不合格品的管理制度范文第1篇
第一条 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
第二条 本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。
第二章 管理职责
第三条 主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。
第四条 生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。
第五条 生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。
第六条 采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。
第七条 品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。
第三章 管理内容与要求
第八条 不合格品的划分
一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。
(一)轻微不合格品：没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。
(二)一般不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。
(三)严重不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求;经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。
第九条 不合格品的评审和处理权限
一、中间产品和产成品的评审和处理权限 (一)轻微不合格品
中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。
(二)一般不合格品
中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。
(三)严重不合格品
中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
二、采购产品的评审和处理权限
采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。 第十条 不合格品的处置
一、返工
产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。
二、降级
不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。
三、让步接收
进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。
四、拒收
经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理;备品备件由机动处工程师负责做拒收处理;原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。
五、报废 不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。
第十一条 进货检验过程中不合格品的控制
一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。
二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。
(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。
(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。
第十二条 过程检验发现不合格品的控制
一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。
二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。
三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。
四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
第十三条 最终检验过程中发现的不合格品的控制
一、入库检验过程中发现的不合格品的控制
(一)入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。
(二)需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。
二、交付前发现的不合格品的控制
(一)酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。
(二) 饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废;10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。
(三)玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付;若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。
(四)二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。
第十四条 参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按《纠正措施控制程序》的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。
第十五条 不合格品控制活动中形成的记录，应按《记录控制程序》中的规定保存。
第十六条 对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行《产品质量问题及客户服务管理制度》。
第四章 附则
第十七条 本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。
不合格品的管理制度范文第2篇
第四章 管理制度
文件版本：第一版
文件编号：XNY/ZG-14
九、不合格管理办法及控制程序
(一)不合格产品管理办法
1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。
2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。
3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。
5、不合格的处理
(1)对于过程检验中：计量不足，灭菌温度不够等情况， 操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。
(2)不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。
a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。
b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应
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第四章 管理制度
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商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。 (3)不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。
(4)本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。
(二)不合格工作管理办法
不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。
1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。
2、由于意外原因造成的不合格，查找原因，综合评比分析，对其进行修补，使其达到合格标准，事后要认真总结，使原本意料之外的原因变成意料之内的事情，杜绝此类事情再次发生。
3、由于各部门协调不好造成的不合格，要对相关部门加强思想教育，树立团队精神，使各部门的工作良好的协调，对已造成的不合格进行挽救，仍不合格的，重新再做。
4、由于形势的条件变化造成的不合格，认真分析总结后， 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册
第四章 管理制度
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制定新的管理制度与之相适应，对已造成的不合格重新再做。
(三)不合格纠正措施控制程序
1、原因分析及纠正措施计划
(1)根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包括：
a、不合格形成的主导因素及相关次要因素;
b、对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度; c、针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划：
d、对存在的不合格进行纠正的具体方法;
e、举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不合格进行纠正;
f、采取具体的措施以消除不合格原因，防止类似不合格的再次发生;
g、应明确具体的实施者及完成期限。
(2)原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质检科。 (3)质检科应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。
2、纠正措施的实施、监督、验证和巩固
(1) 各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成，如果在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质检科申 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册
第四章 管理制度
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报理由，质检科可视具体情况对实施计划作适当调整。 (2)措施实施完成，各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质检科。
(3)质检科应就完成情况及效果组织人员评审、验证，并填写验证意见。
(4)验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质检科应协同有关责任部门分析原因。
(5)对于验证满意的纠正措施，质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。
(四)不合格品召回控制制度
1、办公室收集以下成品不合格信息，并反馈相应主管部门，报经理批准后，对不合格产品实行及时召回：
a、从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息; b、从顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息;
c、直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不合格信息。
2、质检科对收集或反馈的成品不合格信息应具体分析，按照产品销售记录等对已销售的产品逐一进行通知召回，并做好召回记录和处理记录。
不合格品的管理制度范文第3篇
部门：
姓名：
分数：
一、填空题(2分X20=40分)
1、 我司的不合格品分为哪几类：( A)( B)( C )
2、 我司的产品分类后，合格品，待检品，不合格品，对应的颜色标识为(绿)( 黄)(红 )
3、 撬棒，拉脱实验后的不合格品作为不合格品的哪一个类别进行处理( C )
4、 来料不良发生的不合格品由(
SQE )主导解决
5、 现场质量问题处理
1)现场出现质量问题，对应人员到现场的时间应该在(20分钟 )之内 2)出现质量问题，现场确定临时措施的时间，不超过(2 )小时; 3)现场分析不合格发生原因，当场能确定主责部门，但是不能找出原因的，需要在(72
)小时内完成对质量问题发生原因的分析
4)现场出现质量问题时，给出长久措施的回复时间不超过(48 )小时
6、生产过程出现质量问题导致停线(2)小时以上，将由(质量管理部)对相关责任部门及对应责任人进行考核，考核金额( 200)元/小时
7、生产停线，现场出现缺料，将直接考核( 物流部仓储科)部/科
8、出现产品质量问题导致停线的，将由(质量管理部)负责调查处理，超过(2 )小时未处理，将直接考核(质量管理部)
9、返修后的不合格品是否需要验证，由(质量管理部)验证 二|选择题(单选题)(3分X9=27分)
1、质量问题改进措施的实施由(
)完成
A、质量管理部
B、开发部
C、制造部
D、主责部门
2、质量问题的原因分析，整改措施执行结果提交至(
)验证
A、质量工程师
B、质量统计员
C、质量部长
D、质量总工
3、供应商出现来料质量问题导致需要下发考核单，将由(
)下发
A、采购科长
B、质量工程师
C、SQE
D、采购员
4、供应商来料不良反复整改不合格将对(
)进行考核
A、采购科长
B、质量工程师
C、SQE
D、采购员
5、现场出现设备故障问题，将对(
)进行考核
A、设备科
B质量管理部
C、人事监察科
D、制造部
6、制程中不合格品的让步放行需经(
)及以上级别领导层签字生效
A、质量总工
B、质量部长
C、质量工程师
D、检验组长
7、涉及到产品报废的财务款项核算将由(
)负责
A、财务部
B、质量管理部
C、人事行政部
D、制造部
8、涉及供应商的产品报废件由(
)负责退回供应商
A、采购
B、仓储
C、质量
D、SQE
9、从现代质量管理的角度讲，(
)对产品质量有最高话语权 A、质量管理部
B、开发部
C、制造部
D、高层(总经理，董事长)
三、问答题(33分)任选三题作答，背面作答
1、是否所有的产品报废均需要总经理签字，假若有，是哪些，且有无数量要求(11分)
2、结合公司现状，谈一下您对“质量不是检出来的，是制造出来的”这句话的理解(11分)
3、简述现场出现不合格品后的处置流程，要求思路清晰，明确一二三四步工作事项(11分)
不合格品的管理制度范文第4篇
第一条 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
第二条 本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。
第二章 管理职责
第三条 主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。
第四条 生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。
第五条 生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。
第六条 采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。
第七条 品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。
第三章 管理内容与要求
第八条 不合格品的划分
一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。
(一)轻微不合格品：没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。
(二)一般不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。
(三)严重不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求;经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。
第九条 不合格品的评审和处理权限
一、中间产品和产成品的评审和处理权限 (一)轻微不合格品
中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。
(二)一般不合格品
中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。
(三)严重不合格品
中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
二、采购产品的评审和处理权限
采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。 第十条 不合格品的处置
一、返工
产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。
二、降级
不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。
三、让步接收
进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。
四、拒收
经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理;备品备件由机动处工程师负责做拒收处理;原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。
五、报废 不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。
第十一条 进货检验过程中不合格品的控制
一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。
二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。
(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。
(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。
第十二条 过程检验发现不合格品的控制
一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。
二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。
三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。
四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
第十三条 最终检验过程中发现的不合格品的控制
一、入库检验过程中发现的不合格品的控制
(一)入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。
(二)需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。
二、交付前发现的不合格品的控制
(一)酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。
(二) 饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废;10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。
(三)玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付;若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。
(四)二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。
第十四条 参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按《纠正措施控制程序》的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。
第十五条 不合格品控制活动中形成的记录，应按《记录控制程序》中的规定保存。
第十六条 对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行《产品质量问题及客户服务管理制度》。
第四章 附则
第十七条 本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。
不合格品的管理制度范文第5篇
2.废品损失费用计算规定
废品损失(元)=工件材料费(元)+工时费(元)-废品残值(元)
其中：材料费=重量(Kg)×材料单价(元/ Kg)
工时费=工时(小时)×工时单价(元/小时)
残 值=净重(Kg)×废品单价(元/ Kg) 3.返修、返工损失费用计算规定
返修、返工损失(元)=所使用材料费(元)+耗费工时费(元)+不合格工序让步费用(返修时)
其中：
1)所使用材料费为返修、返工时所使用的焊条、焊剂等材料的费用，可区别不同情况进行计算。
耗费工时费=工时(小时)×工时单价(元/小时)
2)不合格工序让步费用：导致零部件发生不合格的那道工序加工的全部工时费用。 4.让步(回用)损失费用计算规定
定义：
1)机加工：导致零部件发生让步(回用)的那道工序加工的全部工时费用为让步(回用)损失费用。
计算方式：
(1)让步(回用)工时在100小时(含)以下时：
让步(回用)损失A=让步(回用)工序工时(小时)×工时单价(元/小时);
(2)让步(回用)工时在100小时以上时：
让步(回用)损失B=100小时×工时单价(元/小时)+(X-100)小时×工时单价(元/小时)×50% 其中：X为让步(回用)的总工时。
2)热加工：导致发生让步(回用)产品的价值。 计算方式：产品重量(吨)×单价(元/吨)×价值系数
其中：价值系数为(1%—7%)，具体可视不合格品的严重程度而定。
5.责任单位必须在4小时内如实填报不合格品损失费用报质管处。凡超过8小时不报或未能如实填报的，质管处有权自行填报处置，计入当月责任单位质量损失中，并视情况对责任单位进行经济处罚。
6.本规定(修订)自发布之日起实施，解释权归质量管理处，原《不合格品费用计算管理规定》(2003年9月18日发布)自行废止。
不合格品的管理制度范文第6篇
QB/TY0208-2011 版号：A
修改状态： 00 页码：共8页
在生产过程中，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用。
本程序适用于企业产品质量形成全过程中发生的不合格品的控制。 2.定义
2.1返工──对不合格产品采取的措施，使其能满足原来规定的要求。
2.2返修──对不合格项采取的措施，使其虽然不符合原来规定的要求，但能满足预期的使用要求。
2.3让步──对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 2.4报废──对影响产品的主要功能、安全性与可靠性的不合格的质量特性采取的措施。
2.5严重不合格──可直接判为报废的不合格品。
2.6重要不合格──需评审让步使用的或进行返修让步使用的不合格品。
2.7一般不合格──不需技术让步和评审的直接返工的不合格品。 3.职责
3.1品控部是不合格品控制的归口管理单位，负责按程序组织相关部门实施不合格品评审，并负责对不合格评审结果及对不合格品的处置全过程进行监督。
1 3.2工艺技术部负责对重要及严重不合格品提出技术评审意见，但对影响产品性能的让步评审(包括经返修和未经返修的让步)必须经会签。
3.3责任部门负责按程序对不合格品提出评审需求，并根据评审结果对不合格品进行处置。
3.4品控部检验员、各分厂的质控员及认可检验员(以下均称为检验员)负责本区域不合格品(包括外协外购件)的隔离，并根据评审结果对不合格品进行处置。 4.工作内容及方法 4.1不合格品处置的原则
不合格品处置应贯彻“三限定”原则，即：限定让步质量特性，限定让步质量特性最大极限偏差，限定让步的时间批量(件数)。处置人员依据产品设计的技术文件和有关的国家标准、行业标准、客户要求、企业标准，根据不合格对产品性能和质量影响程度不同，分别作出下列处置决定：
4.1.1返工：不经修复将影响整机的性能或质量，而修复后又能达到设计要求的零部件，应作出返工决定。
4.1.2经返修或不经返修的让步接收：零部件虽未达到设计要求，但不影响整机的性能或质量，应作出让步接收决定。
4.1.3报废：零部件未达到设计要求，或经修复后仍未达到设计要求且不能满足使用要求的，应作出报废决定。
4.1.4对涉及产品安全性能的关键质量特性不合格一律不予让步接 2 收;除非在顾客要求且并不违反国家法律、法规的前提下，由工艺技术部负责人、品质控制部部长批准后才准许放行。
4.1.5外协外购件按4.2.6处置。
4.1.6技术评审主要适用于重要或严重不合格，经返修或不经返修的达到让步接收或报废的产品。 4.2 工作程序
企业所有质量形成单元，应在工作现场建立不合格品处置区，并建立台账。
4.2.1发生部门检验员一旦发现不合格品，应立即对不合格品进行标识和隔离，检验标识按《产品标识和可追溯性控制规定》执行。
4.2.2发生部门检验员进行初步原因分析，判断不合格品责任单位，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。
4.2.3《不合格品通知单》一式三联，开据《不合格品通知单》的检验员自留一联，责任单位一联、品控部一联。
4.2.4责任部门接到《不合格品通知单》之后，对本部门责任进行确认。若不是本部门责任，则将《不合格品通知单》(责任部门联)反馈至品控部，由品控部再将《不合格品通知单》(责任部门联)传递至确定后的责任部门。
4.2.5责任部门在确认本部门责任后，按以下方法处理：
4.2.5.1如属于一般不合格，可由责任单位直接处置，对通过返工、 3 返修达到使用要求的予以返工、返修，(对返工、返修难度较大，需工艺技术部门制定方案的，按4.2.5.2要求处置。)，不能达到使用要求的按报废4.3规定处理。
4.2.5.2对重大或严重不合格，如果能够直接通过返工达到要求的，一般不需要评审，由责任部门直接进行返工。对需要申请制定返工或返修方案或申请让步接收的，按以下规定进行处置：
1)由责任部门填写《不合格品评审处置单》，连同《不合格品通知单》提交品控部(按3.2、3.3的分工原则和4.5处置权限)，按4.5规定进行评审处置。《不合格品评审处置单》一式四联，随同《不合格品通知单》由不合格品评审办理单位负责全程传递。
2)责任部门检验员将签署完意见后的《不合格品评审处置单》自留一联，连同《不合格品报告单》传递品控部一联，然后将其余各联传递到要求传递相关部门。
3)相关部门按《不合格品评审处置单》的处置意见进行处理。当不合格品返工或返修的难度较大(如大型的、复杂的不合格品部件)时，可由对口客户工艺技术人员进行现场指导，必要应要求对口客户工艺技术部门制定书面修复方案或下发技术通知形式进行修复指导。
4.2.5.3不合格品经返工(修)后，必须由返工(修)单位或操作者，向开据《不合格品通知单》的检验员重新报验(当不合格品的责任为上道工序时，该检验员可以要求上道工序检验员进行返工返修后的重新检验)，检验员对返工(修)结果进行检验确认合格后方可放行，同时填写《返工返修检验记录》(三联)，自存一联，传递检验员一联，品控 4 部一联。上述工作结束后，责任部门检验员应将该件的《不合格品通知单》、《返工返修检验记录单》、《不合格品评审处置单》三种单据进行合订，归档。
4.2.5.4经返工(修)后检验仍不合格的，由责任部门检验员与工艺技术部联系，可按4.2.5.2重新确定返工(修)方案，确实达不到要求的按4.3进行报废处理。
4.2.6外协外购件不合格品的处置按以下程序执行。
4.2.6.1外协外购件不合格一般作退货处理(由检验员在《不合格品通知单》上作出“退生产厂家返修”或“退库换新”处理意见);对确实因生产急需且为一般不符合可以返工返修合格的情况下，可以不作退货处理(由检验员在《不合格品通知单》上作出“驻厂人员修理”或“自修”的处理意见)，返修后由修理责任部门向开据《不合格品通知单》的检验员报验，报验合格后由检验员填写《返工返修检验记录单》(按4.2.5.3传递和归档)，对于重大或严重不合格可参照4.5.2进行处理。如造成本公司损失，相关部门根据情况进行索赔。
4.2.6.2当原材料因发生重大不合格影响性能和外观而需做退货处理时，检验员应及时开具《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、传生产制造部一联、品控部一联，并在不合格原材料上做上不合格标识，及时将信息通知财务部，仓库保管员应立即将该批原材料进行隔离并标识，防止不合格原材料发放出库。采购部相关业务人员接到《不合格品通知单》时，应立即通知供应商办理退货手续，待不合格原材料退出公司后，业务员应将门卫盖章后出门证复印件送原材料检验员，检 5 验员将出门证复印件同原《不合格品通知单》自存联进行合订、保存。
4.2.7 当客户反馈我公司产品出现质量问题时，我公司接口人员应按照要求填写《售后服务记录单》并及时传递于相关责任部门及品控部，由相关责任部门安排具备相关能力的人员携带《售后服务记录单》及时至客户指定地点维修。维修结束后必须由客户在《售后服务记录单》上确认后此项工作才算结束。维修人员返厂后应及时将此记录交予品控部留存，作为后期质量改进的参考依据。
4.2.8当发生大型工件或多次批量不合格品时，由品控部组织工艺技术部协助责任部门制定纠正预防措施，并对实施效果进行跟踪验证和保持以上相关的记录。
4.2.9 必要时由品控部长主持召开产品质量分析会，查找造成不合格的原因，责成相关部门制定纠正预防措施，下发会议纪要，交有关部门贯彻执行。质量分析会决定或纠正整改措施，由品控部监督执行并保存相关的记录。 4.3报废处理
对生产过程中确认报废的零部件，由现场检验员开据《不合格品通知单》(《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、责任部门一联、品控部一联)，同时在零部件上做出废品标识，及时将《不合格品通知单》传递责任部门，发生部门凭《不合格品通知单》连同不合格零部件一齐送废品库，废品库保管员接收报废件后，在《不合格品通知单》责任部门一联上签字，同时在《废品库台帐》上进行登记，发生部门凭该单及领料单到财务部仓库领取新件。
6 4.4不合格品责任判断不清时的处理方法
4.4.1若现场发生的不合格品责任判断不清时，则由检验员填写《质量信息反馈单》一式四联，反馈部门自存一联，传品控部一联，传责任部门一联，归口评审工艺技术部一联。
4.4.2工艺技术部接到反馈单后，会同发生部门进行调查分析，作出最终判定，确定责任部门，并将结论通知相关部门检验员。
4.4.3检验员根据工艺技术部判定的结果，填写《不合格品通知单》。 4.4.4工艺技术部处理现场问题时，不能对不合格品的责任做最终判定时，应及时将此问题传递至客户相关产品工艺技术部门寻求支持，直至查明原因落实责任部门，责任部门同时应将信息传递品控部。 4.5不合格品评审处置权限
4.5.1对严重不合格的技术评审处置，需由工艺技术部部长或副高级工程师以上资质的技术人员进行评审(含会签)，由品控部部长签署最终处置决定。
4.5.2对重要不合格的处置，需由对口工艺技术部工程师以上资质的技术人员进行评审(含会签)，品控部检验主管或品控部长签署最终处置决定。
4.5.3对一般不合格的处置，可以由发生部门检验员进行直接处置。
7 5.相关质量记录