度建设计划，建立作风建设长效机制;组织召开领导班子专题组织生活会 1 次，“一把手”为职工上党课 1 堂，举办党风廉政建设形势报告会 1 场，出台了局党组党建工作责任清单;
三是扎实开展大讨论，成果显著。局党组高度重视开展“新常态新习惯新作为”大讨论活动，组织全体党员领导干部学习习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九届历次全会精神，和全省领导班子思想政治建设工作会议精神等，共开展专题学习 3 次 9 个学时，专题讨论 3 场，形成成果 35 篇。
(二)突出基层党建工作问题整改，增强基层党组织政治服务功能
1、开展“三转三进”，增强党员志愿服务活动针对性。一是转方式，走进农村搞帮扶。走进农村帮助“三留守”家庭及困难农户助农抢收 1 次;每位党员干部到精准扶贫村开展帮扶2 次以上，为 35 户建卡贫困户户平提供魔芋种 100 斤，赠送脱温鸡 20 只，确保建卡贫困户均增收 500 元;二是转思路，走进社区治环境。全局党员干部改变了以往应付检查、走形式、走过场的错误思想，身体力行做好文明劝导、清扫街道等志愿服务活动。局班子成员率先垂范，带领 2-3 名党员干部到杜里社区和西城社区进行环境卫生整治 4 次;三是转服务，走进企
业送安全。今年以来，我局转变服务方式，走进港华燃气、大通等企业宣讲新修订的《安全生产法》3 次，发放安全知识宣传读本 5000 册、宣传扑克 500 副，宣传环保袋 1000 个，提升企业从业人员的安全意识和自我安全防护能力。
2、建立健全组织生活制度，实现党内组织生活规范化、严肃化。局党组根据《XX 市严格党内组织生活十条措施》，制定了《县安监局党内组织生活制度》，把党员领导干部参加双重组织生活情况作为年度考核评优、民主评议党员的重要依据，要求全年至少开展组织生活会不少于 4 次，确保党内组织生活有序有效进行。截至目前，全局共开展组织生活 2 次，开展民主评议党员 1 次。
3、加大党建基层基础建设，不断优化局党支部结构。一是筹备了机关支委进行改选工作，计划选用政治业务素质高的党组成员和党员共 5 人专门负责党建工作;二是抓好党建文化，落实 40 平米党建阵地，添置桌椅、电视、书柜、书籍等硬件设施，做到“六有”。在局机关各办公室悬挂廉洁图片、廉政警示语 20 幅;三是严格按照党费缴纳比例，党员干部每季度按时足额上缴党费，每半年及时向机关工委党费账户上缴党费，并及时进行公示;四是接通“党员e 家”网络教育平台，要求党员干部在线自学不少于 12 学时，将党员在线学习情况纳入各股室 2015 年度目标考核中。
(三)突出惠民聚心，扎实开展“走基层”活动
1、建立三本台账，切实化解基层群众矛盾。我局机关干部积极深入到帮扶村，了解群众的困难和诉求，将收集的情况进行分类汇总，建立完善了“三本台账”，把各类问题分别落实到党员干部头上，实行责任到人、包干到户，及时解决群众疾苦，快速化解群众矛盾。
2、扎实开展精准扶贫，认真做好“双结对”工作。一是组织机关党员干部多次深入帮扶村走访所联系的困难群众，了解他们的基本情况和致贫原因，为其制定了切实可行的发展规划和脱贫方案;二是局机关落实专职的驻村帮扶干部，成立帮扶工作队，建立了党员干部与建卡贫困户一对一帮扶，确保责任到人;三是为贫困户提供资金、项目、技术和信息等帮扶。
单位及机关党员干部先后为英明村 35 户建卡贫困户发放慰问金、提供魔芋种 100 斤/户、赠送脱温鸡 20 只/户;四是为结对共建的英明村党支部，争取资金 3 万元翻修村活动阵地，争取组道路建设项目资金 80 万元，争取人畜饮水项目资金 14。8 万元。
3、全面落实社区“双报到”制度，积极开党员志愿活动。我局党员干部均完成了到所在社区的“双报到”登记，主动认领公益岗位 19 个。组织党员干部开展党员义工日活动 2 次，打扫社区清洁卫生 5 次，开展文明劝导 5 次，慰问孤寡老人、贫困老党员 4 人，到企业发放新修订的《安全生产法》等宣传资料 5000 余份，开展为汽车站旅客发放安全知识宣传单、提供热水活动 1 次。
二、存在的问题
半年来，局党组在县委的正确指导下切实把党建工作作为第一要务来抓，在推动基层党建工作上取得良好成绩，但还存在一下问题。
(一)机关党建文化建设无亮点。上半年我局搬入新办公楼后，投入了大量经费为党员活动室添置了桌椅、书柜等实施设备，做到了“六有”，但机关党建文化建设离县直机关工委要求的“五个文化”还有差距，特别是没有将“五个文化”与安全生产行业公号“老秘带你写材料”整理特色结合起来。机关党建文化也着重在抓学习、抓制度、抓服务等基础党建文化上，没能与精神文化、廉政文化、环境文化统筹协调，导致机关党建文化形式单一、无亮点、无特色。
(二)个别党员干部工作作风问题有所反弹。教育实践活动结束后，个别党员干部认为反“四风”、强作风的旋风刮过了，就有了松口气、歇一歇的思想，来迟走早、工作懒散、拖拖拉拉、不在状态的现象有所反弹。个别党员干部没有认识到作风建设永远在路上的重要性，对持续推进“四风”问题整改和慵懒散浮拖专项治理的认识不到位。
(三)联系服务群众不够。我局虽然出台了改进工作作风密切联系群众工作制度，对全局党员领导干部深入基层调研、走访慰问困难群众提出了相关要求，但大部分党员干部都只是将鸡苗、魔芋种送到了自己结对帮扶户的手中，忽略了平常的慰问和关怀。在局党组与英明村党支部的结对共建上，方式方法单一，仅仅只为该村解决了办公设施经费，在走访调研、谈心交心、上党课、讲政策等方面还做得不够。
三、下半年工作要点
针对上述存在的问题，下半年局党组将严格按照县委、县委组织的安排部署，扎实搞好基层党建工作。
(一)创新机关党建文化建设。将党建文化、精神文化、廉政文化、环境文化、低碳文化“五个文化”与安全生产行业特色文化相结合，打造安全文化特色品牌，结合六月安全生产月、新《安全生产法》的宣贯、安全社区创建及安全标准化建设活动，持续推进安全文化“五进”，打造安全文化特色品牌基地 6 个。
(二)继续推进教育实践“回头看”，持续整改四风问题。严格实行销号整改制度，重点整治班子存在的“综合监管不到位，效果不明显”、“对中介结构监督不力”等 2 项长期整改事项，确保班子和个人所有整改承诺兑现;持续开展“9+3+3+6”、领导干部收受红包礼金、滥发奖金工资补贴、违规购置使用车辆、庸懒散浮拖、选人用人突出问题等 7 个方面专项整治，深入查找工作中存在的每个细小问题，决不让问题出现，绝不让问题反弹。组织学习习近平总书记关于反腐倡廉的一系列重要讲话精神，宣树一批单位党员干部在作风纪律、反腐倡廉方面的先进典型，从严落实“三早“预警机制，始终保持反“四风”、改作风高压态势，形成强大震慑力。
(三)继续加大联系服务群众力度。严格落实县委关于直接联系服务群众各项规定，扎实推进“走基层”活动和精准扶贫工作。继续协调各方确保为东溪镇英明村争取的村道路硬化资金到位，完成 3 公里村道路硬化工程，健全落实“一建两双三服务”机制，促进“走基层”常态化，确保活动真正走进基层，走进百姓，贴近群众，惠及群众。
报告二
一、自身作风建设情况
作为一名中共党员，本人在个人作风方面一直比较严谨、务实、坦诚、清廉。具体表现在
一是认真做好本职工作，努力提升素质本领。在日常工作中，本人能够做到戒骄戒躁，踏实苦干，不弄虚作假，不欺下瞒上。能够及时且合格地完成各项工作任务，待人热情，与人为善，能够做到密切联系群众。
二是站稳立场，坚持原则。本人在政治上始终与党中央、市委、市政府保持一致，努力执行党的各项重大决策，始终保持端正的思想;在工作中能够做严禁端正，维护党和青年群体的合法利益。
三是生活作风良好。本人始终秉承积极向上的生活态度，始终保持积极健康的业余爱好，生活习惯良好有序，无不良嗜好。注意节俭，吃穿有节，消费有度，不奢靡，不消沉，不堕落。四是廉洁自律，维护青年群众利益。本人在工作中时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，运用好、发挥好共青团联系和凝聚青年群体的桥梁纽带作用，自觉做到以群体利益为先，切实为群众谋福利，坚决杜绝滥用权力、以权谋私。
无论在工作还是生活中虽然都能够求真务实、真抓实干，努力钻研本领知识，但结合自身工作的实际情况，对照“四风”要害，结合“两学”、“三对照”、“四查找”的要求和标准，自己在思想觉悟、纪律意识、工作作风、价值取向等方面还存在很多问题和不足。
二、自身存在的突出问题
学习上的深度和广度不够，政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对政治理论钻研的不深、不透。有时只注重与青年工作有关的内容，对经济理论、社会科学及新事物、新知识学习掌握的不够好，理论与实践有些脱节，不能有效地与实际工作紧密结合起来。此外很多时候，只注重表面学习，只满足于片面地引用个别原理，没能深刻地准确地把握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的深刻内涵和精神实质，这对于自身的发展和工作的促进都是不利的。
政治敏锐性不高，学习思考和洞察力待加强。对当前世界形势的发展变化了解不足，对国家方针政策的领会思考不全面，思想上的重视程度显得被动和滞后。存在只求做好本职工作，不主动抽出时间去多了解国际国内发生的重大事件，从一定程度上束缚了自己的思想，难以扩展见识、开拓眼界、创新思维。
工作作风还需要更加扎实，有时存在急于求成的情绪。在任务多、压力大的时候，有时首先想到的是怎样尽快完成，而不是首先考虑怎样做到最好，导致工作中产生了一些急躁情绪，影响工作效果，没有时刻以高标准严格要求自己。
创新意识不足。对新知识、新事物的学习上热情不够。表现在工作作风上有时有松懈现象，工作标准上有时不够严格，只求达标，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。有时认为只要完成好领导交给的任务和本职工作就行。
服务意识有待进一步提高。有时过于强调原则性，没有从基层单位和服务群体的角度去
思考问题，导致有些工作或活动因考虑不周而出现盲点或欠缺。
三、存在问题的原因
通过认真剖析和总结，上述问题产生的主要原因有一是对加强学习的重要性认识不够;二是开拓进取精神仍然不足;三是个人修养不强，今后，必须认真履行党员义务，严守党的纪律，牢记党的宗旨，坚持不懈地抓好学习，提高自己的理论水平和业务能力，身体力行“三个代表”重要思想，时刻警醒自身“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，勇于担当，勇于奉献，努力使工作有更大提高。
四、整改措施和今后的努力方向
我决心通过这次对照检查，找准问题，抓住产生问题的根源，明确今后努力的方向，虚心诚恳接受大家的批评和帮助，弥补思想上和工作上的不足。
加强政治理论和文化知识的学习，努力提高自身综合素质。在今后的工作和学习中，在加强本职岗位知识学习的同时，不断积极主动地加强对政治理论以及新知识、新事物的学习，牢固树立共产党员的理想信念和宗旨意识，在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实际相统一。确立终身学习的观念，广泛拓展自己的知识视野，提高自己的知识水平和政治思想修养。
积极主动地开展工作，高标准高要求地完成好各项工作任务。作为一名共产党员，我将进一步加强责任意识和服务意识，提高为考生服务的水平，努力丰富自己的阅历，锻炼自己的各方面能力，树立勇于奉献和艰苦奋斗的精神，努力破除急躁情绪，迎难而上，积极工作。不断改进自己的工作作风和工作方式，提高工作水平。
检查发现问题整改报告范文第3篇
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2009年，三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元，导致多计2009年成本4588.86万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
2. 2009年，三峡集团合并会计报表少抵销内部往来24988.42万元，导致多计资产、负债各24988.42万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
3.2009年，三峡集团购建于20世纪90年代、目前作为周转使用的175套住房，在编制三峡工程竣工财务决算时未单独确认固定资产。
审计指出上述问题后，三峡集团对上述职工周转房资产进行了会计处理，单独按净值确认资产并调整相关会计账目。
4.所属长江三峡投资发展有限公司未按公允价值确认长期股权投资成本，导致2009年少计长期股权投资718.79万元。
审计指出上述问题后，该公司已调整相关会计账目。
5.2007年，三峡集团为职工购买经济适用房垫款22540.33万元，因部分房屋未售出，截至2009年底尚有7001.33万元垫款未收回。
审计指出上述问题后，三峡集团已组织相关部门进行清理，尽快收回垫支款项。
6.2007年至2009年，三峡集团为职工支付住宅物业管理费用86.28万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已收回为职工支付的住宅物业管理费用。
(二)对外投资、招投标管理等方面存在的问题。
1.2006年至2009年，三峡集团在可行性研究不充分的情况下，投入10.68亿元建设两座抽水蓄能电站。两项目当前处于停滞状态，面临损失风险。
审计指出上述问题后，三峡集团采取与地方政府加强沟通协调、控制工程造价等措施降低投资风险，并计划对其中一个电站项目以整体移交方式收回前期投入成本。
2.2008年至2009年，三峡集团参股投资建设的陕西蒲城二甲醚项目和云南先锋煤化工项目，均未经发展改革委核准。
审计指出上述问题后，三峡集团正在积极敦促相关项目控股单位补办核准手续。
3.2007年至2009年，三峡集团超出国家规定的标准，多支付招标代理费1670.92万元。
审计指出上述问题后，三峡集团制定了《招标代理取费标准》，要求自2011年起招标代理费用统一按国家规定的标准执行。
4.2007年至2009年，三峡集团合同金额为3.58亿元的7项机电设备采购招标活动不规范，未进行公开招标;部分项目存在评标过程不够规范、通过内部关联交易直接委托给子公司、部分附属项目被违规转包或分包等问题。
审计指出上述问题后，三峡集团进一步加强了招投标管理，制定了《三峡枢纽建设运行管理直接委托项目管理办法(试行)》，对关联交易直接委托项目等实施严格监管。
(三)内部管理存在的问题。
1.2009年，三峡集团在整体上市过程中，资金安排不当，导致部分贷款资金投向低收益理财产品，增加了集团整体财务费用1.21亿元，并存在直接指定中介机构、中介费用支付依据不足、重复聘请财务顾问公司等问题。
审计指出上述问题后，三峡集团已采取建立“资金日报管理系统”等措施，并修订完善了中介机构选聘管理办法。
2.2004年至2009年，所属三峡财务公司违规向不符合贷款条件的企业累计发放贷款11.17亿元，截至2009年底贷款余额为6.48亿元。
审计指出上述问题后，三峡财务公司已收回贷款15550万元，并计划严格按期或提前收回其余贷款。
3.三峡集团领导人职务消费管理制度不够完善，标准不具体。
审计指出上述问题后，三峡集团已向职工代表大会报告领导人年度职务消费情况，正在制定集团公司领导人职务消费范围及标准，实行年度预算管理。
4.至2009年底，三峡集团及其所属24个单位在22家银行的94个分支机构开设银行账户231个，资金存放比较分散。
审计指出上述问题后，三峡集团组织对银行账户进行了清理，已撤销银行账户69个，其余账户正在清理之中。
5.三峡集团管理层次较多，2009年管理层级达到5级。3级以下子公司24家，占33.33%，不利于实施有效控制。
审计指出上述问题后，三峡集团对所属企业进行了清理整顿，已清理3级以下企业12户。
6.三峡集团在对外股权投资方面存在管理体制不够完善、非主业投资扩张较快、部分对外股权投资效益不佳等问题。
审计指出上述问题后，三峡集团制定了《投资管理办法实施细则》等制度，建立投资项目风险预警机制，加大对投资项目的风险监控力度，进一步完善对外投资管控体系。
此外，审计还发现三峡集团及所属单位以前年度存在的问题：2007年，所属金沙江开发有限责任公司筹建处建设的成都三峡大厦项目，在未向国资委报告、未及时办理用地性质变更手续的情况下，增加投资3.58亿元建设了高标准酒店。2008年，三峡集团多支付宜昌青云公司土建项目工程款431.55万元;所属中国长江电力股份有限公司未经批准按成本价向职工出售北京地区的4套商品房;所属长江三峡投资发展有限公司在合并重组过程中对资产评估结果审核不严，导致虚增评估净资产425万元。
审计指出上述问题后，三峡集团正在向国资委报告，并补办有关手续;已收回多支付的工程款，履行相应报批手续，并采取措施加强对资产评估结果的审核，严格执行国家规定。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1. 2007年至2009年，所属大唐吉林发电有限公司等6家企业未按规定及时结转固定资产、计提资产减值准备等，造成多计资产3.62亿元、多计利润1.14亿元。
审计指出上述问题后，上述企业已调整了相关会计账目和报表。
2. 2000年至2010年，所属龙滩水电开发有限公司在库区征地及移民补偿费中，列支发展改革委批复项目概算之外的费用2.73亿元。
审计指出上述问题后，大唐集团已责成龙滩水电开发有限公司编制调整预算，并按规定程序报批。
(二)经济决策事项管理存在的问题。
2008年至2009年，大唐集团未经发展改革委核准, 开工建设福建大唐宁德发电厂等11个项目，涉及金额304.39亿元。
审计指出上述问题后，11个项目目前已全部报经发展改革委核准。
(三)内部管理存在的问题。
1.大唐集团同时设有资金结算中心和财务公司，资金管理机构设置和职能划分不合理，资金归集率比五大发电集团平均值低13.75个百分点，影响资金使用效率。
审计指出上述问题后，大唐集团将资金结算中心并入了财务公司，实行资金的统一结算与调度。
2.2008年至2009年，大唐集团82个重点项目的946份合同中，有345份未按规定进行公开招投标，涉及合同总金额103.27亿元。
审计指出上述问题后，大唐集团修订了《工程招标管理办法》，并对工程建设领域存在问题进行了全面清理规范。
(四)企业经营存在的问题。
2004年至2009年，大唐集团的资产负债率均在70%以上，2009年达到了87.79%，部分火电企业现金支付能力持续减弱，面临经营风险。
审计指出上述问题后，大唐集团制定了《债务风险分类管理办法》，积极改善财务状况，对资不抵债企业重点监控，采取了扭亏增盈、债务重组、注入资本金、盘活资产及关停并转等多种措施，防范和化解经营风险。
此外，审计还发现大唐集团以前年度存在的问题：2007年，大唐集团所属企业违反与德国鲁奇公司的合同约定，自行采购设备金额6462.79万元，造成直接经济损失2171.55万元;在克旗电厂项目未获得发展改革委核准的情况下，违规向哈尔滨汽轮机厂有限公司订购设备并支付预付款2.18亿元;2008年，未完成资产评估即收购青海真兴电力有限公司股权，涉及金额6.2亿元。
审计指出上述问题后，大唐集团已与上述设备生产厂家终止项目合作，对有关责任人进行了行政处分和经济处罚，要求今后严格执行《中国大唐集团公司资本运营管理办法》。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1. 2009年，所属中国建筑第七工程局有限公司等3家企业合并报表核算不准确，多计资产1.54亿元、多计负债0.6亿元，以及未将实际控制的企业纳入合并报表范围。
2. 2006年至2009年，所属中国建筑第二工程局有限公司等4家企业因收支确认不完整、坏账计提不规范等原因，造成少计利润1.12亿元。
审计指出上述两个问题后，中建总公司已组织相关企业调整了相关会计账目，并将有关企业纳入合并报表范围。
3. 所属中国建筑第五工程局有限公司等2家企业存在违规出借账户、利用个人账户存储单位资金以及拆借资金等问题。
审计指出上述问题后，中建总公司已组织有关企业调整了相关会计账目，制定了《关于进一步加强银行账户管理规定的通知》等制度，对不规范账户进行了清理，并制定了收回对外拆借资金计划。
4. 中建总公司少缴企业所得税2.52亿元，所属中国建筑第四工程局有限公司等3家单位未代扣代缴个人所得税。
审计指出上述问题后，中建总公司已与税务部门进行沟通，将在2010年企业所得税汇算清缴时进行纳税调整，并组织有关单位核查，补缴个人所得税，严格按照规定范围和标准代扣代缴员工个人所得税。
5. 2010年，所属唐山市建瑞房地产开发有限公司在累计亏损情况下向股东预分配利润1900万元。
审计指出上述问题后，中建总公司已督促有关单位召开股东大会，协商退回预分配的利润。
(二)内部管理存在的问题。
1.中建总公司管理层级较多，且设立多家离岸公司，对合资合作企业、部分海外工程项目等管控力度不够，经营过程中存在直接经营房地产的利润占比较大等风险。
审计指出上述问题后，中建总公司已采取措施加强内部管理，压缩管理层级，对没有实际业务的16家离岸公司进行了清理和关闭;逐步加强对合资合作企业和海外投资项目的管控力度，并调整公司经营结构、推进资金集中管理等措施，防范经营风险。
2. 所属中国建筑第二工程局有限公司擅自对外担保，承担连带责任2308.26万元。对此，中国建筑第二工程局有限公司已起诉反担保单位并胜诉。
审计指出上述问题后，该公司已申请法院强制执行。
3. 所属中国建筑第二工程局有限公司等3家企业在650个工程建设项目中存在违规转包、分包、出借资质、垫资施工等问题。
审计指出上述问题后，中建总公司组织有关单位进行了认真核查，要求在今后的工作中进一步加强项目管理，强化项目的授权审批程序，杜绝违规转包、分包，并对相关责任人进行了免职处理。
4. 所属2家企业实施股权激励计划，未按规定向国资委备案。
审计指出上述问题后，中建总公司已向国资委汇报有关备案事宜。
5. 所属中建三局东方装饰公司等2家单位在会计资料管理中存在档案保管时间短、部分发票与真实业务不符、部分资料遗失和毁损等不规范问题。
审计指出上述问题后，中建总公司已组织有关单位清理了现有档案，修订了财会档案管理制度，还对不规范发票进行了清理。
此外，审计还发现中建总公司以前年度存在的问题： 2008年，中建总公司以银行贷款和自有资金17.07亿元对深圳中海投增资，完成验资后又将资金抽回。
审计指出上述问题后，中建总公司已筹措资金，拟于2011年上半年补足注册资本金。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2005年至2008年，中铝公司本部及所属中铝国际工程有限责任公司等3家企业因多计投资收益等原因，造成多计利润3853.09万元。
审计指出上述问题后，中铝公司已修订《中铝公司会计核算办法》，并组织相关企业调整了账目。
2.2006年至2010年，中铝公司本部及所属青海黄河水电再生铝业有限公司等4家企业挪用银行贷款30.40亿元用于工程项目建设，并长期滞留国债专项资金4168万元。
审计指出上述问题后，中铝公司已制定了还款计划，逐步归还银行贷款，目前归还4.5亿元;已将上述滞留的国债资金下拨到项目执行单位，明确了拨款流程，并及时检查其他财政资金的使用情况。
3. 2006年至2009年，中铝公司工资总额制度执行不到位、职务消费和期货保值管理制度不够完善，导致未通过工资总额列支职工保健费6232.01万元、少申报职务消费574.27万元和部分所属企业未经审批从事期货交易业务。
审计指出上述问题后，中铝公司按照国家有关规定，已将保健费纳入工资总额管理，修改完善了《中铝公司职务消费管理暂行办法》和期货管理方面的制度，并要求所属单位进一步加强管理，严格监督检查。
(二)中铝公司自建和收购的10个电解铝、氧化铝等项目，未经国家核准或未通过国家环保验收，截至2008年底项目累计投资92.81亿元。
此外，中铝公司并购重组云南铜业(集团)有限公司等11个项目，因多种因素影响，截至2009年底尚未实现预期盈利目标。
审计指出上述问题后，中铝公司已向国家发展改革委就项目建设情况作了汇报，目前正在补办项目核准手续;未通过环保验收的项目，已报请国家环保部受理并拟于近期进行验收;制定了进一步规范投资和收购活动的有关制度，加强投资和收购活动的程序管理、尽职调查和风险控制工作。
(三)内部管理存在的问题。
1.所属贵阳铝镁设计研究院等5家企业的240名人员违规持有与本人所在单位有依托、关联业务的企业股权2393.98万元。
审计指出上述问题后，截至2010年12月，已清退部分人员的股权1400.20万元，其余股份清退工作将于近期完成。
2.所属云南金沙矿业股份有限公司等4家企业通过无偿划拨国有土地使用权等方式，向职工持股企业、合作经营方等关联方让利，涉及金额1.23亿元。
审计指出上述问题后，中铝公司已组织相关企业办理矿权评估、变更和土地转让等相关手续;及时确认了合作经营方的承包利润，并已采取法律手段解决承包经营结果的清算问题。
3.所属贵州铝厂等11家企业在工程项目建设过程中，存在未经招标违规采购、发包和分包以及与无建设工程设计执业资格的自然人签订设计合同等问题，涉及金额27.94亿元。
审计指出上述问题后，中铝公司已制定下发《中国铝业建设项目管理办法》等制度，着手建设电子商务采购平台，并抽调专人组成巡视组进行监督检查，进一步加强对物资采购、工程项目建设和设计合同等方面的管理。
4.所属贵州铝厂等2家企业存在违规转让土地和未经批准使用农用土地等问题，涉及金额1403.02万元。
审计指出上述问题后，中铝公司已责成相关所属企业进行整改。目前，除部分土地需待当地国土部门土地利用总体规划修编完成后再报批外，其他用地均已补办相关手续。
此外，审计还发现中铝公司所属单位以前年度存在的问题： 2005年，所属中铝洛阳铜业有限公司应缴未缴契税603.29万元;2005年11月，所属河湾发电有限公司违规出借资金2亿元;2006年8月，所属中铝国际工程有限责任公司以借款挂账方式抽走中铝国际技术发展有限公司注册资本金6000万元。
审计指出上述问题后，中铝洛阳铜业有限公司已与当地税务部门沟通，近期补缴税款;河湾发电有限公司已与借款单位沟通协调，逐步收回出借资金;中铝国际工程有限责任公司目前已全额归还了抽走的资本金，并作了相关账务处理。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2009年，中国海油对关联交易事项抵销不充分，造成合并会计报表多计利润5.27亿元。
审计指出上述问题后，中国海油已调整了相关会计账目。
2. 2009年，中国海油本部及所属中海石油炼化有限责任公司(以下简称中海炼化)等6家企业存在未及时将长期挂账的往来款结转收入、多计提减值准备、在成本费用中直接列支工资性支出等问题，造成少计利润1.91亿元。
审计指出上述问题后，中国海油本部及相关所属企业已调整了相关会计账目。
3.2009年，所属中海炼化将用于项目建设的化学三剂等原材料所含增值税作为进项税额予以抵扣，造成少缴增值税1.54亿元。
审计指出上述问题后，相关所属企业已调整了相关会计账目，补缴了1.07亿元税款，少缴的增值税款已计提并将在税务部门2010年汇算清缴时进行纳税调整。
4.至2009年底，所属中海石油气电集团有限责任公司(以下简称中海气电)将2007年与其他单位合资成立公司的前期投资5800万元挂往来款，未及时结转投资。
审计指出上述问题后，相关所属企业已调整了会计账目。
5.2009年，所属企业在未取得完整结算依据的情况下，支付海洋石油工程股份有限公司(以下简称海油工程)南海FPSO项目费用3.82亿元。
审计指出上述问题后，相关所属企业已补充了结算依据。
(二)重大投资项目管理存在的问题。
1.2006年至2009年，所属中海气电等3家企业投资72.24亿元建设的7个项目中，有5个项目未获得发展改革委核准即开工，有2个项目的环境影响报告书未获得国家海洋局核准即开工。
审计指出上述问题后，中国海油积极与有关部门沟通，履行相关审批手续。目前，5个项目已获得发展改革委核准，2个项目的环境影响报告已获得国家海洋局核准。
2.至2009年底，中国海油及所属中海炼化、中海油气开发利用公司、中海福建燃气发电有限公司投资的生物柴油产业化等5个项目未达到可行性研究报告的预期目标。截至2010年6月，项目累计投资9.43亿元。
审计指出上述问题后，中国海油通过调整、完善后期计划和加快技术攻关等措施积极推动相关项目实施。目前，有2个项目已达到预期目标，1个项目已按程序清理关闭，2个项目经营情况好转。
(三)工程项目建设管理存在的问题。
1.2004年至2009年，所属海油工程、中海炼化惠州分公司等存在部分物资采购事项未实行公开招标、通过中间环节采购人为增加采购成本以及承接的部分工程项目在未签订合同的情况下开工等问题，共涉及金额240.21亿元，且未及时收取赔偿款和违约金0.35亿元。
审计指出上述问题后，中国海油组织人员对所属二级单位物资采购情况进行了全面检查，对相关责任单位和责任人予以通报批评和经济处罚，并修订了《项目考核管理办法》、《工程项目分包管理办法》等项目管理制度。目前，已追回0.17亿元赔偿款和违约金，其余款项正在追缴中。
2.2009年，中国海油及所属中海炼化惠州分公司等3家企业有2.19亿元的工程项目未获批准即开工建设，部分工程项目还存在未公开招投标、拆分合同规避审批的问题。
审计指出上述问题后，中国海油对未批复的项目按照规定程序和要求进行了批复，同时要求下属企业认真查找制度建设和执行过程的薄弱环节，组织人员对经营管理制度和运作流程进行了全面清理和整治。
(四)内部管理存在的问题。
1.2004年至2009年，中国海油未将所属12家企业员工工资6.49亿元纳入总公司工资总额管理。
审计指出上述问题后，中国海油已将12家企业员工工资纳入总公司工资总额管理。
2.2008年至2009年，所属企业未严格遵守国家销售政策，向不具备经营资质的企业销售8.86亿元的产品。
审计指出上述问题后，中国海油积极采取措施，相关所属企业自2011年1月起停止向不具备经营资质的企业供应产品，并将严格审查客户资质。
3.至2009年底，中海炼化收购的加油站中有161座的相关经营证照不全。
审计指出上述问题后，中国海油高度重视，对符合消防安全许可和环保验收标准的加油站，正在办理相关证照;对不符合消防安全和环保标准的加油站，已进行停业整顿;对土地证或房产证不全的加油站，正在组织人员查明原因，抓紧办理。
4.2009年至2010年6月，中国海油收到国家科技重大专项课题拨款3775万元，课题时间为2008年1月至2010年12月。截至审计时，累计拨出53.03万元，仅占收到资金的1.40%。
审计指出上述问题后，中国海油已于2010年7月按进度已将经费拨付课题承担单位，同时下发了《关于开展国家重大专项经费执行情况自查工作的通知》，要求各单位进行自查，并将针对重大专项经费使用情况开展内部审计。
(五)信息系统管理存在的问题。
中国海油本部及部分所属企业信息系统使用中存在用户闲置、核心采购管理流程使用率不高、主数据质量存在缺陷、部分关键应用控制未到位、与其他管理系统集成共享程度低和数据不一致等问题。
审计指出上述问题后，中国海油积极采取措施，对用户登录使用情况进行了分析和优化，出台了《SAP系统刚性控制功能操作规范》等制度，要求所有业务必须在线处理，通过完善数据接口方案等方式保障系统数据的同步更新和共享。
此外，审计还发现所属企业以前年度存在的问题：所属企业2003年以前征用的830.78亩土地长期闲置;2003年至2008年，未经海南省人民政府批准征用土地547.99亩。
审计指出上述问题后，相关所属企业已对闲置土地进行开发，正在补办土地征用的各项手续。
三、审计发现的主要问题及整改情况
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1. 2009年，中化集团本部及部分所属企业因合并会计报表范围不完整、抵销不充分，导致少计资产12.33亿元，少计负债14.14亿元，多计净利润1992.04万元。
审计指出上述问题后，中化集团本部及所属相关企业已调整了相关会计账目，并向国资委申请调整合并报表范围。
2. 2003年至2009年，所属中国对外经济贸易信托有限公司等4家企业存在少计资产处置、信托收入，多计补贴收入、管理费用等问题，致使中化集团多计收入1148.43万元，多计成本4396.8万元，其中多计2009年利润2725.12万元。
审计指出上述问题后，相关所属企业已调整了会计账目。
3. 2007年至2009年，所属中化国际(控股)股份有限公司(以下简称中化国际)下属山西中化寰达实业有限责任公司(以下简称寰达公司)以虚列成本费用等方式套取资金147.95万元，用于发放奖金等。
审计指出上述问题后，寰达公司已收回141.45万元并调整了相关会计账目，其余6.5万元因相关人员离职无法追回。
4. 2009年，中化集团未按规定将收到的中央国有资本经营预算专项拨款2788万元用于增加国家资本金。
审计指出上述问题后，中化集团已调整了相关会计账目，增加了国家资本金。
(二)项目投资管理存在的问题。
1. 所属中化国际等3家企业在投资风险论证不充分的情况下，投资了太仓兴国实业有限公司等企业的5个项目，截至2009年底投资累计亏损美元1700万元、人民币5.59亿元。
审计指出上述问题后，中化国际修订了《投资管理规程》，加强了投资项目前期论证和投资项目管理流程，对与企业发展战略不一致的投资项目进行了清理，其中太仓兴国实业有限公司加强了技术攻关和降本减耗，2010年度已实现减亏。
2. 所属中化塑料有限公司收购盈创再生资源有限公司股权等3项重大经济决策，存在未按国家规定履行审批程序、收购金额超概算及未进行资产评估等问题，涉及美元1.41亿元、人民币4450万元。
审计指出上述问题后，中化集团已向发展改革委补办了审批手续;中化塑料有限公司制定了《投资问责管理办法》、《国有资产评估管理办法》等内部控制制度，进一步加强了内部管理。
3. 至2009年底，中化集团投资开发的6个海外油气田项目中，有2个项目虽盈利但未达到可行性研究的预期目标，累计净现金流比预测少1.33亿美元;3个项目累计亏损1526.62万美元。
审计指出上述问题后，中化集团加强了对海外油气田的投资管控，修订了《风险勘探程序和工作流程》等内部控制制度，采取了对新项目投资的监督和考评等措施。
(三)内部管理存在的问题。
1. 因内部控制制度不健全，中化集团国内某新型专利产品出口前未进行专利检索，在美国引发诉讼造成损失1.07亿元;所属中化国际在钢材贸易中未能严格审查客户资质并及时控制货权被诈骗，在物资采购时既未认真检验也未对不合格货物及时行使拒付权利，共造成损失2561.06万元。
审计指出上述问题后，中化集团及所属中化国际制定或修订了《客户、供应商主数据管理规程》、《中化国际贸易项下商品品质风险管理规程》、《中化集团知识产权管理规定》等相关制度，避免类似事件再发生;中化国际积极配合司法调查，已从法院收回执行款348.10万元，并将继续努力挽回损失。
2. 所属中化国际信息公司未经评估处置原值26.23亿元的304项不良资产;所属企业8.22亿元的国际客运中心项目未公开招标。
审计指出上述问题后，中化国际信息公司修订了《资产处置流程》等相关制度，规定资产处置必须经过评估方可进行;相关所属企业委托了有专业资质的招标代理机构对招标过程实施监督，并将聘请专业中介机构定期对项目的招投标情况进行复查审核。
3. 所属企业在发行企业债券募集资金进行项目投资过程中，因配套的煤炭资源无法落实导致募集资金12.1亿元未用于项目建设;因未能认真履行出资人经营管理和监督职责，导致所收购的2.18亿元固定资产闲置。
审计指出上述问题后，相关所属企业正与当地政府和国资委沟通协调，落实解决项目配套所需的煤炭资源，认真规范募集资金的使用，并已于2010年底转让了闲置资产，未造成资产减值。
4. 所属企业2007年开工建设的污水处理项目未达到设计要求，污水排放不达标。
审计指出上述问题后，相关所属企业按照环保要求对设备进行了改造，目前其污水排放已达标。
此外，审计还发现中化集团所属企业以前年度存在的问题：中化国际未对发票真伪予以核实，致使有1133.86万元的假发票报账;浙江省天正设计工程有限公司(以下简称天正公司)在被中化集团收购之前将2661.76万元转至账外用于发放奖金。
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1.1 收集材料方面存在的问题
(1) 文件材料不齐全、不完整、不成套。由于平时不注重材料收集整理, 或者没有成文的制度制约, 使一些文件材料有正件、无附件, 有批复、无请示, 有印件、无定稿, 有转发文、无原件。例如:干部任免材料, 上级批复文件和本中心请示文不成套, 本级发文有原件无定稿;再如干部调动介绍信无原件存档。 (2) 体现本级活动材料缺失。如重要会议记录无存档, 党建材料收集不全, 存档不完整, 如党员活动记录缺失。反映本年度重要活动记载不全, 如本年度大事记组织沿革记载不全。 (3) 档案案卷未按历史形成的时间排序。随意性很大, 破坏了文件材料形成的规律特点, 切割了文件材料的完整性。如2000年布氏菌病防治专题计划排在2001年度布氏菌防治专题计划之后, 还有本级形成各类计划总结没有按时间形成顺序排列, 使材料缺乏连贯统一, 存在原因是由上交归档材料不及时造成的。
1.2 整理材料方面存在的问题
(1) 归档范围不明确。在文件的收集整理中文件材料有缺失、断号, 造成有些重要材料不齐全, 不完整, 不能形成系统性。在整理过程中只注重红头文件整理, 不注意不带文号文的文件材料。行政档案缺乏基础报表类、职工名册类、各类统计报表等重要文件材料。党群材料缺少党员报表类、中层以上干部名册统计表、优秀党员登记表等材料。使档案质量低下, 存档价值不高等。 (2) 没有按分类方案整理档案。不同类别的文件混杂组卷, 排列不系统, 使案卷材料分类不清。如:防病工作总结、请示基建计划科研材料归于行政档案。 (3) 组卷不合理。案卷之间存在相互交叉重合, 使案卷内案零乱。结构不严谨。如:会议通知等。 (4) 保管期限划分不正确。 (1) 不同保管期限的文件混合组卷; (2) 整个案卷错划保管期限, 或宽或严。 (5) 案卷标题不规范、不完整, 不能完全体现卷内材料的内容, 有漏标卷内文件的内容, 反应案卷标题过于重复。 (6) 重文现象严重。档案材料的收集、整理、归档主次部分, 良莠不齐。不管是本级、上级还是下级的来文, 无论有无保存价值统统归档, 使很多文件成为垃圾档案。 (7) 页码编排有错误, 导致查找困难。例如同一个发文, 分原稿和正式文, 在编排页码用的是重复页号, 不便于查找, 使纸张受损, 直接影响档案的寿命。 (8) 卷内目录和备考表缺失。有些案卷无目录表, 在查找档案时就要把案卷从头翻到尾, 重复查找, 使纸张受损, 直接影响档案的使用寿命。
2 解决方法与建议
2.1 及时收集档案材料和材料的齐全完整, 是做好档案工作的基础
文件材料的收集工作是立卷工作的前提和基础。文件收集齐全关系到案卷的质量。
(1) 明确收集范围, 确定收集重点。文件收集的范围和立卷归档的范围一致, 疾控《档案实体分类法与档案工作规范》中有归档范围可参照执行。“凡是在本单位工作中形成的和办理的是有参考价值的文件, 都属于收集范围。就疾控中心形成业务来讲, 有文书、人事、财会、科技、业务和声像类档案。其范围是上级文件、同级文件、本单位正式发文, 对防病工作是有参考利用价值的文件材料都属于收集的范畴。文件材料收集的重点是能够反映本单位主要职能活动和基本面貌的文件材料。例如防病的计划、总结, 中心主任办公室记录, 召开各种会议形成的文件材料, 制定目标责任书, 岗位责任制, 各种规章制度, 重要问题的请示批复, 疾控中心机构设置、撤并, 人员编制, 职权范围, 上级领导重要指示, 上级主管机关发布的针对本中心有关业务需要执行的规定、办法、章程、条例、标准, 各县区疾控中心来文的答复、批复, 各县区业务部门的工作计划、总结、报告等内容材料。 (2) 建立收集制度, 加强收集工作。各部门要建立切实可行的收集制度, 保证收集工作的正常开展。部门要有兼职档案员, 负责本部门档案材料的收集登记工作。对于收集的范围要求以及移交的时间等应做明确规定, 使兼职档案员明确职责, 按质量和程序要求做好本职工作。定期或年终及时将本部门形成的各种文件材料移交综合档案室。 (3) 把好收集关。在收集过程中应当把好两关:一是数量关。各部门应把本部门所形成的文件材料全部收集齐全, 文件与定稿, 正文和附件, 请示与批复, 会议文件等要整套收集整理齐全;二是质量关。在收集过程中, 文件材料要杜绝用铅笔、圆珠笔、红笔和复写纸书写的文件材料, 如果发现, 应立即采取补救措施, 要重新抄写后再进行收集。
2.2 案卷的质量是档案基础业务建设的主要内容, 也是优化馆藏的基础
整理档案的过程也是形成案卷质量好坏的过程, 质量的好坏直接影响档案的保存价值和寿命, 也是影响档案实现现代化的关键问题。
(1) 重视人才的培养和提交是优化案卷质量的可靠保证。要想使档案的管理水平提高和立卷质量达标, 必须重视人才队伍的培养, 要认真培养熟悉档案的专业人员。主管档案工作的领导要重视对档案业务人员的教育培训, 制定计划, 形成制度。通过继续教育使档案业务人员不断获得新理论、新知识、新技术、新方法, 使档案人员的业务素质和业务能力得到提高。同时, 档案人员要加强自身业务知识的学习, 学习档案管理的标准和规定, 在实践中不断总结经验, 苦练基本功, 提高自身的业务水平。 (2) 主管部门要加强档案行政管理监督指导工作, 积极指导, 规范基层档案工作。档案行政管理部门要深入基层, 进行实地业务指导, 逐项检查、逐项指导, 及时解决档案整理过程中的问题, 确保档案整理质量, 使档案管理规范化、标准化。
摘要：2002年白山市疾控中心档案室在升级达标过程中档案资料收集整理工作, 从中发现一些问题, 对此提出自己的观点及解决方法, 并付诸于实施。通过此次档案室的升级达标, 使我中心档案管理工作跃上一个新台阶。通过国家级工作档案室验收。本文对此档案中升级中出现的问题及解决方法予以概述。
检查发现问题整改报告范文第5篇
1、 手消未注明开启日期。 手消需注明开启日期(有效期为一个 月)，出库单和物品要相符。
2、 洗手池处未备手消，无洗手示意图及干手器(纸抽)。洗手池处 应备手消，应有洗手示意图及干手器(纸抽)。最好有感应洗手设施。
3、 各科无医疗垃圾处理记录本。应建立医疗垃圾处理记录本。
4、 各种无菌缸未注明更换日期及时间，未注明物品名称， 如：棉签，输液贴，头皮针等。棉签，输液贴，头皮针混放。
各种无菌缸均应注明更换日期及时间，并应注明物品名称，如：棉签，输液贴，头皮针等。棉签，输液贴，头皮针要分开放置。
5、存放卫材及无菌物品的抽屉没贴标签。存放卫材及无菌物品的抽 屉应贴标签。治疗车应设手消架。
6、 纸盒和输液瓶没统一处理。纸盒和输液瓶应统一处理，不允许 私自卖掉。
7、 酒精无开瓶日期，应注明开瓶日期，应用75%的酒精，不能用 95%酒精(没有消毒作)。
8、 无紫外线监测记录。紫外线强度监测要有记录，(6个月一次)， 超过70分贝以下都视为不合格，灯管及时更换。
9、 体温计无消毒措施。准备2个带盖饭盒，用75%酒精侵泡消毒 体温计，侵泡30分钟后放在另一个盒内备用。
10、 扫床刷套应一床一用。黄手套为污染手套，粉手套为清洁手套。
11、 应护士对消毒液配制掌握不熟练，应护士熟练消毒液配制方法。
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12、 口腔科，疼痛科，大夫及护士处置未带口罩。应戴口罩。
13、 疼痛科医疗垃圾和生活垃圾混放，应立即整改。
14、 医疗垃圾存放处感染性和损伤性废物应分开放置。并有标识。
15、 持物钳不能用戊二醛侵泡，要高压灭菌。
16、 护理员室要有专门房间，存放被罩，床单，扫床用品等，换被 罩、枕套，专被扫床车不能用于治疗。
17、 无特殊污染的止血带不必用84液侵泡消毒，清洁即可。拖布清 洁工具不准放处置室，护理站。拖布要悬挂。
18、 各科用后的器械应先用多酶洗液浸泡后放于转运箱内，然后统 一送供应室处理。
19、 器械包皮要增加，应定期更换。
20、 化验室感染性和损伤性废物标签不明。要求立即整改。
21、 湿化瓶一周消毒2次，用500mg/L含录消毒液侵泡30分钟，用 无菌水冲洗后晾干备用，(清洁后如有水珠用酒精涮一下，不用烘干)，湿化瓶加蒸馏水或矿泉水。
22、 各科要备84消毒剂测试纸，经常检查浓度达标与否。
23、 治疗车上层不能放污物缸。治疗车下层应备生活垃圾塑料袋， 备医疗垃圾小桶(带盖)。
24、 化验室机器物品清洁用专用清洗剂，各个物品用不同擦洗液。
25、 口腔科、供应室按各专科消毒技术规范执行，6月份上级卫生行 政部门进行检察，必须按文件整改。
珲春市锡和医院