医院管理制度范文第1篇
关于招标采购公用物品的有关规定 为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：
一、招标采购公用物品适用范围
1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法
1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施
1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财
务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核
1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
医院管理制度范文第2篇
二、进修人员必须严格遵守我院的各项规章制度和技术操作规程，服从感控科安排的学习及轮转计划。在医院感染专职人员指导下进行临床学习与管理实践。
三、进修期间除法定节假日及病假外不安排其他休假。如出现因个人原因导致的不能正常工作及擅自离开工作岗位的情况，感控科向科教科报告，立即通知原单位，终止进修学习。遇有特殊情况需请假者，应由工作单位主管部门与我院科教科协商后告知感控科。进修计划不得中途更改。
四、进修期间不得自行带人来我院参观，我院也不安排到外院参观。
五、进修期间，尊重知识产权，爱护科技资料，未经同意，不得自取复制或拍照、摄录。
六、进修期间按计划完成进修内容，进修期满前3日完成进修工作总结，经带教老师、科主任评价后存档。
七、进修期间，爱护公物，损坏公物要赔偿。
八、进修期间不得将任何医疗器械、一次性耗材据为己有。根据我院一次性使用医疗器械管理规定，使用后的一次性物品一律不许带出院外，若带出院外，出现任何问题由当事人负责。
九、报到：进修人员报到时需携带进修报到通知、执业证书原件复印件和工作鞋服，登记进修期间住址及联系电话。
十、离院：退还临时更衣柜钥匙、门禁卡等物品。
感控科
医院管理制度范文第3篇
一、 科室必须认真执行各项医院感染管理规章制度，每月医院感染管理综合质量考核得分达到医院标准前十名者给予奖励200元。
1、每月院感综合质量考核得分达不到标准，每降低1分，扣除10元，因无故缺席学习会议者扣50元。
2、在诊断或治疗过程中，违反无菌操作规则，每发现一次，扣除科室金20元(其中科室负责人10元，责任人10元)。
3、使用或储存中的灭菌物品超过有效期，每发现一次，扣除科室奖金20元(其中科室负责人10元，责任人10元)。
4、对需要灭菌的物品，不按要求定期灭菌，弄虚作假，每发现一次，扣除科室奖金20元(其中科室负责人10元，责任人10元)。
5、每月对各科环境卫生学进行监测，空气、物表、手卫生一项不合格扣除科室奖金20元(其中科室负责人10元，责任人10元)。
6、科室每漏报一例院感病例，扣除科室主管医生奖金20元。
7、对使用抗生素的病人，中途更换抗生素，病历无记录，每发现一次，扣除科室医生奖金20元。
医院管理制度范文第4篇
1、严格贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《机关、企事业单位消防管理规定》，严格遵守有关消防方面的规章制度。对新进职工要进行安全教育、消防设施和器材的使用培训。
2、严格按照消防有关规定，在医院内配置消防设施，设置消防安全标志。
3、定期进行防火检查和消防设施器材的保养和维护，及时消除火险隐患，确保消防设施器材使用可靠。
4、严禁在医院内私拉、私接电线，禁止在病房内使用电炉、取暖器之类的电器。
5、物资仓库必须实行二十四小时轮流值班制度，仓库严禁烟火。
6、各科室切实落实好防火安全责任制，各科室防火安全责任人负责做好本科室的消防安全工作，发现火险隐患及时上报上级防火安全责任人。各科室有责任保证本楼层的疏散通道和安全出口的畅通。
7、医院内各施工场所严禁使用明火，确有需要必须事先向消防部门报请批准。
医院管理制度范文第5篇
1、对医保患者要验证卡、证、人。
2、定期对在院患者进行查房，并有记录。
3、应严格掌握出入院标准，实行宿床制，凡符合住院标准患者住院期间每日48小时必须住院。
4、住院期间医疗卡必须交医院管理。医疗证患者随身携带，不准交未住院的医疗卡、证放医院管理。
5、建立会诊制度，控制收治患者的转院质量。
6、如有利用参保患者的名义为自己或他人开药、检查治疗的，经查清核实后将进行处罚。
7、严禁串换药品、串换诊疗项目、串换病种、乱收费、分解收费等行为。
8、严禁误导消费、开大处方、重复检查。
9、严格控制参保病人的医疗费用，严格执行抗生素使用指导原则等有关规定，实行梯度用药，合理药物配伍，不得滥用药物，不得开人情处方、开“搭车”药。
10、参保病人出院带药应当执行处方规定，一般急性疾病出院带药不得超过3天用量,慢性疾病不得超过7天。
11、严格按照病历管理的有关规定，准确、完整地记录诊疗过程。
医保卫生材料审批管理制度
1、医用卫生材料的临床使用需经相关职能部门审核、分管领导审批同意(已经批准的除外)。
2、审批流程：
(1)由临床医生填写“新增卫生材料采购申请表”，表中材料名称、规格、用途、材料生产单位、代理单位、需要数量、参考单价等项目需填写完整，科主任签署意见。
(2)财务科根据相关规定，审核并签署意见。
(3)分管领导审批同意购置并签署意见。
3、已经审批的卫生材料再次使用时无需审批。
4、未经医保审核、分管领导审批同意的卫生材料在临床使用后所产生的不能列入医保支付等情况由申请科室负责。科主任为第一责任人。
财务管理制度
一、严格遵守国家的各项财经政策、法律和法规，严格按财经制度办事，严禁贪污、挪用公款。
二、认真贯彻执行中央、省、市、区医保工作的财务政策，遵守各项规章制度。
三、按电脑自动生成的上月实际补助费用报表，扣除违规补助费用后，逐月向县合管办申报拨付补助基金。
四、每月公示一次本单位住院补助兑付情况。全方位接受职能部门审计和群众监督。
五、负责医保中心交办的各项任务。
六、加强院内财务监督检查和业务指导，确保补偿资金的运行安全。
七、负责院内发票、卡、证、表册的管理与监督。