设备采购考察报告范文第1篇
为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。 2.职责
2.1使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写; 2.2供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。
2.3技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。
2.4设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作;设备验收单据的填写等工作。
2.5财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。 3.工作程序
3.1. 设备的申购、选型控制
3.1.1根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。
3.1.2技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求;对于非标设备拟定技术要求。 3.2.审批
设备价值5万以内由生产副总审批;设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。 3.3 采购控制
供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。 3.4.设备验收、归档
3.4.1设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。 3.4.1.1设备档案接收、归档
新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。 3.4.1.2开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。
b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。
c.检查设备有无锈蚀。
d.核对实物是否符合图纸要求。
3.4.1.3设备安装调试验收
a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。 b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。
c.电气控制设备的状况。
d.液压装置及渗漏情况。
e.安全防护装置。
f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。
3.4.2上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用;备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续;设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。
3.4.3验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。 3.5付款及后续事宜
3.5.1财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分(质保金);首付比例执行合同要求;验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付;尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财务部作为尾款支付的依据。 4.相关表单
设备采购考察报告范文第2篇
合同号：签订地点：买受人：(以下简称为 “买方”)
出卖人：(以下简称为“卖方”)
买、卖双方依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，就设备的采购事宜，经友好协商，达成如下一致协议，以兹共同遵守。
第一条 产品名称、规格、技术质量标准
1、产品名称：
2、产品规格、技术质量标准及卖方对质量负责的条件和期限：
产品规格：技术质量标准：卖方对质量负责的条件和期限：质量三包，质保期年(质保期为安装调试正常使用后开始计算)，终身提供维修服务。
卖方在严格按照投标文件中承诺的质量要求及合同规定的质量要求提供产品的前提下，应至少达到使买方正常使用的效果。同时保证交付买方的产品均为新品。
第二条 产品的数量、计量单位
1、产品的数量：
2、计量单位：第三条 产品的交货方法、时间、地点及运输
1、交货方法、时间和地点：
12、运输方式及运费承担：
买方如因市场情况变化需更改产品数量、交货时间，应在交货期前日通知卖方变更数量、交货时间，同时，买方无需向卖方支付任何费用和承担任何违约责任。
第四条 产品的价格
备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、仓储费、装船费、税费等一切费用和合理的利润。此价格为固定不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价)
第五条 单据
卖方应向买方提供以下单据：
1、增值税发票;
2、发出数量通知单一式二份;
3、注明生产厂名称、生产时间、出厂时间、数量等内容的质量证明书或检验报告一份;
4、卖方随产品附送的其他单据及物件：
第六条 产品的包装标准和包装物
1、产品的包装标准：所提供的产品包装应按照国家或者行业规定标准执行，以保证安全抵达、交验产品。
2、产品的包装物由卖方负责提供。卖方承担因产品包装不合标准而导致的产品毁损风险。
第七条验收标准、方法以及提出异议期限
1、验收标准：按产品说明书及投标文件、合同约定标准，双方共同验收。
2、卖方在交货前应对产品的规格、质量、数量做出准确和全面的检验，并出具书面证书，证明与本合同约定的各项标准相符。
3、买方在产品送达后对产品进行检验，在时通知卖方检验结果。在检验中，如发现产品的品种、规格、表面质量不符合约定，应妥为保管，同时在收货之日的次日起天内向卖方提出书面异议;在
托收承付期内，买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。双方在此确认，在卖方交付产品后月内，如发生产品内在质量问题，买方仍有权提出质量异议，买方应向卖方提出书面异议。
4、卖方在接到买方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。
5、如产品的规格、质量、数量等与合同规定的检验标准不符或存在质量缺陷，影响买方正常使用的，买方有权要求无条件换货或退货，由此所发生的一切费用由卖方承担，买方并保留提出索赔的权力。属保险或运输部门的责任，由卖方负责向买方承担，事后卖方可向保险或运输部门追偿。
第八条 设备的安装与调试
第九条 货款的结算方式与期限
第十条 违约责任
1、卖方所交产品品种、规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意使用，应当按实质论价;如果买方不能使用的，应根据产品的具体情况，由卖方负责调换，并承担调换或退货所支出的实际费用。卖方不能调换的，视为卖方不能交货，卖方须向买方支付合同总价款的违约金，并赔偿由此给买方造成的一切经济损失。
2、卖方提前交货的，买方接货后，仍可按照合同规定的交货时间付款;卖方逾期交货的，卖方应在发货前与买方协商并书面发通知征求买方意见，买方仍需要的，卖方应照数补交，并负逾期交货责任(每迟延一日，向买方支付合同总价‰的违约金);买方不再需要的，应当在接到卖方通知后天内通知卖方解除合同。按合同规定的交货期限而延期天以上未交货，则买方有权
解除合同。因卖方逾期交货买方解除合同的，卖方应承担合同总价款违约金，并赔偿买方损失。
3、对于卖方提前交货的产品、多交的产品和品种、规格或质量不符合合同规定的产品，买方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因买方保管不善而发生的损失，应当由卖方承担。
4、买方如无正当理由拒收质量合格的产品，则为违约，以拒收产品总金额的向卖方支付违约金，由此所造成的经济损失应由买方负责赔偿。
5、买方如错填到货地点或接货人，或对卖方提出错误异议，应承担卖方因此所遭受的损失。
第十一条 遇有不可抗力事件时的处理
1、合同中任何一方如遇不可抗力事件以致不能履行合同中的义务，该义务的履行期限延长至同一事件造成影响的期限届满之时。
2、未履行合同的一方应在不可抗力事件发生后尽可能在短时间内以传真或电话方式通知对方，并在15天内向对方用特快专递寄送有关法定机构出具的合法证明作为凭证，供对方审核确认。
3、如不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好商谈来解决进一步履行合同的问题，并尽量达成一致意见。如不能达成一致意见，买方有权按自己认为合适的方式解决货源问题。由此给卖方造成的经济损失，买方不承担任何责任，并保留更换供应商的权力。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不一致，合同双方同意应在买方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第十三条 合同中采用的术语解释
书面方式：见《中华人民共和国合同法》第二章第十一条。
不可抗力事件：是指当事人在订立合同时不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况。
第十四条 其它
1、合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同(本合同约定的情形除外)，合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份，双方各执二份。
3、本合同自双方签字并盖章之日起生效。
买方：(章)
法定代表人：
委托代理人：
日期：年月日
设备采购考察报告范文第3篇
第二条 采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料(设备)的采购。 计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理 审批后由公司采购员执行。 询价：采购员向三家以上的材料(设备)经销商询价，作实物对 比，对材料(设备)的性价比进行充分考察。 报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。 采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照 批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。
第三条 对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。
第四条 采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。
第五条 采购的材料(设备)运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员(或指定的收货人员)当面验收入库，对于 直接运放在项目工地现场的材料， 应严格按照项目现场管理要求进行堆放。
第六条 采购员应随时掌握材料(设备)库存情况，充分利用库存，尽量减少材料(设备)积压。
第七条 材料(设备)采购员应严守工作纪律，对所采购的材料(设备) 应严格细致地把关， 杜绝不合格或假冒产品流入项目。 否则，按造成损失金额的 10%进行赔偿。
第八条 采购员应多收集项目有关材料(设备)的市场信息，熟悉材料(设备)的技术性能、标准和规定，充分了解材料(设备)的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。
设备采购考察报告范文第4篇
从本质上来讲，尼美涂料生产的过程就是把颜料固体粒子通过外力进行破碎并分散在树脂溶液或者乳液中，使之形成一个均匀微细的悬浮分散体。其生产过程通常采用四个步骤。
1、预分散
将颜料在一定设备中先与部分漆料混合，以制得属于颜料色浆半成品的拌合色浆，同时利于后续研磨;
2、研磨分散
将预分散后的拌合色浆通过研磨分散设备进行充分分散，得到颜料色浆;
3、调漆
向研磨的颜料色浆加入余下的基料、其他助剂及溶剂，必要时进行调色，达到色漆质量要求;
4、净化包装
设备采购考察报告范文第5篇
为进一步规范我院医疗设备和医用耗材采购行为，引入竞争、评价、监督、激励机制，达到确保质量、控制成本、提高效益的目的，根据国家卫生部《医疗卫生机构仪器设备、医用耗材管理办法》、财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定和要求，结合医院实际，特制定我院医疗设备和医用耗材采购管理实施办法。
一、指导原则
(一)公平公正，公开透明;
(二)遵纪守法，诚实信用;
(三)满足实用，兼顾先进;
(四)保证质量，价格合理。
二、组织机构
(一)成立医疗设备医用耗材采购领导小组 组长：院长
成员：院委会其他班子成员 工作职责：
1、贯彻执行卫生行政部门医疗设备医用耗材采购政策，指导、监督、检查工作开展;
2、论证、审批采购申请;
3、审核采购执行结果。
(二)设立医疗设备医用耗材管理科(设备科)
1 工作职责：
1、负责全院医疗设备医用耗材的供应计划、采购管理、制度建立健全等工作，保证医疗、教学、科研工作的顺利进行;
2、负责各科室医疗设备医用耗材采购申请的汇总、上报，并根据申请表进行可行性分析、提供相关设备信息、价格以及综合采购意见，供采购领导组作为论证审批参考;
3、负责医疗设备医用耗材采购申请的政府审批流程的申报及办理，对政府采购批示的询价或竞争性谈判类型的采购项目负责组织相关人员组成询价或谈判组进行采购;
4、负责医疗设备医用耗材供货单位资质、证件等资料的审查以及备案登记工作，并认真做好医疗设备医用耗材的验收、入库、建账、归档、清查、处置等工作。
三、工作流程
(一)采购审批
1、普通医用耗材采购由库房根据临床科室需求按时采购，设备科负责把好耗材质量、价格关，原则上确保耗材价格在2015采购价的基数上三年内只能下降不准上浮，设备科要定期抽检产品质量，做好抽检记录备案待查。
2、高值医用耗材价格在50元/人次以下的由科主任按临床使用要求提出申请，经使用科室分管副院长审核，报院长批准，由设备科组织人员按程序实施采购;价格在50元/以上的由科主任按临床使用要求提出申请，经使用科室分管副院长审核，报院委会讨论批准后，由设备科组织人员按程 2 序实施采购。
3、办公设备及其耗材由各科室主任根据办公使用需要向院办公室提出申请，经分管领导审核，报院长批准后，由院办公室组织人员按茶陵县办公用品政府定点采购相关规定实施采购。
4、医疗设备采购，价格在5000元以下由科室申请，使用科室分管副院长审批后，由设备科组织人员按程序实施采购;设备单价在5000元<20000元的由科室申请，使用科室分管副院长审核，院长审批后，由设备科组织人员按程序实施采购;设备单价在2万元<20万元的由科室申请，院委会论证审批后，由设备科组织人员按程序实施采购;设备单价在20万元以上的由科室申请，经院委会讨论同意提交职代会表决通过后，由设备科组织人员按程序实施采购。所有单价在10万元以上医疗设备，在采购之前由设备科将设备采购目的、临床使用要求、规格型号、数量价格等内容通过医院工作群(QQ或微信)向全院职工公开，广泛听取意见，确保采购的设备满足科室使用需求，达到物尽其用的目的。
(二)物品验收
1.医用耗材由财务科、设备科、库房不少于三人组成验收小组进行验收，验收人员必须填写《XXXX院医用耗材验收单》一式三份，财务、库房、设备科各执一份。
2、10万元以下的医疗设备由使用科室、设备科不少于两人组成验收小组进行验收，随机资料由设备科收集负责管理并复印设备使用手册(说明)以及操作规程交使用科室， 3 验收人员必须填写《XXXX院一般仪器设备验收单》一式三份，使用科室、财务、设备科各执一份。
3、10万元以上(含10万元)设备由分管副院长牵头组织验收，验收小组一般由分管副院长、设备科、财务科、使用科室以及县政府采购办、招投标局相关人员组成，必须填写《XXXXX院大型仪器设备验收报告》一式三份，使用科室、财务、设备科各执一份。
4.验收人员对设备的验收应遵守以下程序：
(1)检查医疗设备或医用耗材的内外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况;
(2)检查医疗设备或医用耗材外表有无残损、锈蚀、碰伤等;
(3)根据合同清点核对设备、耗材、规格、型号、数量、随机文件(合格证、说明书)、及其它具体要求等;
(4)对医疗设备的运行(使用)状况进行实际检测，核对各项功能及指标是否达到要求;对医用耗材进行实际使用测试
(5)如果发现问题，必须进行详细记录，提出具体处理意见并报设备科与财务科;
(6)数量验收应以合同和装箱单为依据，检查主机、耗材、附件的分类和数量，并逐件清点核对;
(7)清点时应仔细核查主机和所附配件的型号、编号与装箱单及合同是否一致;
(8)检查随机资料是否完备，装箱清单、合格证、产品 4 说明书、操作规程、保修卡、海关单证等由使用设备科归档保管;
(9)做好验收记录，写明箱号、品名、应到和实到数量，以备必要时向厂家索赔。
(三)账务管理
1.设备科与财务科负责全院医疗设备和医用耗材实物账务统一的网络化管理。
2.设备科与财务科负责全院医疗设备和医用耗材总账、明细账等的建账及归档工作，负责全院医疗设备和医用耗材数据编制、统计、上报、数据维护及安全备份等工作。
3.各科室负责本科室医疗设备明细账的建账及归档工作。
4.药库负责医用耗材的进出库、计划、调拨等具体工作。 5.设备科、财务科与库房以及各科室间应进行定期的医疗设备和医用耗材对账工作，保证医疗设备和医用耗材的账账相符和账实相符。