廉政风险防控职权目录范文第1篇
学校领导班子廉政风险防控制度措施
1、强化一岗双责，不搞一言堂，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行。
2、加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，增强自律意识，提高拒腐防变能力。
3、认真执行相关制度，按程序办事;进一步完善预警机制，对不符合相关办事程序的问题，及时通告提醒改正。
4、加强理论和业务学习，增强责任感，提高风险防范意识。
5、强化责任感，力求在工作中做到公平公正。
6、严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法，合情不合规的事敢于说“不”，做到不拿昧心钱，不做糊涂事，不失职，不渎职。
7、提高服务意识和能力，提高办事效率。
8、加强监督检查，及时发现问题，及时纠正，及时改进。
廉政风险防控职权目录范文第2篇
为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，进一步深化从源头上防治腐败工作，根据《关于推进廉政风险防控管理工作的实施意见》的有关要求，结合医院实际，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，以爱护和保护干部职工为出发点和落脚点，通过排查重点岗位廉政风险，完善廉政风险防范措施，加强岗位权力监督制约，把惩防体系建设到岗、落实到点，有效预防重点岗位发生腐败现象，有力推动反腐倡廉工作深入开展，为我院事业又好又快发展提供坚强的政治和纪律保证。
二、工作目标
通过广泛宣传发动，切实增强我院中层以上岗位和其他重要岗位的廉政风险防范意识，有效识别履行岗位职责各个环节中已经形成或可能形成的廉政风险，并从教育、制度、监督入手，积极探索预防岗位廉政风险的途径，把对权力的监督制约贯穿于医院工作的各个方面，形成标准化、规范化的防范模式和处置措施，有效控制和及时化解岗位廉政风险。
三、风险防控重点对象与内容
廉政风险防控机制建设的实施对象为本院在岗干部职工(包括合同制职工)。重点是院领导、中层岗位、重要岗位的干部职工。风险防控重点内容是人员聘用、物资采购、基建项目、医疗服
务过程中的违规和腐败行为。
四、方法步骤
(一)宣传发动阶段(5月)
1.成立以为组长，其他班子成员为副组长，各职能科室主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，院纪检监察室主任兼任办公室主任，指导全院廉政风险防范工作的开展(见附件1)。
2.召开专题动员大会，宣传廉政风险防范工作的重要性和紧迫性，使广大干部职工了解廉政风险防范工作，充分认识医院各个工作岗位存在的潜在风险，提高干部职工对廉政风险防控机制建设重要性、必要性的认识。
(二)组织实施阶段(6～12月)
1.排查廉政风险和评估风险等级(6月)。根据岗位职能职责和业务流程，要求全员参与，全面查找权力运行各岗位、各部位、各专门组织、各程序、各环节存在的岗位廉政风险点(如医德医风、岗位职责、制度机制、业务流程、外部环境等)，评估风险等级，提出初步防控措施，作出廉政承诺。
按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，风险等级分一级、二级和三级。一级风险为发生机率高，或一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;二级风险为发生机率较高，或一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险;三级风险为发生机率较小，或发生后可能造成一定后果的风险。
(1)查找岗位风险。各科室(重点是职能科室、医技和临床
科室)负责人组织本科室工作人员对照自己聘任的岗位职责，认真分析并查找出本岗位存在和潜在的廉政风险点，评估风险等级，提出初步防控措施，并作出廉政承诺。一般干部工人岗位经所在科室负责人初审、分管领导审核、组织审定后，由院纪检监察室备案;中层干部经分管领导审核、组织审定后，由院纪检监察室备案。
(2)查找科室风险。各科室对照科室工作职责，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在和潜在的廉政风险点，评估风险等级，提出初步防控措施。
(3)编制岗位权力运行流程图
各职能科室、医技科室针对岗位工作性质和业务特点，编制岗位职权目录清单，绘制权力运行流程图，促进权力运作的规范、公开、程序化。经分管领导审核、组织审定后报院纪检监察室备案，并在一定范围内公开。
(4)查找单位风险。由领导班子和全院职工共同查找出本单位在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面容易产生腐败行为的风险点，并评估风险等级，提出初步防控措施。院党组织审定。廉政风险点内容和风险评估结果经领导小组审核后，在一定范围内公示，接受监督。
2.开展风险教育(6～7月)。根据查找出来的岗位廉政风险点，对照法律法规、党纪政纪条规和岗位廉政行为规范等要求，认真梳理风险防范教育的内容。风险等级遵循“分级分层、双向互动”原则，突出重点行为、重点岗位、重点环节、重点人员，组织开展案例讲座、谈心谈话等岗位廉政风险教育，牢固树立廉洁意识、风险
意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
3.建立防控措施(6～9月)。围绕排查确定的各类风险点和风险等级，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开，并将防控措施和相关制度报监察室备案。
4.落实防控责任(6月)。根据权力运行的不同风险类别和风险等级，实行分类、分级管理。单位风险由单位主要领导负总责。科室风险由科室主要负责人管理，单位分管领导负责，主要领导负总责。岗位风险在本人自我管理的基础上，实行一级抓一级，一级管一级。其中，一级廉政风险在科室主要负责人和单位分管领导直接管理的基础上，由单位主要领导负责;二级廉政风险在科室主要负责人直接管理的基础上，由单位分管领导负责;三级廉政风险由科室主要负责人直接管理和负责。
5.加强信息管理(6～12月)。院纪检监察组织要结合上报备案的各类廉政风险点和信访举报、财务审计、述职述廉等工作，建立信息化管理数据库，并根据动态变化及时调整充实内容，为廉政风险的分析、预测、防控提供参考依据。
(三)检查考核阶段(11～12月)
为确保廉政防控机制建设的顺利推进，医院将加强检查考核，总结先进经验。检查考核与季度考评、个人职业道德和专业技术考核等相结合。并做好市卫生局对我院廉政风险防控机制建设的考核检查。
五、工作要求
(一)提高认识、营造氛围。建立廉政风险防控机制，是加强反腐倡廉制度建设的重要举措，是提高全体干部职工拒腐防变能力的有效途径。全体干部职工要充分认识建立廉政风险防控机制的重要性，积极参加学习教育活动，认真查找廉政风险点，科学制定和落实防控措施，积极推进廉政风险防控机制构建工作。
(二)加强领导，落实责任。各科室负责人是建立廉政风险防控机制工作的第一责任人，要切实抓好各个工作步骤的落实，对各项制度进行梳理和完善，确保廉政风险防控工作开展有计划、有措施，不走过场，务求实效。纪检监察要充分发挥职能作用，积极协助党组织做好组织协调、分类指导、督促检查和考核评估工作。院班子成员要切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，切实抓好管辖范围内的廉政风险防控机制建设工作。
(三)突出重点，搞好结合。要在全面开展廉政风险防控机制建设的基础上，突出党政领导班子的廉政建设和权力制衡，突出人、财、物管理等重要岗位的防控机制建设。要把廉政风险防控机制建设与落实党风廉政建设责任制，与惩防体系建设、医德医风教育和各项业务工作有机结合，更好地履行岗位职责，增强教育和机制建设的针对性、有效性，使防控机制建设切实成为卫生系统抵御腐败现象的“防火墙”。
廉政风险防控职权目录范文第3篇
岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况
为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
一、 深入学习，提高认识
组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。
二、多措并举，认真排查
紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。
通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：
(一)单位廉政风险：
1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面;二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作;二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。
(二)岗位廉政风险：
1、所长岗位廉政风险：
(1)制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。
(2)岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误;二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作;三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响;四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响;五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险： (1)制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。
(2)岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响;二是可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。三是可能会
2 出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险：
(1)制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度;二是未制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响;二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响;三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益;四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。
4、管理员岗位会计职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。 (2)岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
(2)岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响;二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。
三、对症下药，严抓防控
对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。
(一)单位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度;二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规;二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。
(二)岗位廉政风险防控措施
1、所长岗位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准;二是制定和执行本单位的议事规则。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》;二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法;三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法;四是建立完善所务公开、党务公开制度。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险防控措施：
4 (1)制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》;二是建立工程质量检查制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系;二是制定养护工程项目监督检查考核办法;三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度;二是制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政;二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》;三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。
4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
5 (2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。
廉政风险防控职权目录范文第4篇
岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况
为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
一、 深入学习，提高认识
组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。
二、多措并举，认真排查
紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。
通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：
(一)单位廉政风险：
1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面;二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作;二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。
(二)岗位廉政风险：
1、所长岗位廉政风险：
(1)制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。
(2)岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误;二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作;三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响;四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响;五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险： (1)制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。
(2)岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响;二是可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。三是可能会
2 出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险：
(1)制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度;二是未制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响;二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响;三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益;四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。
4、管理员岗位会计职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。 (2)岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
(2)岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响;二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。
三、对症下药，严抓防控
对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。
(一)单位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度;二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规;二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。
(二)岗位廉政风险防控措施
1、所长岗位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准;二是制定和执行本单位的议事规则。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》;二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法;三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法;四是建立完善所务公开、党务公开制度。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险防控措施：
4 (1)制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》;二是建立工程质量检查制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系;二是制定养护工程项目监督检查考核办法;三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度;二是制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政;二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》;三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。
4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
5 (2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。
廉政风险防控职权目录范文第5篇
防控措施
1、 将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。
2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。
3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。
5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。
廉政风险防控职权目录范文第6篇
岗位(个人)廉政风险防控报告
根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。
一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估
1、 可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会计报表信息失真，风险等级为高级。
2、 有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。
3、 未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等级为中级。
二、廉政风险防控措施
1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。
2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。
3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。
三、廉政风险防控承诺
本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，
本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。
三、主要(分管)领导审核意见
(签名)： 报告人单位：
职务：
姓名：
年