第一篇：报关员审核岗位职责
报关员岗位职责
1.负责本公司进出口生产性原材料、外协件和其他样品的报关清关工作。
2.进口设备、备件、进出口样品的报紅作。
3.收集报关必备单证，做到单证齐全、单物相符。
4.向海关申报查验、纳税、放行手续，做好商检资产评估报验工作。-
5.负责做好商检、卫检、动植物等必要的到场开箱查验和协调事宜。
6.做好委外托运申请、运输、保险等事宜;发生供货商交付货物有损坏时,应及时向有关部门取证，并配合索赔事宜。
7.及时做好仓储费、运费等费用台账及相关报关单证资料的存档工作。
8.及时跟踪和报告项目报关进展动态，并完成主管临时工作交办和本岗位相关的工作。
9.对WTO政策、海关的政策及相关法律法规进行研究，制定相应策略，灵活运用政策,满足公司报关及办理批文的需求。
10.协助新项目开发。配合项目采购进行新项目开发，办理新项目报关协调工作，满足项目进度要求。
第二篇：空运报关员岗位职责
1.制单审单。
2.及时高效地完成每日代理报关报检业务。
3.登记记录现场操作成本。
4.及时反馈现场海关及检疫的规定。
第三篇：进出口货物报检、报关员岗位职责
1.按照国家现行有关法律法规和政策的要求，独立完成报关、提货工作。
2.在必要的时候，能向海关解释有关的业务。
3.以最快的速度、最高的效率办好生产急需货物的清关和提货手续。
4.能够提出改进报关工作的合理化建议。
第四篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1. 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》
2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整;
3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表;
4. 负责稽核当日各种消费项目明细表;
5. 抽查酒店是否存在矛盾房;
6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;
7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准;
8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐;
9. 依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册;
12. 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13. 审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14. 比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一. 夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二. 进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块;
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备;
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印;
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成;
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表;
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成;
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三.如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第五篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1.对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2.每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3.将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4.核对退款发票是否规范。(核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。)
5.医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6.每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1.核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2.核对退款单据是否手续齐全。 3.核对收费员签字是否规范。
4.现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5.在审核无误的日报表上签字。
6.每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3.月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1.财务科每月派专人检查。
2.认真按照审核人员工作内容进行审核。
3.审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4.在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4.若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日