医院收款工作总结范文第1篇
在紧张忙碌的工作中，一年的时间很快地过去了，医院收款员工作流程。在这一年的工作当中，我严格遵照执行领导的要求，按时作息，努力工作，力求在工作上无过失，有进步，出成绩，提效率，以自己良好的工作形象为医院树形象，创效益!在这一年的工作当中，我从以下几个方面提高自己的工作：
1.培养对公司的感情，热爱自己的岗位。
2.坚持严格的作息制度，上班期间不干预工作无关的事情。
3. 对待顾客有礼貌，坚持微笑服务。
4.坚持向表现优秀的员工学习，努力提高自己的业务水平。
5.业余时间坚持自学业务知识，坚持时间考察，力求能在其它同行业的做法中吸取经验，为我所用。
一年的时间已经过去，在这一年当中尽管我努力做好自己份内的事情，但还是由于工作经验不足，工作当中仍旧存在着很多的问题。例如在业务高峰期显得急躁，对自己工作中的问题不能及时反思改正，范文《医院收款员工作流程》。 相信在医院领导的指导下，我一定可以再接再厉，将自己的工作干得更加出色!年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。作为收费员这个岗位，收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。 下面将我在09年的工作做一总结。
一、积极参加政治学习，努力提高自身的政治素养。
二、爱岗敬业，无私奉献、团结互助,圆满地完成院领导交给我们的各项任务。
三、崇尚科学，刻苦钻研业务知识. 提高的综合素质。1是要严格认真地遵守医院收费的(本文来自 电子商务论文 ，转载请保留。)各项规章制度 ，不应出现半点马虎;2是要有熟练的微机操作技能，能够准确迅速的为每位患者服好务;3是要对各科室的医用术语及其相关的收费项目了如指掌，减少损失。
四、服务人民，提高收费服务质量收费处是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏，都会直接影响到医院的整体形象，碰到棘手的困难，我始终遵循的原则是“换位思考”.总之我深知，在学习社会主义荣辱观的活动中，我们还有很长的道路需要前行。但我坚信：只要让我们共同行动起来，借着全面建设小康社会的春风，辛勤劳动、崇尚科学、服务人民，我们就一定能把我们的医院建设的更加美好;让我们人人争当践行八荣八耻的模范，知荣辱、树新风，在构建和-谐社会的征程中，写下我们绚丽夺目的一笔!
医院收款工作总结范文第2篇
一、从2011年9月起各公司会计手中所有空白收据统一交至财务部主任处。
二、财务部主任负责收据的统一购买和发放、管理工作。各会计不得再另行购买其他收据。
三、各会计对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样，三联次均要保存在本内。
四、各会计具体负责所领收据的管理。
1、各会计对开出的收据在资金收回入账后要将此笔款项入账时间及凭证号等信息在所开收据的存根联右上角注明，便于查找及检查。
2、各会计整本开完并全部入账后，在收款收据封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务部主任处核销，交旧领新。
3、如存在收据整本已开完，但尚有几笔收入未收回情况下，要积极催收，待收回款后再核销。如存在已开收据但无法收回情况时，则要作出情况说明，附此笔收据存根后，财务部主任核准后才能予以核销。
4、原则上各会计一次领用2本，交旧领新。存在工作量较大，或其他情况的可一次多领。
五、财务部主任建立收据领用核销登记簿，登记簿按公司设明细页，各页登记会计领用及缴销收款收据的时间、号码、金额等基本信息。
附件：收款收据发放、缴回情况登记簿
***********公司
二○一一年十月一日
附件：收款收据发放、缴回情况登记簿 单位：
医院收款工作总结范文第3篇
)支票一张，支票号码;(
)，金额;(
)由于账户(
)已造成退票。以后(
)方式支付给我 (
)，我反对此空头支票行为表示谅解，对此不再予以追究。
联系人;
联系电话; ，
单位盖公章(个人签名)
单位附上营业执照复印件
医院收款工作总结范文第4篇
第一章
总则
第一条
为了加强全省农村信用社重要空白凭证的管理，保障资金安全，特制定本办法。 第二条
重要空白凭证是无面额经信用社或单位填写金额并签章后即具有支付款项功能的凭证。按照用途分为存款类、贷款类、结算类和其他4个类型。存款类包括：各种空白存单(折)、单位定期存款证实书、出国人员存款证明书、借记卡卡片等;贷款类包括：借款借据、贴现凭证、收贷凭证等;结算类包括：各种汇票、支票、银行本票、支付系统专用凭证、系统内资金划拨单等;其他类指股金证。
第三条
重要空白凭证管理工作由各市州、县联社财会部门负责。坚持“证账分管、证印分管、证押分管”的原则。
第四条
全省农村信用社在办理金融业务中涉及重要空白凭证时，必须遵守本办法。
第二章
印制与保管
第五条
全省农村信用社的重要空白凭证由省联社根据业务需要或人民银行等有关部门的要求进行设计，在定点厂家印制。
第六条
各市州、县联社按季向定点厂家报送重要空白凭证印制计划，厂家按计划安排印制。市州、县联社、信用社(分社、储蓄所)均不得自行印制或外购重要空白凭证(向人行或其他开户行领取的除外)。
第七条
重要空白凭证必须视同现金入库保管。各级信用社应指定专人(库管员)负责重要空白凭证的保管工作。做到领发手续严密、保管安全可靠。库管员变动时，按规定办理交接手续。
第三章
调运
第八条
市州、县联社到定点厂家调入重要空白凭证。市州、县联社的库管员填制重要空白凭证领用单，并加盖联社公章。由库管员和1名财会部门工作人员共同到定点厂家办理调运事项。定点厂家凭介绍信和有效身份证件认真核验来人身份后，登记领用凭证种类、数量、启迄号码并办理出库，库管员认真清点，进行质量、数量和号码段的配对检查，随同人员复核无误后，共同在定点厂家的出库单留存联上签字认可。
重要空白凭证由定点厂家送货上门时，市州、县联社先将盖好公章的重要空白凭证领用单传真到定点厂家，不得仅用电话联系。重要空白凭证送到时，市州、县联社按照上述要求接收。 第十条 信用社到县联社调入重要空白凭证，由库管员和会计主管共同到县联社办理调运事项。信用分社(储蓄所)到信用社调入重要空白凭证，由库管员和会计共同到信用社办理调运事项。调运手续按照本办法第八条市州、县联社调运凭证的规定办理。
第十一条
重要空白凭证调运工作应在规定的在途时限(最长不超过1天)内完成，由双人专车押运，确保安全。
第十二条
各级信用社不得越级调运重要空白凭证，县联社(信用社)根据信用社(分社、储蓄所)的调运申请发放，不得随意下拨。信用社(分社、储蓄所)之间不得调剂重要空白凭证。
第四章
领用与核算
第十三条
柜员领用。柜员所保存、使用的重要空白凭证，由柜员向信用社(分社、储蓄所)办理领取手续。
第十四条
柜员交接。柜员间因轮岗或需调剂重要空白凭证时，办理交接。
第十五条
柜员上缴。柜员因工作变动或重要空白凭证停用，要将未用完的重要空白凭证及时交回信用社(分社、储蓄所)。
第十六条 对外出售。凡由客户签发的重要空白凭证，应由信用社指定柜员出售给客户，严禁出售给非本社开户客户。客户购买重要空白凭证时，登记好种类、数量、启迄号码后将重要空白凭证交予客户清点，由客户在重要空白凭证领用单上签章认可，并在收费单上加盖全部预留印鉴。
第十七条
营业期间，柜员不得将重要空白凭证置于桌面，要入箱、入屉妥善保管。 第十八条
属于信用社签发的重要空白凭证，严禁由客户签发使用，严禁移作他用，不准在重要空白凭证上预先盖好印章备用，严禁带离柜台使用。属于计算机打印的重要空白凭证，未经会计主管同意不得擅自手工填制。
第十九条 重要空白凭证经柜员填制(打印)使用后，如不属系统自动销号处理，则应进行手工销号处理。
第二十条
每日营业终了，柜员要认真清点使用和结余数量，做到日日清、班班结，账实一致，并入箱入库保管。
第二十一条
重要空白凭证必须以份为单位，全部纳入表外科目核算。要在表外重要空白凭证科目下按领用单位(人)分凭证种类设立账户，按收、付发生额及结存余额予以核算。保证重要空白凭证的账、薄、实相符一致。
作废待销毁的重要空白凭证，要在表外重要空白凭证科目下设立专用“待销毁重要空白凭证”账户进行核算。销毁完毕之后及时销记。
第二十二条
重要空白凭证登记薄、领用(交回)单、销号单、作废、销毁清单作为会计档案妥善保管。 第五章
作废与销毁
第二十三条
营业期间错填和客户交回的已注销重要空白凭证，当时进行作废处理，作出明显作废标记(盖作废章、打孔等)后，交与会计主管装订入当天的会计凭证。
第二十四条
对已停止使用或损毁的重要空白凭证，要及时进行批量作废处理，编制作废重要空白凭证清单，登记种类、数量和启迄号码，并对作废凭证货物做出明显批注妥善保管，待上缴或销毁。
第二十五条
信用社(分社、储蓄所)作废的重要空白凭证经清理后，要及时上缴县联社。信用社(分社、储蓄所)负责人审查同意后，在作废清单上加盖公章。县联社收到并清点，与作废清单核对无误后入库保管。
第二十六条
重要空白凭证销毁。省联社负责审查批准并监督市州联社的销毁工作;市州联社负责审查批准并监督所辖县联社的销毁工作;县联社负责集中收回辖内待销毁凭证，在未经上级联社审批并监督的情况下，不得擅自销毁重要空白凭证;信用社(分社、储蓄所)无权销毁，待销毁重要空白凭证必须在1个月内上缴;各柜员严禁保留已停用的或客户交回未用的作废重要空白凭证。
负责销毁联社要成立有审计、财会人员参加的监销小组。监销小组对所有封包查验无误后组织销毁。销毁方式必须是化纸浆或者焚烧，确保干净彻底。
第六章
检查和处罚
第二十七条
单位负责人和会计主管应定期或不定期地进行重要空白凭证库存盘点，单位负责人每月至少检查使用、保管和库存情况1次，会计主管每月至少检查、盘库2次。如发现遗失、缺号等现象，立即进行凭证挂失处理，编制挂失凭证清单，请示当地人民银行在金融系统公告并报告上级联社。要对挂失情况进行认真查处，如过后重新找回，则应及时进行解除挂失处理;如确实丢失，则应及时进行核销处理。
第二十八条
各级信用社要严格加强重要空白凭证的管理，建立重要空白凭证被盗、被抢、丢失等事件的紧急预防机制。对下列情形之一的，视情节轻重给予相关责任人经济处罚和行政处分，构成犯罪的，移交司法机关。
(一)未设专人管理重要空白凭证的;
(二)未坚持“证账分管、证印分管、证押分管”原则的;
(三)重要空白凭证核算混乱，账目不清的;
(四)重要空白凭证调运、领用手续不合规，控制不严密，对使用、保管情况的检查不落实，存在安全隐患的;
(五)发生重要空白凭证丢失、去向不明、被盗、被抢、毁损等事件的;
(六)因重要空白凭证管理不善引发各类经济案件的。
第七章
附则
第二十九条
本办法由%%省农村信用社联合社负责解释和修改。
第三十条 全省农村信用社普通会计凭证的印制、调运、领用、作废和销毁等，参照本办法进行管理。
第三十一条
医院收款工作总结范文第5篇
成交房产地址:市县(区)镇(街道办事处)
。
本人身份证号：系成交房屋的产权所有人,拟以合法手续将该房产出售给购房人,现收到购房人支付的购房全款,共计人民币(大写)叁拾伍万元整,(小写)35万元整。其中,现金支付人民币(大写),通过银行支付人民币款项为(大写)。
通过银行支付的具体情况为: 收款日期：
1、
2、 金额： 开户银行户名： 账号 ：
售房人：购房人: