安保部消防安全责任书范文第1篇
一、指导思想
学校是人群密集场所，其安全稳定关系着千家万户。为有效预防、及时控制和消除校园重大突发事件危害，保障师生身体健康与生命安全，维护学校正常的教育教学秩序，本着对党和人民高度负责的精神，加强领导，防止安全事故的发生。同时，认真组织开展对师生的安全教育活动，确保学校教育教学工作正常进行。
二、工作要求
1、认真贯彻落实上级有关文件、会议精神，提高学校安全保卫工作的重要性和必要性的认识，把学校安全保卫工作提到非常重要的工作议程，抓紧抓实。学校要制定安全保卫工作应急预案，对可能出现的各种突发情况进行预先准备。
2、学校对全体师生进行安全教育，使师生树立较高的安全意识，掌握基本的安全常识，提高师生自救、互救能力。
3、突出做好学校安保隐患排查整改。
4、高度重视学校门卫管理。要求校园保安着装上岗，配备器械，严格落实“一进一出一锁”制。要建立严格的出入登记制度和门卫台账，要增强门卫力量，落实门卫职责，坚决杜绝陌生人、社会闲杂人员及精神病患者进入校园。
5、着力抓好学校及周边治安综合治理。学校要迅速成立护校队，开展全天候24小时值班巡逻。
6、严禁陌生人、闲杂人员滋事。
7、加强教室、办公室等人群密集场所的防爆炸、防燃烧工作。
三、组织机构
1、领导小组
为切实加强我校安全保卫工作的领导，成立学校安全保卫工作领导小组，负责组织领导全校安全保卫工作。
组长：朱强
副组长：王明豹、孙龙海
成员：董吉杭、陈建、杨若愚、吴月贵、程孝斌、张兆海(保安)、邱志强(保安)
校长对全校安全保卫工作负总责。
2、工作职责
学校发生或接到突发安全事故信息后，要在事故现场指挥救援行
动，并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门汇报和请求援助，要本着“先控制，后处置，救人第一，减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指挥现场师生离开危险区域，保护好学校贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，做好善后处理工作，并按规定及时向上级和主管部门汇报。
四、应急处理程序
(一)校园内犯罪分子持刀行凶事件应急处理程序
本应急程序的要点是：迅速集结优势力量阻止犯罪分子行凶
1、获得事件信息的任何人都应当在第一时间向学校领导报告，并同时拨打110报警。
2、学校领导或任何工作人员立即组织现场人员，不惜一切代价建立警戒线，使犯罪分子无法靠近学生，防止事态扩大。
3、应急领导小组宣布学校进入全面应急状态，立即实施应急救援行动。
4、集结优势力量，携带防卫器械，与犯罪分子周旋劝阻与制止犯罪行为，为警方援助赢得时间，在有利条件下设法制服犯罪分子。
5、尽快把所有学生和无关人员撤离至安全区域。
6、救援受伤学生和其他伤员。
7、实施事件现场警戒，阻止无关人员进入学校，维护现场秩序，防范别有用心的人肇事，引导外部救援人员进入事件现场。
8、事件发生后，学校应立即向教育主管部门报告。
(二)校园内发现可疑人物应急处理程序
本应急程序的要点是：迅速采取措施控制可疑人物
1、在校园内发现形迹可疑、四处游荡、可能作案的可疑人物，在场人员都应当立即向校领导报告。
2、保安人员和领导指派人员应立即对此人进行询问，同时把他的行动限制在局部区域内。
3、若此人自述进入校园的目的明显缺乏可信度，无人证物证可以证明，甚至说话前后矛盾、蛮不讲理，保安人员应当将其带入门卫室进行进一步盘问。
4、若有证据证明此人是危险人物或犯罪嫌疑人，应立即打110报警，由警方带走作进一步调查。
5、若可疑人物在盘问时夺路逃跑，单位人员应当将其相貌、身高、衣着及其它特征和逃走方向向警方报告，同时，学校应当做好此人再一次闯入校园作案的思想准备。
6、在整个过程中，学校应采取切实有效的措施，防范可疑人物使用暴力，要确保周围人员的安全。
7、学校应把事件情况及时向教育行政主管部门报告。
(三)校园内发现可疑物品的应急处理程序
本应急程序的要点是：防范易燃易爆有毒有害物品伤害事故
1、发到可疑邮包或发现可疑物品的任何人员都要在第一时间向学校领导报告。
可疑物品是指：物品外表、重量、气味可疑，不是本单位的物品，也从无看到过此种物品，不知此物品有何用途，为何会摆放在学校某处。
2、发现可疑邮包和可疑物品的任何人员，都不应当试图打开或随意摆弄它。
3、学校应当指定有专业知识和经验的人员进行初步鉴别，判断是不是危险物品，若不能排除危险物品，应立即打110报警请警方专业人员进行检测和处理。
4、若可疑邮包和物品被警方确定为危险物品，学校应立即在其周围设置警戒线，无关人员应立即撤离，并采取严密的防范措施。
5、学校应当配合警方组织人员在校园其它区域搜寻检查，确定在校园内是否还有其它可疑物品。
6、学校配合警方开展各项处理工作，并及时向教育行政主管部门报告。
西大吴小学
安保部消防安全责任书范文第2篇
2.1.1 贯彻执行消防安全法规、标准规范，保障公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。
2.1.2 将消防安全工作与公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施消防安全工作计划。
2.1.3 为公司的消防安全提供必要的经费和组织保障。
2.1.4 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
2.1.5 根据消防法规的有关规定建立义务消防队。
2.1.6 组织制定符合本公司实施的灭火和应急疏散预案。
2.1.7 推广先进的消防安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。
2.1.8 配备、充实消防安全专业人员，保证消防安全专业人员的素质，稳定消防安全专业队伍。
2.1.9 公司内实行的各级承包合同中，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有消防安全技术指标、消防安全管理要求和消防安全职责等条款，并认真考核。
2.1.10 重视和不断改善员工的劳动条件、安全和工业卫生状况;重视对女职工的劳动保护。
安保部消防安全责任书范文第3篇
乙方：**酒店管理有限公司前厅部：
经甲乙双方协商一致，达成以下协议：甲方聘请为**酒店管理有限公司前厅部负责人。乙方在甲方场所内工作期间，是本部门消防安全第一责任人，应负责做好如下工作：
一、认真贯彻国家和地方政府有关消防安全的政策法规，把消防安全工作放在首要的位置。加强对本部门全体员工的消防安全、政策法规的教育，提高员工的安全意识，教育并引导每位员工主动发现和消除部门内的安全隐患。
二、制定相关制度，健全安全生产的各级责任人制度，以及消防安全器材专人管理和巡查制度、落实各项消防安全指标的措施。
三、在日常管理中跟进落实以下具体事宜：
1、认真执行酒店制定的安全规章制度;
2、制定本部门消防安全规定和消防安全服务，操作规程，并负责贯彻落实;
3、确定本部门各岗位的安全责任人并与之签订安全责任书;
4、针对本部门特点对员工进行消防安全宣传教育;
5、对本部门的办公设备(传真机、复印机、电脑等)要经常检查，开关、线路、插座是否能正常使用;
6、禁止堆放过多的易燃品(纸张、宣传品、包装物等);
7、在日常工作中，涉及到消防安全方面上的问题，要及时通报保安部，重大问题要立即报酒店领导。
8、部门责任区域：
9、保证本部门一年无消防事故。
四、责任人需定期按照本责任书内容和要求，对所负责区域进行各项安全检查，完善各种设施设备。如有安全隐患未按要求及时处理，视情节具体情况进行处罚。
五、消防安全实行部门负责制，在本部门管辖区内，如发生消防、食品等安全事故，将视情节严重性，对乙方每次予以300元至10000元的经济处罚。
六、如因乙方渎职行为给酒店造成重大经济损失，将根据相关职能部门的权威鉴定结果，视情节严重性，对乙方追究相应责任比例的经济赔偿。如有违反国家法律法规的，由公安机关追究其法律责任。
注：此责任书一式两份，存档一份，责任人一份。如有变动及时更改。
甲方签名：乙方签名：
安保部消防安全责任书范文第4篇
出品部工作总结和计划，截止目前出品部在岗员工共计63人，在公司的领导下，出品部员工团结一心，克尽职守较好的完成上级领导交给的各项工作任务，同时也发现很多问题，例如仪容
安保部消防安全责任书范文第5篇
二、确定本部门的消防重点部位，制定有效的预防措施。
三、应督促认真做好消防器材的日常巡查工作及其他安全检查工作，确保安全通道畅通无阻，发现问题及时采取措施，同时报告上层主管。
四、负责对新员工和调换工作员工进行岗位安全教育，设立培训档案。
五、负责防火工作责任制落实到各个岗位操作者，并经常检查，督促执行。
六、积极配合酒店消防安全检查组做好本单位的消防安全检查和整改工作。
安保部消防安全责任书范文第6篇
1、询问工程项目招标业务的具体流程;
2、了解测试期间工程项目招标发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽查X份招标文件，检查招标文件的编制是否符合相关的规范要求，是否经过工程、技术、财务、法律部门的评审，是否经过适当权限管理层的审批;
4、抽查(3)中所列样本对应的招标记录，检查招标记录是否详细全面，是否经过招标小组成员的签字确认，是否经过公司适当管理层的审批，是否支持中标单位的选择;
5、抽查(3)中所列样本对应的施工合同，检查施工合同的签订单位是否与中标单位相一致，合同的签字与盖章是否符合公司的相关规定。
1、询问工程项目概预算编制业务的具体流程;
2、了解测试期间工程项目概算和预算编制业务发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽查工程项目概算，检查概算的编制是否符合规范的要求，是否经过公司适当权限管理层的审批，对概算的修订是否经过适当权限管理层的审批;
4、抽查工程项目预算，检查预算的编制是否符合规范的要求，有无超概算，是否经过公司适当权限管理层的审批。
1、询问工程项目建设的具体流程;
2、了解测试期间工程项目建设的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽取X份选聘监理单位的招标文件和记录，检查招标文件的编制及招标小组的构成是否符合国家法律及公司的相关规定，招标记录是否经过招标人员的签字确认;
4、取得与(2)对应的监理合同，检查合同签订单位与中标单位是否一致，合同签字与盖章是否符合公司的相关规定;
5、了解测试期间工程项目报验的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
6、抽取X份报验单，检查是否经过监理和相关部门的审核确认;
7、了解测试期间工程项目变更发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
8、抽取X份工程项目签证单(或变更协议)，检查是否经过相关部门或中介机构的审核，是否经过适当权限人员的审批;
9、了解测试期间工程项目月度结算的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
10、抽取X份月度已完工程结算书，检查结算书是否经过筹建部门合约人员和负责人的签字确认，是否经过公司适当权限人员的审批;
11、了解测试期间工程项目工程价款支付的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
12、抽取X份工程项目已完工程价款支付审批单，检查是否经过筹建部门工程、技术、安全人员的会签和负责人确认，是否经过适当权限人员的审批;
13、抽取与(12)对应的X份会计凭证，检查实际支付金额与经批复金额是否一致，凭证是否经过独立复核人的复核。
1、询问有关工程项目竣工验收和结算的具体流程;
2、了解测试期间工程项目验收和结算的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽查X份工程项目竣工验收报告，检查验收报告所附的资料是否完整，并经过各方的签字确认;
4、取得与(3)对应的工程竣工结算书，检查是否经过筹建部门负责人的签字确认，是否经审计部门审计并出具审计报告，是否经公司适当权限人员的审批确认;
5、取得与(3)对应的固定资产验收单，检查是否经过财务部门、资产管理部门和资产使用部门的综合验收，并签字确认;
6、检查与(3)对应的固定资产在固定资产台账中是否得到了及时的更新，且更新与资产构建的原始文件相一致;固定资产卡片是否及时建立，对于采用固定资产模块进行管理、核算的，固定资产模块的初始信息是否及时更新(对于未采用固定资产对固定资产模块进行管理的可不测试此属性)，且更新与资产构建的原始文件相一致;
7、取得与(3)相应固定资产入账会计凭证，检查与固定资产验收单是否相符，记录的会计期间是否恰当，会计凭证是否经过独立人员审核。
收入和成本核算部分
1、通过询问公司合同管理部门主管人员，了解公司合同管理的制度、流程，查阅公司正在执行的合同管理规章制度;
2、取得业主合同台帐或类似合同登记表，根据测试期间签订合同数量推算全年总量，确定本次测试的样本量;
3、抽取×份合同及合同评审会签单，检查会签时间是否早于合同签署日期;会签单是否经过相关评审部门签字;会签意见是否得到落实或有合理解释;会签后是否经过有权限的管理层批准。
1、通过询问公司合同管理部门主管人员，了解公司合同管理的制度、流程，查阅公司正在执行的合同管理规章制度;
2、取得公司合同(施工企业抽取业主合同/房地产企业抽取投资合同及小业主合同/设计院抽取设计合同)台账或类似合同登记表，根据测试期间签订合同数量推算全年总量，确定本次测试的样本量;
3、抽取×份合同及对应的用印申请单，检查合同签署人是否符合授权，并取得对应用印申请检查是否符合印章管理规定并经过适当管理层审批。
1、询问负责项目预算管理的相关人员，了解公司项目预算管理等业务流程;
2、查阅公司正在执行的项目预算管理制度，了解公司制度对项目预算管理的要求;
3、取得公司项目台账或类似记录，根据测试期间开工项目数量，推算全年发生样本总量，确定本次测试抽取的项目样本量;
4、抽查×个项目，检查是否按制度要求编制项目预算、项目预算是否标价分离，预算内容是否分列明细科目，内容是否全面(至少应包括劳务、分包、材料、机械设备、开办费等成本项)，是否经过适当的管理层审批。
1、询问公司有关主管人员，了解公司对业主合同变更处理流程;
2、查阅公司合同台账或类似记录，根据测试期间签订补充合同(对业主)次数推算全年样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽取×份合同变更评审或类似文档以及签订的补充合同，检查是否经过相关部门评审并经适当管理层审核、补充合同签字人是否符合授权，并取得对应月份的合同总收入计算表、总成本计算表，检查补充协议或合同是否及时反映在预计总收入、总成本中;
4、询问公司或项目合约商务人员，了解测试期间各项目向业主提交索赔文件的次数并推算全年样本量，确定本次测试的样本量;
5、抽取X份向业主提交的索赔文件，检查是否经过项目经理审批，对已经取得业主同意索
赔的金额应取得对应月份的合同总收入计算表、总成本计算表，检查索赔是否及时反映在预计总收入、总成本中。
1、询问公司有关主管人员，了解公司对业主合同变更处理流程;
2、查阅公司合同台账或类似记录，根据测试期间签订补充合同(对业主)次数推算全年样本量，确定本次测试的样本量;
3、抽取×份合同变更会签单或类似文档以及签订的补充合同，检查是否经过相关部门评审并经适当管理层审核、补充合同签字人是否符合授权。
二、采购与支出
1、通过询问物资部、合约部等与采购申请审批相关部门的人员，分别了解工程物资采购、分包商及劳务队伍采购、周转物资采购和租赁、设备租赁的采购申请计划、采购计划的编制和审批的流程;
2、取得测试期间每类采购申请计划列表(含集中采购、甲供材)，推算全年样本量,确定应抽取的样本量;样本应包括采购申请计划X1笔(含集中采购)和建设方提供物资需用计划X2笔，X
1、X2的合计数应等于确定的样本总体。
3、抽取X1份采购/租赁申请计划(应包括工程物资采购、分包商/劳务队伍采购、周转物资的采购或租赁、设备租赁)，检查采购/租赁申请计划描述是否完整、明确;是否在项目策划和项目预算范围内，对超出策划和预算的采购申请，是否经过特殊审批;是否经适当权限人员的审核批准;
4、取得X1份采购/租赁申请计划对应的采购/租赁计划，检查采购/租赁计划描述是否完整、明确，采购/租赁计划中的候选分供商是否优先从公司合格分供商名录中选择，若为新增分供商是否经过资格预审，是否经相关权限人员的审核批准;
5、取得X2份建设方提供物资需用计划，检查需用计划是否与业主合同或其他书面指定函件相符，是否注明对采购事项的具体要求;是否经适当权限人员的审核批准。
1、通过询问合约管理部、项目发展部等与采购申请审批相关部门的人员，分别了解房地产企业的工程类、营销类、咨询服务类、其他类的采购申请及采购计划的编制审批程序;了解集中采购的计划编制和审批程序;
2、取得测试期间新开项目以及采购业务的列表，推算全年样本量,确定应抽取的样本量。样本应包括工程类X1笔、营销类X2笔、咨询服务类X3笔、其他类X4笔，X
1、X
2、X3和X4的合计数应等于确定的样本总体;
3、对于工程类采购的测试步骤：
1)抽取X1个项目的合约策划报告或类似资料，检查是否编制了合约策划报告或类似资料;报告的描述是否完整、明确、是否对关键内容明确说明;是否包括分判工程招标定标计划;是否经相关权限人员的审核批准;是否在项目成本控制范围内，对超出控制目标的，是否经过适当权限人员审批;
2)了解测试期间分判工程招标定标计划的变更数量，推算全年样本量，确定应抽取的样本量X1a笔。
3)抽取X1a笔发生变更的分判工程招标定标计划，检查是否根据施工进度计划的改变而变更，是否经适当权限人员评审、审定。
4)取得测试期间集中采购的计划列表，推算全年样本量,确定应抽取的样本量X3笔。
5)抽取X1b个集中采购计划及对应的甲供物资需求量计划，检查：
①甲供物资需求计划是否注明对采购事项的具体要求，是否经地区公司适当权限人员审核批准;
②集中采购计划是否根据各地区公司合约部门报送的甲供物资需求量编制;计划描述是否完
整、明确;计划中的候选分供商是否优先从公司合格分供商名录中选择，若为新增分供商是否经过资格预审;是否经适当权限人员的审核批准。
4、对于营销类采购的测试步骤：抽取X2个项目的营销策划方案、推广计划、招商计划或类似资料，检查：
1)是否编制了营销策划方案或类似资料;方案的描述是否完整、明确、是否对关键内容明确说明;是否经相关权限人员的审核批准;是否在营销费用预算范围内，对超出预算的，是否经过适当权限人员审批;
2)推广计划、招商计划或类似资料是否与营销策划方案相匹配，计划描述是否完整、明确;是否经适当权限人员的审核批准;
5、对于咨询服务类的测试步骤：抽取X3笔采购部门的工作计划，检查是否注明对需求事项的具体要求，经过适当权限人员审批;
6、对于其他类的测试步骤：抽取X4份申购单以及其对应的采购计划，检查：申购单是否采购需用部门适当权限人员的审核批准。采购计划描述是否完整、明确;是否经相关权限人员的审核批准;是否在预算范围内，对超出策划和预算的采购申请，是否经过特殊审批。
1、通过询问法律部或经营部经理，了解公司分供商合同评审及签订的流程及制度;
2、取得分供商合同台帐，根据测试期间签订的分供商合同数量推算全年样本量，确定测试期间的抽样数量;
3、取得×份分供商合同评审会签单及用印申请表，检查评审会签部门意见是否得到充分考虑和落实;
4、取得×份与3对应的分供商合同文本，检查签约人是否符合授权，印章是否符合公司规定，合同是否明确双方权利义务和违约责任。
1、询问项目经理或合约商务经理，了解项目对分包商提出的工程洽商、变更、索赔及零星用工的管理程序;
2、取得相关的针对分包商洽商、变更、索赔及零星用工的管理制度;
3、询问测试期间分包商洽商、变更、索赔次数列表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量;
4、取得X1份分包商洽商、变更、索赔记录，检查是否经过工程技术、商务合约等相关人员审核，是否经项目经理签字批准，超过一定额度的是否报公司备案;对于变更事项超出原合同约定的，需要取得变更合同或协议，检查是否与变更记录相符、是否经适当权限人员评审、审批。
5、询问测试期间零星用工次数列表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量;
6、取得X2份零星用工单，检查是否经过工程管理人员签字，是否经过合约商务人员审核、项目经理审批。
1、询问项目经理或合约商务经理，了解项目对分包商(含承建商，以下同)的工程变更的管理程序;
2、取得相关的针对分包商工程变更的管理制度;
3、取得测试期间分包商工程签证登记表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量;
4、取得X1份工程签证单以及与之对应的工程指令、签证费用审批表，检查工程签证单是否经过适当权限人员审核批准，是否经分包商经办人签字确认;工程指令是否经发出部门的适当权限人员签发;签证费用审批表是否经适当权限人员审核批准。
5、取得测试期间分包商工程变更价款登记表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量;
6、取得X2份工程变更价款申请以及与之对应的工程变更价款审批表、工程变更价款确认书，检查变更价款申请是否经过合约管理部或项目发展部经办人审核，项目、公司适当权限
人员审批;经过审批的变更价款，是否由合约管理部或项目发展部与分判商办理确认手续，形成工程变更价款确认书。
1、询问项目经理或合约商务经理，了解公司或项目对分供商的结算管理程序;
2、取得相关的针对分供商的结算管理制度，检查是否对结算类型、结算程序、结算时间、结算审批权限、结算及时性与考核相挂钩予以规定;
3、了解与分供商中期结算的频率，按照固定频率抽样方法，确定本次测试的样本量;
4、取得X1份项目与分供商进行中期结算的单据(如工程成本月度结算汇总表)，检查结算是否及时，是否符合合同约定，是否与原始单据(如经项目审定的分供商签字盖章的月度工程量报告、双方签认的送货/验收凭据等)一致，是否经适当权限人员审核批准。
5、取得测试期间分供商竣工结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量;
5、取得X2份项目与分供商进行竣工结算的结算协议，检查结算是否及时，是否符合合同约定，是否与原始单据(如经项目审定的分供商的工程竣工结算清单、双方签认的送货/验收凭据等)，是否经适当权限人员审核批准，是否经分供商签字确认。
1、询问项目经理或合约商务经理，了解公司或项目对分供商的结算管理程序;
2、取得相关的针对分供商的结算管理制度，检查是否对结算类型、结算程序、结算时间、结算审批权限、结算及时性与考核相挂钩的予以规定;
3、取得测试期间分供商中期结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量;
4、取得X1份项目与分供商进行中期结算的单据(付款申请书或工程付款证书)，检查结算是否符合合同约定节点、是否与相关原始单据(如甲供物资月度调料统计表/月度工程量报告/设计文件交付卡或类似资料)相匹配、是否经适当权限人员审核批准、是否经分供商签字确认。
5、取得测试期间分供商竣工结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量;
6、取得X2份项目与分供商进行竣工结算的结算协议(结算书及结算确认书)，检查结算是否及时、是否符合合同约定、是否与相关原始单据(如工程量清单、甲供材料统计表或类似资料)相匹配、是否经适当权限人员审核批准、是否经分供商签字确认。
1、询问合约商务部的相关人员，了解公司分供商主文档管理的程序;
2、了解分供商评价的频率以及分供商数量，按照非固定频率确定样本量;
3、取得X1份分供商评价表，检查参与评价部门签字是否完整，其评价结果是否正确的反映在合格分供商名录中;
4、了解分供商主文档变更的频率，按照固定频率抽取样本;
5、取得X2份合格分供商名录，检查是否及时根据分供商相关变动信息更新名录，是否经过适当权限人员审核批准。
1、通过询问法律部经理，了解公司合同编号管理规定;
2、了解项目个数及合同台账的审核频率，按照非固定频率抽样方法，确定本次测试的样本量;
3、取得X1份分供商合同台帐，检查每个台账中的合同是否连续编号;是否按规定的审核频率，由独立于台帐登记的人员复核签字;
4、了解测试期间(第3条中抽取的)X1份合同台账中登记的条目数量，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量;样本应包括X2份分供商合同和X3个台账记录，X2和X3的合计数应等于确定的样本总体;
5、双向抽取样本：
(1)随机抽取X2份分供商合同，检查其是否已在台账中得到了准确的记录;
(2)从台账中选取X3个记录，检查该记录是否与分供商合同的信息保持一致。
1、通过询问法律部经理，了解分供商合同交底流程;
2、取得分供商合同交底记录列表，依据测试期间的合同交底记录数量推算全年样本量，确定测试期间抽样数量;