车务部岗位职责范文

车务部岗位职责范文第1篇

二、 根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。

三、 负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。

四、 负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。

五、 定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。

六、 依据税法规定，办理公司各项税务工作。

七、 负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。

八、 编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。

九、 根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。

十、 负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。

十一、 负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。

十二、 每月凭证、单据保管，会计归档。

十三、 负责发票开具、保管等管理工作。

车务部岗位职责范文第2篇

1、监督、指导、协调全部客房活动，为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。

2、监督客房销售控制工作，保证客房最大出租率。

3、负责客房的清洁、维修、保养。

4、保证客房和公共区域达到卫生标准，确保服务优质、设备完好。

5、管理好客房消耗品，制定客房预算，控制客房支出，并做好客房成本核算与成本控制等工作。

6、提出客房、PA等各部位各类物品的预算。

7、制定人员编制、员工培训计划，合理分配及调配人力。

8、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。

9、督促营销前厅部做好协调，控制好房态，提高客房利用率和对客的服务质量。

10、与工程部做好协调，做好客房设施设备的维修、保养和管理工作。

11、检查楼层的消防、安全工作，并与保安部紧密协作，确保客人的人身及财产安全。

12、拟定、上报部门工作计划，季度工作安排。

13、建立部门工作的完整档案体系。

14、任免、培训、考核、奖惩部门员工。

15、按时参加酒店例会，传达落实会议决议、决定，及时向总经理和酒店例会汇报。主持部门例会，每月部门业务会议。

16、处理投诉，发展同住客人的友好关系。

17、检查贵宾客房，使之达到酒店要求的标准。

车务部岗位职责范文第3篇

1)根据公司的经营计划，制定和分析各部门业务指标，组织员工完成各项经

营项目。

2)及时发现和调整部门出勤，业绩，离职，情绪等问题。

3)分析业绩数据报表，制定提高业绩的方式方法，并且实施和改正。

4)业务主管如因特殊原因不在业务现场，替代执行业务主管所有的工作职责。

5)及时发现资料的效益，一旦发现异常及时反馈给数据负责人，做最大效益的调整。

6)管理好部门内部资料的使用率，及时发现和杜绝浪费和私藏资料的行为。

7)配合培训工作的正常进行。

8)负责本部门与其他部门的对接工作。

9)教导和提高主管的业务管理能力。

10)保管所在区域的门禁钥匙，管理好区域范围内的财务。

11)完成每日业绩报表。

12)积极提高自我的危机意识，配合公司做出的人事调令。

13)利用业务时间，提高自己对其他部门，特别是招商区块的见解。

业务组长，储干：

1)根据各组经营计划要求，保质保量地完成各项业务指标。

2)合理安排人员的排休和请假制度，休假的填写《请假、休息申请单》提报给该单位主管。

3)宣达并且提醒和督促员工遵守公司日常规定。

4)做好公司的决定和执行通告的传达。

5)每日总结小组业绩报备给该单位主管。

6)关注人员的心态情绪问题，及时的激励和调整，酌情报备

7)帮助和教导，提高员工的职业水平。

8)学会自我要求，积极提高自我工作水平，进一步提升公司向心力，管理并且培养团队合作能力。

业务部员工：

1)根据小组的工作安排，做好每日每月的业务工作，保质保量的完成各项

业务指标。

2)遵守公司话务部的规章制度及考勤制度。

3)真实的完成每日工作内容。

4)服从组长和主管工作安排。

5)如有遇到任何工作上的问题皆报备到小组组长，不可越级报备。

注：各部门负责人需要有强烈的工作热情和责任感，能承受较强的工作压力，能自我约束，

车务部岗位职责范文第4篇

目录

第一节 酒店财务管理范畴

一、会计核算管理

1、会计核算原则

2、会计科目

3、会计各项主要环节的核算

4、会计凭证和会计账簿

5、会计档案

二、财会部管理

1、财务总监的职责

2、总会计师的职责

3、会计师的职责

4、饮食成本会计的职责

5、总台收款员的职责

6、餐厅收款员职责

7、总收款(出纳)员的职责

8、薪金发放员的职责

9、日间稽校员的职责

10、夜间稽核员的职责 财务计划管理制度 资金筹集管理制度 经费支出管理制度 流动资金管理制度 外汇管理制度 外币结算管理制度 前台稽查操作制度 利润管理制度

营业收入、利润及分配管理制度 收银机使用制度 收银处早班操作制度 收银处中班操作制度 收银处晚班操作制度 收银处结账管理制度 收银处员工管理制度 信用卡使用管理制度 旅行支票使用管理制度 核数操作制度 办公用品财务处理制度 将售品、赠品、样品管理制度 成本损耗、控制管理制度 财务报销制度 费用报销审批制度 序言 酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。

财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。 第一节 酒店财务管理范畴

一、会计核算管理

1、会计核算原则

(1)遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

(2)会计采用历年制。即自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计制度。

(3)采用借贷复式记账法记账。

(4)根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。 (5)一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。 (6)记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。 (7)一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。

(8)划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。

(9)有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。

(10)建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。

2、会计科目 (1)资产类 ①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。

设臵“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。 ②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行，分别设臵“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。

采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。 ③应收账款 核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财

务总监和总经理批准，转为坏账损失。 ④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。 按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。 ⑤待摊费用

核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。

对支付金额较少，不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用，不入本科目。 每项待摊费用一般在12 个月内分摊完毕。 ⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。 各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。 ⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。 根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。 ⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少(由酒店定)以下，也属于固定资产。 ⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设臵登记卡登记。根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。 ⑩开办费(指新建酒店)

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。 11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。 每项金额通常需要超过人民币10 万元以上或由酒店定。 按项目根据收效时间按期转入费用。 (2)负债类 ①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。 ②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。 按应付工资的明细账核算。 ③应付税金

核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。 按税金种类设明细账登记。 ④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。 ⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。 按费用性质设明细账。 ⑥社会劳动保险基金

核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。 ⑦待还投资

此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。 (3)资本类 ①实收资本 核算资本总额。 按投资者户名设明细账。 ②归还资本

本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。 ③本年利润

核算本年内实现的利润(或亏损)总额。

结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”. ④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金 (4)损益类 ①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。 营业收入分为：

酒店收入：客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。 住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。 商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。 其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。 ②营业税金

根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。 ③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。 ④营业部门直接费用

核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。 ⑤非营业部门费用

薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广(公共关系“销售”)部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。 ⑥营业外收支

汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息：房屋和内部保险的__________各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存 款利息收入冲减本科目)。

售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。 ⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。 ⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。 提取的折旧资金通常用于归还投资资本。 ⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。 提取利息金额用于归还资本的利息。

3、会计各项主要环节的核算 (1)货币资金及往来款项的核算。 (2)存货的核算。 (3)固定资产的核算。 (4)成本和费用的核算。 (5)营业收入和利润的核算。 (6)投入资本的核算。

4、会计凭证和会计账簿

(1)每发生一笔经济业务，必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。

(2)记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后，据此记账。

各种记账凭证连同所付原始凭证，均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属、月份、并由有关人员签证、归档保管，不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证，应另外保管，并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。

(3)对外开出的凭证都要依次编号，并应自留副本或存根，副本或存根上所记载的内容和

金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本，应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的，应在副___________本或存根上注明理由。

(4)尚未使用的重要空白凭证，如支票簿、现金收据等，都要由会计部专设登记簿进行登记，妥善保管，防止丢失。领用时，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

(5)由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点，发生错误时只能另行填制记账凭证，予以更正。

由人手记录的账簿和会计凭证，不得刮擦、挖补;涂改或用褪色药水消除字迹，发生错误时，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法，予以更正。划线更正时，应由记账人员在更正处盖章或签名。 (6)各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记，要逐项记载：发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。

5、会计档案

(1)会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管，不得丢失损坏。

(2)会计报表，会计师查账报告等必须长期保存，一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15 年。

(3)会计档案保存期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。

二、财会部管理

1、财务总监的职责 (1)职权

①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。

②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。 ③有权任免领班以下的员工。

④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。 ⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。 (2)职责

①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。 ②控制预算案，指导制订酒店经营政策。 ③管理现金流量、货款及货币兑换。 ④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。 ⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。

⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。

⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。

⑧对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。 (3)业务要求

①财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。

②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。 ③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。 ④了解和掌握酒店经济活动的情况。 (4)工作内容

①根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。 ②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。 ③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。

④负责与市场销售(公共关系)部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。

⑤建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：

检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。

检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。 检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。

检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。

检查仓库管理的防火防盗情况。

检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。

⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。

⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。 ⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。

⑨做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。 ⑩向总经理汇报工作。

2、总会计师的职责 (1)职责

有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是： ①控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。 ②管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。 ③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。 (2)业务要求

①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。

②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。 ③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店法。 (3)工作内容

①监督编制综合决算表、预算表，现金流量报告。 ②管理酒店日常财务会计工作。

③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。

④建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。 ⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。

⑥负责与各个部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。 ⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。 ⑧就财会的政策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。 ⑨对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。

3、会计师的职责

酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。

(1)负责与收银有关账目来往的会计师

①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。 控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。 确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。 编制每月的会计应收账款报告书。 ②业务要求

熟悉和掌握会计及簿记原则。 熟悉和掌握计算机的操作技术。 熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。 ③工作内容

正确记录各类账目的数字及借贷项目。

准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。

将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。

将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。 编制每季度应收账款报告。

(2)负责酒店日常所有费用(薪金除外)支出的会计师。 ①职责

对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。 核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。

处理订单、收入及支出的记录。

根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。 ②业务要求

熟悉和掌握会计及薄记原则。

熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。 熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。 ③工作内容

负责所有支出(薪金除外)，包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。 计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。 计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。

发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。 检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。 保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。

提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。

4、饮食成本会计的职责

有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。其对财务总监或总会计师负责。 (1)职责

①负责对饮食成本进行监督;对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。 ②负责饮食成本的核算。

③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。 ④随时抽查酒店饮食供应情况。

⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。 (2)业务要求

①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。 ②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。

③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。 (3)工作内容

①编制每日饮食营业报表，计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。 ②审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。 ③审查及编制每月饮食记录，计算饮食成本。

④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。 ⑤进行饮食销售分析。

⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。

⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。 ⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。

⑨与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。

5、总台收款员的职责 (1)职责

①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。

②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。 ③核实账单及信用卡。 (2)业务要求

①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。 ②将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。 ③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。 ④会计英语。 (3)工作内容

①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。 ②将各类收取费用过入房号内。 ③为宾客结账。

宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。 若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。

客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。 客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。 欢迎他下次光临。 ④宾客付款方式

现金付款：现金包括人民币和外币。 银行信用卡结账。 用支票、转账方式结账。

⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。 ⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。 ⑦对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。 ⑧编制每日营业报表。

6、餐厅收款员职责 (1)职责

①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。 (2)业务要求

①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。 ②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。 ③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。 (3)工作内容

①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用，开出收款单交值台为客人结账。 ②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。 ③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。 ④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

7、总收款(出纳)员的职责 (1)职责

①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。 ②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。 ③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。 ④负责报账的现金支付，掌管零用现金。 ⑤整理收款员每日营业报告表。 (2)业务要求

①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。 ②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。 ③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。 (3)工作内容

①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。 ④补允收款员支出的款项。

⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。 ⑥编制收款员每日报告。

⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。

8、薪金发放员的职责 (1)职责

①负责保存与薪酬有关的资料。 ②编制及传送报告，编制报税表。 ③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。 (2)业务要求

①熟悉和掌握劳工政策和基本法规。 ②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。 ③熟悉和掌握财务记账和计算方法。 ④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。

9、日间稽校员的职责 (1)职责

①负责对收款进行督导。

②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。 (2)业务要示

①熟悉和掌握会计及簿记业务。 ②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。 (3)工作内容

①审校现金收入及单据。 ②编制每日的营业报告。

③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。 ④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。 ⑤编制每月优待付款的对账表。

⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。

⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。

⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。 ⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。

10、夜间稽核员的职责 (1)职责

①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。

②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。 (2)业务要求

①熟悉和掌握会计及核数业务。 ②熟悉和掌握内部管理程序。 (3)工作内容

①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。 ②编制每日营业报告。

③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。 ④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。 ⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。 ⑥实施现金及发票系统的内部管制。 财务计划管理制度

1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为、季度计划：

(1)每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综合平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

(2)酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。 (3)各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。 (4)酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容： (1)财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。 (2)各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划(包括外联部分)、 费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购臵计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购臵计划等。

④商场部：销售计划(分批发与零售)、商品进货计划(分进口商品和出口产品)、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购臵计划、印刷品付印计划和费用计划等;

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等;

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等; ⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等;

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购臵计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等;

⑨布草部：费用计划、布草添臵计划和备品耗用计划等; ⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等;

11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购臵计划和费用开支计划等。

(3)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。 (4)各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。 资金筹集管理制度

1、酒店筹集资金应该按国家法律法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

(1)酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。 (2)借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20%以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。 经费支出管理制度

1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;

2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费 支出;

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。，

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。 低值易耗品财务管理制度

1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。

2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。

4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。 家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用-低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用-修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。 固定资金管理制度

1、酒店的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

2、酒店及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已臵的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果;

3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用;

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购臵设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。 流动资金管理制度

1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

5、使用的基本要求

(1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

(2)加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用; (3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

(4)对商品资金的占用，应本着勤俭节约___________的精神，尽量压缩; (5)尽量减少家具、用具的购臵。 外汇管理制度

1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。

2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。

3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。

4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。

5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。

6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购臵的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购臵。

7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。

8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。

10 、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。

11、以记账 或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。

12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。

外币结算管理制度

1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。

2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

3、购臵固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购臵期间计入资产的价值;提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用;清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。

4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。

5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。

6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。 前台稽查操作制度

1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。

2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。

3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。

4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全(订单、底单)。

5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。

6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。

7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。

8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。 利润管理制度

1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。

2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。

3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。

4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。

5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。

营业收入、利润及分配管理制度

1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。

2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。

3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部;各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。

4、营业收 入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。

5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税 。

6、酒店的利润总额计算公为：

利润=营业收入+投资净收益+营业外收入-营业税金-营业成本-营业费用-管理费用-营业外支出-汇总损失

(1)营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入;

(2)营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。

7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。

8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：

(1)支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失; (2)弥补上一年的亏损;

(3)按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金; (4)按公司规定的金额，上交 未分配利润。

9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。 收银机使用制度

1、酒店商品柜台设臵收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况;

2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符;

3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚;

4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。 收银处早班操作制度

1、主要处理酒店客人退房手续;

2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间;

3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号;

4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收;

5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对;

6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单;

7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。 收银处中班操作制度

1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金;

2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10 时仍未交押金的交大堂副经理协助追收;

3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理;

4、下班前打印出客人押金额，以备核查。 收银处晚班操作制度

1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。

2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。

3、制作报表： (1)会计科目活动简表 (2)会计科目明细报表 (3)房间出租报表 (4)夜间核数报表

4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。

5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。

6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。 收银处结账管理制度

1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。

2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。

3、收取支票应注意以下两点：

(1)对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称; (2)限额、签发日期等。 收银处员工管理制度

1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等;

2、严禁套取外汇、外币;

3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;

4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入;

5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话;

6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;

7、不得以白条冲款账;

8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;

9、下班时做好交接班工作。 信用卡使用管理制度

1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡;

2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用;

3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行;

4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码;

5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;

6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;

7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;

8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。 旅行支票使用管理制度

1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

2、检查旅行支票：

(1)旅行支票具有一定面额;

(2)支票正同上方签名处已留持票人的签名; (3)支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。

3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。

4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。

5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。

6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换 处鉴定。

7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。

8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。

9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。 核数操作制度

1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题;

2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收;

3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等;

4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符;

5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全;

6、检查客人住宿登记卡是否齐全;

7、将各收款点营业额输入电脑;

8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致;

9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。 办公用品财务处理制度

1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用;

2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印;

3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准;

4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查;

5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单;

6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账;

7、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费-办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的重复核算;

8、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账户，以便按部门实际领用分摊费用。 将售品、赠品、样品管理制度

1、将售品、赠品、样品的范围：

(1)奖售品：外单位推销某项商品及物料，由该单位按其规定拨出所售商品、物料的一部分或小部分将给职工;

(2)赠品：外单位对酒店某部门或人个的酬谢物品;

(3)样品：外单位推销他们的商品、产品，免费送一些给酒店有关部门作为样品。

2、奖售品、样品、赠品经批准作出处理后的收入，由酒店管理部门统一分配。

3、任何部门或人个均不得私自占有奖售品、样品和赠品，否则按所价值价格加倍罚款，并建议人事部作出扣发浮动工资的处理。 成本损耗、控制管理制度

1、原材物料、商品及备用品，属供货方因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗，应由运输部门作出鉴定意见，酒店储运部门协同业务部门填制“商品、原材物料损耗查询报告书”，发往供货方追索损失。在供货方未偿付损失金额前，所损耗数量、金额，列

入“待处理损失”科目，收到供货方赔偿款项后，冲销该科目的余额;

2、原材物料、商品等在运输中所发生的损耗，由有关部门报财务部加具意见呈总经理审批，经批准报损的金额在“坏账损失”科目列支;

3、原材物料、商品等在运输过程中，由于储运部门装卸不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任，再由有关部门经理审查，会同财务部审批，报总经理审阅批示;

4、营业部门结合国家对旅游部门规定的毛利率控制标准及当前实际情况，制定各部门、各营业项目的毛率指标，并按旬、按月逐期予以追踪反映和分析考核;

5、对各职能部门可控的变动费用，按年计划分解，建立费用责任中心，采用控制费用或其他有效形式，进行有效地控制。 财务报销制度 1 、费用报销：

(1)一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销;

(2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字;

(3)未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

2、固定资产报销;

(1)必须先有批准的购臵计划才能购臵固定资产，需购臵商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买;

(2)如果在当日内购臵，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购臵，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票;

(3)固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销; (4)固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。

3、流动资产报销：

(1)采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购臵的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;

(2)凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销; (3)材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联;

(4)仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正;

(5)采购部门可借支备用金 ，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部;

(6)采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;

(7)各项预付款先填借款单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款; (8)低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片;

(9)年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。 费用报销审批制度

1、酒店各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行： (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;

(2)酒店支付的大厦管理费，水电、空调，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额; (3)酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由酒店总经理批准; (4)医疗费按酒店规定每月定额发给;

(5)工会经费由酒店工会主席在规定的范围内签批; (6)其余未明确的费用由总经理审批。

2、不得列入费用支出的项目有： (1)对外投资的支出;

(2)被没收财物造成的损失，支付违约金、 滯纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出;

车务部岗位职责范文第5篇

房务部经理工作流程

岗位名称：经理 直接上级：执行总经理 直接下级：副经理

岗位人员编制：1人

工作时间：08：30-18：00 工作流程：

一、组织召开每日08：35-08：45分部门班前会，总结昨日工作，提出存在的问题并进行分析解决，安排当天主要工作;

二、参加酒店周一至周五09：00晨会，汇报部门昨日工作情况及当天工作安排计划，向上级汇报部门存在的无法处理的问题;

三、向下级传达酒店晨会涉及的重要内容;

四、检查督促下属工作，及时指出、纠正工作中存在的问题;

五、每日上午10：00-11：00、下午16：00-17：00在前厅巡视，检查总台服务人员对客服务情况，现场纠正员工服务中存在的问题，解决员工工作中无法处理的难题;

六、每日14：00-15：00对部门所辖区域日常工作情况进行检查，检查清洁卫生是否合格、区域内设施设备是否完好、运行是否正常、检查监督节能降耗工作的执行情况，对违规现象及时指出，并加以纠正，发现问题及时处理或上报：

七、每日下午15：00-16：00抽查房间清洁卫生情况(走客房抽查5%，OK房、续住房抽查5%)，对存在的问题及时向下级传达并责令当日整改;

八、检查监督部门耗品使用情况，每月26日查看耗品库存情况，在不影响正常运营的情况下，尽量减少库存积压;

九、积极协调配合其他部门工作;

十、完成上级领导交办的工作，对完成工作的进度或结果及时给予上级领导信息回馈。

房务部副经理工作流程

岗 位：房务部副经理 岗位人员编制：1人

直接上级：房务部经理 直接下级：房务部主管

工作时间：8：30-18：00 工作流程：

1、早上8：30按时上班。

要求：行走路线应为员工通道，仪容仪表合格方可到岗。

2、8：35在三楼参加部门早会，检查员工仪容仪表，总结前一天工作情况，了解和解决员工在工作中遇到的问题,通报当天酒店接待情况，根据实际情况安排当天工作及注意事项。

3、部门早会后，巡查各公共区域，检查清洁卫生是否合格。

4、9：00到行政办参加酒店晨会，汇报昨日工作情况、需其他部门配合解决的工作和工作中遇到的困难。

5、巡查洗衣房，检查清洁卫生是否合格，了解酒店布草和外接布草洗涤情况，对发现的问题及时处理，与洗衣房领班及时交流意见，根据实际情况对当天的工作进行合理调配，保证洗衣房工作正常、有序进行。了解员工动态，做好员工的思想工作，调整员工心态，稳定员工情绪，为正常有序的开展工作打下基础。对员工提出的建议和意见做好记录和处理，对不能处理的事项及时向上级反映。了解外接布草洗涤帐目和洗涤款回收情况，避免出现错帐、漏帐、少收、漏收现象。

6、巡查员工更衣室、员工洗澡间、员工卫生间、员工楼梯、主楼梯、外围、大厅、楼层、服务中心、总台清洁卫生，检查员工是否按规范流程工作、设施设备是否正常、绿化植物清洁是否符合要求，与房务部主管及时交流意见，对发现的问题提出合理建议和意见，做好协调沟通工作，对不能处理的事项立即向上级汇报，及时解决，以免延误。

7、10：30—11：30巡查大厅，对大厅卫生间、大厅卫生做好督导工作，保证接待高峰期大厅卫生合格，根据当天实际情况做好调配，对发现的问题及时处理，对不能处理的事项立即向上级汇报，及时解决，以免延误,保证接待工作顺利进行,。

8、了解总台工作，检查总台员工对客服务程序、礼貌礼节，对员工不能解决的问题及时处理，与总台领班交流意见，做好协调沟通工作，处理中遇到的难题立即向上级汇报，及时解决，以免延误，为宾客提供高效优质的服务。

9、下午14：00—15：30抽查30%客房卫生(走客房10%，OK房10%、续住房10%)，对发现的问题做好记录，并立即通知整改，与房务部主管交流意见，及时解决问题，对不能解决的问题立即向上级反映。

10、16：00—17：00依次按要求巡查洗衣房，员工楼梯、主楼梯、外围、大厅、楼层区域的卫生和设施设备的完好情况、绿化植物清洁是否符合要求，发现问题及时与房务部主管沟通交流，及时解决问题，检查大厅地面、KTV过厅、各客用卫生间石材地面是否光亮、无污迹以及各部门地毯污染程度，合理安排地面保养和地毯清洗时间，为宾客提供舒适、温馨的消费环境。

11、按照培训计划做好员工培训安排，提高员工的业务技能和服务意识。

12、检查易耗品、水电气使用情况，做好节能降耗工作，每月提前做好部门盘点工作，掌握布草报损情况、小商品、易耗品库存，做好调整，减少和降低成本，避免出现库存积压、过期现象。

13、17:30到总台了解明日预定及餐饮宴会接待情况,以便明日早会根据实际情况做好各岗工作安排，圆满完成接待工作。

14、积极配合上级和其他部门工作，完成上级下达的任务并及时反馈信息，每天下班前将当天任务完成结果和进度向上级汇报。对遇到的难题和困难做出总结，征求上级意见，合理、迅速地解决问题。

15、18：00检查当天各岗工作安排无误后方可下班。

要求：行走路线应为员工通道，如携带有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

房务部客房主管工作流程

岗位名称：主 管

直接上级：副经理 直接下级：客房中心 楼层早卫 库管 工作时间：8:30--18:00 岗位人员编制：1人 工作流程：

1、提前10分钟到岗，更换工装整理仪容仪表。

2、组织召开每日08：35-08：45分部门早会，检查员工仪容仪表，对昨日工作检查中发现的问题进行指出并总结，按照计划卫生表，安排当日计划卫生，向员工传达酒店会议的相关信息。

3、参加酒店晨会，汇报部门昨日工作情况及当天工作安排计划。

4、酒店晨会后检查客房中心清洁卫生，查看昨日的客房日报表，了解客房的入住情况。到客房中心了解昨日接待情况，有无客人投诉、客人意见及其他有关服务和设施设备情况。对不能做出决定的问题立即向上级汇报，及时解决以免延误。

5、查看客房中心交接班记录和房态信息，了解客房预订、并与总台核实预订房到店时间，根据客人到店时间合理安排房间清洁顺序，保证预订房在客人到店前2小时准备就绪，使客人能准时入住。

6、巡查各楼层，督导员工按规定流程操作，发现违规现象及时给予制止，情节严重者给予相应的处罚，规范员工的行为，提高员工的职业素养，以高效率、高质量、高水准为宾客提供优质的服务。

7、巡查客房库房，了解易耗品消耗、布草报损、物品申购情况，以便有效控制消耗量、报损率、申购量工作，减少库存积压降低成本，检查库管账务登记情况，及时避免错账漏帐情况，保证账物相符。

8、了解员工在工作中遇到的困难并及时帮助解决，对于不能解决的问题及时与上级沟通协调，掌握员工的动态，做好员工思想工作，稳定员工情绪，为正常有序的开展工作打下基础。

9、每天100%按标准检查所有房间的卫生，检查房间卫生时同时检查计划卫生执行情况，10:30--12:00按照预定时间先后顺序检查OK房，保证预订房在客人到店前1小时准备就绪，使客人能准时入住。发现房间卫生不合格及时通知早卫整改，对情节严重者给予相应的处罚，发现早卫未发现的维修项目并及时通知客房中心报修，20分钟后再次检查整改和维修项目是否合格，方可OK。对短时间不能维修好的房间，通知客房中心改为维修房，待检查维修合格后方可OK。

10、11:00--12:00替换客房中心人员就餐，12:00到员工食堂就餐，就餐时间不超过30分钟，餐后立即返回工作岗位。

11、每日16:00前完成所有退房的清洁卫生检查工作，督促维修房尽快完成维修，保证总台可出租房源充足。

12、根据酒店盘点日期提前做好部门盘点工作，掌握布草报损情况，小商品销售、易耗品用量情况。

13、16:30核算早卫每日的计件工资。

14、每日检查各岗位的考勤记录，休假单是否跟排班表一致。

15、完成部门每月的工资考勤表，以及早卫、客房中心的排班表。

16、培训计划：

(1)、4月10号对早卫进行客房清洁卫生程序、操作规 范的培训。

(2)、5月10号对客房中心进行 客衣收发程序、物品借用程序、

遗留物品处理方法的培训。

(3)、6月10号对早卫、客房中心进行怎样优质对客服务和个性

化服务的培训。

(4)、7月10号对早卫、客房中心进行安全防患意识培训。

(5)、8月10号对早卫、客房中心进行沟通交流谈话。

17、17:00--17:30巡视库房、客房中心、各楼层的工作情况。

18、积极配合上级和其他部门工作，完成上级下达的任务，每天下班前对当天任务完成结果和进度及时汇报。对遇到的难题和困难做出总结，征求上级意见。

19、18：00完成当天工作后方可下班。

洗衣房领班工作流程

岗 位：洗衣房领班

直接上级：房务部主管 直接下级：洗衣房员工 编 制：1人 工作时间：8：30-18：00 工作流程：

1、8：30签到上班

要求：按要求在更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为员工

通道。

2、8:35准时在三楼开部门早会，传达部门当日工作安排及其他事项。

3、早会后，协助值班人员做好地面清洁卫生。

4、检查操作人员通知工程部开启锅炉的时间是否按当日布草洗涤量

合理安排。

5、各岗工作过程中，随时检查锅炉是否正常运转，如发现异常立即

通知工程部检查。

6、10：00各岗员工全部上岗，检查员工仪容仪表是否符合要求，各

岗位清洁卫生是否达标。

7、督导各岗员工按标准流程操作，发现违规现象及时制止，情节严

重者给予相应处罚。

8、11：00到员工食堂就餐，就餐时间不超过30分钟，就餐后立即

返回岗位替换其他岗位就餐。

9、14：00安排并协助运送外接布草，并与外接单位做好收、送布草

的数量核对工作，确保外接布草数量、账目准确无误。

10、记录外接单位反馈的意见和建议，做好记录，对不能处理的事项

及时向上级汇报，及时处理，以免延误，引起投诉。

12、运送完布草后，做好电脑账务报表，核对好单位、日期、数量、

金额，确保无错帐、漏帐，避免洗涤费用少收、漏收。

13、提前做好报表送达各外接单位，核对确认洗涤费用，做好外接布

草洗涤费用的回收工作，及时上交财务室。(每月

26、27日送报 表，每月1-3日收洗涤费用)

14、提醒员工做好下班前的清洁工作，检查各岗水、电、气阀门是否

关闭无误，确认无安全隐患后方可下班。

15、了解员工在工作中遇到的困难并及时帮助解决，对于不能解决的

问题及时与上级沟通协调，掌握员工的思想动态，做好员工思想 工作，稳定员工情绪，根据实际工作情况做好人员调配和工作安 排，为正常有序的开展工作打下基础。

16、18：00，检查好各处水、电、气、蒸气阀门、开关、门窗是否关

闭无误后方可下班。

要求：在更衣室更换工装，行走路线应为员工通道，如携带有背

包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

总台领班工作流程

岗位名称：总台领班 直接上级：部门经理 工作时间：行政班：08：30-18：00 岗位人员编制：1人 工作流程：

一、 着工装(酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)，按时参加部门每日08：35-08：45分早会，将早会内容及时向下级传达;

二、 早会后到前台检查监督昨日夜班与今日白班交接班情况，查看有无重要交待事项、是否有未处理的问题，督促双方交接仔细明了;

三、 查看当日预定情况，有无VIP客人接待或重要团队预定，若有，及时向上级汇报具体情况，以便部门制定详细接待计划;

四、 每月30日前合理安排好下月岗位人员班次，每月3日前汇总上月岗位员工考勤并交与部门，以便部门对员工考勤情况进行审核;

五、 自觉带头遵守酒店及部门的各项规章制度，在员工中树立良好的模范带着作用，带头做好对客服务工作，对于员工提出的建议或意见，要虚心接受，做到公平公正对待每一位员工;

六、 上班期间随时在岗监督员工对客服务情况，员工对客服务是否热情礼貌，是否做到了对客人“来有迎声、走有送声”，对客人提出的问题是否及时给予了解决，对违反规章制度的现象要敢于批评指正;

七、 对工作中遇到的无法解决的难题，要及时上报，带头做好安全工作及节能降耗工作;

八、 每日在岗期间对员工工作进行检查，检查员工设备操作方法是否正确(不正确的要给予耐心纠正)，账务是否准确无误，有无违规操作现象;

九、 在每日上午9：00-12：00结账高峰期主动协助岗位员工接待客人，协助进行办理退房结账手续;

十、 完成上级领导交办的工作，对完成工作的进度或结果及时给予上级领导信息回馈.

总台接待员工作流程

岗位名称：总台接待员

直接上级：总台领班

工作时间：白班：08：30-20：30

夜班：20：30-08：30 岗位人员编制：4人 工作流程：

一、接待员(白班)工作内容

1、着工装(酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)交接班，按时参加部门每日08：35-08：45分早会，将早会内容相互传达;

2、交接班，清点房卡及相关单据，清点情况与记录相符;

3、了解当日预订，做好预订电脑排房;

预定电脑排房操作步骤：选择需要排的房间→单击鼠标右键选择散客预订→修改抵达时间→修改离店时间→选择付款方式→选择优惠方式(接待优惠)→改房价(执行价或协议价)→接待要求(客人提出的要求)→客人电话号码→宾客姓名→再次确认信息是否正确→点击保存。

4、为客人办理入住手续：

a、当客人距离吧台约1.5米远时，立即放下手中一切工作，热情礼貌地向客人微笑问候; b、询问客人是否有预订房间，如没有，便主动向客人介绍酒店房间类型，介绍房间时，应由高档次至中低档次介绍，尽可能向客人介绍房间的全部情况(如：房间的朝向、布局、优越感等);

c、当客人选定所需要的房间类型后，请客人出示有效证件(身份证、驾驶证、记者证、军官证、士兵证、护照等)办理入住登记手续;

d、入住登记电脑操作步骤：鼠标双击需要开的房间→修改离店日期至次日13点→询问客人付款方式(信用卡、现金或挂账)→电脑上选择付款方式→修改房间优惠方式(接待优惠)→修改房间执行价6.5折→将身份证放入扫描仪中点击身份识别系统将自动扫描身份证信息→点击保存;如果客人拿的是驾照应先点击“选择后再扫描”→选择驾照识别→确定→确认客人信息、房价、离店日期输入正确后点击保存→再点击房单、押金→输入押金后在点击住房单打印(如客人使用信用卡应直接打印住房单);

5、制房卡操作步骤：将房卡放置于读卡器上→鼠标指向所要制卡的房间、按右键选择“登记发卡”进入发卡信息系统界面→输入客人姓名→根据客人预计住宿天数修改卡的终止时间→点击确认发卡→待系统弹出“宾客发卡成功”后该房间房卡制作成功交与客人;

6、上传入住客人信息至公安网操作步骤：将身份证或其他证件放入扫描仪→点击证照通选择证件类型(驾照或身份证识别扫描)→输入客人入住房号，点击存盘即可;

7、为客人办理退房手续： a、客人退房操作步骤：礼貌地请客人出示房卡及押金收据→将房卡放在读卡器上读卡确认房号→通知客房中心查房→待客房中心查房告之该房间可退后→收银员可以结账操作→将房卡作退卡处理;

8、退卡操作步骤：将房卡放置于读卡器上→轻按键盘上方F5键将会显示房卡信息→点击“退房消卡”→待系统弹出“退房消卡成功”后即可;

9、每日中午12：50左右进行与客房中心全面核对房态，并及时清查待退房，做到准确无误;

10、为客人提供必要的问询、留言、代办等服务;

11、完成上级交办的工作，根据工作进度或完成情况结果及时向上级回反馈信息;

12、交班前做好岗位清洁卫生、设备维护保养，填写交接班记录，各项交接清楚，交接人员双方签字认可。

二、接待员(夜班)工作流程：

1、着工装(酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)上岗;

2、交接班，清点房卡及相关单据，清点情况与记录相符

4、为客人办理入住手续：

a、当客人距离吧台约1.5米远时，立即放下手中一切工作，热情礼貌地向客人微笑问候;

b、询问客人是否有预订房间，如没有，便主动向客人介绍酒店房间类型，介绍房间时，应由高档次至中低档次介绍，尽可能向客人介绍房间的全部情况(如：房间的朝向、布局、优越感等);

c、当客人选定所需要的房间类型后，请客人出示有效证件(身份证、驾驶证、记者证、军官证、士兵证、护照等)办理入住登记手续;

d、电脑操作步骤：鼠标双击需要开的房间→修改离店日期至次日13点→询问客人付款方式(信用卡、现金或挂账)→电脑上选择付款方式→修改房间优惠方式(接待优惠)→修改房间执行价6.5折→将身份证放入扫描仪中点击身份识别系统将自动扫描身份证信息→点击保存;如果客人拿的是驾照应先点击“选择后再扫描”→选择驾照识别→确定→确认客人信息、房价、离店日期输入正确后点击保存→再点击房单、押金→输入押金后在点击住房单打印(如客人使用信用卡应直接打印住房单);

5、制房卡操作步骤：将房卡放置于读卡器上→鼠标指向所要制卡的房间、按右键选择“登记发卡”进入发卡信息系统界面→输入客人姓名→根据客人预计住宿天数修改卡的终止时间→点击确认发卡→待系统弹出“宾客发卡成功”后将该房间房卡交与客人;

6、上传入住客人信息至公安网操作步骤：将身份证或其他证件放入扫描仪→点击证照通选择证件类型(驾照或身份证识别扫描)→输入客人入住房号，点击存盘即可;

7、为客人办理退房手续：

a、客人退房操作步骤：礼貌地请客人出示房卡及押金收据→将房卡放在读卡器上读卡确认房号→通知客房中心查房→待客房中心查房告之该房间可退后→收银员可以结账操作→将房卡作退卡处理;

8、退卡操作步骤：将房卡放置于读卡器上→轻按键盘上方F5键将会显示房卡信息→点击“退房消卡”→待系统弹出“退房消卡成功”后即可;

9、为客人提供必要的问询、留言、代办等服务;

10、完成上级交办的工作，根据工作进度或完成情况结果及时向上级回反馈信息;

11、交班前做好岗位清洁卫生、设备维护保养，填写交接班记录，各项交接清楚，交接人员双方签字认可。

总台收银员工作流程

岗位名称：总台收银员

直接上级：总台领班

工作时间：白班：08：30-20：30

夜班：20：30-08：30

岗位人员编制：3人 工作流程：

一、收银员(白班)工作流程：

1、着工装按时参加部门每日08：35-08：45分早会，将早会内容相互传达;(着酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)

2、交接班，清点备用金、发票及相关单据，清点情况与记录相符，交接班人员双方签字认可;

3、为客人办理入住押金收取、押金电脑录入手续 a、收取客人押金时应做到“唱收唱付”原则，即向客人说明收取了多少押金，让客人心中有数，并开据押金单双手交与客人， b、押金录入电脑金额应与手工开剧的押金单金额一至，

4、为宾客办理退房结账手续

a、待接到客房中心告之该房间可退信息后，鼠标指向所退房间、按右键选择“账务”进入账务信息→确认电脑录入押金金额是否与手工填写的押金收据金额一致、房费是否正确→点击退房→选择需要退的房间→点击继续结款→选择明细结账单→打印→打印出来后请客人确认→报出客人所交住房押金金额、实际消费金额及应找给客人的余额，即“唱收唱付”→将应退还的现金及发票一并双手交与客人→向客人道别、欢迎客人再次光临、目送客人离开后方可进行下一项工作;

5、为住店客人办理贵重物品寄存：

A、 贵重物品寄存程序：填写“贵重物品保险单”请客人签字确认→打开保险柜请客人放入贵重物品(需打包放入、由客人做标记，工作人员不得询问客人具体所寄物品名称、种类、数量等)→当着客人面用两把钥匙锁好柜门，一把给客人，一把由总台收银员保管。B、中途开启保险柜步骤：请客人出示保险柜钥匙→取出“贵重物品保险单”副单请客人填写名字→取出保险单核对客人签字是否与原单一致，如果相符，就同时用两把钥匙打开保险柜，请客人使用→完后用两把钥匙锁好柜门→一把钥匙交与客人保管，一把由总台收银员保管。C、退保险柜程序：请客人出示保险柜钥匙→当客人面用两把钥匙打开柜门请客人取出物品→检查柜内是否有遗留物品→请客人填写记录并签字→收回客人手中钥匙锁好柜门将钥匙妥善保管，向客人道别。

6、当班收入押金清理并投入保险箱;

7、完成上级交办的工作，根据工作进度或完成情况结果及时向上级反馈信息;

8、交班前做好岗位清洁卫生、设备维护保养，填写交接班记录，各项交接清楚，交接双方签字确认。

二、收银员(夜班)工作流程：

1、着工装(酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)上岗位;

2、交接班，清点备用金、发票及相关单据，清点情况与记录相符，交接班人员双方签字认可;

3、为客人办理入住押金收取、押金电脑录入手续

a、收取客人押金时应做到“唱收唱付”原则，即向客人说明收取了多少押金，让客人心中有数，并开据押金单双手交与客人， b、押金录入电脑金额应与手工开剧的押金单金额一至，

4、为宾客办理退房结账手续

a、待接到客房中心告之该房间可退信息后，鼠标指向所退房间、按右键选择“账务”进入账务信息→确认电脑录入押金金额是否与手工填写的押金收据金额一致、房费是否正确→点击退房→选择需要退的房间→点击继续结款→选择明细结账单→打印→打印出来后请客人确认→报出客人所交住房押金金额、实际消费金额及应找给客人的余额，即“唱收唱付”→将应退还的现金及发票一并双手交与客人→向客人道别、欢迎客人再次光临、目送客人离开后方可进行下一项工作;

5、夜审工作： 操作步骤：(时间为凌晨4点半)点击夜审核对房态→核对房价→过房租→点击夜审执行1→执行2→执行3→夜审完毕(夜审应注意步骤一步一步执行，切忌前面步骤未完成就点下一步);

6、整理单据，做好账务报表;

7、为住店客人办理贵重物品寄存：

A、 贵重物品寄存程序：填写“贵重物品保险单”请客人签字确认→打开保险柜请客人放入贵重物品(需打包放入、由客人做标记，工作人员不得询问客人具体所寄物品名称、种类、数量等)→当着客人面用两把钥匙锁好柜门，一把给客人，一把由总台收银员保管。B、中途开启保险柜步骤：请客人出示保险柜钥匙→取出“贵重物品保险单”副单请客人填写名字→取出保险单核对客人签字是否与原单一致，如果相符，就同时用两把钥匙打开保险柜，请客人使用→完后用两把钥匙锁好柜门→一把钥匙交与客人保管，一把由总台收银员保管。C、退保险柜程序：请客人出示保险柜钥匙→当客人面用两把钥匙打开柜门请客人取出物品→检查柜内是否有遗留物品→请客人填写记录并签字→收回客人手中钥匙锁好柜门将钥匙妥善保管，向客人道别。

8、当班收入押金清理、账务核对清楚，次日下班前将账交至酒店财务部;

9、完成上级交办的工作，根据工作进度或完成情况结果及时向上级反馈信息;

10、交班前做好岗位清洁卫生、设备维护保养，填写交接班记录，各项交接清楚，交接双方签字确认。

前厅行李员(门僮)每日工作流程

岗位名称：前厅行李员

直接上级：总台领班

工作时间：早班：07：00-15：00 中班：15：-23：00 岗位人员编制：3人 工作流程：

1、着工装(着酒店统一工装，女员工不戴除婚戒、耳钉、手表以外的饰物，男员工不留耳发、八字胡)按时参加部门每日08：35-08：45分早会，将早会内容相互传达;

2、交接班，查看清点客人所寄存物品数，记录与实物相符;

3、按照物品寄存管理规定(即不能寄存：易燃、易爆、易腐蚀、放射性强、毒品、枪支弹药等物品)为客人办理物品寄存手续;

4、为客人办理物品领取手续，客人领取物品时，需认真核对客人手中所持寄存卡与物品是否相符;

5、为进入酒店大厅客人提供拉门、引领、咨询等服务，门岗站立服务时间每次为1小时，1小时后可休息15分钟，然后再次回到岗位，在休息期间若遇其他岗位或客人需要协助服务的，应立即投入到工作中，不得以任何理由拒绝;

6、为住店客人运送行李，运送行李时注意轻拿轻放，多房间运送行李时须分别标明房间号，以免将行李送错房间;

7、为客人办理雨伞租用服务;

8、协助配合前台工作人员工作;

9、完成上级交办的其他工作;

10、交班前做好岗位清洁卫生、设备维护保养，填写交接班记录，各项交接清楚，交接双方签字确认。

客房中心工作流程(台班)

客房中心人员编制：5人

岗位名称：客房中心台班 编 制：2人 直接上级：客房主管 上班时间8:30--次日8:30 工作流程：

1、 8:30到客房中心签到，着酒店统一工装，仪容仪表符合要求(化淡妆、佩戴头花、工号牌、肉色丝袜、黑色鞋子)。

2、 参加部门每日8:35--8:45晨会，并将晨会内容相互传达，记录并完成当日的工作安排

3、 交接班，查看交接班记录，处理上班留下的各种问题，对于不能处理的及时报告上级并做好记录。(交接内容：外借物品、钥匙、房卡、对讲)

4、 交接班完成后将电脑系统改为当班人员的名字。

5、 了解当日房态入住情况，与总台配合做好退房的通知、登记及消费的入账(如：小商品、污染费、赔偿费等)。

6、 按标准流程接听客人电话(电话铃响3声内接听，如是内线报岗位名称“您好，客房中心XX”如是外线报“您好，金喜登大酒店，客房中心”)。了解客人的需求并及时给予帮助。

7、 做好物品借用登记、遗留物品登记、以及洗衣登记的记录和账目的录入(物品借用：写明借用物品名称、房号、当日日期，请客人签字确认。遗留物品：如查房时发现客人有遗留物品应通知总台及时交还客人，如以离店客人应做好物品的登记工作，如有现金或贵重物品应及时通知部门领导、大堂副理和保安人员当场清点物品后交由大堂副理处理。收洗客衣：收客衣时当客人面清点衣物数量，检查衣物有无破损、污染等异常情况做好登记，并请客人签字确认。如客人不在房间，衣物又有异常的情况下需给客人写下留言条及时告知客人，将已洗好的客衣及时送回客人房间)。

8、 做好每日与洗衣房、总台的衔接工作，如任何一方发现问题或疑问，需及时与对方沟通处理，不能处理的及时报告上级。

9、 将上级下达的信息及时传达到部门各岗位，将当日的重要信息填写到交班本上。

10、 督促各楼层早卫人员房卡的收发并签字确认(房卡的发放时间：8:30，房卡的回收时间：16:30)妥善保管部门各区域钥匙。

11、 合理的把房间分配给早卫人员(把楼层房间平均分配给当日上班的早卫人员，VIP房间或有特别要求的房间做上记号，并告知早卫人员)。

11、每月1号前将上月的各类报表单据打包交办公室统一保管(包括：小商品销售报表、早卫卫生清扫日报表、客房中心交接班记录表、宾客离店登记表、物品借用登记表、洗衣登记表)

12、督促网管每月一次的房间门锁校队(时间每月

15、16号)

14、交班前做好当日客房收入日报表。

15、将夜班的工作情况于次日下班前汇报给上级领导(包括已经处理和未处理的问题)。

16、按要求做好当日的日常卫生和计划卫生(要求：a桌面、地面干净整洁b、所有物品归内放置)计划卫生按照以下卫生计划按要求完成。

客房中心计划卫生：

1、每周一对工作区域进行一次大扫除(卫生要

求：地面干净、窗户、窗槽干净、高处无蛛网、

小商品存放柜干净整洁，物品摆放有序)。

2、每月15号清洗空调滤网。

3、每月1号15号对电脑、电话进行清洁消毒。

17、按规定时间轮流用餐(午餐时间：11:30--12:00 晚餐时间5:30--6:00 夜宵时间23:00--23:30)

18、配合辅助班人员完成当日工作，并做好下一班的交接准备工作。

19、完成交接后，签退下班。

客房中心工作流程(辅助班)

岗位名称：客服中心辅助班 编 制：2人 直接上级:主管

上班时间：8：30--次日8:30 工作流程：

1、8:30到客房中心签到，着酒店统一工装，仪容仪表符合要求(化 淡妆、佩戴头花、工号牌、肉色丝袜、黑色鞋子)。

2、参加部门每日8:35--8:45晨会，记录并完成当日的工作安排。

3、交接班工作(包括：核对小商品、外借物品、配备布草的数量)。

4、跟进上一班未处理的问题和当班的各种维修(尽量完成当班问题，不移交到下一班)。

5、做好退房的检查工作(包括：有无小商品消费、房间配备的物品是否齐全完好、布草有无污染、破损、有无物品借用)如有消费或赔偿，请清楚的报给中心台班人员确保正确入账。

6、及时做好早卫房态的签退，添补房间消费的小商品并做好手工下账记录，回收退房的外借物品。

7、不定时的巡查客房各区域(如发现可疑物品、人物或其他的安全隐患应及时汇报处理)做好每日单位岗位员工防火检查记录。

8、热情礼貌的回答或帮助客人提出的问题，如需帮助客人开房门，必须按照规定流程(核对客人的姓名、登记的入住时间、有效的身份证件等)确定后方可为客人打开房门。

9、协助台班人员做好客衣的送回工作。

10、清点中心所需配备物品，随时确保数量充足(如：各种单据、报表、客用易耗品、客用常规药品等)。

11、完成对客人提供的基本免费服务(包括：擦鞋、熨烫)。

12、每日更换值班经理房的布草和洗漱用品。

13、开关楼层过道灯(夏季开关时间：19:30--6:30 冬季开关时间：18:30--7:30)

14、做好每日房间对客赠品的添补工作。(咖啡、矿泉水)

15、做好每日跟洗衣房、总台的衔接工作，如任何一方发现问题和疑问，需及时与对方沟通处理，不能处理的及时报告上级。

16、 按要求做好当日的日常卫生和计划卫生(保证中心过道地面干 净、镜面光亮)

17、检查小商品的生产日期，(时间为每月24号，保质期1至2年的提前6个月上报，保质期半年的提前3个月上报)并做好登记工作以便更换。

18、做好每月26号盘点前的准备工作(核对电脑小商品销售报表与手工账单是否相符)

19、按要求做好当日的日常卫生和计划卫生(保证中心过道地面干净、镜面光亮)计划卫生按照以下卫生计划要求完成。

客房中心计划卫生：

1、每周一对工作区域进行一次大扫除(卫生要

求：地面干净、窗户、窗槽干净、高处无蛛网、

小商品存放柜干净整洁，物品摆放有序)。

2、每月15号清洗空调滤网。

3、每月1号15号对电脑、电话进行清洁消毒。

20、及时解决客人提出的问题或所需的帮助，如需进入客人房间需按规范程序操作(a敲门三声并报客房服务 b得到客人允许方可进入房间 c进房时需将房门处于开启状态 d热情礼貌的询问客人所需的帮助，并及时给予回馈)。

21、完成上级交办的其他工作。

22、配合台班人员完成当日工作，做好和下班的交接准备工作，交接班双方需签字认可。

23、完成交接班后，签退下班。

客房中心工作流程(行政班)

岗位名称：客服中行政班 编制：1人 直接上级：主 管 上班时间：8:30--16:30 工作流程:

1、更换工装，仪容仪表的整理，签到。

2、参加部门8:35--8:45晨会，记录并完成当日的工作安排。

3、协助台班或辅班人员完成当日工作。

4、行政班上班时间为8:30--16:30

5、用餐时间12:00--12:30

6、服从上级安排，根据工作需要可调动到其他岗位协助工作。

7、完成当日的工作后签退下班。

客房早卫工作流程

岗位名称：客房早卫 编制：6人 直接上级：客房主管 上班时间：8:30--16:30 工作流程：

1、8:30到客房中心签到，着酒店统一工装，仪容仪表符合要求(化 淡妆、佩戴头花、工号牌、肉色丝袜、黑色鞋子)。

2、参加部门每日8:35--8:45晨会，记录并完成当日的工作安排。

3、到客房中心签字领取房卡和当日清扫房态表。

4、对有特殊要求的房间先进行卫生整理。(如：对客人要求打扫的房间先进行打扫)

5、如有空房先抹尘，并检查房间设施设备是否安全完好，在做房过程中检查地毯是否需要清洗，如需清洗及时报客房中心。(清洗过地毯的房间，早卫人员应在清洗完以后再次对该房间进行检查并抹尘) 房间设施设备的检查： 电话、电视、空调、电脑、房间灯具、家具等是否完好无损，是否能够正常使用。(如发现异常及时报客服中心，以便对其进行及时维修)

6、按标准流程做好退房卫生，添补、更换布草和易耗品，按房号做好布草的更换的数量填写在清扫日报表上。 做退房流程：(1)、敲门三声并报岗位名称 。

(2)、确保房间无人后进入房间。

(3)、把工作车挡在门外。

(4)、打开窗户、收垃圾、清理烟缸和茶杯 。

(5)、撤布草、收卫生间使用过的巾类 。

(6)、铺床单、被套、枕套。

(7)、清洗茶杯、口杯、烟缸、水壶、镜面 。

(8)、清洗浴室顺序大小喷头、浴室玻璃门、浴室地

面 。

(9)、马桶清洗倒入消毒液侵泡、由外到内的顺序清洗、

清洗完成后抹干水迹盖上马桶盖 。

(10)、添补巾类、易耗品 。

(11)、卫生间地面卫生。

(12)、从里至外、从上至下的顺序抹尘、在抹尘的过 程检查需要添加或更换的易耗品，并进行及时 的添补工作。 (13)、地面吸尘 (14)、关灯、窗户、窗帘。

(15)、环视房间确认清扫完毕后关闭房门。) 卫生要求： (1)、床面干净整洁、三线合

一、无破损、污渍、无 毛发

(2)、家具无灰尘、房间无异味、地面整洁无毛发、无 垃 圾

(3)、窗户、镜面光亮无灰尘、无水迹 (4)、不锈钢光亮、无水迹、无锈迹 (5)、卫生间地无灰尘、无毛发、无水迹 (6)、马桶洁净无异味，浴室门光亮无水迹

(7) 、口杯无破损、无水迹，茶杯无破损、无茶垢、

无水迹

清洁用具的配备：(1)、三刷(面盆刷、马桶刷、杯刷)

(2)、三帕(抹尘布、抹杯具布、抹地布)

(3)、三桶(面盆刷桶、马桶刷桶、杯刷桶)

(4)、其他物品：消毒液、洁厕剂、除垢剂、酒精、

空气清新剂、不锈钢保养液

(备注：物品按类放置防止交细菌叉感染)

7、如遇“勿打扰”房间，及时报告上级做好记录，有事可写留言条从门下方塞进去告知客人(如：xx先生您好，欢迎您入住金喜登大酒店，我们整理房间时发现你设置了“勿打扰”，如果你的房间需要整理，请随时与客房中心联系，内线电话0111，祝您愉快!)

8、做好所属工区卫生(包括：过道镜面、壁灯、过道地毯、布草间、消毒室、工作车)。

9、工作时，遇到客人应立即停止手中的工作，面带微笑主动向客人问好，如客人需要帮助，应积极主动为客人服务。

10、用餐时间11:30--12:00

11、做好布草管理，工作用具的清理保养工作。

12、每月25号前做好部门的盘点准备工作，并将需报损的布草于当日到库管处进行更换(配合库管、主管清点各楼层的布草数目，房间配备的各种物品并跟上月结存数量进行核对后签字确认，如有不符自行赔偿)

13、备用好次日工作所需物品(如：客用易耗品、免费矿泉水、垃圾袋、干净的抹布等)。

14、计划卫生按照以下卫生计划按要求完成。

15、热情礼貌的回答并帮助客人提出问题。

16、按照以下计划卫生表来完成当日计划卫生。

17、交房卡并签字确认，到客房中心签退下班。

早卫计划卫生：

1、每周六清理吸尘器

2、每周三整理布草间、消毒室

3、每周1地脚线抹尘

4、每月10号家具保养

5、空调滤网清洗夏季每月9号，冬季(2月9号、4

月 9 号、6月9号、8月9号、10月9号、12月

9月号)

6、每月1号、15号不锈钢保养

7、每月18号高处卫生以及面板卫生

8、每月20号水壶除垢

9、每月15号、30号对手电筒进行充电

10、每月12号窗户卫生

11、每月14号、28号卫生间墙面、防滑垫消毒清洗

12、每周日床下吸尘

13、半年一次床垫翻转(1月6--7号、6月6--7号)

14、垫辱清洗(2月8号、4月8号、6月8号、8月

号、10月8号、12月8号)

15、窗纱清洗(6月12--13号、12月12--13号)

16、窗帘布清洗(6月16--17号、12月16--17号)

17、床裙清洗(8月1--3号

早卫值班工作流程

岗位名称：客房早卫

直接上级：客房主管

值班时间：16:30--20:00(早卫人员轮流值班)

1、对当各楼层没能完成的续房卫生进行整理。

2、开夜床服务(长住房布草3天更换一次)

散客夜床服务流程：

(1)、敲门三声并报岗位名称 。

(2)、确保房间无人、或得到客人允许后进入房间。

(3)、把工作车挡在门口。

(4)、打开窗户、收垃圾、清理烟缸和茶杯 。

(5)、撤布草、收卫生间使用过的巾类

(6)、铺床单、被套、枕套，将床头靠卫生间处被套

翻开叠成45度角。

(7)、清洗茶杯、口杯、烟缸、水壶、镜面 。

(8)、清洗浴室顺序：大小喷头、浴室玻璃门、浴室

地面，清洗完毕后将防滑垫铺在浴室地面正中。

(9)、马桶清洗倒入消毒液侵泡、由外到内的顺序清

洗、清洗完成后抹干水迹盖上马桶盖 。

(10)、添补巾类、易耗品 。

(11)、卫生间地面卫生，卫生完成后将地巾铺放在浴

室门口地面。

(12)、从里至外、从上至下的顺序抹尘、在抹尘的过

程检查需要添加或更换的易耗品，并进行及时

的添补工作。

(13)、将床头晚安卡“祝君晚安”一面正面放置，拖

鞋放至于靠卫生间方向。

(14)、关灯、窗户、窗帘、遮光布。

(15)、环视房间确认清扫完毕后关闭房门。 VIP夜床服务流程：

(1)、敲门三声并报岗位名称 。

(2)、确保房间无人、或得到客人允许后进入房间。

(3)、把工作车挡在门口。

(4)、打开窗户、收垃圾、清理烟缸和茶杯 。

(5)、撤布草、收卫生间使用过的巾类

(6)、铺床单、被套、枕套，将床头靠卫生间处被套

翻开叠成45度角，将夜床礼品放置于开角处被

套上方，将浴衣叠好放在床尾，将3根浴巾分

别放在被套开角处地面、卫生间门口、浴室门

口。

(7)、清洗茶杯、口杯、烟缸、水壶、镜面 。

(8)、清洗浴室顺序：大小喷头、浴室玻璃门、浴室

地面，清洗完毕后将防滑垫铺在浴室地面正中。

(9)、马桶清洗倒入消毒液侵泡、由外到内的顺序清

洗、清洗完成后抹干水迹，撒上花瓣盖上马桶

盖 。

(10)、添补巾类、易耗品(VIP客人专用物品) 。

(11)、卫生间地面卫生。

(12)、从里至外、从上至下的顺序抹尘、在抹尘的过

程检查需要添加或更换的易耗品，并进行及时

的添补工作。 (13)、将床头晚安卡“祝君晚安”一面正面放置，拖 鞋放至于靠卫生间方向。

(14)、关灯、窗户、窗帘、遮光布。

(15)、环视房间确认清扫完毕后关闭房门。

3、如遇“勿打扰”房间，及时报告上级做好记录，有事可写留言条从门下方塞进去告知客人(如：xx先生您好，欢迎您入住金喜登大酒店，我们整理房间时发现你的房间设置了“勿打扰”，如果你的房间需要整理，请随时与客房中心联系，内线电话0111，祝您愉快!)

4、做好布草管理，工作用具的清理保养工作。

5、20:00完成当日的工作后，到客房中心交房卡并签字确认，签退下班。

库管工作流程

岗位名称：库 管 编制：1人 直接上级：客房主管 上班时间：8:30--18:00 工作流程：

1、8:30到客房中心签到，着酒店统一工装，仪容仪表符合要求(化淡妆、佩戴头花、工号牌、肉色丝袜、黑色鞋子)。

2、参加部门每日8:35--8:45晨会，记录并完成当日的工作安排。

3、为各岗位员工发放当日的所需易耗品，严格按核定数量发放，及时下账，并让领取人签字确认。

4、对需领取的日常用品和工作用具严格做到以旧换新，防止物品流失。

5、对所有出、入库的物品及时上、下账，做到账单和实物相符。

6、对楼层报损的布草严格把关，如实报损，不弄虚作假。

7、配合客房中心清点小商品的保质期，在到期前2月与其他部门衔接，调拨使用减少损耗，把损失降到最低。

8、对部门的所需物品及时填写申购单，并对物品的申购进行跟进。

9、工装按部门分类码放，按照部门统计各类工装，(库存数、领出数、赔偿数、相加是否和入库数量相符)对离职员工的工装回收做到当面清点，数量确认后方可签字，发放工装时根据人事部开具的单子领取工装、头花等，及时登记并签字确认。

10、随时清点库房内有保质期物品的情况、易耗品数量、和其他各类物品的数量和领用情况，根据物品用量情况来申购备用物品，做到有计划有安排申购物品，不大量积压存放物品，又能保证部门的正常需求量。

11、完成每日库房区域的卫生(货物分类摆放整齐，无灰尘)，每日检查库房区域是否存在安全隐患。

12、每月15日对库房区域进行一次卫生大扫除。

13、保管好库房区域的所有物资，协助总库完成每月的盘点工作。

14、用餐时间午餐11:30--12:00，晚餐17:30--18:00，用餐后及时回到工作岗位。

15、凡部门申购的物品领回后，需及时发放到所需岗位或回馈部门负责人。

16、积极完成上级安排的其他工作。

17、18:00完成当天的工作后方可签退下班。

保洁组工作流程

保洁组编制：11人 现在岗：10人

一、岗位名称：外围保洁 早班 人员编制：1人

直接上级：房务部副经理

工作时间：7：00—15：00 工作内容：

1、早上7：00在服务中心签到上班。

要求：按要求在员工更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为

员工通道。

2、巡查外围

要求：清理前后停车场地面、花盆、绿化带内的烟头纸屑等明显垃圾，保持停车场外观整洁。雨天在停车场转弯处放置“小心地滑”提示牌，防止骑车经过的客人和员工摔倒。

3、打扫一楼员工卫生间卫生。 要求：① 厕纸每天上午10点前配备齐全。每一小时清洁一次便池、地面、门、墙壁，并喷洒消毒液。做到无污迹，无异味，

② 清洁池、洗手池要保持干净，底部不能有沉湎泥沙、垃圾等杂物，拖把清洗后悬挂晾晒，卫生间拖把不能用于拖楼梯过道等处，避免传播细菌。

4、旗杆台、大厅雨棚下柱头抹尘。三角玻璃顶每周三和周六清洁一次。

要求：清洁后玻璃明亮，柱头无积灰，无污迹，

5、8：35到三楼开早会。早会后到库房领取当天的易耗品，同时将中班清理出的废旧工具交与库管以旧换新，并放回规定存放点。

6、早会后，清洗垃圾房垃圾桶、地面、墙壁卫生

要求：保持整洁、无异味、无污迹。回收可利用废品在规定地点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

7、按照月计划卫生表，进行当天的计划卫生。

8、在进行本岗位其他工作的同时，每半小时巡查岗位一次

要求：① 休息时间不超过15分钟，保证工作区域无纸屑果皮、

烟头等垃圾。

② 婚、寿宴上客高峰期(11：00-14：00)客流量较大的区域(大厅门口到水景池周围区域)，在尽量减小对宾客影响的前提下，应随时清扫地面，保持客区的清洁卫生合格。

9、检查工作区域植物的清洁、美观，设施设备是否完好，是否有安全隐患，

要求：对工作区域内的所有设施设备完好、植物清洁和美观度负责，按要求清洁植物，随时对植物发黄、破损叶片进行修剪，发现维修项目及安全隐患(特别是消防设施、配电设施)，要及时通知服务中心报工程部，发现可疑人物、可疑物品、可疑气味要立即通知保安部然后上报部门管理人员，避免安全事件的发生。

10、就餐

时间：10：30到员工食堂就餐，11：30到水景池遮蓬布。

要求：就餐时间不超过30分钟。就餐后立即返回岗位。

11、工作时，遇到客人或酒店领导及同事

要求：立即停止手中的工作，面带微笑主动问好，必要时要主动让路或带路。对客人或酒店领导及同事所提问题如果不能立即回答，不能说不知道，应立即致歉，并尽快将其带至总服务台查询。

12、13：30中班外围保洁上班，共同完成强度较大的工作(例如高处卫生)，交接未完成的计划卫生。

要求：主动积极配合，工作交接要清楚、仔细。

13、15：00在服务中心签退下班。

要求：下班签退后方可到更衣室更换衣服，行走路线应为员工通道如携带有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

二、岗位名称：外围保洁 中班 人员编制：1人

直接上级：房务部副经理

工作时间：13：30-21：30 工作内容：

1、13：30在服务中心签到上班。

要求: 按要求在员工更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为

员工通道。

2、与早班保洁共同完成强度较大的工作。并交接未完成的计划卫生继续完成。

要求: 积极主动配合, 工作交接要清楚 、仔细。

3、打扫一楼员工卫生间卫生。

要求： ① 每隔一小时清洁一次，便池、地面、门、墙壁无污迹，无异味，并喷洒消毒液消毒。

② 清洁池、洗手池要保持干净，底部不能有沉湎泥沙、垃圾等杂物，拖把清洗后悬挂晾晒，卫生间拖把不能用于拖楼梯过道等处，避免传播细菌。

4、打扫垃圾房

要求：地面无垃圾，保持垃圾房的整洁。回收可利用废品在规定地点存放。(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

5、在进行本岗位其他工作的同时，每半小时巡查岗位一次。 要求：① 休息时间不超过15分钟，保证工作区域无纸屑果皮、

烟头等垃圾。

② 晚间接待高峰时(18：00-20：00)，应随时保持客流量较大区域(大厅门口到水景池周围区域)地面无垃圾，无污迹，痰缸无烟头纸削。

6、检查工作区域植物的清洁、美观，设施设备是否完好，是否有安全隐患

要求：对工作区域内的所有设施设备完好、植物清洁和美观度负责，按要求清洁植物，随时对植物发黄、破损叶片进行修剪，发现维修项目及安全隐患(特别是消防设施、配电设施)，要及时通知服务中心报工程部。发现可疑人物、可疑物品、可疑气味要立即通知保安部，然后上报部门管理人员，避免安全事件的发生。

7、工作时，遇到客人或酒店领导及同事

要求：立即停止手中的工作，面带微笑主动问好，必要时要主动让路或带路。对客人或酒店领导及同事所提问题如果不能立即回答，不能说不知道，应立即致歉，并尽快将其带至总服务台查询。

8、就餐

时间：16：30换大厅保洁就餐，17:00到员工食堂就餐, 要求：就餐时间不超过30分钟。就餐后立即返回岗位。

9、18：30外围绿化带和盆栽植物浇水， 要求：① 清理绿化带、花盆内的垃圾，清洁外围护拦、灯箱、大

门柱子和顶灯，(夏季5—10月由所有中班保洁进行，

冬季11—4月中午1：30交接班时所有保洁进行，大厅

除外)。

② 植物浇水夏季每两天一次，冬季每周五一次，每次浇水

必须浸透，以保证植物生长需要，每月30号松土和修

剪枝叶一次。

10、20：30垃圾房喷洒杀虫剂，防止蚊虫、苍蝇滋生。

11、完成当天工作后，将当天使用的清洁工具清洗干净，保证下一班的使用。将不能使用的废旧工具存放在规定存放点(三楼平台)统一处理。

12、下班前再次巡视和打扫工作区域，清洁卫生合格后，锁好三楼玻璃门，钥匙交服务中心，21：30到服务中心签退下班。 要求：下班签退后方可到更衣室更换衣服，行走路线应为员工通道，如携带有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

三、岗位名称：主楼梯保洁 早班

人员编制：1人

直接上级：房务部副经理

工作时间：7：00—15：00 工作内容：

1、7：00到服务中心签到上班。 要求：按要求在员工更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为

员工通道。

2、清理主楼梯和垃圾桶

要求：① 清理垃圾，更换不能使用的垃圾袋，并在底部装水，防止烟头未熄灭。更换垃圾袋时，要求钢圈压边时，不能露出垃圾袋边。

② 清理垃圾桶痰沙内的烟头等垃圾，将痰沙整理平整，并盖上笑脸。

③ 回收可利用废品在规定点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。 并随手关闭楼梯间照明灯。

3、8：30到三楼开早会，早会后到库房领取当天的易耗品。与各岗早班保洁一起在库房更换废旧工具并放回规定存放点。

4、早会后，清理

三、

四、五楼过道垃圾桶

要求：① 清理垃圾，更换不能使用的垃圾袋，并在底部装水，防止烟头未熄灭。更换垃圾袋时，要求钢圈压边时，不能露出垃圾袋边。

② 清理垃圾桶痰沙内的烟头等垃圾，将痰沙整理平整，并盖上笑脸。

③ 如有婚寿宴时，在上客高峰期(11：00-14：00)应随时保持A楼楼梯到二楼楼梯地面无垃圾，无污迹，痰缸无烟头、纸削。11：30到大门水景池协助遮蓬布。 ④ 回收可利用废品在规定点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。并随手关闭楼梯间照明灯。

5、主楼梯不锈钢扶手栏杆做抹尘保养。每月15日、30日不锈钢做上油、抛光保养。

步骤

先用抹布将不锈钢油抹在需清洁的不锈钢物件上。 步骤

再用干抹布将多余的油擦拭干净，并达到光亮、无污迹的效果。

6、就餐

时间：10：30到员工食堂就餐

要求：① 就餐时间不超过30分钟，餐后立即返回岗位换员工楼

梯保洁就餐。

② 如有婚寿宴时，在上客高峰期(11：00-14：00)应

随时保持A楼楼梯到二楼楼梯地面无垃圾，无污迹，

痰缸无烟头、纸削。11：30到大门水景池协助遮蓬布。

7、打扫三楼平台

要求：物品堆放整齐，及时处理废旧物资，保证平台清洁卫生合

格。

8、按照月计划卫生表，进行当天的计划卫生。

9、在进行本岗位其他工作的同时，每半小时巡查岗位一次

要求：休息时间不超过15分钟，保证工作区域无果皮纸屑等垃圾，烟缸内痰沙清洁无垃圾，笑脸整洁、完整。

10、检查工作区域植物的清洁、美观，设施设备是否完好，是否有安全隐患 要求：对工作区域内的所有设施设备完好、植物清洁和美观度负责，按要求清洁植物，随时对植物发黄、破损叶片进行修剪，发现维修项目及安全隐患(特别是消防设施、配电设施)，要及时通知服务中心报工程部，发现可疑人物、可疑物品、可疑气味要立即通知保安部，然后上报部门管理人员，避免安全事件的发生。

11、工作时，遇到客人或酒店领导及同事

要求：立即停止手中的工作，面带微笑主动问好，必要时要主动让路或带路。对客人或酒店领导及同事所提问题如果不能立即回答，不能说不知道，应立即致歉，并尽快将其带至总服务台查询。

12、13：30主楼梯中班保洁上班，共同完成主楼梯强度较大的工作(例如高处卫生)。交接未完成的计划卫生。 要求：积极主动配合，工作交接清楚、仔细。

13、15：00在服务中心签退下班。

要求：下班签退后方可到更衣室更换衣服，行走路线应为员工通道，如携带有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

四、岗位名称：主楼梯保洁 中班

人员编制：1人 直接上级：房务部副经理 工作时间：13：30—21：30 工作内容：

1、13：30在服务中心签到上班。

要求：按要求在员工更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为

员工通道。

2、与早班共同完成强度较大的工作(例如高处卫生)。并交接未完成的计划卫生继续完成。

要求：积极主动配合，工作交接清楚、仔细。

3、清理主楼梯和

三、

四、五楼垃圾桶

要求：① 清理垃圾和痰缸，并盖上笑脸。擦拭植物叶面灰尘，保持植物清洁美观。

② 清理垃圾桶痰沙内的垃圾，将痰沙整理平整，并盖上笑脸。为避免和减少污染及细菌的滋生，每天回收的所有脏痰沙当天中班必须清洗晾晒好，严禁装袋、堆放。 ③ 回收可利用废品在规定点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

4、就餐

时间：17：00到员工食堂就餐

要求：① 就餐时间不超过30分钟。就餐后立即返回岗位。

② 晚间接待高峰时(18：00-20：00)，应随时保持A楼楼梯到二楼楼梯地面无垃圾，无污迹，痰缸无烟头、纸削。

5、在进行本岗位其他工作的同时，每半小时巡查岗位一次。 要求：休息时间不超过15分钟，保证工作区域无果皮纸屑等垃圾，烟缸内痰沙清洁无垃圾，笑脸整洁、完整。

6、检查工作区域内植物清洁和美观，设施设备是否完好，有没有安

全隐患。

要求：对工作区域内的所有设施设备完好、植物清洁和美观度负责，按要求清洁植物，随时对植物发黄、破损叶片进行修剪，发现维修项目及安全隐患(特别是消防设施、配电设施)，要及时通知服务中心报工程部。发现可疑人物、可疑物品、可疑气味要立即通知保安部，然后上报部门管理人员，避免安全事件的发生。

7、工作时，遇到客人或酒店领导及同事

要求：立即停止手中的工作，面带微笑主动问好，必要时要主动让路或带路。对客人或酒店领导及同事所提问题如果不能立即回答，不能说不知道，应立即致歉，并尽快将其带至总服务台查询。

8、19：30清洁主楼梯，保证楼梯卫生合格。

要求：① 清洁楼梯时应避开餐饮部上客高峰期。

② 在清洁区域放置“小心地滑”提示牌，先清洁二楼以上，一楼以下的楼梯，最后清洁一楼到二楼的楼梯，拖把不能太湿，多余的水用干拖把拖掉，防止客人和员工摔倒。

9、完成主楼梯清洁后，到一楼协助外围保洁给绿化带植物浇水、松土、修剪枝叶，清洁栏杆、路灯。

10、完成当天工作后，将当天使用的清洁工具清洗干净，保证下一班的使用。将不能使用的废旧工具存放在规定存放点(三楼平台)统一处理。

11、下班前再次巡视和打扫工作区域，清洁卫生合格后，锁好三楼玻璃门，钥匙交服务中心，21：30在服务中心签退下班。 要求：下班签退后方可到更衣室更换衣服，行走路线应为员工通道，如携带有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确认未夹带违禁物品。

五、岗位名称：员工楼梯保洁 早班

人员编制：1人 直接上级：房务部副经理

工作时间：7：00—15：00 工作内容：

1、7：00在服务中心签到上班。

要求：按要求在员工更衣室着装整齐后才能签到，行走路线应为

员工通道。

2、巡查员工楼梯

要求：① 清理垃圾，更换垃圾袋，并在底部装上水，防止烟头未熄灭。更换垃圾袋时，要将袋口收紧，放置在角落。 ② 回收可利用的废品在规定地点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

3、打扫A1楼员工卫生间、食堂外过道。

要求：① 清理厕所垃圾放入垃圾房垃圾桶内，厕纸每天上午10点前配备齐全。每一小时清洁一次便池、地面、门、墙壁，并喷洒消毒液。做到无污迹，无异味，

② 清洁池、洗手池要保持干净，底部不能有沉湎泥沙、垃圾等杂物，拖把清洗后悬挂晾晒，卫生间拖把不能用于拖楼梯过道等处，避免传播细菌。

4、8：35到三楼参加部门早会，早会后到库房领取当天易耗品，与各岗早班保洁一起在库房更换废旧工具并放回规定存放点。

5、清洁男、女员工更衣室

要求：① 鞋上架，物入柜，地面无明显污迹，柜顶无积灰、无杂

物，墙面、门无污迹，天花板无蛛网。

② 更衣柜缺号码及时通知行政部补号，拾得员工遗留物品

立即上交部门管理人员处理，不得私自扣留。

③ 凡不上架的鞋和不入柜的物品，一星期收集一次并交行

政部处理，以保证更衣室整洁干净。

④ 发现维修项目立即通知服务中心报工程部及时维修，保 证设施设备的正常使用。

6、员工楼梯不锈钢扶手栏杆做抹尘保养。每月15日、30日不锈钢做上油、抛光保养，分两个步骤：

 先用抹布将不锈钢油抹在需清洁的不锈钢物件上。  再用干抹布将多余的油擦拭干净，并达到光亮、无污迹

的效果。

7、清理楼层早卫清洁车的垃圾。

要求：早班垃圾共清理二次，午饭前一次，下班时一次，集中放

入垃圾房垃圾桶。回收可利用的废品在规定地点存放(三

楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

8、就餐

时间：10：30替换主楼梯保洁用餐，11：00到员工食堂就餐。

要求：就餐时间不超过30分钟，就餐后立即返回岗位。

9、 按照月计划卫生表，进行当天的计划卫生。

10、在进行本岗位其他工作的同时

要求：每半小时巡查岗位一次，休息时间不超过15分钟，保证工作区域无果皮纸屑等垃圾，烟缸内痰沙清洁无垃圾，笑脸整洁、完整。

11、检查工作区域设施设备是否完好，是否有安全隐患。

要求：发现维修项目及安全隐患(特别是消防设施、配电设施)，

要及时通知服务中心报工程部，发现可疑人物、可疑物品、

可疑气味要立即通知保安部，然后上报部门管理人员，避

免安全事件的发生。

12、工作时遇到客人或酒店领导及同事。

要求：应立即停止手中的工作，面带微笑主动问好，必要时要主

动让路或带路。对客人或酒店领导及同事所提问题如果不

能立即回答，不能说不知道，应立即致歉，并尽快将其带

至总服务台查询。

13、13：30员工楼梯中班保洁上班，共同完成主楼梯强度较大的工作(例如高处卫生)。交接未完成的计划卫生。 要求：主动积极配合，工作交接要清楚、仔细。

14、15：00在服务中心签退下班。

要求：下班签退后方可到更衣室更换衣服，行走路线应为员工通

道，如携有背包，应主动接受门卫和安全人员的检查，确

认未夹带违禁物品。

六、岗位名称：员工楼梯 中班

人员编制：1人

直接上级：房务部副经理

工作时间：13：30—21：30 工作内容：

1、13：30在服务中心签到上班。

要求：按要求着装整齐后才能签到，行走路线应为员工通道。

2、与早班共同完成强度较大的工作。并交接未完成的计划卫生继续完成。

要求：积极主动配合，工作交接清楚、仔细。

3、巡查员工楼梯清理垃圾，回收可利用的废品在规定地点存放(三楼平台)，不可回收的垃圾放到垃圾房桶内。

4、打扫A1楼员工卫生间、食堂外过道。

要求：① 厕纸每天上午10点前配备齐全。每一小时清洁一次便池、地面、门、墙壁，并喷洒消毒液。做到无污迹，无异味，

② 清洁池、洗手池要保持干净，底部不能有沉湎泥沙、垃圾等杂物，拖把清洗后悬挂晾晒，卫生间拖把不能用于拖楼梯过道等处，避免传播细菌。

5、巡查男、女员工更衣室

要求：① 鞋上架，物入柜，地面无明显污迹，柜顶无积灰、无杂

物，墙面、门无污迹，天花板无蛛网。

② 更衣柜缺号码及时通知行政部补号，拾得员工遗留物品

立即上交部门管理人员处理，不得私自扣留。

③ 凡不上架的鞋和不入柜的物品，一星期收集一次并交行

政部处理，以保证更衣室整洁干净。

④ 发现维修项目立即通知服务中心报工程部及时维修，保 证设施设备的正常使用。

6、清洁男、女员工洗澡间

洗澡间开放时间：冬季：18：00-24：00

夏季：16：00-18：30，20：00-24：00 要求：① 做到墙面无皂迹、污迹，地面无积水，浴帘无皂迹(每

周五取下到洗衣房用家用洗衣机洗)、无污迹，天花

板无蛛网，无人洗浴即无物品，

车务部岗位职责范文第6篇

人。

2、 岗位责任：

1、 财务部主管：(叶坤如)负责财务部的日常工作管理，执行厂部的有关财务管理制度、

规划，逐步完善工厂的会计核算方式，探讨和解决在实际工作过程中出现的业务问题，指导监督部门人员的工作，负责审核工厂的费用报销、合同。并负责成本核算。完成领导交办的其他事宜。

2、 银部会计：(吴定昀)钢部会计：(柯泽宝)负责银部、钢部的现金、银行存款、往

来帐、物料的核算，费用开支的控制，产品成本的合理分摊;定期对各种费用、成本进行分析、提供成本变动因素;财务报表(资产负债表、损益表)必须于次月12号前上报。完成领导交办的其他事宜。

3、 会计文员：(姚洁美)负责本部门的有关资料、数据的汇总保管工作，并负责物料三

级科目的核算，监督物料进、出、存情况，在次月7号前汇总生产车间领，用各项物料的数据提供二个部会计进行材料、成本的核算，协助主管汇总整理成本核算的资料数据，完成领导交办的其他事宜。

4、 会计文员：(谢海玲)协助银部会计的工作，完成领导交办的其他事宜。