制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《物资供应单位管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：物资供应单位管理制度
浅谈物资供应现状及企业物资供应管理
【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。
【关键词】物资供应;现状;管理措施
企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。
一、目前国内物资管理状况
通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下：
1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。
2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。
3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。
4.库存管理不够完善：清仓利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情;而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。
5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。
6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。
二、改善企业物资供应管理的有效措施
1.改善管理理念，树立良好的竞争意识
要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。
2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平
作为一名物资供应的管理人员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量;另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。
3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能
企业物资供应管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。
三、结语
在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。
参考文献：
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[5]许海霞. 企业物资供应管理存在的问题及对策[J]. 商场现代化，2015，20：72-73.
第二篇：物资供应管理制度
物资供应管理制度(草案)
第一章总则
第一条
为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。
第二条
物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章
管理体制及职责 第三条
管理体制
一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条
采购供应部门工作职责：
一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。 第五条
流程
一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。
十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十
一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章
计划管理
第十条
材料配件计划的编制
一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定，消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十一条
物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：
一、物资需求计划;
二、月度物资需求计划;
三、应急物资需求计划;
四、临时急用物资需求计划; 第十二条
计划编制上报时间
一、物资需求计划：
是各部门物资总需求计划，需要在上11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。
二、月度物资需求计划：
月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充(追加)，应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。
三、应急物资需求计划：
面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划：
对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。 第十三条
上报计划的审核汇总、审批：
采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。
第十四条
计划的执行：
采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货， 特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。
第十五条
为保证计划的准确性和严肃性，、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。
第十六条
为杜绝计划的盲目性和随意性，要求计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。
第十七条
有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：
1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。
2、漏报、错报、虚报申请计划的。
3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。
4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。
5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。
6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。
7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。
第十八条
采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。
第十九条
各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。 第四章
采购管理
第二十条
物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条
采购方法及方式
物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。
一、采用招标方式采购：
单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。
二、采用竞争性谈判方式采购
(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;
(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;
竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商(厂)及价格。
三、采用单一资源商务谈判方式采购
(一)只能从唯一供应商处采购的;
(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：
(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：
(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;
单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商(厂)及价格。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。
五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。 第二十二条
物资采购合同管理
一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双
3 方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。
三、问题处理：
(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。
(二)如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 第二十三条
采购的付款与结算
一、采购付款：
1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。
2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。
二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。 第二十四条
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第五章
供应商管理
第二十五条
供应商的准入
一、准入的方式
(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。
(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。
(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。
二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：
(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;
(二)注册资金50万元以上。
(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;
(五)具有良好的资金财务状况;
(六)具有良好的售后服务条件和能力。
(七)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。
三、供应商的准入程序
(一)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本
4 资料调查表。
(二)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况 进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。
四、供应商的建档
新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档
具体归档资料：
1、供应商基本资料调查表;
2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);
3、生产许可证(复印件并加盖公章);
4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);
5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);
6、其它有关证件(复印件并加盖公章); 第二十六条
供应商的管理
建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰， 形成竞争机制。
一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。
二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。
三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。
四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。
五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。
六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。
七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。 第二十七条
供应商评价
一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。
二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。
三、所有中间供应商要进行评价。
四、内有不良记录的厂家要进行评价。
五、每年进行一次供应商总评，对上供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。 第二十八条
供应商的退出
一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。
二、评价结果差的供应商直接淘汰。
三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。
1、产品相关证件无效，未及时补办的。
2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。
四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。
1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量;
2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的;
3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;
4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的;
5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商)。 第六章
仓储管理
第二十九条
仓库布局与建筑
仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。 第三十条
物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、 质量、数量、性能等指标的检验和确认。
二、验收的准备工作
(一)熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。
(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。
(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。
(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收的期限
物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明 生产厂家和出厂日期。
四、数量的验收
根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)
(一)抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者;
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。
(二)理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。
(三)重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。
(四)检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。
(五)点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。
(六)求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。
(七)数量验收误差
1、以个数为计量单位的不准有误差。
2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。
3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。
五、规格质量的验收
(一)规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。
(二)质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。
六、物资验收责任的划分
(一)一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。
(二)大型成套，技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。
(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。
七、验收中发现问题的处理
(一)货物与凭证不符的不验收。
(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。
(三)未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。
(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。
八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。
九、填写物资验收报告
进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：
(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)
(二)入库时的包装情况
(三)到库的日期与检验日期
(四)供方提供证件情况
(五)实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因
(六)抽验的数量和标号，抽查结果
(七)供货单位名称
(八)处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。 第三十一条
物资的保管保养
一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架
7 物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。
三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对一些物资的保管要求：
(一)钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
(三)化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。
(五)水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十二条
仓库保管员的业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。 “十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。
三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。 第三十三条
物资发放
一、发放出库要求
(一)核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。
(二)复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。
(三)点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。
二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。 第三十四条
物资的盘点
一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。
二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。
三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。
五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。
第三十五条
仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。
二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。
四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。
五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一 条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
第七章
废旧物资管理 第三十六条
废旧物资的范围
一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。
二、以旧领新的品种范围：
(一)对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。
(二)工具类
(三)低值易耗品：矿灯、电钻等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。 第三十七条
废旧物资回收方法
一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。
三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。 第三十八条
废旧物资的管理
一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。
二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。 第三十九条
废旧物资的处理
一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。
二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。
三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。
第八章
物资统计报表管理
第四十条
为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。
9 第四十一条
采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。
第四十二条
报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表， 报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。
第九章考核与检查
第四十三条
物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。
第四十四条
物资计划采购供应情况检查分析
一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。
二、检查分析的主要内容：
(一)计划兑现率和领用率;
(二)物资采购质量与价格分析;
(三)物资验收、发放情况分析;
(四)物资储备量与资金占用量分析：
(五)物资节约与综合利用情况分析;
三、检查分析的主要手段是对物资的抽查
物资抽查主要内容：
(一)物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。
(二)物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。
(三)物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。 第四十五条
物资供应系统全面预算管理检查
一、预算管理考核指标完成情况;
二、是否按规定上报计划;
三、是否在确定的供应商范围内采购;
四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;
五、仓库标准化管理情况;
六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况
第四十六条
对废旧物资管理的检查和考评
一、废旧物资回收情况;
二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;
三、废旧日物资处理及处理价格;
第四十七条
统计考核
考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。
第三篇：物资供应管理制度
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采
购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规
格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签
字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月
采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属
代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量
或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商
的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，
确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采
购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，
一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握
各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人
员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许
有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同
意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行
为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
第四篇：物资供应管理办法
第一章 总则
第一条 物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。
第二条 适用范围：材料、配件、办公生活家器具等。
第二章 计划管理
第三条 计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。
第四条 职责划分
(一)各部门职责
1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。
2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。
3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。
(二)企管科职责
企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算;对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。
(三)财务科职责
财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。
(四)供应科职责
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。
2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。
3、负责计划价格的修订工作。
4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。
5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。
6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。
7、负责供应商评审工作。
8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。
9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。
10、负责验收不合格物资的退货处理。
11、负责储备定额的制定工作。
12、负责超储积压物资的分析、上报工作。
13、负责火工品管理工作。
14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。
15、负责公司领导交办的临时性任务。 第五条 计划申报程序及要求
(一)公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总(2日内)→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买
(二)供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制(包括书面计划和电子计划)。
(三)编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。
(四)如遇特殊情况(抢险、生产急需等)，可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。
(五)对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。
第三章 采购管理
第六条 属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定
第七条 属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定
第八条 属于自购权限的物资的采购管理
(一)单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半、进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：
申请程序
1、项目申请填报程序
物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。
2、投标人确认申请程序
由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人(合格供应商)→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。
3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知书与投标人签订合同。
(二)对于估算金额在0.5万元-2万元的物资可视情况采用货比三家、竞争性谈判等方式进行，将所需咨询的物资以电话或书面方式包括传真形式告知有资质的合格供应商，由具体办理该物资的计划采购员组织实施，具体程序如下：
1、货比三家采购方式
(1)货比三家采购是指向符合相应资质条件的至少三个供应商发出询价通知，让其报价，在保价基础上进行比较，并确定最优供应商的一种采购方式。
(2)物资采购部门计划采购员，根据采购需要，经负责人确认向供应商发出询价通知，让其报价，该报价为一次性报价，供应商可以直接送达或以传真形式报供应科，并加盖本单位公章。计划采购员根据采购要求，按照同等质量比价格，同等价格比服务的原则上，选择最优供应商，并上报分管领导批准签订合同。
2、竞争性谈判采购方式
(1)竞争性谈判是指通过与三家供应商分别进行谈判，从中确定最优供应商的一种采购方式。 (2)由供应科负责组织成立谈判小组，谈判小组成员由供应部门、财务科、企管科、纪委、使用部门、专业技术人员等组成，由供应科制定出谈判文件、谈判程序、谈判内容，以及谈判供应商名单。
(3)谈判小组所有成员与每一个供应商分别谈判，并由供应科计划采购员记录，在谈判中，谈判小组成员不得向供应商泄露其他供应商有关的资料信息。
(4)谈判小组根据实际情况，共同确定供应商，由供应科具体承办人填制竞争性谈判汇总表，并签订合同。
(三)单一来源采购方式。符合下列情形之一的物资，可采用单一来源方式采购
(1)只能从唯一供应商处采购。
(2)发生了不可预想的紧急情况(如生产急需、抢险)不能从其他供应商处采购的。
(3)必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求，需要继续从原供应商处采购。
(四)对于估算金额在0.5万元以下物资的采购可进行市场调研后直接采购，不必签订合同。
(五)成立价格监控审核组，由供应科职工代表、仓库保管员、各部门材料计划员、企管科、财务科、以及综合办公室组成，对整个业务流程进行审核、督查。
第九条 生产急用的物资，可先组织供货之后补办手续，保证生产所需。
第十条 合同签订与履行
(一)在采购方式履行完毕后，供应科计划采购员要及时签订供货合同，严格按照《公司合同管理办法》规定进行审批。
(二)买卖合同的版本必须是由集团公司法律处监制的标准合同版本。
(三)签订合同，实行“谁签约，谁负责”的原则，具体由计划采购员对所签订合同负直接责任，有关审查人员负审查责任，领导负监管责任，合同的履行由具体承办人按合同条款进行逐一落实，直到物资验收入库消耗使用。
(四)合同审批盖章后，由综合办公室、供应科、企管科、财务科分别留存归档。
第四章 验收、保管、发放、结算管理 第十一条 物资的验收、保管和保养
生产科参与支护器材及井下注浆材料等生产用物资的验收，机电科参与机电材料、配件的验收，通风科参与“一通三防”材料与配件的验收，企管科参与各种计量器具的验收，保卫科参与消防器材的验收，其它物资的验收、保管和保养要执行供应科内部管理细则。
第十二条 物资的发放
(一)职责：
1、供应科负责所管材料、办公生活家器具的审批、发放工作。
2、机电科负责设备、配件的审批、发放以及机电材料的发放审批工作。
3、生产科负责协管职责范围内物资的发放审批工作。
4、通风科负责“一通三防”专用物资的发放审批工作。
5、企管科负责计量器具的发放审批工作。
6、保卫科负责消防器材的发放审批工作。
(二)发放办法
1、所有物资必须按采购计划经供应科审批后，方可发放，特殊情况由供应科负责人批准后方可发放。
2、有如下情况的不予发放：领料单上填写内容(用途、名称、规格)不全、印章不全、有涂改现象，归口部门未审核，没有预算或超预算。
3、保管员严格按领料单审批数量保质保量进行发放，不得少发、漏发、错发，当面交接清楚，要做到卡片记录及时，记账准确无误，账务处理要做到日清月结。
4、物资发放必须坚持“先进先出、易损先发”，修复件优先发放的原则，例：锚固剂、石棉、陶瓷、玻璃制品等。
5、物资的发放必须坚持以旧换新制度。凡是生产急需又一时无法交旧的物品，可先发新品后交旧品，当月不交旧品的由物资采购部门月底向财务科提供明细，由财务科负责拿出考核意见。
6、物资发放的计量方法应与进货的计量方法统一。
7、物资的发放在正常工作日的17：00点以后停止发料，进行账务处理，做到日清月结;每月结算的截至时间为25日，以后发放的物资计入下月结算。
8、星期
六、日、节假日除支护材料、火工品外，其他材料、配件原则上不发放，特殊情况需除外(突发急性事件执行应急预案规定)
(三)劳保、火工品的发放除执行以上规定外，还要执行以下规定：
1、劳保的发放执行《豹子沟煤业职工劳动用品的发放标准》的规定，严禁超标准发放。在地质条件特殊的情况下需要超标准发放时，必须经企管科和分管领导审批核准后方可发放。
2、火工品的发放执行《豹子沟煤业爆破器材管理办法》的规定。
(四)物资的账务处理应执行财务科有关规定或内控制度。
第十三条 物资的使用
(一)各部门在使用物资时，要充分了解物资性能，对照说明书正确合理的使用，同时要加强日常的保管、保养工作，由于非正确使用或保管、保养不到位而造成的责任事故，使用部门应负全面责任。
(二)使用部门可随时不定期的进行质量反馈，对发现的问题物资采购部门及时整改。
第十四条 结算
(一)物资结算严格执行财务科相关文件规定。
(二)每月3日前，由供应科统计员将各种数据准确填入相应表格，并报送有关部门及公司分管领导。
第五章 其它
第十五条 监督与考核
(一)企管科、纪委应对物资计划采购活动、方式、程序等进行监督检查，凡没有按照规定执行的要认真分析、严肃处理。
(二)任何单位和个人对采购活动中的违规行为有权检举、揭发，企管科、纪委应依照规定及时进行落实。
(三)凡使用单位未按规定正确使用物资，造成损坏的，考核责任单位500元。
第十六条 本办法在实施期间，凡与集团公司制定下发新的实施办法相抵触时，按集团公司文件执行。
第五篇：物资供应管理考核办法
湖南龙骧巴士物资(配件)供应考核办法
(讨论稿)
为加强物资(配件)供应管理，督促、落实物资(配件)的供应各项工作，特制定本办法。
第一章 物资(配件)采购管理考核
1、 物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定的物资价格低15%以上，其低于15%以上的金额用于奖励车间。奖励车间的金额考核物供中心(采购科员按40%、库房管理科员按30%、物供主任按30%扣款)。如奖励车间金额达到1万元时，物供相关人员调离物供岗位。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
2、 新增物资必须由物供采购科员定期报批，招标小组审定。未实施报批程序报批，扣采购员200元，物供主任扣100元。(考核部门:技术保障部)
3、 常用件未及时采购导致待料，按公司绩效考核办法考核。
4、 物供中心检查库房物资储备量设置，如未设置物资最高、最低数量或未及时上报采购计划导致计划性缺料，每次扣库长10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第二章 物资(配件)的检验、条码张贴管理考核
1、采购物资(配件)的质量未进行检验入库，每次扣检验员5元。
2、未按物资(配件)的条码张贴规则张贴条码或未核对物资(配件)的价格、品牌，每次扣检验员5元。
1 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第三章 物资(配件)的配送考核
配送员未及时将检验后的物资(配件)配送各库，导致待料，每次扣配送人员5元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
第四章 物资(配件)的入库管理考核
1、物资(配件)未经检验、条码张贴入库，每次扣办理入库者10元。
2、物资(配件)未进行条码扫描录入或未核对后签字盖章，每次扣办理入库者款5元。
3、物资(配件)未进行手工台帐登记或未核对数据是否正确，每次扣办理入库者款5元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第五章 物资(配件)的储存管理考核
1、库房人员未按时盘存及上报盘存表，每次扣库长10元。
2、库房物资(配件)出现盘赢，每次扣所管系列人员20元。
3、库房物资(配件)出现盘亏情况，每次扣所管系列人员 20 元并按物资损失金额的65%扣款，库长按损失金额的20%扣款，车间主任按损失金额的15%扣款。
4、物供中心抽查库房帐卡物时发现不符，每次所管系列人员5元。
5、库房物资(配件)未及时上架或不按规定摆放、卫生不清洁，每次扣当班人员5元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第六章 物资(配件)的发放管理考核
2
1、领料时无领料单或领料单数据不全发料，每次扣发料人5元。
2、物资信息未录入或未电脑扫描实物出库造成物资损失，除每次扣5元外，由该发料人赔偿。
3、库房人员发料时未按物资先进先出发料，每次扣发料人5 元。
4、库房人员未交旧件发料，每次扣发料人5元，扣未交旧人员10元。如车间每月有10%以上旧件未收回，车间主任负领导责任，除赔偿损失外，处罚200元。
5、库房人员未检查所退料是否完整或退料物资残缺，除办理退料人员赔偿物资外，每次扣10元。
6、维修班组员工未对所领物资(配件)进行检验，每次扣款10元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第七章 物资(配件)料单信息核对管理考核
1、未按时核对库房各项数据，每次扣材料员5元。
2、未按时复核材料员收发料单，每次扣库长5元。
3、未按时核对库长复核材料员料单，每次扣车间核算员5元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第八章 物资(配件)结算管理考核
1、未及时出具、核对结算表，每次扣库长10元。
2、未按合同规定的价格、付款方式与供应商结算，每次扣采购员、核算员、库长各10元。
(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
第九章 物资(配件)的质量管理考核
未及时索赔有质量的物资，每次扣物供主管质量科员10元。
3 (上报部门：车间 考核部门：技术保障部)
第十章 物资(配件)索赔管理考核
1、各车间未及时将每月供应商供料情况上报，每次扣车间主任10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)
2、物供中心未及时按协议条款对供应商进行扣款，每次采购科员20元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部) 第十一章 物资(配件)价格、品牌变更审批管理考核
未按物资价格、品牌变更审批程序执行，每次扣采购人员10元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部) 第十二章 燃料燃料供应及管理考核
1、未按照加油(气)流程及规定，除赔偿直接经济损失外，每次扣驾驶员 200元。情节严重者，依照《中华人民共和国消防法》，移交公安部门处理。
2、如发现套取现金转买燃料，在车辆油箱中抽油，作其他用途，或弄虚作假，损公肥私的行为;违反企业管理制度，不服从公司管理，损坏企业形象的行为，视同票务违章，按照《公司票务违章处理办法》处理。情节严重者，依照《中华人民共和国刑法》，移交公安部门处理。
(上报部门：车队 考核部门：生产经营部)