每日库存盘点表范文第1篇
1. 目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。
2. 范围
盘点范围：仓库所有库存商品
3. 职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
4. 管理流程
(1)盘点方式:日盘/季盘/年末盘点/不定期盘点
仓库每天对有库存变动的商品进行抽盘，每三月组织一次季盘，盘点时间一般在第二月的月底;
月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;
年终盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在每年的销售淡季;
年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;
不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整;
(2)盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;
盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;
所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事：
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失而造成严重后果;
(3)盘点计划
季度盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
(4)时间安排
初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在上午完成;
复盘、查核时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间一般在下午;
稽核时间：对复盘依然有差异的数据进行稽核，稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;
盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
(5)人员安排
人员分工
初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，
将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量;
数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;
根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
(6) 相关部门配合事项
盘点前一周发仓库盘点计划通知仓库、财务部、采购部、IT部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止商品出入库;
盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;
盘点三天前通知仓库入库组，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务;
(7)盘点工作准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;
盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;
盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;
将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离，且同一货架的商品不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;
帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘;
(8)盘点会议及培训
仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;
仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;
盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;
(9)盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核;
仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
5.盘点总结及报告
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
每日库存盘点表范文第2篇
一、门店库存管理制度
1、各门店设立兼职库管，兼职库管一般由店长指定的核心店员或储备店长担任或店长指定的当日值班店长。
2、当日仓库钥匙由兼职库管保存。
3、原则上库管和收银不能由同一个人担任。
4、店面仓库需要随时上锁，非经库管许可，除总部营运部同意认可的检查工作之外，任何人不得进入仓库。
5、仓库分类
为方便查找和核对商品，仓库必须按总部仓库管理要求，对商品进行分类陈列摆放，大类又可分为几层小类。
对于天然水晶等体积较小、容易丢失等产品，必须放在废旧包装盒中，废旧包装盒上必须贴名品名、编号等。
6、为防范风险，门店必须每日对贵重商品进行一次盘点，尤其是在交接班时间。
7、门店盘点工作负责人为店长，执行人为店长指定的当日值班店长或储备店长等，执行盘点必须两个人一起参与核对。
二、门店交接班规定
1、门店交接班适用于门店工作人员交接班，责任人交接班，人员长期或临时变动等情况。
2、交接内容为：商品、钱、工作交接等。
3、商品交接。按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。
4、钱或现金交接。现金交接人需要在现金交接单上签字。
5、工作交接
工作交接内容包括人员状况、客户状况、除现金和商品外的其他财物如固定资产的交接、店面其他具体的经营管理状况等。店面人员状况、客户状况、店面的经营管理状况通过电子文档格式交接，格式不限;如发生人员离职或调动等情况，财物的交接必须把财物交接单打印后签字确认后方可。
二、门店盘点制度
(一)、盘点分类：
门店盘点分为日盘点、月盘点、年终盘点以及不定期盘点。所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。
(二)、各类盘点流程
日盘点：指门店仓管每天对门店库存商品进行的自盘，对于展厅样品、天然水晶等单位价值高的商品必须天天盘点，如所保管货物太多无法每日一一清点的，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。 日盘点流程
1、 门店仓管每天下班后根据库存报表，和所盘实物进行核对。
2、 每周做一次全面盘点，店长监督执行，时间由总部或今后的分支
机构决定，将库存报表数据打印出来，按照品牌、品名、型号一一对照实物，盘点完成后参与人员必须在盘点表上签名，填写时间和日期，以备日后清查。
3、 如发现盘点差异，应及时查找原因，并填制盘点差异报告上报店长、零售经理及财务处理。
月盘点：指由财务部和营运部共同主持对门店进行盘点。盘点时间应安排在月末营业结束后至次月1日正式营业前(为避免影响生意，节假日不参与盘点)。如有特殊情况不能在上述时间进行盘点，由店长和区域零售经理提出申请，按总部营运部批准的时间执行;盘点的内容包括库存商品、展示样品、促销品、物料及帐外暂存品。盘点参与人包括门店仓管、店长以及财务人员。 月盘点流程
1、 盘点日前一日，财务需通知门店做好盘点前的实物整理等准备工作，财务盘点人员应提前编制好含商品名称的空白盘点表。
2、 盘点前必须将当天所有出入库结算清，不能在结帐前盘点。
3、 月末盘点必须采用“地毯式”盲盘，即按商品码放的顺序逐一盘点，避免错、重、漏。
4、 盘点时必须将盘点结果填写到总部统一下发的“盘点表”中，严禁私自编制格式不统一的“盘点表”。
5、 盘点完毕后，所有参与盘点人员(店长、财务)及门店仓管必须在
盘点表上签名，签字完毕的盘点表交还财务部保存， 原始盘点表(手工签名)必须于次月2日下班前上交总部财务。盘点结束后，财务人员须同库存保管人一起将盘点数同店面数据进行核对，并查找帐实差异原因;财务须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到总部营运部负责人;财务负责人对盘点结果的真实性负责;
不定期盘点：指由于仓库保管人员或其他相关人员产生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由单位财务和商务部负责人具体负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。
年终盘点：由公司总部营运部统一制定盘点计划，并提前七天下达各门店。 不定期盘点年终盘点流程参照月底盘点流程
(三)、盘点结果的处理
对盘盈、盘亏数据单须由库存管理人员查实原因，提交相关报告给财务、营运部等人。
对发生的盘点盈亏，在24小时查明原因的，可以按正常流程补办理出库入库手续，未能及时查清原因，按盈亏进行统计，并进行处理跟进。
总部财务中心须在每月3日前收集完各门店的库存盘点表及盘点差异分析表，每月10日前出具一份全部门店仓库盘点情况报告给总部营运部和营运部负责人;报告中需体现盘点帐实差异情况汇总，帐实差异原因分析、不良品及呆滞品情况报表、盘点工作存在的问题及对公司库存管理的建议等内容; 对在盘点过程中发现存在的任何库存不良品、呆滞品的处理或商品异常处理，
每日库存盘点表范文第3篇
早班
1、6：50各岗位员工到岗点名签到。
2、6：55开班前会，检查员工仪容仪表。
3、7：00各岗位员工上岗，领班与大夜行李员交接行李房物品是否齐全，清点邮票、邮资和报纸数量。
4、7：20了解当日预计进/离店团队信息，根据早上具体工作量安排行李工作任务。
5、请相关部门打扫礼宾台卫生。
6、8：00安排行李员清理和分配报纸数量。
7、8：45派送报纸及大堂副理的LOG BOOK。
8、10：30—12：00安排各岗位的员工轮流用餐，每人用餐时间不得超过40分钟。
9、14：00复查早班所以工作是否完成和记录是否完整。
1)团队离店情况;
2)各类信件、报纸、传真、留言分发和派送情况;
3)接机、送机的完成情况;
4)已完成事宜和未完成事宜的整理;
10、14：50与领班交接班，核对行李房物品以及礼宾台物品，如有需要跟办的事宜，务必
仔细询问。
11、15：00早班人所有人员开当日总结会，传达并指出当日工作中存在的注意事项以及不
足之处，同时宣布当日违纪人员的处罚决定。
中班
1、14：50中班人员到岗点名签到。
2、14：55开班前会，检查员工仪容仪表，传达早班的工作信息，当日宴会，会议情况以及早班未完成事宜。
3、15：00与早班领班接班，详细检查行李房物品是否齐全，清点邮票、邮资、报纸、行李数量;
4、核实当日中班的团队抵店情况，并检查准备工作(团队排房，团队进离店表)。
5、16：30—18：00安排人员用餐，每人不得超过40分钟。
6、检查信件派送记录并完成和跟进早班未完成工作。
7、复查接送机情况与核对台岗行李及物品。
8、22：30复查中班所有工作是否完成：
1)、团队进/离店情况;
2)信件和报纸的分发和派送情况;
3)接机和送机的完成情况;
4)传真，留言和报表单据的派送情况;
9、22：30检查当日所有工作完成的情况(表单的登记和派送，行李的运送、寄存、转交，将台岗所有的行李物品存入行李房)
10、22：50与夜班行李员交接班，需要下一个班跟办的事情，务必仔细检查清楚。
夜班
1、22：50夜班到台岗签到。
2、22：55与中班领班交接行李仓物品是否齐全，邮票、邮资、报纸和杂志的数量。
3、01：00清洁行李房、服务台卫生，做到物品整齐，无灰尘，无垃圾。
4、01：30擦拭行李车并检查有无损坏，保证行李车上无污垢迹。
5、05：00整理当日所有离店和进店的团队报表和单据，存档所有的表单和单据(EO单、报表、行李寄存卡、行李标签、物品转交单等等)。
6、06：00整理大夜交接班，本以确保第二天的对客服务。
7、06：30将夜班收到所有的报表和报纸都分发派送。
每日库存盘点表范文第4篇
1. 图章：经政府主管部门登记备案的公章及公司特定的业务专用章。
2. 职衔签字章：刻有“董事长”、“总经理”······等职衔签名的印鉴。
3. 部门章：刻有部门名称的印章。
二、申请制发、换发
本公司印章于申请制发、换发、补发时，除有关政府主管部门明文规定外，一律以标准规格由行政部统一制作。
三、印章使用及保管
1. 监印人员：即印章保管人;
2. 部门印章由各部门负责人从行政部借调，进行保管;
3. 财务专用章由法人代表、总经理保管或由其授权财务专人保管;发票专用章由财务专人保管;
4. 经办人使用印章，应填具《盖用印章申请单》，经呈核标准后，准予用印，监印人员除于文件上用印外，并应于《盖用印章申请单》上加盖使用的印章后，由监印人留存备查;
5. 对外使用文件、合同、商务约定时，如须要印章，须经公司法人及法务审阅签字。
四、印章管理
1. 公司印章，非有必要，不得携带外出用印。如有必要时，经办人应于《盖用印章申请单》上填具使用时间，经核准后准予借出，且需两人同行;
2. 印章如需携出市外，须经法人批准才可携出;
3. 印章经管人注意事项：
A. 监印人员用印时，如发现原稿未经批核，应还批或更正后再行用印;
B. 经管人员对所经营印章应妥善保管，不得转借使用，经管的印章如有遗失时，应立即报告领导做必要处理;
4. 监印人员(印章经管人员)移交时，依《印章登记表》，一式两份，一份由经管人员存查，另一份由行政部存查。
五、印章使用特殊规定
1. 不对外出具担保证明;
2. 不出具空白介绍信;
3. 法人、总经理外出时，须经其签字的文件盖印，必须有其的授权或电话通知方能盖印;
4. 不出具空白支票。
六、用印要求
1. 在落款处盖红印要端正、清晰，加印位置应“齐年盖月”;
每日库存盘点表范文第5篇
早班
1、6：50各岗位员工到岗点名签到。
2、6：55开班前会，检查员工仪容仪表。
3、7：00各岗位员工上岗，领班与大夜行李员交接行李房物品是否齐全，清点邮票、邮资和报纸数量。
4、7：20了解当日预计进/离店团队信息，根据早上具体工作量安排行李工作任务。
5、请相关部门打扫礼宾台卫生。
6、8：00安排行李员清理和分配报纸数量。
7、8：45派送报纸及大堂副理的LOG BOOK。
8、10：30—12：00安排各岗位的员工轮流用餐，每人用餐时间不得超过40分钟。
9、14：00复查早班所以工作是否完成和记录是否完整。
1)团队离店情况;
2)各类信件、报纸、传真、留言分发和派送情况;
3)接机、送机的完成情况;
4)已完成事宜和未完成事宜的整理;
10、14：50与领班交接班，核对行李房物品以及礼宾台物品，如有需要跟办的事宜，务必
仔细询问。
11、15：00早班人所有人员开当日总结会，传达并指出当日工作中存在的注意事项以及不
足之处，同时宣布当日违纪人员的处罚决定。
中班
1、14：50中班人员到岗点名签到。
2、14：55开班前会，检查员工仪容仪表，传达早班的工作信息，当日宴会，会议情况以及早班未完成事宜。
3、15：00与早班领班接班，详细检查行李房物品是否齐全，清点邮票、邮资、报纸、行李数量;
4、核实当日中班的团队抵店情况，并检查准备工作(团队排房，团队进离店表)。
5、16：30—18：00安排人员用餐，每人不得超过40分钟。
6、检查信件派送记录并完成和跟进早班未完成工作。
7、复查接送机情况与核对台岗行李及物品。
8、22：30复查中班所有工作是否完成：
1)、团队进/离店情况;
2)信件和报纸的分发和派送情况;
3)接机和送机的完成情况;
4)传真，留言和报表单据的派送情况;
9、22：30检查当日所有工作完成的情况(表单的登记和派送，行李的运送、寄存、转交，将台岗所有的行李物品存入行李房)
10、22：50与夜班行李员交接班，需要下一个班跟办的事情，务必仔细检查清楚。
夜班
1、22：50夜班到台岗签到。
2、22：55与中班领班交接行李仓物品是否齐全，邮票、邮资、报纸和杂志的数量。
3、01：00清洁行李房、服务台卫生，做到物品整齐，无灰尘，无垃圾。
4、01：30擦拭行李车并检查有无损坏，保证行李车上无污垢迹。
5、05：00整理当日所有离店和进店的团队报表和单据，存档所有的表单和单据(EO单、报表、行李寄存卡、行李标签、物品转交单等等)。
6、06：00整理大夜交接班，本以确保第二天的对客服务。
7、06：30将夜班收到所有的报表和报纸都分发派送。
每日库存盘点表范文第6篇
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。
二、范围：
公司所有固定资产。
三、职责：
1. 物资部：负责具体落实并追查盘盈盘亏的原因和提出处理意见，负责组织、实施盘点作业，最终盘点数据的核查校正，盘点总结; 2. 财务部：积极参与盘点工作并负责进行账实的核对工作，负责稽查盘点作业数据，以纠其正确性。
四、盘点工作 1. 盘点前准备
1) 提前2天知会需要盘点的店面;
2) 盘点前必须将该店所有调动单据更新,上账仓管王;
3) 盘点前一天下班前将该店电脑,非电脑资产从仓管王(信息查询-物品库)导出店面最新数据;
4) 将导出的数据以OA形式发到一起盘点的财务人员，非电脑资产打印两份做第二天盘点用。 2. 盘点工作人员——造表工作
1) 将该店扫描数据在网吧硬件管理系统里在(查询资料-硬件变动资料)将该店变动数据做更新.然后在(高级查询-单店查询)将该店更新后的数据复制到盘点表里。(注：该扫描不允许手动修改); 2) 将店面全场走一圈，登记店面区域名称，数量及下架的主机机号; 3) 将扫描数据按区域做出分表例如图
;
4) 整理各区域扫描数据表内只留，机号，时间，CPU，内存，主板，显卡，显示器;
5) 与店面确定各区域名称及机器台数;
6) 核查每个区域扫出的数据是否与实际区域的机器台数是否一至，如有多余或少掉的机号区域，多的删除，少的添加; 7) 将下架的主机机号在扫描数据里将其清除内容，填充黄色; 8) 核查每个区域将扫描出错或少不出的数据写下来让店技术员开机或拆机核实;
9) 将扫描没有错漏的区域先统计到盘点表内;
10) 将各区域外设填到盘点表内或将技术员核实的数据填到表内，统计到盘点表内。(区域扫描手动修改过的数据标红字); 11) 以上数据统计完后与另外一位盘点人员一起按右边盘点顺序将未盘完的物资清点;
12) 所有物资盘完后，一个登电脑资产散件，一个登非电脑资产; 13) 非电脑盈亏找完后配合核查电脑盈亏数据; 3. 盘点工作人员——清点内容
1) 盘各区域外设(盘完将数据交登表人); 2) 盘吧台机房仓库的散件：
a. 如有柜子箱子未打开的要询问店面人员里面是什么物品，以防漏盘;
b. 如看到有明显的物资，店面未给盘点的，要询问清楚原因; c. 要记住自己盘点的数据，什么物品是在什么位置，便以侅盈亏数据.);
3) 盘监控，交换机：直接先数个数，如有出现盈亏的再重新核定每一个型号; 4) 盘吧台非电脑; 5) 盘咖啡区非电脑; 6) 盘仓库，机房非电脑; 7) 盘区域内的桌椅;