公司仓库管理流程

第一篇：公司仓库管理流程

公司仓库管理流程

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等;

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误(及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性)。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动(差异)及时向领导(或财务人员)反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

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二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

第 2 页 共 2 页 出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取;仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

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3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。

第二篇：2、公司仓库管理制度和流程

公司仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，保证仓库成本控制成能为公司“开源节流”工作中的“节流”功能不缺失，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库ERP的管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量、数量合符要求，保证材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本仓库管理制度和流程。

第一章 仓库管理规定

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(包括监时板房及所需购买的家私和摆设品，)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人、收发人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可将主、辅用材分为：A、B、类物资及配件类、日杂防护劳保用品类，指定班组专人领料，合理安排发料时间，认真负责做好普工考勤统计上报工作。

3、仓库所有物品必须根据现场情况和材料的属性和类型合理安排固定位置并建“产品标识和检验标识”卡片，进行规范化摆放，便于拿取，做到帐、卡、物相符。

4、仓库必须建立起“仓库台帐”及各分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本，并录入公司ERP程序，所有发生的帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐，设置急救医药箱。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种材料进出业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买而不经过仓管员签字的现象，如遇特殊情况，经授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每月/季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括物资盈亏情况说明)上报公司内审和财务!盘点时，禁止不对实物实盘，弄虚作假。

7、仓库对所有电箱、电缆等设施设备进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法，进出库设施设备要及时保养维修，每季/年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司内审、财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在20天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者严重处罚。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查易变的化工类和相关物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关，及时预警材料的采购和领用量，帮助材料员认真审查所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严格按采购要求及时将材料购回仓库，先进先出，储新出旧，避免工程材料长时间存放或不到位而延误工程进度。对购进材料要及时和质量员共同验货，登录ERP，对不合格的物资要做好退货工作，要有记录!以减低公司损失。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料符合施工要求。如材料不合要求或错货应不予验收签名，将情况及时上报项目和采购员。

15、仓库管理人员、必须定期总结仓库材料工作方面的问题。涉及材料价格、质量问题应将情况及时通报设计师和预算员和公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、仓库管理人员应做好各工程项目完工后的剩余材料的安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作，对项目零星收入和报废边角料的处理要及时记录在帐。

第二章 仓库管理作业流程

仓管员工作流程登记

一、材料入库撑握考核量、严控采购量。抽检仓管员保管送货联并登记在册,登录ERP记录。如发现供应商有违反规定，及时报送项目经理、预决算员、区域、财务，填写现场领用

二、物资领用预警领用量算准实用量项目部至总仓库项目部至材供部物资验收记录表和仓库台帐施工员签字确认后方可领用，登录ERP记录。项目经理签字确认后方可领用，并登记在册项目经理审核签字后直接领取;其中领取劳保用品由项目经理审核、签字，并由区域仓库负责人审批后方可领取项目部仓管员每月25日前上报区域，由区域仓库负责人统一汇总报财务代扣经多次利用后，最终处理时上报区域领导、项目经理、区域仓库负责人并登记在册材料领料单领用物资明细表材供部仓库物资领用申请表各班组带班长领用

三、劳保用品凭三教教育保证名单领用领用劳保用品登记表项目部发生废品

四、零星收入废品及其他回收明细表废品回收上报处理废弃材料收支两条线，退场、项目部之间转移

五、转仓退场转仓、项目部转移物资情况表分公司仓管员登记在册、项目部之间转移由双方仓管员签收，双方项目经理签字，并将“总仓接收联”交给分公司仓库负责人保证帐、物、卡相符

六、盘点上报区域总仓库物资月报表每月25日由总仓管理员上报区域仓库负责人各分公司仓库负责人组织互检培训，并对各项目进行互检后的考核

七、互检培训仓库检查内容作为年终考核的依据之一

1、各部门接新工地项目图纸后，要认真审阅，进行二算对比，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前列出材料需求预算量，预算量应先计算实际用量、采购量，不是投标量，考核量之后是采购量，然后是领用量。预算员理出需要采购多少，加入系数成为考核量，材料员只能按照此标准来买，仓管员只能按照此标准来收，项目经理只能按照此标准来控!采购单要注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库入帐。

2、仓库接工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报施工员、材料员审核。

3、材料员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料及时购回送到仓库，由仓管员、质量员进行验收记帐入库。

4、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐并及时登录ERP。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据开出的领料单的数量发货给工地材料并做好项目出库台帐帐目和ERP录入，对验收不合格物资在验收表单和送货单及台帐上反馈。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务和登录ERP记载工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月/季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、协助项目做好安全文明施工和仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作和收发物资量上的预警工作。发料原则：凭工地施工员签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好各级电箱、电缆等机具设施设备的借、收登记工作。

11、有责任和义务提出对仓库管理的合理建议。

12、认真配合项目做好施工现场安全文明管理的各项工作和材料管理保护工作。

唐江 2012-6-27

第三篇：服装公司仓库管理制度与流程

三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003

第一章

仓库管理制度

一. 仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二. 仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三. 热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四. 仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五. 凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六. 公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七. 仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八. 所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九. 仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十. 根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一. 做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二. 仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章

仓库运作流程

一、仓库生产运作流程(公司产品生产类)

1. 仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2. 仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

1 三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003 3. 采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4. 采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

5. 采购过程的进度追踪。

1)如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

2)提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

3)根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。 6. 对大货布、辅料的检验工作负责。

1)大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

2)对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准(如：洗水测试等)进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。 3)如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4)根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5)对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7. 大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。 8. 产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车

2 三连制衣有限公司仓库管理制度暨仓库工作职责内容——文件管理编号：0003 间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9. 仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10. 仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》(生产管理看板的要求如附表要求)。

11. 仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。 12. 大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13. 每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14. 对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1. 采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2. 向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。 3. 将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。 4. 根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5. 对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6. 各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7. 在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。 8. 定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

第四篇：仓库管理仓库的流程图

管理仓库的流程图仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：

1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

一、成品进仓库管理流程图

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、 营销部业务流程

(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

(2)收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

(3)已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

(4)营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

(5)分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

(6)营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

(7)营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

(8)营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

(9)营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

(10)营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、盘点仓库管理流程图

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效 仓库保管员工作职责

负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。

这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记

摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取

每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表

确保仓库货物的安全 防火 防盗

做到这些就好了

你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件

总体布局的基本原则: 1.1利于作业优化。仓库作业优化是指提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸次数，缩短搬运距离，最短的搬运距离;最少的搬运环节;使仓库完成一定的任务所发生的装卸搬运量最少。同时还要注意各作业场所和科室之间的业务联系和信息传递。保证仓库安全。

1.2单一的物流流向，保持直线作业，避免迂回逆向作业;强调唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于监控和管理;

1.3最大限度的利用平面和空间

1.4节省建设投资。仓库中的延伸型设施——供电、供水、供暖、通讯等设施对基建投资和运行费用的影响都很大，所以应该尽可能集中布置。

1.5便于储存保管。提高物品保管质量;

1.6保管在同一区域的货物必须具有互容性，当货物的性质互相有影响或相互有抵触时，不能在相同的库房内保存。

1.7保管条件不同的货物不能混存。如温湿度等保管条件不同，不宜将它们放在一起，因为在同一个保管空间内，同时满足两个或多个保管条件的成本是非常高的，是不实际的。

1.8作业手段不同的货物不能混存。当在同一保管空间内，物体的体积和重量相差悬殊时，将严重影响该区域作业所配置的设备利用率，同时也增加了作业的复杂性和作业难度。

1.9灭火措施不同的货物不能混存。当火方法不同的货物放在一起，不仅会使安全隐患增加，也增加了火灾控制和扑救的难度和危险性。

区域规划的方法

2.1按照仓储的功能不同进行分区。各功能区的规划和布局是否合理，将对仓库作业的效率、质量、成本和赢利目标的实现产生很大的影响。一般使用面积的1/3被用作非仓储功能。除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。

2.1.1通道。通道畅通;物流入口和物流出口要挂牌;将通道和功能区域用油漆在地面规划出来。分为主通道、副通道、检查通道。需要路面平整和平直，减少转弯和较差。

2.1.2办公区。为了增加保管面积，仓储办公室尽可能设置在仓库内的二楼，或规划在入口处，便于沟通交流和快速反应;

2.1.3生活区。食堂、更衣室、卫生间、休息区。

2.1.4工具区。集中管理，便于维修、养护;规定消防设施存放的位置;车库;变电室;油库;维修间;

2.1.5保管区。保管区内功能的规划。

2.1.5.1验收区。接待供应商的区域。

2.1.5.2整货区。主要的仓储区域。

2.1.5.3散货区。规模大的企业可以将拆包的整件货单独设置区域，货位与整货区相对应，便于分拣备货管理。这一区域的规划对高效作业和客户服务起着关键性作用。

2.1.5.4备货区。提前按定单备货，摆放整齐、不同客户订单备货要有明显分隔，目视化看板管理，如设立配送地区牌，规划每天固定滚动配送区域，防止串货丢失现象;备货区是个问题比较多的区域，一定要严格管理。

2.1.5.5复核区。对出入库的最后把关，与客户交接区域。

2.1.5.6退货区。接受顾客退货。

2.1.5.7废品区。等待报废核销。

2.1.5.8次品区。有修复或退货给供应商的可能。

2.2按照库存商品理化性质不同进行分区，确定存入同一库房的物资品种理化性质相同，便于采取养护措施;如：金属区、塑料区、纺织区、冷藏区、危险品区等。

2.3按照库存商品使用方向不同进行分区，如专用品：中药、西药、保健品;

2.4 按照库存商品供应商不同进行分区，便于项目管理。

3、《仓库平面图》，显示仓库内的通道和区域、门窗、楼梯、电梯的位置，显示消防设施位置，显示仓库所在的地理位置，所处的外界周边环境;

4、货位规划

4.1货位摆放原则

4.1.1最接近物流出口原则。在规定固定货位和机动货位的基础上，要求物料摆放在离物流出口最近的位置上。

4.1.2以库存周转率为排序的依据的原则。经常性的出入库频次高且出入量比较大的品种放在离物流出口最近的固定货位上;当然，随着产品的生命周期、季节等因素的变化，库存周转率也会变化，同时货位也在重新排序。

4.1.3关联原则。由于bom或表习惯，两个或两个以上相关联的物料被经常同时使用，如果放在相邻的位置，就可以缩短分拣人员的移动距离，提高工作效率。

4.1.4唯一原则。(合格的)同一物料要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货;当然，自动化立体仓库不用严格遵守这个原则。

4.1.5系列原则。同一系列的物料，设置一个大的区域，如油品区、半轴区、轴承区、晨新(供应商)区、富奥区、标准件区、橡胶件区、易损件区等。

4.1.6隔离易混物料原则。外观相近，用肉眼难以识别的物料，在标示清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起，难以区分。

4.1.7批号管理原则。适用于食品、药品、化妆品等对有效期比较敏感的商品，一个批号的商品必须单独放在一个货位上;通过先进先出，进行严格管理，同一批号的商品如果检验不合格或者早产不允许放行，要设立红牌警示，避免混出工厂，产生质量事故;

4.1.8面对通道原则。即把商品的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要把所有的商品标示都要面对通道，面对同一方向，使分拣人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示。不围不堵。

4.1.9合理搭配原则。要考虑物料的形状大小，根据实际仓库的条件，合理搭配空间;避免空间不足多货位放货，避免空间太大使用不充分。

4.1.10上轻下重原则。楼上或上层货位摆放重量轻的物料，楼下或者下层货位摆放重量大的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。

4.1.11化学品、易燃易爆危险品单独区域存放原则。重点管理维护，避免影响其它物料的安全。

4.1.12目视化看板原则。绘制《货位平面图》，标明商品明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分拣出正确的商品。

4.1.13“五距”——顶距：距离楼顶或横梁50厘米，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品还应留出防火距离。

货位管理简表

作业规范 内容

面向通道

先进先出

周转率对应 高的放在门口，按顺序

归类

上轻下重

形状对应 包装标准化和非保准的形状适当保管

标示明确 物料卡，系统货位信息准确

分层码放 摆上货架

五五成数 横竖对齐、上下垂直，过目成数

6、规划的“6不”改善法

6.1不让等。使员工和设备闲置时间为零。通过正确的安排作业流程和作业量，使其连续工作。

6.2不让碰。员工与物品的接触机会为零。利用机械化和自动化的物流设备，减轻劳动强度。

6.3不让动。缩短移动距离和次数。科学规划，优化物品设备的位置，减少物品和人员的移动;或者物品移动人员不动。

6.4不让想。操作简便。按照专业化、简单化和标准化的原则，分解作业活动和作业流程;大量应用计算机和自动化控制设备等现代化手段。

6.5不让找。通过现场“5S”管理，使工具、物品、文件等放置的位置一目了然或通过简单的查询记录马上能够找到。

6.6不让写。无纸化作业。应用条形码、无线射频等信息技术，使作业的记录自动化。

第五篇：仓库管理流程

仓库管理员工作流程

1、请购

1)对于常用物资及计划内物资的请购，由仓管管理员根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。

2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物资的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写计划审批单并由使用部门负责人签名认可，经有关部门审核签名确认，转供应科。仓库管理员根据库存情况提出采购计划转采购人员。

2、验收

1)仓库管理员根据采购计划进行验货。

2)货物如有差错，及时通知财务主管与采购人员，并积极联系进行退、换货。

3)所有物资的验收，一律打印入库单，入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购人员留存。

3、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道，注意墙距、灯距，挂好物资标签卡。

2)掌握商品质量、数量、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。

4、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，打印盘点表，报财务审查核对。

2)账务处理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

2014年6月23日