置业顾问离职交接表范文第1篇
辞职申请表
辞职申请表
注：★此表格适用于所有人员调动/离职/辞职填写;
★交接工作须认真、详细，交接人必须签字，资料要有考据性。填妥后需交回人力资源部。
离 职 保 证 书
本人因故需于为使公司或客户利益不因本人离职而受到损害，本人保证离职后将继续保守公司业务秘密，凡本人经手或知道的任何公司或客户的资料均不向他人泄漏，并保证不带走公司任何资料物品。
如本人行为有违反上述保证，公司有权追究本人责任并要求本人赔偿损失。若因此而损害公司利益，可依法追究本人法律责任。特此保证。
(此保证书一式两份，由公司和本人各存一份。)
部门：职位：签名：身份证号码:
签名日期：年月日
离 职 证 明
先生/女士，身份证号：________________________;自日入职我公司担任职务至年月日因个人原因申请离职，在此间无不良表现，经公司研究决定，同意其离职，已办理离职手续。
特此证明
_____
新乡市惟德化工有限公司
人 力 资 源 部
置业顾问离职交接表范文第2篇
1、打扫总监办公室。
2、准备晨会资料：
文件夹左边，客房入住分析表(前厅部每天会发至总监邮箱)6601 /1011 财务日报表(财务部发至总监邮箱) 6610/8888 前一天晨会记录(行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外)
顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录(由下向上放置) 文件夹右边，EO单(宴会统筹发至总监邮箱)
当月月计划及上月月总结(每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结)
本周周计划及上周周总结(每周五制定周计划及总结)
宴会预测表(宴会统筹发至总监邮箱)
顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表(由下向上放置)
3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。
4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。
5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。
6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。
7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。
8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。
9、处理部门其它临时性事务。
每周工作
1、每周一：
1)周一准备总监例会资料(例会时间为下午两点)。
文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录(行政办发至总监邮箱)→晨会记录(由下向上放置)
文件夹右边，EO单→顾客意见反馈(宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱)→月计 划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表(维达系统导出“销售部报表→售房统计简表(打前21名，其他不变)”)→产量报表(宴会统筹提供)→业绩对比表→宴会预 测表(由下向上放置)
关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计
新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。
本周订房公司数：消费分析表中得出(消费分析报表由维达系统导出“综合查询→销售部报表→公司消费分析表→日期更改为上周一至周日日期→选择房天数→确定、打印)
本周商务散客房晚数：公司消费分析表中房天数(减去会议房晚，会议房晚由产量报表得出) 本周会议用房房晚：由宴会统筹提供的产量报表中得出
本周包厢消费数：下周一至中餐咨客台抄写部门定中餐包厢情况，统计数量。
本周总消费：消费分析报表中总消费
2)整理销售经理作业，打印交予总监，以便晚上开周会使用。 3)制作房晚对比表并发给总监及群共享。
4)领水，有几个空桶就领几桶，询问宴会统筹及美工是否有空桶。 5)下午一点通知美工、各销售经理及宴会统筹在总监办公室开会。 6)晚上六点准时开晚会及周会，提前通知各相关人员确保其准时参加会议并做好会议记录。
2、每周五： 1)本周总结及下周计划(由销售经理、宴会统筹及美工提供其周计划和总结，文员负责汇总，经总监签字后，交予行政办，扫描版发给总监)。 2)下午一点与各销售经理一起打扫部门负责的酒店卫生区域。 3)统计好部门需领的桶装水数量报予人力资源部文员处。
3、如销售经理去芜湖市，文员应及时记录去市里人员名单，以便下月初计算销售经理误餐费。
4、做好部门考勤记录。每周五询问宴会统筹周日周六是否需要销售经理值班，及时转达给相应人员。
每月工作：
1、月初(10号前)打印总监话费单交予行政办。
2、完成部门案例分析发给总经办刘敏处。
3、根据人力资源部所提供主题更新部门宣传栏。
4、计算销售经理误餐费及话费报销，并负责发放。统计销售经理新签客户(如为本月新签客户并在协议签署后有消费则有20元现金奖励，与误餐费及话费一同发放)，计算部门提成。
5、10日前完成营销分析报告并发给总监，15前完成部门营销分析报告并发给总监及相应人员。
6、15号至制服房领袜子(女袜一个月两双，男袜两个月一双)。
7、每月20日统计部门所需制作名片人员名单并交予刘敏处。
8、月末整合部门物资在极致系统中下采购(时间自己定，一般是在20-24号)。
9、月计划、月总结(每月26日交月计划及总结给总经办，如遇26日为周六周日则提前一日交)。
10、月培训计划和总结交予刘敏处(每月24日制作月培训计划和总结，基本每月安排两个培训，一般安排在单休的周五下午，文员负责至刘敏处借培训教室及器材并调整器材)。
10、每月28日负责制定部门考勤及排班，销售经理值班排班。根据总经办提供的EOD值班表制定总监工作排班并交予刘敏处。将EOD值班表发给总监，如遇总监值班情况，则需提前提醒总监。总监值班次日早晨需将值班本交予行政办。
其它日常工作：
1、发文，负责本部发文的编号，及时跟进发文签批进度，完成流程后原件交予总经办并将word版发给刘敏，自己也应做好保存。将扫描版发至相关部门及本部员工，打印并交予销售经理查看签字。其它部门发文则需发给部门各相关人员，打印并交予销售经理查看签字，所有发文需将打字档发至总监QQ，并在部门其它人员签阅后交予总监批阅。
2、采购申请单，填写采购申请单，采购申请单中数量须大写，如为美工制作则由美工负责填写采购申请单，由文员负责走流程(总监签字→报价员/财务经理签字→财务总监签字→总经理签字→文员将采购申请单送至总仓)。
3、领东西，每周
一、
三、五可以至总仓领东西(因月末总仓需盘点所以不可以领东西)询问宴会统筹及美工所需领物品，统计大办公室所需领物资，填写物料领用单(如是茶叶等物品则需填写酒水领料单)经总监签字后至总仓领东西。
4、协议的制作及录入并做好客户档案的维护及更新、留存。
5、关于招待申请单，由销售经理自行填写签字后交予文员，文员交由总监签字→财务总监签字→总经理签字→交予魏璇(总经理签完字之后，行政办文员会将ENT单送至我部文员处，文员需复印一份留存，原件交予相关人员或魏璇处，如该申请还未进行，则交予相关人员，以便其在宴请结账时使用，如该宴请已进行，则该ENT单属于候补，将此单交予魏璇处。)
6、借款单(一般为销售经理去合肥等地出差)，填写相应内容→总监签字→财务总监签字→总经理签字→总出纳借款→借款单需与发票一起至送至财务报销)。
7、新员工入职及转正，文员负责新进员工入职办理(一般为宿舍的办理及对部门的相关介绍)新员工转正单一般为月底填写。
8、部门ipad，及时更新部门ipad，做好维护，保证电量充足，如销售经理需使用则需填写部门内部物品借用单，如其他部门借用则需在总监同意的情况下，其填写物品借用单后借与其使用。
10、关于人力资源部其他单据，员工转正需填写“员工评估表”及“员工变动变”此表需提前一周填写，最好是在月初几月尾填写;员工休年假、婚假则需填写“假期/调休申请与审批表”(年假提前一周填写、婚假则需提前15天填写看，并附上排班表);
11、每月统计上月高温补助名单，较与人力资源部。
12、算部门提成：
根据发文WH-S&M-12-057
部门计提：当月总预算完成<80%，发基本工资;
当月总预算完成≥80%，按总营收0.5%计提; 当月总预算完成≥90%，按总营收0.7%计提; 当月总预算完成≥100%，按总营收0.8%计提。
应计提成=酒店当月总收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%
销售经理提成分配：销售经理业绩总和/(酒店当月总收入-中联当月消费)x(应计提成-误餐费-话费)=销售经理总提成
销售经理个人业绩/销售经理总业绩×销售经理总提成=销售经理个人提成 办公室、客房预订员、美工部提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×12%/办公室人数=办公室人员个人提成 宴会预订提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×15%/宴会统筹办公室人数=宴会统筹个人提成
置业顾问离职交接表范文第3篇
1. 每天提前10分钟到公司，(逢周一召开经理例会，要提前10分钟到公司做好会议前准备检查)。
2. 每天上班后要立刻检查：接待大厅、吴总办公室、会议室的灯是否亮，如烧了，迅速知会行政助理安
排电工维修，同时要把复印机和碎纸机的电源打开。
3. 检查前台/接待大厅/会议室摆设整齐卫生，绿色植物有否黄叶，否则立刻除掉。
4. 每天检查恒温酒柜的红酒库存数，且恒温酒柜夏天保持正常温度20度。
5. 每天上班待总经理办公室门打开后，把吴总办公室的四个窗户窗帘拉高(指定位置)，更新日历日期
(办公台下)，并只允许打开进门左手边的门窗作空气流通处理，另外三个窗户待吴总回来后才开。
6. 总经办常规周日放假休息，其他时间休息作请假处理，必须提前做申请。
7. 每日负责吴总的茶水——1杯参茶/1杯开水/1杯茶水，半个钟换一次水，定时换水壶。
8. 每日9点前报饭餐(经理餐：吴总//华姐/玲姐/石阳)员工餐：行
5、营
3、环4
9. 每天上班时间到弘昇保安室取总公司报纸、邮信件等交给相关人员办理(阿姨11点前再取);整理报
纸架上的报纸(有效期1周)杂志(有效期3个月)。
10. 检查洗手间/茶水间的卫生清洁，控制好纸巾用量。(垃圾袋、洗手液、洁厕剂、纸巾、擦手纸(吴总
专用)、洗衣粉、打蜡剂、用完就通知行政专员购买)
11. 负责前台接听电话、客人接待(斟茶)，使用规范用语：“你好!弘顺达公司，请问有什么帮到您?”
12. 下班时检查一次会议室、吴总办公室、厕所的所有电源/窗户是否关好。
13. 每天下班前负责上香;检查香火/蜡烛/冥纸保持适当数量。(每月初二/十六拜神)
14. 逢周一开经理例会，检查会议室清洁及阿姨清理好吴总的饮用茶具，第一时间安排吴总。
15. 逢周二收集各分公司的文具申购单，并汇总后发给供应商进行申购，当供应商送货上门时及时核对清
楚数量后签名确认，及时将文具分发到各分公司，做好登记。
16. 逢周六下午通知提醒周日值班人员并做好登记。(包括节假日值班)
17. 每月30号前统计好各分公司领取文具、红酒、工作服等物品的数量和金额，做好各分公司的明细表
提交;同时做好与文具供应商、科迈设备商行(复印机租赁)、酒庄月结数对账，并填写付款通知单给财务报销。
18. 每月30号前对库存文具、红酒、台历利是封、工作服等物品进行月盘，发现异常及时找出原因、必
须做到帐物相符。
19. 逢30日更换清洁阿姨工作进度表，放在洗手间右侧墙上文件夹里，旧的归档一年后整理。
20. 协助人力资源专员打印应聘者资料及预约应聘者。
21. 按时按质完成上级领导临时交办的工作。
二注意事项：
1. 做事要细心，记性要好，积极主动配合各部门完成工作，在规定时间内完成工作，不能延误。
2. 能记住分公司/部门负责人和主要客人的名字，熟悉各分公司行政人员。
3. 吴总办公室无人时要锁门，不准任何人进入，其出差时要安排阿姨进行深度清洁，并清理池边的水泡，
其办公区域左右两边窗帘要拉高：加强阳光照射，只许打开左边的窗门做空气流通。
4. 吴总接待外出后，马上进入办公室关窗，空调电制处于关闭状态，及时清理现场。
5. 吴总接待外出回来时，及时询问是否需要为其准备早餐，致饭堂电话“712”准备(麦片/汤粉/炒粉)
6. 办公设备、用具、文具、日常用品要开源节流，纸张循环再用，有关公司经营文件的复印件一律不循
环再用。
7. 不清楚的事要主动请教同事。主动走前一步，成功机会会快一步。
交接人：监交人：接收人：
置业顾问离职交接表范文第4篇
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① 我们‖打〈败〉了敌人。
②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。
财务主管工作交接表
城市：提交日期：
交接内容：
一、证照类(有正、副本的请注明)
(一)营业执照：
(二)税务登记证(国、地)：
(三)法人代码证：
(四)商品流通资格证(卫生许可证)：
(五)其它：
二、印 章类：
(一)公章：
(二)合同章：
(三)财务章：
(四)法人名章：
(五)其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。
六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
(一)应收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据;
(二)预收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表，
(三)应付账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据;
(四)预付账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;
九、其它事项
交接人：(签字笔书写)
接收人：(签字笔书写)
监交人：(签字笔书写)
置业顾问离职交接表范文第5篇
每天必做事宜：
◇ 早上来公司，开门窗(包括董事长办公室、总经理办公室、展厅等);检查办公室员工是否有佩
戴工牌;
◇ 到保安亭拿报纸(南方都市报);
◇ 保持前台周围环境、台面清洁，物品摆放整齐;
◇ 下班时检查办公区域电脑、空调、门窗是否有关好;
每天不定期事宜：
◇ 监督办公区域的环境卫生及盆景的管理;
◇ 接听电话，转接、过滤及信息的传达;
◇ 收发快递、单据整理、存档、收发传真、复印文件;
◇ 办公用品的发放、登记、申请购买;
◇ 处理前台其他大小事宜;
◇ 来访客人接待，通知相关同事会客;
◇ 各类单据、费用报销(租金、水电费等)
◇ 饮用水管理，及时叫水;
◇ 各类打印机、传真机加粉、换硒鼓、维修等
◇ 办理社保;
◇ 名片印刷;
◇ 手机卡管理与发放;
◇ 预定酒店、机票等;
每周必做事宜：
◇ 每周不定时的抽查外围人员考勤;
每月必做事宜：
◇ 快递公司每月单据整理、录入表格、统计费用，账单核对、确认无误、经各部门经理签名后拿
给财务;(单据统计应在每月的1—5号完成)
◇ 每月考勤统计、假单、外出登记录入，审核数据正确无误，经各同事签名确认后交给财务;(每
月8号前完成)
◇ 移动话费查询，账单统计、核对报表;(每月8号完成)
◇ 社保明细查询、分类报表，经部门经理签名后交给财务;(月底26号后进行)
◇ 每月填写各类付款申请;(每月收到付款通知后写付款单)
◇ 车辆公里数统计：车辆申请单据、所用公里数录入表格，审核，经各部门经理签名确认后交给
财务。(每月2号完成)
◇ 通讯录更新，如有新员工入职或离职，要及时更新，然后发邮件给每人。(每月30号进行)
每季度必做事宜：
◇ 每个季度查询一次公司车辆是否有违章，如有应及时通知相关人员;
◇ 每个季度盘点一次文具，填写文具采购申请单;
置业顾问离职交接表范文第6篇
.~
① 我们‖打〈败〉了敌人。
②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。
财务主管工作交接表
城市：提交日期：
交接内容：
一、证照类(有正、副本的请注明)
(一)营业执照：
(二)税务登记证(国、地)：
(三)法人代码证：
(四)商品流通资格证(卫生许可证)：
(五)其它：
二、印 章类：
(一)公章：
(二)合同章：
(三)财务章：
(四)法人名章：
(五)其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。
六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
(一)应收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据;
(二)预收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表，
(三)应付账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据;
(四)预付账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;
九、其它事项
交接人：(签字笔书写)
接收人：(签字笔书写)
监交人：(签字笔书写)