操作作业规范范文第1篇
一、报名条件
1、18周岁以上(男60周岁以下、女55周岁以下);
2、身份证(正、反面)、学历证书;
3、两寸免冠彩色白底照片3张;
4、体检表(区级医院);
5、身份证原件(制证时扫描用);
6、指纹采集
二、体检标准：
1、无癫痫病、精神病、心脏病、眩晕症、突发性昏厥、色盲等妨碍本作业的疾病及生理缺陷;
2、焊工双目视力均在0.4以上，矫正视力在1.0以上;
3、起重作业双目视力均不低于0.7，无听觉障碍、高血压等;
4、厂内机动车辆驾驶身高1.5米以上，驾驶大型车辆身高在1.6米以上;双目视力均不低于0.7(包括矫正视力);左右耳距离音叉0.5米能辨清声音的方向，心、肺、血压正常;
三、初培人员必须连续从事本工种六个月以上的实习经历或特有初级以上技能证。
四、持证人员离开岗位六个月以上，或使用新设备、新工艺的应重新参加实践培训方能参加复审。
五、复审应提供的材料：
1、体检报告;
2、从事特种作业的情况;
3、安全培训考试合格记录(由原考核发证机关出具证明); 证明内容：参加培训的出勤记录，理论、实践考核成绩
六、不同意培训、复审对象
1、违法被刑事追究、接受刑政处罚时期的;
2、违章指挥、违规操作造成严重后果或二次以上违章行为的;
3、拒绝、阻碍监管部门监督检查的;
4、欺骗、材料虚假、倒卖等手段取得的证件;
5、已被依法取消资格证的;
6、未定期参加复审过期作废的;
操作作业规范范文第2篇
(一)销售部经理助理层级关系直接上级：销售部经理。直接下属：销售经理助理。岗位职责在销售部经理领导下负责酒店销售工作，制定销售计划和销售策略，传达、执行销售部会议决议和上级下达的经营管理指令;制定销售部部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议有效地开拓市场，与各部门协调做好销售接待工作，保证销售任务的完成。指导销售人员研究销售情况，进行市场开发;组织员工收集市场信息，进行市场调查，归纳整理市场信息，认真作好市场研究，定期向市场营销总监提出市场研究报告;制定销售访问计划，审阅《销售访问报告》，检查销售访问效果，并带领下属完成每月访问任务负责制定、完善销售部的各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平;主持本部门的工作例会，听取汇报，审查各管区的每天的业务报表，督导下属工作，解决工作中的问题;进行现场督导，发现问题，及时处理;检查落实重要客人的接待工作，经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉;定期访问长住客人、商务客户、政府机关，收集意见，反映要求，与其他相关部门协调沟通，密切合作;督导员工建立和健全客户档案及其他本部各类工作档案;主持每周一次的酒店销售部工作会议，检查上周工作落实情况，布置下周工作重点;检查、督导本部门的员工工作，确保各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实，并定期对员工进行培训，评估，实施奖惩;完成市场营销总监分派的其他任务。
营销员
直属上级：营销部经理
联系部门：同经理
「岗位职责」
在公关营销部经理的领导下，做好酒店的公关销售工作，积极争取客源，负责将客户意见及时反馈到有关部门，为客户提供良好的服务。
「工作说明」
1、根据酒店市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成商社客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标;
2、与客户保持密切的业务联系，按照不同的季节、不同市场情况提出不同的销售价格;
3、分析客户心理，了解客户对酒店设施的要求和各方面的需求，有针对性地进行销售，向公关营销部经理提供客户信息;
4、积极地参加酒店举办的各种促销活动，开发新客户;
5、利用关工技巧和销售技巧，广交各界人士，扩大酒店影响。开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户。
在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。
1定期分析市场动向、特点和发展趋势，从经济效益和社会效益考虑，设立市场目标，每季度在总经理室的组织下，召开营销研讨会，与一线营业部门协商拟定季度销售意见，报总经理审批，并根据指示组织实施。
2经常走访客户，掌握第一手资料，并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化，为销售研讨会提供相关信息，并不断改进。
3协调各部门之间的关系，加强横向沟通和合作。
4审阅销售组、预订中心及美工组提交的年(半年)度计划，及年(半年)度工作总结。
5拟定部门年(半年)度工作计划和年(半年)度总结。 6审核特别服务活动的策划方案，组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员，调动员工的积极性，提高员工的工作效率和水平。
7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。
8 审阅《工作报表》并批复有关请示。
9 审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。
10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。
11对外通过接待、出访、新闻媒介等，力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。
12对内做好各部门的推销和宣传活动等，管理美工制作，以达到宾馆经营的宣传目标。
13接待重要客人，如VIP。
14审批《美工制作申请表》，组织并督导美工人员进行美工设计、制作，审核制品质量，维护宾馆的格调和声誉。
15对重大美工制作，如重大宴会会场布置、大型广告等，聘请并监督广告专业人员完成并审核。
16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。
17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。
操作作业规范范文第3篇
1、 原料班每天按照当天下达的生产计划到库房领用原材料。
2、 要对领用的原材料的卫生、质量、数量、重量等进行检验。当质量或数量等有问题时马上与库房沟通并立即上报公司领导。
3、 对所领的原料要去除内外包装，需要水解冻的原料，必须分类按品种放在冷水中缓化，要将原料中心缓化透。浸泡必须放入解冻池中没过水面，去除包装时注意不要弄破损坏原料。
4、 解冻池应提前清洗干净并做消毒处理。解冻用水应根据需要采取循环、流动形式，并且符合饮用水标准。解冻温度控制在15℃左右。
5、 自然解冻原料要在固定的解冻盘、架内解冻，严防原料落地。解冻室温度控制在15℃以下，原料解冻后尽快修整、改刀、交给下一道工序，以防变质。
6、 缓化好的原料要进行清洗，挑出质量有问题的原料，比如：特大、特小、破损、剔除淤血、筋膜。
7、 解冻后的原料应放在清洁的工作案台上，按产品要求进行相应的修整，按所做产品标准修整要彻底，修整过程中原料肉不得叠加，如果修整原料肉与内脏下货同时存在时，应先优先修整原料肉。
8、 操作台案、刀具、周转筐、解冻池、架等应保持清洁，经常清洗。班中更换处理品种，应对所用器具进行清洗消毒，班前、班后应对以上器具彻底清洗后消毒。
9、 工作期间应保证工作场地的清洁卫生，对原料的包装物、修整废弃物等，应及时清理出工作场地，减少对工作环境的污染，始终保持现场的整洁。
10为防止与后工序的交叉污染，本工序的操作人员除经常做好个人的 清洁工作(包括工作服、帽、靴等)外，应杜绝对后工序场地、工作环境的接触。
煮货间操作规范
1、 根据生产计划，对前处理送来的原料进行检斤、检质。准确无误后放在指定区域待用。严禁将不符合卫生及食用标准的原料进行加工。
2、 酱煮人员班前应将所用器具、周转框、车、场地提前用沸水灭菌处理。
3、 把锅烧开，打出多余的油质，打净沫子与杂物，调好汤，汤要适量。
4、 把原料下到锅里，注意不要把汤溅出锅外，把盛原料的容器返回前处理间。
5、 根据原料的数量放入调料，根据产品要求调整压力，温度与时间。煮制过程中要不断的打捞血沫，适时翻动原料肉，以使其均匀受热。
6、 出锅前检查产品的生熟情况、口味、颜色等是否正常。如正常重新打净渣子后，捞出。
7、 捞货的过程中要注意，不要弄破产品的表皮，要撇去产品表面附着的杂质。产品控净汤液顺序投放在干净的容器内，不要掉到地上，检斤后推至下道工序。
8、 煮制过程中，应确保专用工具专用，生熟工具分开使用，以防止老汤的污染。防止产品、工具落地，所有工具、器具、容器均应离地操作，杜绝与地面接触。
9、 酱煮好的半成品，为确保卫生质量，避免二次污染，禁止用手接触。出锅用的捞罩、叉、夹、周转箱、车均应用沸水灭菌后方可使用。 10 生产结束后，应对工作场地的卫生进行彻底清理。所有工具、容器、车、锅等应清洗干净并消毒处理，堆放整齐。所用酱汤应撇油、滤渣，清汤烧沸后冷却，防止坏汤。
11 如暂时不用老汤，老汤应天天进行烧沸处理，尤其夏季炎热天气，如长期不用，可冷冻起来，防止老汤变质。
高温灭菌间操作规范
1、班前检查：蒸汽压力、供水系统是否满足工作要求;气泵、水泵是否工作正常，开启气泵，使气泵达到工作压力。清洗储水池后，开启水泵，储水备用。
2、接收待杀菌品种的数量、质量，清点出不符合杀菌条件的半成品退回上工序。
3、杀菌的筐、篮定量堆放，留足间隙，有利于蒸汽的流动和水循环，防止杀菌温度不匀造成的产品批量胀袋变质。
4、锅出锅时，产品应轻拿轻放，堆装时严禁折叠、捏、挤、按等人为施压，及时剔出进气袋，控制包装破损率。
5、杀菌品种装锅后，认真做好品种、数量、杀菌升温排空时间，杀菌时间、温度等详细记录。
6、必须保证杀菌后的成品，温度降至25℃以下后，方可转交后工序。
7、杀菌后，涨袋、开袋、进气等破损率超过2%时，应上报车间，并协助车间分析找出原因。
8、杀菌锅工作期间，严禁操作人员离岗，对人为造成的(即杀菌操作不当)产品质量和设备事故追究经济责任。
9、认真做好与后工序的成品交接工作(杀菌后的次品与半成品包装交接并做好记录)。
10工作期间保持工作场地及设施的整洁、卫生。工作结束后，对工作场地、设备设施、器具容器等卫生进行彻底清理，需保养的设备进行保养，设备故障、隐患协助修理工处理，关闭好水、电、气电源及阀门。
成品包装间操作规范
1、工作前对包装间环境、场地、台案、容器、车辆等进行卫生清理，准备、备齐所需包装物料。
2、使用的包装材料、袋、标、箱、打印器具、台案等应注意卫生，个人物品及可能导致和污染的物品不得进入包装间。
3、杀菌间运来产品，保证品温在25℃以下，验质验量，做好交接。
4、产品按入库时间，批次顺序存放，力求做到先进先出(装箱)，后进后出(装箱)。
5、擦袋、贴标、检验、装箱时应轻拿轻放，严禁折叠、捏、挤、按等人为施压，发现进气、破损、污染及异物袋及时检出。
6、装箱时按品种、数量、重量的规格要求，分工明确，责任清楚，不得有污损商标，异物混入，不得有品种错装、漏装、重装、装箱检查后验重封箱，箱体标注批次批号，便于产品质量监察，追巡。
7、认真做好班中班后工作记录，实行责任追溯制度。
8、入库产品严格按照库房墙距、批次、品种间隔，高度规定标准堆放。与库管做好产品交接，留存单据，做好日报工作。
9、工作结束后，对包装间的场地、台案、容器、物料认真做好卫生清理，物品存放整洁、有序。关闭电源，锁好门窗。
配料间操作规范
1、对新领取的物料，接收时要进行检验，是否符合卫生标准及相应配方要求。如不符合，可有权拒绝接收，并通知上一级领导。
2、配制前将配料容器清理干净，校正计量器具，并核实配方单。
3、配料应严格按照配方单要求的品种、配比。根据当天的生产任务单，及时准确的计算出每种辅料的添加量，并保证称重准确无误。
4、每次生产的前一天，务必要盘点常用辅料品种和数量，确保第二天生产中所用配料得到正常补充，以防止影响生产进度情况的发生。
5、平时应经常对所用的辅料，进行清点、筛选和清理工作。对出现变质、过期以及不符合卫生要求的的配料及时淘汰掉，严防进入生产当中。
6、对各种配料做好标示、标牌、分类存放，并做好防护措施。对具有特殊存放要求的物品或可能潜在危险品需专项保管。
7、每次配料过程中，都要认真做好配料计量记录，以此为库存和质量追溯提供依据。
8、认真做好配方的保密工作，对非相关人员要禁止进入该区域。
9、每次配料结束后，都应将使用的器具清洗干净，放到指定的位置。把袋状的辅料做排气封口处理，操作台清理干净，物品摆放整齐。
冷却、半成品包装间操作规范
1、加工完毕的产品统一交冷却间晾凉，并做好交接工作。要检查产品质量是否符合要求，质量有问题的产品要及时上报领导。
2、冷凉过程中要及时翻动，避免粘连、破皮。翻动要轻柔，小心，杜绝野蛮操作。注意摊开平铺，不要过多挤叠压，以免影响后期产品质量。
3、产品中心温度要达到10摄氏度以下统一交到下一工序，做好检斤记录，交接明确。
4、非相关工作人员禁止在冷凉间、包装间逗留，特殊情况须经领导批准后方可。
5、对晾肉间产品按先进先出，后进后出原则。并根据冷却时间、温度，分品种、分批次转入包装(或由车间统筹安排)。转入的待包装产品，应进行检查，发现制品表面污染、异物、异味、变质等问题，及时上报车间处理。
6、工作前准备：对工作场地、环境、台案、包装物料、使用工具、设备(台秤、刀具、容器、包装机等)清理清洗干净。并用二氧化氯消毒液喷洒处理备用，对台秤、包装机等校验。
7、个人的工作服、帽、靴、口罩、手套等再按规范要求自检、互检，对接触制品部分用消毒液消毒处理。
8、称量人员须按品种规格、重量进行准确称重、配重时尽可能按自然块调配，减少刀切碎块。
9、装袋人员选择规定的品种包装袋包装，并对袋装产品进行整形，以方便真空封口，外形美观为准。袋口污染用消毒毛巾擦拭干净，检查袋内非食品异物。
10、包装机操作员对包装产品进行再整形后试封。检查包装品的真空度，封口质量，确认符合标准后方可进行工作，包装后的产品应检验，对漏封、封口褶皱、漏气、袋内异物等检出后重新装袋包装。
11、包装合格后的产品应轻拿轻放，禁止折叠，防止包装袋破损。包装后的产品，防止积压，及时转入下工序。
操作作业规范范文第4篇
齐精智 陕西诺尔律师事务所律师
前言：2008年1月15日，国务院第516号令《国务院关于废止部分行政法规的决定》：1982年4月10日国务院公布的《企业职工奖惩条例》，由于已被1994年7月5日中华人民共和国主席令第28号公布的《中华人民共和国劳动法》、2007年6月29日中华人民共和国主席令第65号公布的《中华人民共和国劳动合同法》代替，故予以废止。
在劳动合同法背景下，企业如何行使包括员工奖惩在内的用工自主权，就显得尤为重要。本文依据2013年《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释
(四)》而修订。
企业可参照以下规范进行相关奖惩，以规范企业用工自主权，合理规避企业劳动法律风险。
第一条《企业职工奖惩条例》由于已经被国务院废止，已经丧失法律效力。故企业不能将其作为奖惩员工的法律依据。(后附真实案例)否则，一旦涉及诉讼，法院会因为企业处罚没有法律依据而裁判处罚无效，企业要承担败诉的法律风险。
第二条 依据已经废止的《企业职工奖惩条例》所产生的“除名”“罚款”“撤职”“警告”，“记过”，“记大过”，“降级”等处罚方式已经没有法律依据，而且与《劳动合同法》相冲突。企业再使用上述称谓处罚方式，一旦涉及诉讼，企业要承担败诉的法律风险。
第三条 企业对所谓“违纪违规”员工进行体罚、限制人身自由、侮辱人格等侵犯人权的处罚方式，不仅无效而且涉嫌侵犯员工的人身权利。
即使上述处罚措施在企业规章制度中载明且员工知晓，因为违反法律的规定而无效。
第四条 用人单位除依据《劳动合同法》第二十二条“服务期”条款和第二十三条“竞业限制”条款能够向违约劳动者主张违约金之外，用人单位不能以任何理由向劳动者主张违约金，
第五条 企业应当依据《劳动合同法》的规定，通过民主程序建立健全企业的规章制度(详见拙作《企业内部规章制度制定规范》)，以此作为企业奖惩员工的法律依据，以实现企业用工自主权。
第六条 依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九
条的规定：用人单位根据《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。
合法有效的规章制度具有法律效力，能够作为人民法院审理劳动争议案件的法律依据。
第七条 现有法律规范中合法的企业处罚方式：
1、扣除工资：
依据《工资支付暂行规定》因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。
2、企业单方调整员工工作岗位及薪酬;
⑴因劳动者不能胜任工作;
依据《劳动合同法》第40条的规定：劳动者不能胜任工作，经过培训或者岗位调整，仍然不能胜任的，用人单位可以解除劳动合同。用人单位只要能够证明劳动者不能胜任工作，就可以依法单方决定对劳动者进行岗位调整，继而对劳动报酬依据规章制度作出相应的变更。(详见拙作《用人单位单方调岗调薪操作指南》2013版)
⑵用人单位单方口头通知变更，员工实际履行一月后有效。
依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释
(四)》第十一条的规定：变更劳动合同未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过一个月，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。
3、企业单方解除劳动合同;
依据《劳动合同法》第39条、第40条、第41条的规定，企业可以依法单方解除劳动合同。(详见拙作《劳动合同解除与终止操作指南》2013版)。
4、结构工资与绩效考核。
用人单位可以在规章制度或员工手册中设立“月考核奖、季考核奖或年考核奖”等类型的综合考核奖项，范围可包括出勤、工作态度、安全、质量、劳动纪律等方面，来行使管理
权和规范员工行为。如果劳动者达到规章制度规定的考核要求，则全额享受奖励，否则就按比例享受或不能享受奖励。
第八条 企业可以通过民主程序制定规章制度的方式，增加奖惩种类和内容，确定和优化工资结构，突出奖金的作用，以绩效考核为依据支付工资，以维护企业用工自主权。奖惩的种类和内容必须公平合理，不得违反法律和行政法规禁止性规范。
第九条 企业对员工的同一违反规章制度的行为只能作出一次处罚。企业不得对员工的同一违规行为进行两次或两次以上的处罚。
但在企业一次处罚中可以包含多种处罚方式。
第十条 企业应当及时对员工进行处罚。企业过分迟延对其进行处罚，可能会导致违规证据难以收集以及违反公平合理的法律原则而无效。
第十一条 企业依据合法有效规章制度做出的处罚，应当通知员工本人，或者依据劳动合同约定的方式送达员工。
企业处罚通知没有送达的，该处罚不生效。
第十二条 企业应当在进行处罚前收集员工相关的违规证据，证据确实充分则进行处罚。处罚后保存相关证据，以防止在劳动争议中因无法举证或举证不足而败诉。
上述证据中以有当事人签名的书面证据、物证和国家机关文书的法律效力最高，证人证言的法律效力最低。
第十三条 企业对员工进行奖励的应当依据规章制度而作出，没有规章依据的则会缺乏公正性，违法同工同酬的法律规定。
第十四条 企业对员工进行处罚没有法律或规章依据、超过法律或规章所规定的范围的，该处罚决定无效。
第十五条 本操作规范自本日起公布。
本文首发于中小企业(西安)专项法律服务 齐精智律师著。
一、青海新闻网讯我市某公司职工马某，9个月内旷工天数累计达35天，企业利用2008年1月15日废止的《企业职工奖惩条例》对其作出了“除名处分”，市劳动争议仲裁委裁决“除名处分”无效。
近日，市劳动争议仲裁委开庭审理了一起案件，我市某公司职工马某，去年1月至9月旷工天数累计达35天，公司认为他无故旷工事实清楚，严重违反了单位的规章制度，召开了包括工会主席参加的公司最高决策层会议并做出决定，对他给予除名处分。马某对该处分决定不服，遂将公司诉至市劳动争议仲裁委员会，仲裁委认为“除名”是企业根据《企业职工奖惩条例》之规定，由用人单位提出与无正当理由旷工的职工终止劳动关系的一种处理方式，用人单位据此对违纪、违法职工享有“开除”和“除名”权，但是该条例已于2008年1月15日废止，企业不能再依据此条例“开除”或“除名”职工，只能根据《劳动法》第二十五条、《劳动合同法》第三十九条之规定：在事实清楚、程序合法的前提下，依法对职工送达《解除劳动合同通知书》，而不是《除名处分决定书》。因此，仲裁委支持了马某的申诉请求，裁决该公司“除名处分”无效，撤销了该《除名处分决定书》。
据悉，现在一些用人单位在规章制度中仍使用“开除”、“除名”等相关条款，并以此名义对职工作出处理决定，这种不完善的管理制度，一旦被职工提出劳动争议仲裁申请诉求，企业将会承担败诉风险。
二、企业罚款违法法院判决返还
近日，甘肃省天水市秦州区人民法院依照法律规定，判决某综合超市有限公司返还经营户以罚款名义扣留的销售款2000元，对超市的违法行为进行了纠正。
2008年4月，高某某与某超市签订《联营合同》1份，约定由超市提供柜台，高某某经营蔬菜，超市按月销售额的一定比例提成。2009年2月，高某某雇佣的销售人员将菜价打错，高价低出，超市依照自己制定的《超市处罚条例》认为销售人员的行为属于内盗，发布《处罚通报》对销售人员罚款2000元，该销售人员逾期未缴，超市遂从经营户的销售款中扣留2000元。
操作作业规范范文第5篇
1、 原料班每天按照当天下达的生产计划到库房领用原材料。
2、 要对领用的原材料的卫生、质量、数量、重量等进行检验。当质量或数量等有问题时马上与库房沟通并立即上报公司领导。
3、 对所领的原料要去除内外包装，需要水解冻的原料，必须分类按品种放在冷水中缓化，要将原料中心缓化透。浸泡必须放入解冻池中没过水面，去除包装时注意不要弄破损坏原料。
4、 解冻池应提前清洗干净并做消毒处理。解冻用水应根据需要采取循环、流动形式，并且符合饮用水标准。解冻温度控制在15℃左右。
5、 自然解冻原料要在固定的解冻盘、架内解冻，严防原料落地。解冻室温度控制在15℃以下，原料解冻后尽快修整、改刀、交给下一道工序，以防变质。
6、 缓化好的原料要进行清洗，挑出质量有问题的原料，比如：特大、特小、破损、剔除淤血、筋膜。
7、 解冻后的原料应放在清洁的工作案台上，按产品要求进行相应的修整，按所做产品标准修整要彻底，修整过程中原料肉不得叠加，如果修整原料肉与内脏下货同时存在时，应先优先修整原料肉。
8、 操作台案、刀具、周转筐、解冻池、架等应保持清洁，经常清洗。班中更换处理品种，应对所用器具进行清洗消毒，班前、班后应对以上器具彻底清洗后消毒。
9、 工作期间应保证工作场地的清洁卫生，对原料的包装物、修整废弃物等，应及时清理出工作场地，减少对工作环境的污染，始终保持现场的整洁。
10为防止与后工序的交叉污染，本工序的操作人员除经常做好个人的 清洁工作(包括工作服、帽、靴等)外，应杜绝对后工序场地、工作环境的接触。
煮货间操作规范
1、 根据生产计划，对前处理送来的原料进行检斤、检质。准确无误后放在指定区域待用。严禁将不符合卫生及食用标准的原料进行加工。
2、 酱煮人员班前应将所用器具、周转框、车、场地提前用沸水灭菌处理。
3、 把锅烧开，打出多余的油质，打净沫子与杂物，调好汤，汤要适量。
4、 把原料下到锅里，注意不要把汤溅出锅外，把盛原料的容器返回前处理间。
5、 根据原料的数量放入调料，根据产品要求调整压力，温度与时间。煮制过程中要不断的打捞血沫，适时翻动原料肉，以使其均匀受热。
6、 出锅前检查产品的生熟情况、口味、颜色等是否正常。如正常重新打净渣子后，捞出。
7、 捞货的过程中要注意，不要弄破产品的表皮，要撇去产品表面附着的杂质。产品控净汤液顺序投放在干净的容器内，不要掉到地上，检斤后推至下道工序。
8、 煮制过程中，应确保专用工具专用，生熟工具分开使用，以防止老汤的污染。防止产品、工具落地，所有工具、器具、容器均应离地操作，杜绝与地面接触。
9、 酱煮好的半成品，为确保卫生质量，避免二次污染，禁止用手接触。出锅用的捞罩、叉、夹、周转箱、车均应用沸水灭菌后方可使用。 10 生产结束后，应对工作场地的卫生进行彻底清理。所有工具、容器、车、锅等应清洗干净并消毒处理，堆放整齐。所用酱汤应撇油、滤渣，清汤烧沸后冷却，防止坏汤。
11 如暂时不用老汤，老汤应天天进行烧沸处理，尤其夏季炎热天气，如长期不用，可冷冻起来，防止老汤变质。
高温灭菌间操作规范
1、班前检查：蒸汽压力、供水系统是否满足工作要求;气泵、水泵是否工作正常，开启气泵，使气泵达到工作压力。清洗储水池后，开启水泵，储水备用。
2、接收待杀菌品种的数量、质量，清点出不符合杀菌条件的半成品退回上工序。
3、杀菌的筐、篮定量堆放，留足间隙，有利于蒸汽的流动和水循环，防止杀菌温度不匀造成的产品批量胀袋变质。
4、锅出锅时，产品应轻拿轻放，堆装时严禁折叠、捏、挤、按等人为施压，及时剔出进气袋，控制包装破损率。
5、杀菌品种装锅后，认真做好品种、数量、杀菌升温排空时间，杀菌时间、温度等详细记录。
6、必须保证杀菌后的成品，温度降至25℃以下后，方可转交后工序。
7、杀菌后，涨袋、开袋、进气等破损率超过2%时，应上报车间，并协助车间分析找出原因。
8、杀菌锅工作期间，严禁操作人员离岗，对人为造成的(即杀菌操作不当)产品质量和设备事故追究经济责任。
9、认真做好与后工序的成品交接工作(杀菌后的次品与半成品包装交接并做好记录)。
10工作期间保持工作场地及设施的整洁、卫生。工作结束后，对工作场地、设备设施、器具容器等卫生进行彻底清理，需保养的设备进行保养，设备故障、隐患协助修理工处理，关闭好水、电、气电源及阀门。
成品包装间操作规范
1、工作前对包装间环境、场地、台案、容器、车辆等进行卫生清理，准备、备齐所需包装物料。
2、使用的包装材料、袋、标、箱、打印器具、台案等应注意卫生，个人物品及可能导致和污染的物品不得进入包装间。
3、杀菌间运来产品，保证品温在25℃以下，验质验量，做好交接。
4、产品按入库时间，批次顺序存放，力求做到先进先出(装箱)，后进后出(装箱)。
5、擦袋、贴标、检验、装箱时应轻拿轻放，严禁折叠、捏、挤、按等人为施压，发现进气、破损、污染及异物袋及时检出。
6、装箱时按品种、数量、重量的规格要求，分工明确，责任清楚，不得有污损商标，异物混入，不得有品种错装、漏装、重装、装箱检查后验重封箱，箱体标注批次批号，便于产品质量监察，追巡。
7、认真做好班中班后工作记录，实行责任追溯制度。
8、入库产品严格按照库房墙距、批次、品种间隔，高度规定标准堆放。与库管做好产品交接，留存单据，做好日报工作。
9、工作结束后，对包装间的场地、台案、容器、物料认真做好卫生清理，物品存放整洁、有序。关闭电源，锁好门窗。
配料间操作规范
1、对新领取的物料，接收时要进行检验，是否符合卫生标准及相应配方要求。如不符合，可有权拒绝接收，并通知上一级领导。
2、配制前将配料容器清理干净，校正计量器具，并核实配方单。
3、配料应严格按照配方单要求的品种、配比。根据当天的生产任务单，及时准确的计算出每种辅料的添加量，并保证称重准确无误。
4、每次生产的前一天，务必要盘点常用辅料品种和数量，确保第二天生产中所用配料得到正常补充，以防止影响生产进度情况的发生。
5、平时应经常对所用的辅料，进行清点、筛选和清理工作。对出现变质、过期以及不符合卫生要求的的配料及时淘汰掉，严防进入生产当中。
6、对各种配料做好标示、标牌、分类存放，并做好防护措施。对具有特殊存放要求的物品或可能潜在危险品需专项保管。
7、每次配料过程中，都要认真做好配料计量记录，以此为库存和质量追溯提供依据。
8、认真做好配方的保密工作，对非相关人员要禁止进入该区域。
9、每次配料结束后，都应将使用的器具清洗干净，放到指定的位置。把袋状的辅料做排气封口处理，操作台清理干净，物品摆放整齐。
冷却、半成品包装间操作规范
1、加工完毕的产品统一交冷却间晾凉，并做好交接工作。要检查产品质量是否符合要求，质量有问题的产品要及时上报领导。
2、冷凉过程中要及时翻动，避免粘连、破皮。翻动要轻柔，小心，杜绝野蛮操作。注意摊开平铺，不要过多挤叠压，以免影响后期产品质量。
3、产品中心温度要达到10摄氏度以下统一交到下一工序，做好检斤记录，交接明确。
4、非相关工作人员禁止在冷凉间、包装间逗留，特殊情况须经领导批准后方可。
5、对晾肉间产品按先进先出，后进后出原则。并根据冷却时间、温度，分品种、分批次转入包装(或由车间统筹安排)。转入的待包装产品，应进行检查，发现制品表面污染、异物、异味、变质等问题，及时上报车间处理。
6、工作前准备：对工作场地、环境、台案、包装物料、使用工具、设备(台秤、刀具、容器、包装机等)清理清洗干净。并用二氧化氯消毒液喷洒处理备用，对台秤、包装机等校验。
7、个人的工作服、帽、靴、口罩、手套等再按规范要求自检、互检，对接触制品部分用消毒液消毒处理。
8、称量人员须按品种规格、重量进行准确称重、配重时尽可能按自然块调配，减少刀切碎块。
9、装袋人员选择规定的品种包装袋包装，并对袋装产品进行整形，以方便真空封口，外形美观为准。袋口污染用消毒毛巾擦拭干净，检查袋内非食品异物。
10、包装机操作员对包装产品进行再整形后试封。检查包装品的真空度，封口质量，确认符合标准后方可进行工作，包装后的产品应检验，对漏封、封口褶皱、漏气、袋内异物等检出后重新装袋包装。
11、包装合格后的产品应轻拿轻放，禁止折叠，防止包装袋破损。包装后的产品，防止积压，及时转入下工序。
操作作业规范范文第6篇
一、财务档案的内容及分类
二、会计凭证的管理
三、账册的打印装订及存档
四、档案归档管理
五、电子档案的管理
六、档案室的管理
七、档案的保密制度
八、档案的借阅
九、档案的移交及销毁
档案管理应当遵循《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》以及地产《财务档案管理办法》。
为实现财务档案保管整理工作的规范化，便于档案的管理和利用，依据集团、总部对规范财务基础工作的相关规定，制定本操作规范。
一、财务档案的内容及分类
1、凭证类。主要有原始凭证、记账凭证、其他会计凭证;
2、账簿类。主要有总账、明细账、日记账、各类辅助账簿、其他会计账簿。
3、报告类。主要有月度、季度、会计报告、财务分析及管理报告、专题报告、其他报告;
4、银行资料;
5、税务资料;
6、各类合同;
7、财务人事档案;
8、公司制度文件;
9、其他类：主要有会计移交清册、会计档案保管、销毁清册、税务申报资料、各类证照、银行对账单、银行存款余额调节表、财务档案借阅登记簿、其他财务档案、其他日常核算和财务管理过程中形成的档案材料。
二、凭证的管理：
1、票据粘贴、填制、装订规范，详见财务操作指引。
2、附件标准、内容及粘贴顺序参照《报销付款操作规范》。
三、账册的打印装订及存档
1、会计账簿包括总账、科目余额表、日记账、明细账和其他辅助性账簿。
2、现金日记账和银行存款日记账不得用银行对账单或者其他方法代替。
3、会计账簿必须在终了后2个月内打印装订。
4、账簿打印一律用A4纸打印，按照账务设置的要求打印数量账、三栏账、多栏账、日记账，且必须打印到最明细级。应当按实际使用的账页顺序编定连续页号，不得缺号或重号
5、明细帐只打印末级科目。往来账有辅助核算的要打印客商辅助核算帐页。
6、账簿原则上按“资产、负债、所有者权益、收入、成本费用”分类装订，考虑的装订成本和装订厚度问题，可适当合并装订，每册内封后附账簿科目目录。
7、分档案类别进行按汇总装订，用蓝色皮纹纸做封皮，左侧装订，封皮打印上“公司名称、公司LOGO、报告名称、报告”。
8、会计账簿由封面、账页、封底三部分组成，装订应符合美观、牢固、易于保管的原则。每本厚度适中，以不超过3CM为宜。
四、档案归档管理
1、财务档案归档总体要求
1.1归档的会计档案应具有连续性、系统性、综合性和完整性，必须真实准
1.2归档分类及顺序，参照总部的《财务档案归档目录》，详见附件。 1.3归档时，各种会计档案都必须按规定装订成册，按统一规格，内容详细填写封面和端面，并将单位、年月、名称、卷号等全部写明，不得随意省略，填写时要用钢笔或签字笔，不得用圆珠笔，铅笔或红笔。
1.4会计档案的封面及档案文件盒侧封，详见附件，要求统一标准，严格执行。要求按照标准顺序进行摆放。
1.5财务人员在接收各类档案前必须进过严格审查，审查各档案要输是否填写完整，相关签字是否齐全，审查合格后与送达方当面共同签收。
1.6财务人员在接收到各类会计档案后，必须在当天进行登记归档。
2、各类档案的归档要求举例
2.1每类档案要求资料齐全、完整，以打开该档案资料不用翻阅其他资料为标准，以《纳税申报资料档案》为例，所需档案资料说明如下： 1)封皮;
2)目录(若资料较多); 3)纳税申报表; 4)各税种税款计算清单(若有); 5)税票、完税证(若有)、拨款回单(若有)复印件; 6)付款审批单、纳税OA审批(若有)复印件。 2.2装订要求
2.2.1分档案类别按月或按次整理、按年装订。 2.2.2按月或按次整理时，每月或每次都要有用A4白纸打印的封皮，封皮打印上公司LOGO。 2.2.3分档案类别进行按汇总装订，用蓝色皮纹纸做封皮，左侧装订，封皮打印上“公司名称、公司LOGO、档案名称、档案”。
2.2.4此类档案日常进行整理，归入档案盒，会计结束后统一进行装订。 2.2.5图片
3、各类档案的存档方式
根据财务档案的零散程度以及查阅频度，可采用不同的存档方式： 3.1订本式。零散度高、查阅频度低的文档，通常采用订本式存档，防止散失。适用类型通常有会计凭证、会计账簿、银行对账单、会计报表等。
3.2活页式.零散度高、查阅频度高的文档，通常采用活页式存档，装入、取出方便。适用类型通常有合同、公文、公司制度、台账等。
3.3盒装式。零散度低、查询频度低的文档，通常采用盒装式存档。适用类型通常有审计报告、验资报告、会计档案保管清册等。
3.4袋装式。零散度低、查询频度高的文档，通常采用袋装式存档，便于翻阅、查找、抽取。适用类型通常有税务登记证、开户许可证等证照类型的档案。存放同类档案的档案袋应装入档案盒中存档。
4、经济合同档案管理 4.1 经济业务合同存档分类业务分类 编号合同类型备注收入 01 物业管理合同
02 多种经营合同
03 广告位合同
04 租赁合同支出 05 物管部合同
06 工程部合同
07
企划部合同
08 行政部合同
09 保险合同
10 资本性支出合同其他 11 其他合同
4.2 合同接收前的审查
1)使用集团规定的文本，是否未经审批改动集团规范文本，不能使用集团规定文本的，是否经过相关审批;
2)审查公司法律顾问出具的书面意见。
3)经办人按合同审批意见完善合同文本，确保拟签文本同审批文本内容一致;
4)合同文本(含附件)超过两页(含两页)的，必须“骑缝”盖章，确保每页均有印痕; 5)合同签章页必须含有正文内容，不得单独成页; 6)当事人主体名称与印章是否一致; 7)如有授权代理人，则需查验是否有授权文件; 8)合同内容是否完整; 9)附件是否完整; 10)签署时间是否填写等。 4.3 合同归档
4.3.1 财务部必须以合同原件归档;
4.3.2 按4.1合同类别分类归集、装订、保管合同档案，合同文本超过一个档案盒时，在档案的侧封上标注“
一、
二、三”进行分类;
4.3.3合同补充条款或补充文件，必须同主合同一起保管; 4.3.4直接委托审批资料附在合同后面，招投标合同仅把合同审批OA附后，其他招标资料单独存放。
4.4采购合同的档案要求
4.4.1符合制度的直接委托合同后附要件： 1)合同审批OA; 2)符合制度的直接委托审批表(原件); 3)《询价函》(三方比价为所有供方反馈的《询价函》)(原件); 4)《三方比价会签表》(2万元以上直接委托业务)(原件); 5)价格及合同谈判会议纪要(原件); 6)拟委托单位的营业执照、资质证书(如有)等文件(复印件加盖单位公章); 7)外聘律师审核意见。
4.4.2不符合制度的直接委托合同后附要件： 1)不符合制度的直接委托审批表(原件); 2)市场调研报告(原件);
3)拟委托单位原始报价单(盖章)(原件); 4)价格及合同谈判会议纪要(原件); 5)拟委托单位的营业执照、资质证书(如有)等文件(复印件加盖单位公章); 6)外聘律师审核意见。
4.4.3招投标合同的后附要件： 1)后附合同签订审批OA; 2)合同谈判记要(原件); 3)合同审批表(原件); 4)中标单位调整报价(若有); 5)律师审核意见书(原件)。 4.4.4续签合同后附要件： 1)合同续签审批OA; 2)履约评估表(原件);
3)价格及合同谈判会议纪要。
4.5招投标采购档案管理招投标资料分类单独存档： 4.5.1招标采购计划
1)审批OA; 2)招标(采购)计划审批表(各公司)(原件); 3)招标(采购)计划调整表。 4.5.2入围单位及招标文件审批资料
4.5.2.1无合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1)入围单位及招标文件审批OA;
2)招标小组成员审批表(原件); 3)单项招标计划倒排表;
4)入围单位评定资料，包括：投标单位推荐表，拟入围单位基本信息评审标准，投标单位基本信息调查表(加盖投标单位公章)，拟入围单位评审表，现场考察计划，现场考察评分表，拟入围单位现场考察评定表，投标承诺函，入围单位评定会签表;
5)入围单位营业执照及资质证明(加盖对方印鉴的复印件)包括但不限于：有效的营业执照(复印件加盖单位公章)，税务登记证(复印件加盖单位公章)，组织机构代码(复印件加盖单位公章)，有效的企业资质等级证书(复印件加盖单位公章)，企业近三年的财务报表(如有)(复印件加盖单位印章)，企业安全生产许可证(如有)(复印件加盖单位公章)，质量、环境及职业健康安全认证证书(如有)(复印件加盖单位公章)，近三年内所承揽的类似项目业绩清单，并附主要项目合同复印件; 6)招标文件会签表(原件); 7)招标文件。
4.5.2.2有合格供方库入围单位及招标文件审批流程附件要求： 1)入围单位及招标文件审批OA; 2)招标小组成员审批表(原件); 3)邀请投标的合格品牌库名录; 4)邀请单位投标承诺函(原件); 5)招标文件会签表(原件); 6)招标文件。 4.5.3定标审批资料要求： 1)定标审批OA; 2)定标审批表(原件); 3)评标报告(原件)包括：(包括封皮、回标登记表、开标记录表、符合性与完整性评审表、技术标评分表、技术标评分汇总表、商务评分表、评分汇总表、定标会签表等原件); 4)各单位投标文件(包括技术标和商务标)(原件); 5)对招标过程的特别说明(会议签到表、会议纪要等)。
五、电子档案的管理
1、财务部须购置专用移动硬盘，用于电子财务档案的备份管理。
2、财务电子档案须每季度集中进行电子档案的存档。
3、电子档案目录的建立参照附件：《财务档案归档目录》
4、电子文档收集需要编制电子版的《电子文件登记表》，该表与电子文件同时保存。重要书面文档需要进行扫描存档。
5、电子文档归档前，档案管理员对电子文件的真实性、完整性和有效性进行鉴定检验，验收合格后存入相关档案目录。
6、归档载体的保管。归档载体应由兼职档案管理人负责保管，防止丢失;存放时应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离;环境温度选定范围：17-20℃;相对湿度选定范围：35%-45%。
7、电子文档的利用。归档电子文件的封存载体不应外接;未经相关批准不得擅自复制电子文件。
六、档案室的管理
1、档案室要求 1.1财务部争取设立部门独立的档案室。 1.2档案室必须安装防盗门、防盗窗。窗户不易过大，保持通风。 1.3档案室配备消防喷淋、烟感、灭火器等消防设备、设施。 1.4不得使用木质档案橱柜。 1.5环境温度选定范围：14-20℃;相对湿度选定范围：50%-60%。
2、档案管理员的岗位职责
2.1财务部指定一名财务人员作为兼职档案管理员，出纳不得兼任档案管理员。 2.2按照本指引要求建立财务档案。
2.3要求兼职档案管理员，了解一定的档案专业知识。负责对财务部形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。
2.4集中统一管理本部门各种门类载体的档案，积极提供利用，为各项工作服务。 2.5按规定向公司档案室移交应相关档案。 2.6办理领导交办的其他档案业务工作。
3、档案室安全规范
3.1财务负责人为财务档案室安全管理第一责任人。
3.2档案库房要保持干燥清洁，做到防雨、防潮、防虫、防尘、防晒、防鼠、防霉变，应配备降温、去湿、温湿度测试等设备。及时清理杂物，保持室内整洁卫生。
3.3严谨存放和使用私人物品、易燃、易爆等危险品和化学品，严谨任何火种带入室内，严谨使用酒精炉、燃油炉、煤气炉、气化炉等明火器具，不准使用蜡烛照明。室内消防器材、报警设备常年完好，性能良好有效。
3.4除财务装订机和室内空调外，严谨在档案时内使用其他任何电气设备，装订机使用完毕必须拔除电源。
3.5档案室是机密部位，非工作人员未经批准，不得随便进入室内。档案室门、箱柜门应坚固防盗及时上锁，钥匙应制定专人负责保管，工作人员随手关窗锁门。非档案管理人员不得擅自进入档案室。
3.6各类资料进入档案室，必须严格登记制度、偿还制度，机密资料、人事档案严防丢失，严防泄密事件的发生。
3.7档案工作人员每月应对所保存的档案进行一次检查，并做好检查记录，发现问题应及时汇报并采取相应的措施。
3.8下班前或工作结束时，做全面安全检查，切断电源、关好门窗、消除一切隐患。假期、节日要特别加强看护、确保安全。
七、档案的保密制度
1、档案管理人员必须树立高度的保密观念，遵守公司各项保密制度。
2、凡未经公布的统计数字，未作结论的事项，应作内部管理，不得擅自扩散。
3、凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。
4、不得泄露所管理档案内容，不将档案借给无关人员，不准无关人员进入档案室。
5、定期检查不安全因素，发现问题及时补救，保证保密档案的绝对安全。
6、凡涉及不宜公开的档案资料和数据，应作秘密保管并严格控制查阅范围，需要查阅者，须经公司相关领导批准。
7、严格档案借阅审批手续，因工作需要，须复印、摘抄相关保密档案时，必须经相关领导批准。
八、档案的借阅
1、公司内部借阅会计档案，需填写《档案借阅审批表》，经部门负责人签批后报财务负责人审批，审批通过后方可进行借阅;
2、公司外部人员借阅会计档案需持正式介绍信等有效证明，填写《档案借阅审批表》，经公司业务经办部门负责人、公司总经理及财务负责人批准同意后，方可借阅;
3、借阅人员不得将会计档案携带外出，特殊情况需带出室外或需要复制的须经本单位财务负责人同意并限期归还;档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续;
4、应设立《财务档案借阅登记簿》，登记借阅档案名称、借阅时间、归还时间、备注等内容，借阅人应在登记簿签字。
5、查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打钩、做记号、折角等，严禁涂改和拆、撕档案。
九、档案的移交及销毁
1、财务档案的移交 1.1会计档案归档应填写《档案移交清册》，一式两份，双方各留一份，以便备查。
1.2超过两年的会计档案，财务部每年统一移交到行政部公司档案室，移交时须填写好《档案移交清册》，双方应就移交档案进行核对，并在移交目录上签字确认。
1.3部门员工调(离)职时，应交档案手续整理好后填写《财务工作交接单(含交接清册)》进行移交。
2、财务档案的销毁 2.1财务档案一般保管期限为15年，期满后可根据具体情况办理销毁手续。
2.2档案销毁首先须经过鉴定，确认已无查证和保存价值之后，列出清单，登记造册，由存档部门提出申请和分管领导审批同意后，同意销毁。
2.3对批准可销毁的档案，要填写好《档案销毁清册》再销毁。 2.4 销毁工作应由鉴定小组监销，并在《档案销毁清册》签字。
2.5档案销毁后，要及时在相应的查询工具中予以注销，并保存好销毁记录。 附表2-4 财务档案归档目录
编号
档案名称存档内容存档方式
(一) 工商税务资 料
1、工商年检资料;
2、验资报告(原件);
3、税务登记证;
4、税务登记及变更文件;
5、发票领购薄;
6、税收优惠批复文件;
7、审计报告 盒装
(二) 税务申报资料
1、地税税务申报资料;
2、国税税务申报资料;月度盒装年末装订成册
(三) 银行相关资料
1、开户许可证;
2、申请开立、变更账户资料;
3、银行印鉴卡、贷款卡;
4、现金/转账支票领用登记薄;
5、支票领购登记薄(指对银行);
6、银行余额调节表、对帐单
7、现金盘点表
盒装/保险柜
(四) 制度法规文 件
1、集团财务部下发相关制度及通知
2、万达商管财务部下发相关制度及通知
3、上报集团相关申请的批复文件 月度盒装年末装订成册
(五) 预算考核文 件
1、月度预算执行分析资料
2、资金类报表
3、租金类报表
4、筹备期专项资金使用情况资料
5、上级考核报告及整改报告 月度盒装 年末装订成册
(六)
财务人员档案
1、财务人员入职、转正、晋级、调
薪等审批手续;
2、财务人员考核资料
3、财务人员交接资料月度盒装年末装订成册
(七) 核算附件档案
1、每月工资报表;
2、月度工资发放表;
3、人员调薪相关文件
4、业务招待费申请单月度盒装年末装订成册
(八) 日常经营合同
1、各业主物业管理合同
2、广告合同;
3、停车场管理合同;
4、工程合同(包括已交易公司资本 性支出类合同);
5、保洁外包合同
6、多种经营合同 按合同类别/具 体情况归档
7、保险合同
8、租赁合同
9、其他类
(九)台账档案
1、停车场收费台帐;
2、物业管理费台帐;
3、多种经营收费台帐。
4、纳税统计台帐
5、租金台帐
6、固定资产台帐
7、专项资金使用台帐(开办费、招商费、庆典费、宣传推广费等)
8、其他类 月度盒装年末装订成册
(十)
公司会计报告
1、月度会计报表;
2、季度会计报表、附注及审计明细表;
3、会计决算报表
4、清产核资报告
5、审计报告 月度盒装年末装订成册
(十一) 公司会计账 薄
1、现金、银行日记账;
2、科目余额表;
3、总分类账、明细分类账;
4、其他与会计凭证、会计账薄相关的档案资料 月度盒装年末装订成册
(十二) 培训资料文
件
1、万达商管培训资料;
2、各地方公司培训资料;月度盒装年末装订成册
(十三)其他类资料
1、其他财务应存档的资料月度盒装年末装订成册
(十四) 内部管理文
档
1、管理建议书(内部稽核报告)
2、停车场稽查报告
3、资金安全专项稽查报告
4、资产盘点报告及盘点表
5、多种经营巡场报告及巡场表
6、收据发票稽核报告
7、库存材料盘点表 月度盒装年末装订成册
附表2-5 财务档案保管期限 序号档案名称保管期限 备注 一会计凭证类
1 原始凭证 15年
2 记账凭证 15年
3 汇总凭证 15年二会计账簿类
1 总账 15年
2 明细账 15年
3 日记账 15年现金和银行存款日记账保管25年
4 固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年 5 辅助账簿 15年
三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告 1 月、季度财务报告 3年包括文字分析 2 财务报告永久包括文字分析四其他类
1 会计移交清册 15年
2 会计档案保管清册永久
3 会计档案销毁清册永久
4 银行余额调节表 5年
5 银行对账单 5年
6 计算机备份软盘及磁带 25年