工作日程表空表范文第1篇
一个月的毕业实习终于结束，这一个月来，我于厦门市同安第一建筑公司实习，实习期间，本人认真工作，勤奋好学，踏实肯干。
在施工过程中，我遇到问题就积极请教工人师傅。对于师傅们的意见虚心听取，合理采用。通过这次实习，我深深的体会到作为一个有价值的施工员，学会理论知识与实践结合的经验是多么的重要。在图纸会审过程中，结合施工图与现场环境，我反复研究，使自己的读图能力有了很大的提高，同时我对建筑物的细部结构也有了新的了解，明白了房屋的工程量组成有哪些，加深了对课本上知识的理解。同时整个会审完毕后，我了解了整个会审的流程，会审需要准备的资料，还有参加会审的单位有哪些，作为一个项目经理在会审之前应该做哪些准备。在“公园道一号”开工时，与王工一起监督施工方复核标高，我能更加熟练的操作水准仪，全站仪了，并学到了一些提高工作效率的小技巧。总的来说，通过这次实习，我不仅收获了许多课堂上学不到的施工经验，同时我学会了适应环境。现在的我更加懂的吃苦耐劳了。另外也更加懂的如何去与工人、领导、监理、相关部门交流了。
工作日程表空表范文第2篇
尊敬的党组织
我已经成为预备党员有3个月了，我一直以党员的标准严格要求自己，始终坚持自己的理想，树立考研的信念不动摇，坚持学习党的文件精神，关心时事。
在上学期的学习中，我也取得了较为不错得成绩，寒假中我也在积极准备考取计算机数据库等级证书，准背着考研的专业课，除了看书我也看些计算机杂志提高自己，浏览些网络技术图书，并计划5月份考取全国软考网络工程师和思科认证的CCNA，学习上始终没有掉以轻心。
生活中积极向上，乐观进取，每天早起早睡，养成了良好的学习习惯，我还积极帮助同学处理电脑问题，积极参加体育锻炼，从而保持着健康的生活状态，通过上网了解国家时事政治，自己的思想也不断提高，学习国家下发文件的精神，指导自己考研的方向，从而坚定自己的考研意志，不断坚定考研信念。
但是我也暴露了一些不足之处，自己有时候过于盲目的追求结果，有些学习阶段还是不很平静，需要时间去调整自己，有时还没有脚踏实地的努力，只顾看着考研信息缺忽略了自身现在的实力，同时我也对党的部分文件精神理解不深，需要进一步的学习。
工作日程表空表范文第3篇
韶关市人防办领导班子2009年度
民主生活会日程安排
一、时间：2009年6月5日上午
二、地点：人防办二楼会议室
三、主持人：孟伏林
四、参加人员：人防办领导班子成员。
五、列席人员：
人防办各科科长、人防通信站站长、人防工程开发服务中心主任、人防办工会副主席、开发服务中心党支部书记、离退休老干部党支部书记，同时邀请韶关市纪委、市委组织部、市委学习实践活动指导检查组第七组成员代表。
六、会议主题：切实转变作风，推动科学发展
七、会议议程：
1、简要通报市人防办2008年度民主生活会存在问题整改落实情况;
2、纪检组长张力军同志通报会前征求意见情况;
3、党组书记孟伏林同志介绍领导班子分析检查报告形成情况;
4、领导班子成员(孟伏林、谢开樟、赖顺桃、刘再辉、张力军)就贯彻落实科学发展观情况作对照检查，并开展批评与自我批评;
5、列席代表发言，提出意见建议;
6、市纪委、市委组织部、指导检查组派代表发言;
7、审议通过领导班子分析检查报告。
工作日程表空表范文第4篇
兹有我村组居民，男，身份证为：，于年月与乡________村居民，女，身份证号码为： 结婚，婚后生育_____，女儿叫______，男孩叫_____，结婚证现已遗失。
特此证明。
崔家桥镇东阳村民委员会
年月日
资产证明
兹有我村居民刘进松，男，汉族，居民身份证号为：，于2011年在本村刘家湾组境内新建二层共13间，295㎡钢砖结构楼房一栋，评估价值约35万元，此房属刘进松私有财产。
情况属实，特此证明。
汉寿县崔家桥镇东阳村民委员会
工作日程表空表范文第5篇
二、主要经营指标
1、主营业务收入全年净增 万元，其中每月均增加 万元;其它业务收入全年净增 万元，每月均增加 万元。
2、客户流失率为总客户的 %，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的 %。
3、全年完成业务总收入 万元，占应收款 %。
4、实现净利润 万元。
5、委托银行扣款成功率达 %。
工作日程表空表范文第6篇
2、技术部：
A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表(BOM)及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。
B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。
C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。
3、生产部：
A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。
B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。
C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。
D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品(或半成品)完工后，由车间统计员填写产成品(半成品)入库单(附品检报告)给仓库，仓库凭单收货。
E、单据流程：
a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。
b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。
c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。
d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。
F、注意事项：对于车间需要返工的产品(或半成品)，不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部(品质原因)或技术部(工艺原因)签署意见后由总经理审批。
4、采购：
A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。
B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题(如往来对账、
不良品退货与换货等)。
C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。
D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。
5、销售：
A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，
B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。
C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。
6、报关：
A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。
B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。
C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。
D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。
7、仓库：
A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。
B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表;成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。
C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。
D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外
发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员(成本会计)进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。
E、单据流程：
a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。
b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。
c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。
e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。
f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：
a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。
b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。
c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应(委外厂家)在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。
d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工
及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。
8、品检：
A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。
B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。
C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。
D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。
E、单据流程：
a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。
b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。
c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。
d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。