检查存在问题整改报告范文第1篇
一、存在问题：
(一)医疗质量
1.病历质量：抽取10份住院病历。个别病历上级医师未签名，住院志一般情况未填写，首程诊断依据、鉴别诊断过于简单，手术记录不完整，抗菌药物使用未按分级使用办法实施，个别科室化验报告无签名
2.急诊质量：实战意识差，模拟抢救不到位，复苏有效指征不掌握;抢救药品无目录，放置无序。
3.护理质量：个别科室基础护理不到位;个别护士基础知识概念较差，如“84”液配置比例不清;个别科室基础管理不到位，如碘伏消毒液标识过期或无标识;抢救药品无目录，混放，无数量。
(二)院内感染：
消毒、灭菌、预防院内感染意识较差，如：个别科室空气监测、物品监测无记录;有菌、无菌物品混合放置;一次性针管未丢弃;消毒液面不够2/3;消毒物品有效、无效期不清。
(三)医院管理
个别人资质资料不全，未获资质上岗;个别部门管理资料不全。
(四)财务管理
无书面财务管理制度及重大经济项目责任追究制度;“一日清单”执行不到位;部分收入、支出不符合财务管理规定。
(五)医德医风
部分管理规定缺如;无行风监督检查记录;行风教育宣传不到位，个别人不知晓“八不准”。
二、整改措施：
1.召开科主任护士长中层干部会，通报医院管理年督查情况。各科室主任要充分认识存在的问题，对照实施方案的活动内容要求及督查组指出的问题，迅速制定出具体的整改措施。
2、各检查组要加大医院管理年活动检查的力度，实行各级责任追究制。
3、各科主任要认真落实三级医师查房、疑难病历讨论等核心制度，严格要求，严把病历质量关。
4、严格基础管理，各部门、各科室要尽快完善科内各项医院管理工作制度、诊疗常规及各项技术操作规程。
5、医务科要尽快规范各项管理资料，各科室按要求完善各种登记本、记录本。
6、各科室要积极组织岗位练兵，强化“三基”训练，医务科要组织一次“三基”考核，确保全员参与、全员合格。
7、医务科要制定《临床用药分级管理制度》、《抗菌药物临床应用实施细则》、《抗菌药物临床合理使用管理制度》、《抗菌药物分级管理办法》，进一步规范临床用药和处方管理。
8、医务科要尽快制定解决人民群众看病难、看病贵具体措施，遏制医药费用增长。
9、急诊科要组织急救演练，强化急救意识，加强急诊抢救技术的训练，提高实战能力。
10、药械科要制定药品用量动态监测和超量预警制度，促进合理检查、合理用药、因病施治。
11、护理部、社保科要加大日常监督检查和考核力度，规范消毒灭菌、消毒隔离、医疗废物管理等各项工作。
12、医务科要采取各种形式进行住院病历展评，评优罚差，提高住院病历质量。
13、政治处要制订行风建设规范、行风考核奖惩等管理规定，并落实检查记录。
14、财务科要尽快完善各项财务管理制度，规范财务管理。
检查存在问题整改报告范文第2篇
报告一
根据县委组织部《关于开展基层党建重点工作半年自查的通知》要求，局党组高度重视，迅速行动，对全局基层党建重点工作开展了全面自查，现将有关情况报告如下
一、工作开展情况及成效
(一)突出领导班子思想政治建设，营造良好的政治生态环境
按照县委统一部署，结合开展主题教育要求，局党组全面落实中央、省、市、县从严管党治党重大部署，坚决贯彻省委《严守政治规矩严明政治纪律加强领导班子思想政治建设十项规定》，进一步营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态环境。
一是加强领导，落实责任。局党组高度重视思想政治建设工作，将其纳入局党建工作的重要内容和领导班子建设的中长期规划，先后召开 3 次会议专题研究此项工作。成立了由局党组书记、局长任组长的领导班子思想政治建设工作领导小组。落实 2 名工作人员专职负责方案的制定，活动的开展，确保此项工作高效、有序推进;
二是迅速行动，突出重点。按照从严从实抓好领导班子思想政治教育的要求，局党组组织党组中心组成员开展专题学习 3 次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对照“七个有之”、“五个必须”、“十类问题现象”、“五个不容忽视”开展学习讨论 3 场;认真开展“回头看”，持续推进“四风”问题整改，全面落实教育实践活动制度建设计划，建立作风建设长效机制;组织召开领导班子专题组织生活会 1 次，“一把手”为职工上党课 1 堂，举办党风廉政建设形势报告会 1 场，出台了局党组党建工作责任清单;
三是扎实开展大讨论，成果显著。局党组高度重视开展“新常态新习惯新作为”大讨论活动，组织全体党员领导干部学习习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九届历次全会精神，和全省领导班子思想政治建设工作会议精神等，共开展专题学习 3 次 9 个学时，专题讨论 3 场，形成成果 35 篇。
(二)突出基层党建工作问题整改，增强基层党组织政治服务功能
1、开展“三转三进”，增强党员志愿服务活动针对性。一是转方式，走进农村搞帮扶。走进农村帮助“三留守”家庭及困难农户助农抢收 1 次;每位党员干部到精准扶贫村开展帮扶2 次以上，为 35 户建卡贫困户户平提供魔芋种 100 斤，赠送脱温鸡 20 只，确保建卡贫困户均增收 500 元;二是转思路，走进社区治环境。全局党员干部改变了以往应付检查、走形式、走过场的错误思想，身体力行做好文明劝导、清扫街道等志愿服务活动。局班子成员率先垂范，带领 2-3 名党员干部到杜里社区和西城社区进行环境卫生整治 4 次;三是转服务，走进企
业送安全。今年以来，我局转变服务方式，走进港华燃气、大通等企业宣讲新修订的《安全生产法》3 次，发放安全知识宣传读本 5000 册、宣传扑克 500 副，宣传环保袋 1000 个，提升企业从业人员的安全意识和自我安全防护能力。
2、建立健全组织生活制度，实现党内组织生活规范化、严肃化。局党组根据《XX 市严格党内组织生活十条措施》，制定了《县安监局党内组织生活制度》，把党员领导干部参加双重组织生活情况作为年度考核评优、民主评议党员的重要依据，要求全年至少开展组织生活会不少于 4 次，确保党内组织生活有序有效进行。截至目前，全局共开展组织生活 2 次，开展民主评议党员 1 次。
3、加大党建基层基础建设，不断优化局党支部结构。一是筹备了机关支委进行改选工作，计划选用政治业务素质高的党组成员和党员共 5 人专门负责党建工作;二是抓好党建文化，落实 40 平米党建阵地，添置桌椅、电视、书柜、书籍等硬件设施，做到“六有”。在局机关各办公室悬挂廉洁图片、廉政警示语 20 幅;三是严格按照党费缴纳比例，党员干部每季度按时足额上缴党费，每半年及时向机关工委党费账户上缴党费，并及时进行公示;四是接通“党员e 家”网络教育平台，要求党员干部在线自学不少于 12 学时，将党员在线学习情况纳入各股室 2015 年度目标考核中。
(三)突出惠民聚心，扎实开展“走基层”活动
1、建立三本台账，切实化解基层群众矛盾。我局机关干部积极深入到帮扶村，了解群众的困难和诉求，将收集的情况进行分类汇总，建立完善了“三本台账”，把各类问题分别落实到党员干部头上，实行责任到人、包干到户，及时解决群众疾苦，快速化解群众矛盾。
2、扎实开展精准扶贫，认真做好“双结对”工作。一是组织机关党员干部多次深入帮扶村走访所联系的困难群众，了解他们的基本情况和致贫原因，为其制定了切实可行的发展规划和脱贫方案;二是局机关落实专职的驻村帮扶干部，成立帮扶工作队，建立了党员干部与建卡贫困户一对一帮扶，确保责任到人;三是为贫困户提供资金、项目、技术和信息等帮扶。
单位及机关党员干部先后为英明村 35 户建卡贫困户发放慰问金、提供魔芋种 100 斤/户、赠送脱温鸡 20 只/户;四是为结对共建的英明村党支部，争取资金 3 万元翻修村活动阵地，争取组道路建设项目资金 80 万元，争取人畜饮水项目资金 14。8 万元。
3、全面落实社区“双报到”制度，积极开党员志愿活动。我局党员干部均完成了到所在社区的“双报到”登记，主动认领公益岗位 19 个。组织党员干部开展党员义工日活动 2 次，打扫社区清洁卫生 5 次，开展文明劝导 5 次，慰问孤寡老人、贫困老党员 4 人，到企业发放新修订的《安全生产法》等宣传资料 5000 余份，开展为汽车站旅客发放安全知识宣传单、提供热水活动 1 次。
二、存在的问题
半年来，局党组在县委的正确指导下切实把党建工作作为第一要务来抓，在推动基层党建工作上取得良好成绩，但还存在一下问题。
(一)机关党建文化建设无亮点。上半年我局搬入新办公楼后，投入了大量经费为党员活动室添置了桌椅、书柜等实施设备，做到了“六有”，但机关党建文化建设离县直机关工委要求的“五个文化”还有差距，特别是没有将“五个文化”与安全生产行业公号“老秘带你写材料”整理特色结合起来。机关党建文化也着重在抓学习、抓制度、抓服务等基础党建文化上，没能与精神文化、廉政文化、环境文化统筹协调，导致机关党建文化形式单一、无亮点、无特色。
(二)个别党员干部工作作风问题有所反弹。教育实践活动结束后，个别党员干部认为反“四风”、强作风的旋风刮过了，就有了松口气、歇一歇的思想，来迟走早、工作懒散、拖拖拉拉、不在状态的现象有所反弹。个别党员干部没有认识到作风建设永远在路上的重要性，对持续推进“四风”问题整改和慵懒散浮拖专项治理的认识不到位。
(三)联系服务群众不够。我局虽然出台了改进工作作风密切联系群众工作制度，对全局党员领导干部深入基层调研、走访慰问困难群众提出了相关要求，但大部分党员干部都只是将鸡苗、魔芋种送到了自己结对帮扶户的手中，忽略了平常的慰问和关怀。在局党组与英明村党支部的结对共建上，方式方法单一，仅仅只为该村解决了办公设施经费，在走访调研、谈心交心、上党课、讲政策等方面还做得不够。
三、下半年工作要点
针对上述存在的问题，下半年局党组将严格按照县委、县委组织的安排部署，扎实搞好基层党建工作。
(一)创新机关党建文化建设。将党建文化、精神文化、廉政文化、环境文化、低碳文化“五个文化”与安全生产行业特色文化相结合，打造安全文化特色品牌，结合六月安全生产月、新《安全生产法》的宣贯、安全社区创建及安全标准化建设活动，持续推进安全文化“五进”，打造安全文化特色品牌基地 6 个。
(二)继续推进教育实践“回头看”，持续整改四风问题。严格实行销号整改制度，重点整治班子存在的“综合监管不到位，效果不明显”、“对中介结构监督不力”等 2 项长期整改事项，确保班子和个人所有整改承诺兑现;持续开展“9+3+3+6”、领导干部收受红包礼金、滥发奖金工资补贴、违规购置使用车辆、庸懒散浮拖、选人用人突出问题等 7 个方面专项整治，深入查找工作中存在的每个细小问题，决不让问题出现，绝不让问题反弹。组织学习习近平总书记关于反腐倡廉的一系列重要讲话精神，宣树一批单位党员干部在作风纪律、反腐倡廉方面的先进典型，从严落实“三早“预警机制，始终保持反“四风”、改作风高压态势，形成强大震慑力。
(三)继续加大联系服务群众力度。严格落实县委关于直接联系服务群众各项规定，扎实推进“走基层”活动和精准扶贫工作。继续协调各方确保为东溪镇英明村争取的村道路硬化资金到位，完成 3 公里村道路硬化工程，健全落实“一建两双三服务”机制，促进“走基层”常态化，确保活动真正走进基层，走进百姓，贴近群众，惠及群众。
报告二
一、自身作风建设情况
作为一名中共党员，本人在个人作风方面一直比较严谨、务实、坦诚、清廉。具体表现在
一是认真做好本职工作，努力提升素质本领。在日常工作中，本人能够做到戒骄戒躁，踏实苦干，不弄虚作假，不欺下瞒上。能够及时且合格地完成各项工作任务，待人热情，与人为善，能够做到密切联系群众。
二是站稳立场，坚持原则。本人在政治上始终与党中央、市委、市政府保持一致，努力执行党的各项重大决策，始终保持端正的思想;在工作中能够做严禁端正，维护党和青年群体的合法利益。
三是生活作风良好。本人始终秉承积极向上的生活态度，始终保持积极健康的业余爱好，生活习惯良好有序，无不良嗜好。注意节俭，吃穿有节，消费有度，不奢靡，不消沉，不堕落。四是廉洁自律，维护青年群众利益。本人在工作中时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，运用好、发挥好共青团联系和凝聚青年群体的桥梁纽带作用，自觉做到以群体利益为先，切实为群众谋福利，坚决杜绝滥用权力、以权谋私。
无论在工作还是生活中虽然都能够求真务实、真抓实干，努力钻研本领知识，但结合自身工作的实际情况，对照“四风”要害，结合“两学”、“三对照”、“四查找”的要求和标准，自己在思想觉悟、纪律意识、工作作风、价值取向等方面还存在很多问题和不足。
二、自身存在的突出问题
学习上的深度和广度不够，政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对政治理论钻研的不深、不透。有时只注重与青年工作有关的内容，对经济理论、社会科学及新事物、新知识学习掌握的不够好，理论与实践有些脱节，不能有效地与实际工作紧密结合起来。此外很多时候，只注重表面学习，只满足于片面地引用个别原理，没能深刻地准确地把握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的深刻内涵和精神实质，这对于自身的发展和工作的促进都是不利的。
政治敏锐性不高，学习思考和洞察力待加强。对当前世界形势的发展变化了解不足，对国家方针政策的领会思考不全面，思想上的重视程度显得被动和滞后。存在只求做好本职工作，不主动抽出时间去多了解国际国内发生的重大事件，从一定程度上束缚了自己的思想，难以扩展见识、开拓眼界、创新思维。
工作作风还需要更加扎实，有时存在急于求成的情绪。在任务多、压力大的时候，有时首先想到的是怎样尽快完成，而不是首先考虑怎样做到最好，导致工作中产生了一些急躁情绪，影响工作效果，没有时刻以高标准严格要求自己。
创新意识不足。对新知识、新事物的学习上热情不够。表现在工作作风上有时有松懈现象，工作标准上有时不够严格，只求达标，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。有时认为只要完成好领导交给的任务和本职工作就行。
服务意识有待进一步提高。有时过于强调原则性，没有从基层单位和服务群体的角度去
思考问题，导致有些工作或活动因考虑不周而出现盲点或欠缺。
三、存在问题的原因
通过认真剖析和总结，上述问题产生的主要原因有一是对加强学习的重要性认识不够;二是开拓进取精神仍然不足;三是个人修养不强，今后，必须认真履行党员义务，严守党的纪律，牢记党的宗旨，坚持不懈地抓好学习，提高自己的理论水平和业务能力，身体力行“三个代表”重要思想，时刻警醒自身“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，勇于担当，勇于奉献，努力使工作有更大提高。
四、整改措施和今后的努力方向
我决心通过这次对照检查，找准问题，抓住产生问题的根源，明确今后努力的方向，虚心诚恳接受大家的批评和帮助，弥补思想上和工作上的不足。
加强政治理论和文化知识的学习，努力提高自身综合素质。在今后的工作和学习中，在加强本职岗位知识学习的同时，不断积极主动地加强对政治理论以及新知识、新事物的学习，牢固树立共产党员的理想信念和宗旨意识，在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实际相统一。确立终身学习的观念，广泛拓展自己的知识视野，提高自己的知识水平和政治思想修养。
积极主动地开展工作，高标准高要求地完成好各项工作任务。作为一名共产党员，我将进一步加强责任意识和服务意识，提高为考生服务的水平，努力丰富自己的阅历，锻炼自己的各方面能力，树立勇于奉献和艰苦奋斗的精神，努力破除急躁情绪，迎难而上，积极工作。不断改进自己的工作作风和工作方式，提高工作水平。
检查存在问题整改报告范文第3篇
广信整字[2012]16号
关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点
会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题
整改情况报告
省联社太阴办事处：
省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（2012）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于2012年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社2011年1月至2012年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。现将相关问题的整改情况报告如下：
一、县联社费用管理问题
1、科目摆放不合规现象普遍存在。如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、ATM机安装费3万元、健身器材3万元等； “其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；2011年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支；2011年11月9日 1
在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；2011年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。在“钞币运送费”及“差旅费”中列账IC油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。
整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。
2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。2011年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；2011年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。
整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。对于上级主管部门统一购臵电子设备等费用发票，有些员工不愿当经手人、证明人，只能签经办人或在场人。
3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查，2011年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。2011年7月29日成林出差附有差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。发票过期使用，2009年、2010年的发票还在使用。
整改情况：凭证装订未按日期顺序分类装订已经责令重新装订，未附差旅费发票、发票过期使用等问题已经扣当事人工资。
4、久悬应收应付款情况。（1）2008年12月3日黄林借款 2
23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）2005年4月26日武文事故款65750元，信用社当事人现已死亡；（3）1998年至2009年各种押金未处理收回，共计12笔，金额10800元（入账日期及内容明细见复印件）；（4）2010年1月27日垫付稽核罚款4200元未明确到人及时收回；（5）2008年4月8日垫付联社08年预购电费2000元未收回；（6）2007年12月7日严红房屋装修借款1120元未处理收回。
整改情况：久悬应收款情况都属于遗留问题，有待年底报损处理。
5、固定资产购臵不合规，如2011年购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，如2011年9月购臵工作用车32万元，省联社批复金额为20万元，超标12万元。
整改情况：购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，原因是车辆购臵附加费包含在内，超标金额已经向上级做检讨和说明，今后在购臵固定资产严格按照上级核定的标准执行不得突破。
6、账务冲正不合规， 如12月31日从职工工资、业务招待费、修理费、非货币性福利、低值易耗品摊销、会议费、差旅费等科目中合计冲正6万元在营业外支出—非常损失科目中，而年终决算报表却反映在久悬未取款项支出中，实为手工调表。
整改情况：我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。上年职工工资调整主要为了规避企业所得税，同时建议上级不要下达工资总额，否则，国税部门以上级下达的工资总额为标准超过部分调增征收企业所得税。
二、联社营业部会计基础存在的问题
1、大额款项登记簿上授权人员未及时签字确认，如2012年3月有36笔没有授权柜员的签章。
整改情况：大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认，有授权清单为证，手工填的大额款项登记簿上授权人以前没签的已补好。
2、查看2011年10月份14-19日的传票。（1）代理取现业务无代理人员的身份证核查记录，如10月14日周大海取现1000元，代理人石钦梦、10月15日存款人刘娜取现2000元，代理人谢洪等均无代理人身份证核查记录；（2）大额资金汇划未见上级部门的执行意见，如10月14日汇划到恒丰银行山东分行的42500万元、10月18日汇划到珠海华润银行的38158万元等10笔资金业务均无上级部门的执行意见书。
整改情况：无代理人身份证核查记录的已经进行了处罚，今年凡需提供身份证件的业务，对所提供的证件均进行了身份核查并打印核查结果，大额资金汇划严格执行逐级审批制度，已经打印清单交由领导审批，但全市检查不统一，这次检查要求填写审批单，我们认为只有在凭证和大额交易登记簿上签字为好，审批单一旦丢失就无依据可查。
3、查2012年1月1日-2012年4月30日挂失登记簿，并打印综合业务系统挂失登记簿共计133笔，其中1笔口挂未在挂失登记簿上登记，3笔挂失业务挂失登记簿上授权柜员未签字，3笔解挂业务挂失登记簿上授权柜员未签字。
整改情况：挂失业务方面，漏登的1笔口挂已补登好，授权柜员及时签字确认，没签的已签上。但是口挂还需要进一步完善，如通过服务热线口挂，省联社要及时通知全省各网点。
4、重要空白凭证管理不规范，实物未由同一尾箱柜员保管，如借款借据10180712-10180740计29份实物由信贷内勤保管、凭证工本费收费凭证1420252-1420275计24份实物由主办会计保管。
整改情况：主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为授权主管，去年市办事处稽核交叉大检查要求我们分管分用，有利于控制案件，这次检查要求由同一人保管，我们照办，实物与尾箱由同一柜员保管。我们认为世界的的多样化，导致答案的不唯一性，只要有利于控案，按授权主管配臵的人数分管重要空白凭证也应该符合控案要求。
三、太和信用社会计基础存在的问题
1、大额款项登记簿上有登记人员与授权人员的签名字迹完全相同的现象，能明显看出授权人员的签名是由登记人员代签。
整改情况：大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认，有授权清单为证，手工填的大额款项登记簿上授权人代签已进行处罚。
2、查看2011年10月份1-15日的传票。（1）大额取现业务授权人员未在凭证上签名确认，如10月4日李林魁取现243500元、10月7日黄达更取现76000元、10月8日刘一玲取现77600元等；（2）代理取现业务无代理人身份证核查记录，如10月6日代理人贾红取现6400元，存款人为肖一华、10月7日代理人林正美取现10000元，存款人为陈好娥等；（3）开户业务无客户身份证核查记录，如:10月8日的周金良开户4000元、10月10日的孙解民开户1220元等；（4）取现业务取款人未在凭证上签名确认，如:10月15日周余华取现7500元、孙开华取现2500 5
元等；（5）操作人员为本人办理取现业务，如:10月5日操作员林同为本人取现700元。
整改情况：大额支付交易业务我联社从2012年元月1日起要求授权人员在凭证上签字，网点20万以上由主任签名确认，20万以下由会计签名确认。2011年手工填的大额支付交易款项登记簿基本齐全，未签字的已进行绩效考核处罚。
3、查看2012年1月1日至4月30日挂失登记簿，打印综合业务系统挂失登记簿共计挂失104笔，其中有7笔口头挂失未在挂失登记簿上登记，有3笔书面挂失未在挂失登记簿上登记。（1）挂失登记簿及挂失申请书内容登记不完整，受理记录及处理记录均未记载。（2）挂失补折由代理人办理的2笔。2012年1月16日苟关成存折挂失，2012年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现，金额165.06元。2012年3月29日棠高梁存折挂失，2012年4月11日由王海云代理补折，金额542.4元。
整改情况：挂失登记簿及挂失申请书内容已经严格按要求登记完整，记载受理记录及处理记录，坚持原则，挂失补折、密码挂失、重臵必须由本人办理。2012年1月16日苟关成存折挂失，2012年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现，金额165.06元。2012年3月29日棠高梁存折挂失，2012年4月11日由王海云代理补折，金额542.4元。经查苟关成、棠高梁卧病在床，均无完全民事行为能力，由村委会出具证明，我们认为属于合规办理业务。
4、重要空白凭证使用未及时核销。邮电手续费凭证2250126于2012年8月3日已使用，当日未及时核销。
整改情况：邮电手续费凭证2250126于2012年8月3日已 6
使用，未及时核销。邮电手续费凭证实际编号为225126，县联社凭证室下发时输入错误，当班柜员李阴多次销号均为凭证输入错误，又未及时向会计柜员、县联社汇报。现已及时按县联社下发时编号销号。
5、主任查库登记薄下面无柜员及机构轧差单等附件，查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符，如：2012年4月10日，查库登记薄上面记载687707元，当日现金科目余额为686706.67元，相差1000.33元，未注明长款原因。
整改情况：省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要打印柜员及机构轧差单做附件，如果粘贴查库登记薄下有点累赘，检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对，从2012年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单等。查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符，如：2012年4月10日，查库登记薄上面记载687707元，当日现金科目余额为686706.67元，相差1000.33元，未注明长款原因。经查，当日并未长款，为主任、会计轧差差错
6、查看2012年1-4月份对账单收回情况，应收回20张，已收回17张，有3张对账单未及时收回。
整改情况：该3张对账单均为已破产倒闭单位，已无法找到单位负责人、会计等，打算进行久悬户处理。
检查存在问题整改报告范文第4篇
一、存在问题 1.安全基础管理
目前公司基础管理工作能够根据安全生产法律法规的要求和公司安全规章制度实施，结合公司实际情况，将进一步修订和完善安全管理程序文件，建立健全安全基础管理工作。以坚持“基础、基层”为重点的原则，加强“双基”安全管理，严格落实各级人员安全生产责任制，狠抓安全操作规程、工艺标准和规章制度的落实，加强旅客运输的安全管理与监控，切实抓好安全预防。各基层单位要利用安全培训的时间，开展学习交流活动。落实各项安全规章制度，全面做好安全管理工作。严格落实各级人员安全生产责任制和各项安全规章制度，进一步强化内部管理和自身的安全检查。开好安全会，详细、周密布置好安全工作。认真落实“谁主管、谁负责、管生产、必须管理安全”的原则，加强内部安全管理，抓好各项规章制度的落实。但也有不足之处，相关安全基础资料不够完善，工作记录不够全面，在层层落实方面抓得不够严格。
2.现场管理
(1)驾驶员交通违法及一般交通事故还时有发生。
(2)站场秩序还需改进。外来车辆、人员多，特别是高峰时段容易造成拥堵。
(3)客流量大、人员复杂，有部分标识牌、警示牌(标)人为损坏，未及时更换。
(4)车辆安全锤时有缺失需经常性补缺。
二、整改措施 1.安全基础管理 按照安全法律、法规和公司相关要求落实各项工作，加强隐患排查、杜绝交通违法和事故的发生，并做好工作记录，存档备案。
2.现场管理
(1)加强对违法驾驶员的定期培训教育，按“四不放过”原则做好一事一处理工作，并整改到位。
(2)加强站场秩序管理，严格落实“三不进站，六不出站”的管理，严禁无关车辆、人员进入发班区。
(3)制作更新相关警示标牌。
检查存在问题整改报告范文第5篇
人力资源部现阶段工作存在的问题以及各部门间协作存在的问题，做出如下汇报：
一、人力资源规划方面存在的问题：
1、公司组织架构及人员配置规划比较笼统，不能真实反映公司现阶段的人力发展需求。
2、各部门岗位配置及岗位职责不明确，造成员工对工作岗位不清楚，无法更好开展工作。 整改措施：
1、要根据公司各个不同发展阶段来进行科学、合理的人员配置，并且设定明确的人力资源短期、中期、长期人员发展及配置目标。
2、定岗定责，职责明确，制定各位岗位的岗位说明书，让员工能清楚准确所属岗位的工作内容，以便更好的开展工作。
3、完成岗位职责说明书的初稿，已上交公司领导进行审核并批示，再做进一步修改完成确认，发给各个部门各个岗位，让全体员工明确岗位职责，做好本职工作。
所需协作：
1、各部门经理必须参与职责岗位说明书的完善，根据本部门各岗位的实际职责进行制定，制定符合实际的岗位职责，配合人力资源部经理进行岗位说明书的最后确认完稿。
2、各部门员工必须配合本部门经理参与职责岗位说明书的完善，对自己所在岗位的实际工作内容如有疑问，可提交相关建议，人力资源部可根据实际进行修改调整。
二、人员招聘及配置方面存在的问题：
1、人员的招聘、入职、晋升、离职等人事工作没有形成流程和标准。
2、入职的员工没有得到合理的入职指引及相关入职培训。
整改措施：
1、建立人事工作流程，各项工作要流程化、标准化，系统化。
2、完成人事工作流程，以及公司管理体系(人事及行政管理制度)，已上交公司领导，待领导审批后，统一进行全员培训，增进员工对公司人事行政管理制度的学习和了解。进一步规范公司人事行政的管理体系。
所需协作：
1、各部门经理必须按照公司管理体系进行各部门人员管理，根据公司相关的人事及行政管理制度进行管理，以求达到管理工作的流程化、标准化，系统化。
2、各部门员工必须严格遵守公司管理制度，在入职、晋升、离职等手续办理中，要积极配合直接上司完成。
三、培训与发展方面存在的问题：
1、目前公司缺乏相应的企业文化、人事行政管理制度、销售技巧、财务制度等方面的培训。
2、各部门经理要具备独立培训本部门员工的能力。
整改措施：
1、建立培训机制，完善各部门培训知识及相关内容，做好培训规划。
2、新员工、在职员工，都能通过有效的培训，提高工作热情及效率，各部门经理要拟定培训计划，按计划实施培训。
所需协作：
1、各部门经理要多收集本部门相关培训资料，要对下属进行针对性培训，让培训能达到公司目前所需的效果，我们目前的培训机制不完善，要求各部门经理能建立本部门完善的培训机制，让部门成员能不断的进行学习，从而达到提高工作效率的效果。
2、各部门员工要积极配合本部门经理制定的培训计划，参与培训课程，提高自身的学习能力和工作能力。
四、绩效管理方面存在的问题：
公司目前没有形成绩效管理机制，各部门员工对绩效没有了解。
整改措施：进行绩效管理培训，让员工充分理解绩效体系，并积极参与绩效管理的制定。 所需协作：各部门成员积极配合人力资源部，对自己所在岗位的核心价值进行深入理解，参与绩效制度的制定，力求制定出符合实际的绩效指标，提高各部门工作效率，从而达到提高公司的绩效管理，为我们的销售目标的达成提供有效的依据。
五、薪酬与福利方面存在的问题：
公司目前没有完整的薪酬制度，员工的薪酬不同，相同岗位有差异化，不利于员工之间的团结，薪酬没有起到激励作用，不利于公司的长期发展。
整改措施：
1、制定完善、有竞争力的薪酬制度，吸引有能力的人才加入公司。
2、目前已完成薪酬制度最后修改方案，待公司领导确定后，开始实施。
六、员工关系方面存在的问题：
1、公司目前没有与员工签订劳动合同，让员工心里感觉到公司人事管理方面的不正规。
2、目前没有能及时与员工进行谈话，了解员工的工作状态及心态。
整改措施：
1、建议公司在员工试用期满后，要与员工签订劳动合同，走正规化、合理化的管理道路。
2、每周抽时间及时了解、掌握员工的心态及工作状况，为公司人力资源的配置提供建议。
人力资源部：苏 丽
检查存在问题整改报告范文第6篇
工作提出的存在问题整改措施
2009年11月26日至11月27日，阿克苏地区中小学德育评估验收专家组根据《新疆维吾尔自治区中小学德育评估办法》及《新疆维吾尔自治区中小学德育工作评价指标体系》，主要采取听汇报、查阅档案资料及相关会议记录、召开座谈会、实地查看、个别走访调查、发放多种问卷测评等方式对我校德育工作进行了评估，发现以下六种存在问题，按照以下六种问题，我校制定整改措施。措施内容如下：
一、存在的问题
1、依法治校工作：学校未建立教师和学生申诉制度等规章制度，对于师生维权工作还需从师生思想认识、制度建设等多方面下功夫;《章程》的制定没有经校务会研究，提交校党支部会讨论，经教代会通过，上报教育主管部门审批后，以文件形式下发执行，《章程》的制定程序错误;家长问卷反映学校部分教师对学生出现问题时处理方法简单、片面、专制，不给学生申辩陈述的机会;个别教师经常讽刺挖苦、体罚或变相体罚学生;个别教师给学生排座位带有明显的惩罚性;学校没有按规定开足开齐民族团结课。
2、教师队伍建设：一是个别教师责任心不强，个别班级教师上周向学生布置了作业并于周五收回，但直至本周四仍未向学生布置作业并下发作业本，作业量不够;检查时个别班级教师不 1
在岗，一旦学生发生问题，学校无法向家长交待，师德建设有待加强;二是教师诚信教育还有不足：教师问卷7.3%反映学校领导与群众之间缺乏信任、20%反映群众与群众之间缺乏信任;检查档案资料时学校德育工作规划与计划脱节，部分档案资料涂改日期，为应付检查造假。三是班主任及任课教师新老更替衔接不好，没有采取措施进行以老带新，后备力量培养不足，个别班级全部为老教师、个别班级全部为年轻教师，人力资源分配不合理。
3、学生教育：一是学生应知应会内容教育方面：学生问卷10%不知道“四个认同”、“7〃5”事件的目的及幕后组织策划人、影响新疆稳定的主要危险是民族分裂主义和非法宗教活动;35%不知道社会主义“四有新人”，小部分学生不能正确回答民族团结“三个离不开”和马克思主义“五观”，学生对中学生守则和日常行为规范知晓率普遍较低。二是学生的行为习惯养成教育方面：部分学生个人卫生差;个别女学生戴耳饰;学生问卷20%的反映学校存在学生骂人、说脏话现象;15%反映学生中存在抽烟、喝酒现象;17%反映学生存在借他人财物不主动归还的现象。三是对学生的综合评价方面：学校对学生的考评没有具体的实施细则，考评流于形式，不能起到督促学生全面发展的作用。
4、德育设施：乒乓球台、排球网已损坏但未维修;教室内未按要求悬挂自治区规定的中学生守则。
5、素质教育有关规定：教师问卷四分之一的教师不能正确回答阳光体育活动的时间，检查中发现学校近三年来只在此次检查前不久才将阳光体育活动纳入学校课表并执行。
6、档案资料：学校档案资料不够规范，没有严格按照指标体系搜集和整理档案资料，学校召开教职工代表大会的部分资料(建立筹备委员会、征集提案、会议记录、教职工代表讨论情况汇总及梳理反馈意见等)、安全工作如甲型H1N1流感防控工作等资料欠缺或未存档，学校部分内部检查工作情况没有及时记录并存档，缺乏过程性原始资料。
二、整改措施
1、依法治校：我校已建立师生申诉制度，已开始实施;学校《章程》其实已按程序上报教育局，批复也已经下来了。在那天检查时找不到文件。我校已组织校委会成员对《章程》程序进行重新编排;对学生进行变相体罚、讽刺的教师我校进行调查，按学校规定处理;对于民族团结课，检查前一天我校上这一门课的教师生病请假，因此没能把教案拿出来证实。
2、教师队伍建设：我校为加强教师队伍，每周五进行一次检查，按照我校的规定学生的作业量已正常，对于不在岗的个别教师我校有不定时检查，不在岗的按照规定处理;为加强教师诚信教育我校每月安排校委会成员与教师进行谈心;我校在选班主任这一事情上是选择一些有经验的、责任心比较强的教师来担任，让一些经验丰富、但又年纪大的教师担任副班主任，让他们来帮助年轻的新班主任工作。
3、学生教育：我校对学生应知应会内容教育方面是做了不少工作，但效果不怎么样。我校决定在每周一小时的政治学习时间，再进一步学习以上学习内容;我校对学生习惯养成方面对学
生的管理不严，今后我校会利用学生会和班主任的力量对学生的行为进行严格管理。
4、德育设施：对于乒乓球台和排球网我校已进行修理、更新，学生守则我校已订购，会尽快挂上去。
5、素质教育有关规定：阳光体育活动我校已开展有两年了，但学生不理解这个词，所以有了误解，我校会加强学生对阳光体育的理解，按规定正常进行此项活动。
6、档案资料：学校在档案整理方面的不规范，没有原始资料等问题，我校会进行改正，对德育工作的档案进一步改善。
今后我校总结经验、发挥优点、纠正错误，把德育工作放在学校工作的首位，进一步加强对学生的德育教育，为学生成为有理想、讲文明、讲纪律的优秀青年而努力!
温宿县恰格拉克乡中学德育工作领导小组