it仓库管理制度范文第1篇
二、仓库管理员必须定期参加仓储业务和消防知识技能的培训。
三、库存物品要分类，分堆储存，并保持通道畅通。
四、物品入库前必须检查，确定无火种等隐患后方准入库。
五、仓库内不准使用碘的灯和超过60瓦以上的白炽灯，高温照明灯具等。
且灯具下方不准堆放物品。
六、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
七、仓库内禁止吸烟，禁止用火炉取暖，禁止使用明火。
八、仓库应当配置相应消防设施和灭火器材。
消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点。
九、库区的消防车道和仓库的安全出口等消防通道严禁堆放物品。
十、一旦发生火警首先打火警电话119报警，并及时报告公司。
同时组织人员扑救，事后协助查明原因，提出处理意见。
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家具仓库防火管理制度篇2
为了加强家具库房安全管理，在做好防盗、防汛等工作的同时，做好库房防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，特制定本制度。
一、库房内严禁烟火和明火作业。
二、无关人员严禁进入库房。
三、根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。
消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。
四、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。
五、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库房。
六、家具应当分类码放，严禁堵塞安全通道。
七、库房值班人员离开库房时，应当切断除消防和控制系统外的其他电源。
八、及时清除库房内地面上的一切易燃的垃圾，保持库房内的清洁卫生。
家具仓库防火管理制度篇3
1、库房管理员及材料员必须做到“安全防火、人人有责”，一旦发现火灾要及时采取措施。
2、库房管理员及材料员必须掌握防灭火知识，熟练使用库房内的各种灭火器材;
3、库房内配备灭火器材，不准随意使用，挪用，他用或损坏，如因灭火需要，使用后必须及时补齐;如因保管不善而损坏，除按价赔偿外另追究其责任;
4、经常检查灯具电线及开关，防止因绝缘老化而引起火灾;
5、库房管理员及材料员离开库房时应做到人走灯灭，风扇停;
6、库房内易燃易爆物品应妥善保管，不准随意摆放;
7、库房内严禁烟火;
it仓库管理制度范文第2篇
第一条仓管员职责
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入库。
第二条仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。
A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。
C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。
3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。
4、仓管日常工作应遵循《仓储管理规范》、存放场所及物料应整理、整顿、清洁，符合5S要求;防止品质发生变异。
第三条入库物资的管理：
1、产品、工具及物资到库后仓管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。
2、对入库产品和物资核对清点无误后，仓管员要及时填写入库登记单。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
A、未经厂部各级领导主管审准的采购。
B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。
C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，仓管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。
第三条工具和材料的领发：
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，仓库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、常用物料超出安全存量或领料人员所需工具和原材料无库存时，仓管员应及时通知生管，并填写《采购申请单》交由采购员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从仓库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者仓管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。
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it仓库管理制度范文第3篇
制度及表格
目录： 秩序维护员：
1. 秩序维护员工作处罚条例 2. 秩序维护员管理制度 3. 秩序维护员交接班记录
4. 秩序维护员巡逻岗操作规范和制度 5. 秩序维护员考评办法
6. 秩序维护员作业指导书(案列) 7. 东风裕隆防汛应急预案 8. 秩序维护员制度
9. 东风裕隆汽车有限公司物资放行管理规(试行) 10. 货单不符样件 11. 军训科目安排 12. 来客登记表
13. 天骐物业消监控值班人员信息表 14. 消防安全情况反馈 15. 消防设施检查表 16. 消防设施安全管理台账 17. 工作联系函 18. 消防组织架构 19. 裕隆岗位职责 20. 秩序维护员考评细则表 21. 领班岗位检查表
保洁：
1. 保洁管理制度 2. 外围卫生点检表 3. 卫生点检表 4. 保洁检查考核表 5. 保洁员岗位职责 6. 外围保洁考核表 7. 保洁考核标准 8. 保洁每日记录表 9. 卫生检查表 客服： 1. 客服制度 2. 客服考核 综合： 1. 物资申购单 2. 2015年员工信息表 3. 申购单 4. 报修单 5. 仓库明细账 6. 调岗通知单 7. 调岗通知书 8. 调休申请书 9. (更新)员工奖罚单 10. 工程竣工验收报告单 11. 关于规范员工服务的通知
12. 杭州天骐物业服务有限公司职工代表会议 13. 杭州天骐物业会议签到表 14. 加班申请单 15. 加薪申请表 16. 开除通告范本 17. 考勤表 18. 考勤规定 19. 垃圾清运明细表 20. 劳动合同书 21. 培训人员签到表 22. 设备报修记录 23. 申请书 24. 宿舍入住申请表 25. 天骐物业一线员工调整表 26. 退休人员聘用协议 27. 温馨提示 28. 项目晋升报告 29. 应聘登记
30. 员工辞职申请二合一 31. 员工考勤备忘卡 32. 员工请假单 33. 员工指纹编码表 34. 新的餐券 35. 转正申请 36. 员工动态表 37. 监控室考核 38. 月工作计划进度表 39. 会议培训记录表 40. 假期签到表 41. 工作周报
it仓库管理制度范文第4篇
乙方 ：
根据《中华人民共和国劳动法》和其他有关法律、法规、规章及依法制定的用人单位规章，本着平等自愿、协商一致的原则，甲乙双方依法订立如下劳动合同，以确立劳动关系。
一、合同期限
经协商、本合同期限自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。合同期限届满即终止执行。如需续用必须重新签订劳动合同。
二、工作内容
1、甲方安排乙方在 三林仓库 岗位，从事 仓库保管值班 工作。
2、乙方的岗位、职责及生产(工作)的质量数量要求，按照
甲方的有关规定执行。
3、乙方应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全规
程，遵守劳动纪律和职业道德。
三、劳动报酬
1、甲方应遵循“按劳分配”的原则，实行同工同酬。甲方根
据本单位的生产经营特点和经济效益，可依法根据乙方劳动技能、劳动强度、劳动责任和实际贡献确定工资报酬。
2、经双方协商，工资的支付标准约定如下：月工资 1200 元(本
工资额中已包括社会保险费以及其它所有相关费用)。
四、劳动纪律
根据国家有关规定，甲方可依法制定各项规章制度。乙方必须
遵守甲方的规章制度，严格遵守劳动纪律，服从甲方管理。具体约定如下：有事须请假，并经公司领导批准后，方可离岗。
五、 本合同一式两份，用人单位和劳动者各一份 。
甲方(签章)乙方(签章)
it仓库管理制度范文第5篇
酒店物资管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和供应保障能力，保证酒店经营业务健康正常运行，根据国家法律、法规和规章，特制定本管理制度。
第二条
物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。
第三条
物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。
第四条 物资管理的主要内容有以下六个方面
1、 预算管理
2、 授权审批
3、 采购管理
4、 验收管理
5、 付款结算管理
6、 物资领用管理
7、 盘存管理
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第五条 物资部是酒店物资管理的归口部门，酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。
第二章 预算管理
第六条
酒店对物资采购实行预算管理，各部室对所需物品必须编制部门采购预算，物资部编制酒店的采购总预算。
第七条
预算的编制要以年度销售预测为基准，对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。
第八条 各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算(一式四份)，月度预算于每月24日前交物资部。
第九条
物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算，制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准，报财务部备案。物资部根据有关规定安排采购。
第十条
对酒店维修改造、大型设备、器具的购置，由使用和分管部门编制项目预算，经总经理办公会研究同意，由物资部实施。
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第十一条
预算审批同意后，必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。
第十二条
凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部室预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。
第十三条
仓库储备以外的物资商品，各部室在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。
第十四条
厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外，其他物资商品按正常的程序办理采购申请。
第十五条
厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》，一式四联报物资部。
第三章 授权审批
第十六条
物资管理实行授权审批制度，各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度，办理相关业务。
第十七条
物资管理中预算审批、供应商确定、采购计划、实施采购、合同的拟定审批、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。
第十八条
严禁未经授权的机构和个人办理相关业务，任何机构和个人不得超越审批权限。
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第十九条
对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理，财务部有权拒绝付款。
第四章 采购管理
第二十条 采购管理工作，应明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。
第二十一条 采购前应对供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价，以供参考。
第二十二条 应以合理的价格取得较高质量做为价格质量要求，供应商在所需日期内保证足量供应。
第二十三条 物资部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式。
第二十四条 采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约厂商采购、直接采购、紧急采购和代购代销方式。
第二十五条 物资部应根据使用部门提出的需要日期办理采购，掌握适当的采购时机，物资部应召集有关部门按商品特性、采购地区及市场供需情况拟定商品采购处理期限，呈总经理批准后公布实施。
第二十六条 原定采购业务处理期限变更，物资部应应
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报告原因，呈总经理批准后，通知各有关部门，以利于存量管理和适时提出采购
第二十七条 物资部应建立合格供应商评价制度。供应商评价工作由职能部室、财务部、物资部参与，设定评价指标和评价方法，对评价结果做出不同处理。
第二十八条 供应商评价内容应包括资质、经营情况、信用等级和所购商品质量、价格、交货及时性、付款条件等内容。
第二十九条 物资部接到采购申请单要认真归纳整理，对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认，在确认无误后，在合格供应商中寻找三家以上的供货商进行洽谈，综合考察质量、价格和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品，物资部应开发新供应商。
第三十条 物资部应及时掌握市场信息，根据不同商品价格变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与供应商进行交流及时调整价格。
第三十一条、 对于临时采购，物资部应以最快速度择商报价，一经收到所需部门已经形成的有效订单并取得结算手段后，必须千方百计采取紧急购买措施，以保证供应。
第三十二条
对于技术性较强，或有特殊要求的采购项
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目，物资部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。
第三十三条、
物资部在人力不足的情况下，可以授权使用部室有关人员代购，并与之共同承担责任。
第三十四条 代销物资商品由物资部统一管理，各使用部门不得私自销售或使用代销商品，各部门可以向物资部推荐厂家，由物资部负责洽谈和报价工作，并提出申请报告，报请总经理批准后，由物资部与供应商签订代销合同，报送财务部登记备案。
第三十五条 使用部门有了解所需物品的价格和提出质疑的权利。物资部在择商报价中必须认真研究对待，并对所提出的问题解释说明。
第三十六条 使用部门在工作中主动与物资部部沟通配合，对于掌握的供应商情况及购物意项要主动通报物资部，由其选定供货商。
第三十七条 确属疑难采购的项目，采购部和使用部门及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报有关部门，不得拖延。
第三十八条
采购订单由物资部部经理落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数
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量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。
第三十九条
在进货过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。
第四十条
由于市场变化或其他原因而造成购买时的价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。
第五章 验收管理
第四十一条
无论是采购人员自提项目还是供应商送货项目，在货到酒店后，必须首先与仓库进行联系，由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交货予所需部门。对不符合采购订单内容的项目一律拒收。
第四十二条
《厨房部每日市场定单》所列采购项目的验收，由厨房部授权人员，物资部采购人员和仓库保管员联合验收，验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。
第四十三条
验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交予仓库签收。
第四十四条
验收合格但未付款的采购项目由仓库开
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具收货单，经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报交财务部，第三联仓库留存备查。
第四十五条
仓库在对购入项目的质量、规格、样式、等难以确认的情况下，要主动请所需部门的授权人协助，有关部门和人员要积极帮助解决。
第四十六条
在验收中，仓库或所需部门均有权进出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。
第四十七条
代销商品和其他采购项目一样，必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。
第四十八条
购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告，由其协调解决。如仍存在分歧，应由酒店管指定授权人进行裁决。
第六章 付款结算管理
第四十九条
物资部要及时汇总采购合同和采购定单，按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。
第五十条
本市采购项目金额在200元以上的，应由采购人员凭采购单领取转帐支票付款。
第五十一条
本市采购项目金额在200元以下的由采购
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人员填写《现金申请单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后，到出纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。
第五十二条
对于事先付款的采购业务，采购人员要及时督促催货，待货物验收后将发货票和收货单证递交财务
第五十三条
物资部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金，回补备用金。
第五十四条
供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》，附该项采购订单、预付款协议书报物资部经理、财务部经理审批签字后，再依据有关规定选择不同方式进行付款。
第五十五条
代销商品根据代销合同，由财务部根据销售单核定销售数量，物资部办理出入库手续，遵照上述程序，实行定期结算。
第七章 物资领用管理
第五十六条 各职能部门要对领用和发出进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用，物资部负责存货发出管理，财务部负责存货的相关会计处理。
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第五十七条 物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续，凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。
第五十八条 领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字。
第五十九条 仓库管理员对领料单进行审核，审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息，审核无误后才能发料。
第六十条 领用材料时，仓库保管员与领料人必须当面点交清楚，并在领料单上签字。
第六十一条 仓库管理员根据领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖材料发讫印章，并妥善保管所有发料凭证。
第六十二条 禁止领料人到仓库翻拿物资，所有库存物资必须办理手续后方可发出。
第六十三条 仓库管理员必须在每月结账前，将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。
第八章 盘存管理
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第六十四条、为保证物资信息的真实性、安全性和完整性，应建立物资盘存制度，年中和年终应进行全面盘存。
第六十五条
物资盘存应包括定期全面盘存和不定期抽查，抽查可根据管理需要，采取特定范围检查。
第六十六条
盘存工作，应有盘存小组统一领导，盘存小组由总经理或分管经理、物资部、财务部相关人员组成。
第六十七条
每种商品的数量应于确定后在进行下一项，盘点后不得任意更改，盘点应进行实际清点，避免采用主观目测的方式，盘点报表不得随意修改，各盘点人员均受盘点负责人监督，发现困难和问题应及时汇报。
第六十八条
盘点结束，物资部须汇总编制存货盘点盈亏表，总经理将根据盘存情况分别责任处理，对于以管理不善引起的盘亏和毁损应予以相应惩罚。
第六十九条
对于残次冷被物资，盘存小组提出处理意见，报总经理批准进行相应处理。
第七十条
要注重盘存资料整理，根据盘存结果找出问题点，提出改善管理对策，物资部要根据批准的盘点报表进行调整，实现帐卡物一致。
第七章 附则
第七十一条
本规定由贵都大酒店财务部负责解释。第七十二条
本规定自下达之日起实行，以前制订的
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制度与本规定不一致之处，以本制度为准。
it仓库管理制度范文第6篇
为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件(备件)、材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的消除浪费，降低生产成本，制定本制度。
二、基本规定：
1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据;领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账;员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。
2、定期盘查备件、材料等相关库存量，做到心中有数，并为下月计划提供指导依据。易损件可多存储一些，通用材料等必须保证充足。
3、做好库存物资的各种防范工作——防火、防盗、防潮和防水工作，确保库房备件、材料使用和安装质量、不出事故。库房可配备1-2个灭火器，存放油品的易燃库房需要放置2-3个。
4、库管人员不在库房时，需紧锁门窗。
5、材料入库时清点数量，在材料计划上核实，填写实际数量。
6、备件入库时清点数量，在备件计划上核实，填写实际数量，并通知设备组人员。
7、物品分类摆——相同设备的备件可以放在相同货架上，货架必须注明设备名称、型号，备件标注名称，经常用的放在低层，不经常用的可以放在高层;相类似的可以单独放在一个货架上，如各种设备的空气滤芯;因改进而不用的备件需单独存放，并标注规格、相关设备名称，以备以后查找，总体原则就是“怎么容易找，怎么放置”。
8、仓库物资要做到“三洁”——指物资清洁、料架清洁、地面清洁。
9、员工暂借使用工具时，必须有所记录;可更换工具宜采取“以旧换新”的制度。
10、物品发放时执行“先进先出”的原则。
11、每天接班时要查库，检查各种常用工具、材料、备件有无丢失，并查看夜班使用情况，下班前再进行清点。
12、润滑油使用完后，空桶必须放回二级库，库房需做记录。月底与油库进行核实，如发现出处及时上报。
13、物品取、放时应轻拿轻放，且不能砸到旁边的零部件，尤其是贵重物品、塑料制品等。
三、具体备件、材料等的保管细则：
1、各种纸质滤芯包装完整，必须保证防尘，防水。
2、滚动轴承类备件保证不能生锈，必要时可在轴承表面涂抹机油，并注意防尘;滑动轴承——轴瓦、铜套类备件保管时应竖直放置、禁止磕碰，保证没有变形。
3、电料类备件必须防潮，保持室内通风良好;电瓶类注意防潮、防腐，可在下面垫木板等隔开物。
4、液压油管件注意防灰尘，如有堵头，最好用堵头堵死，以免日后影响液压油。
5、轴套类备件保管时，注意不能磕碰，减少变形和划伤事情。
6、轴类备件、自制件保管时，注意不能生锈，安装轴承处不能划伤。
7、螺纹类零件保管时，不能磕碰伤扣，尤其是尺寸较大的或细扣类;高强度螺栓(8.8级以上，包括8.8级)保管时，注意不能生锈，确保使用质量。
8、弹簧类备件注意防锈蚀，以免降低其使用强度。
9、橡胶类材料避免高温、照射，否则容易老化。
四、考核方法：
1、库房各种备品备件码放不规范，保存不当或丢失扣100-500元。
2、库内物资管理做不到日清月结、账目相符，不履行出入库手续，不执行个人领取工具审批制度扣200-400元。
3、对特殊废旧备件以旧换新，妥善保管登记，否则扣100-200元。
4、加强灭火器材的严格管理，不及时去物资部领取，或领回过期无效的灭火器材扣100-200元。
5、认真核准各工种劳保并及时领取职工劳保用品，否则扣100元。
6、非库房保管员进入库房聚集闲聊扣100-200元。