库房管理知识与技能范文第1篇
中层经理管理技能与领导力提升
主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 课程时间：2010年8月15-17日 课程地点：上海
课程费用：3200元/人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐费等)
课程特色
中层经理培训最常遇到的问题就是培训内容的设计与选择，他们从以专业擅长转变为以管理能力擅长的角色，首先需要确定新的角色的能力要求。
本课程的主要特点是首先帮助受训学员建立起对于自身能力提升所必需的角色认知、知识与技能框架基础，在此前提下，依据其岗位管理工作实际需要，选择部分重点的能力专项进行训练。
田胜波老师讲授通用管理技能与领导力系列课程已有八年以上的时间，经过八年多的不断培训、实践、思考，尤其是与学员的互动，在探索中不断完善和改进，现在已逐步形成较为系统的分别面向基层、中层、高层管理者的通用管理技能和领导力课程系列。
课堂上最吸引学员的是其典型案例分析、互动研讨感悟、精辟总结升华、实务操作练习相结合的培训形式，使得有一定管理实践经验的学员产生豁然开朗、耳目一新的感觉。 课程目标
深刻理解管理者的角色特征以及管理的含义 全方位认知管理者的知识结构、技能结构 多角度地重点训练提升管理者的几项管理技能 课程大纲
第一部分 认识管理、认识管理技能培训
1、认识管理
管理的基本含义 管理的基本要素
2、中层经理的角色定位
研讨与总结：经理人的角色特点 管理的主要内涵
案例研讨与总结：管理的主要内涵
3、中层经理的行为特征
经理人的角色要求与个性特征分析
工具介绍与练习：经理人个性特征分析工具与练习 领导与管理的差异是什么?
管理行为风格与领导行为风格的比较练习1-5
4、经理人应当拥有的知识与技能结构
经理人知识与技能结构框架构建的几种角度 案例分析、总结
5、经理人管理技能培训课程结构图
管理技能框架图 领导力框架图
第二部分
管理技能提升专题研修
模块一：中层管理基本环节：受命、命令、复命
接受命令的注意点
案例分析：接受命令常见失误
下达命令常犯的错误与有效命令注意点
上海普瑞思管理咨询有限公司
总结：下达命令常犯错误以及二维检查表 下达命令的几种口气和注意点 做好复命的注意点 模块二：目标设定与目标管理
如何设定有效目标 目标设定的SMART原则 设定优秀目标的10种方法
练习：如何设定合适的工作目标 目标管理的主要内容 构建系统的目标管理框架
目标管理卡的运用以及工作成果评价 目标管理的步骤、注意点、案例 目标管理的步骤
推进目标管理须注意的问题
模块三：制定科学计划
规划、计划、策划 制定规划的基本思路
计划制定的基本方法与步骤
重点工具介绍1：发现与解决问题的基本方法 重点工具介绍2：计划制定的几种工具及其相互关系 计划制定案例分析
案例：大型工作计划制定案例分析 PDCA习惯与素养 模块四：推进管理沟通
认识沟通：回顾与总结 沟通的基本原理与要素 研讨与练习：沟通无处不在 避免触犯沟通禁忌 沟通准备工作
案例研讨与工具介绍：沟通之前的准备与检查表 企业内部沟通的主要类型 如何与上级、下级、同级沟通
研讨与练习：企业内不同类型沟通的应对策略 模块五：如何有效授权
授权的基本含义
练习：授权的意义识别
研讨：比较不同行为方式的差别 如何进行有效的授权 授权的形式、程度、障碍
向谁授什么权：授权的对象、工作 有效授权的几个步骤介绍
案例研讨：营销总监的授权过程
模块六：做教练式管理者
经理新角色：教练式管理者
认知教练、指导、辅导下属的工作方法 练习：哪些是好的指导行为?
教练式管理者的角色定位及其相关技能 案例：看他如何当教练
什么时候你需要对下属进行指导 有效指导下属的步骤与关键技能 指导下属的基本步骤
上海普瑞思管理咨询有限公司
有效指导的标志
怎样提出问题、给出建设性的反馈 练习：避免指导中易犯的错误 模块七：修炼一流团队
建立起对团队的共同认识基础
看图研讨：有团队与没有团队状况下的差别 团队的运作与沟通 团队合作的核心理念
如何培养下属的团队协作精神 案例研讨：几个团队成功的根本要素或失败的致命弱点 高绩效团队运作中的若干基本原理 研讨与总结：团队运作的基本原理 团队合作技巧训练 模块八：高效利用时间
浪费时间的现象
练习：检查表中找差距
最典型的浪费时间的行为识别 浪费时间的三大杀手 节约时间的各类做法
练习：识别你的时间管理意识 几种不同的时间管理方法的比较
用四象限时间管理方法检验你的时间观 检测练习：您的时间安排顺序
研讨：不同时间管理思路带来的不同结果 练习：请您为他安排好一天的工作
模块九：有效激励下属
激励原理与部激励文化的基本类型 练习：他们为何而努力工作? 员工激励的核心技巧 员工激励与员工预期管理 塑造良好的内部激励机制 企业内部激励机制的内容
制度型激励与非制度型激励的综合运用 日常工作中如何有效激励下属 日常工作中激励下属的常见方法 激励员工的各类技巧分享 塑造卓越的内部激励文化
模块十：塑造员工心态、拓展员工潜力
责任意识的3种境界 工作能力的4把尺子 忠诚品德的5种回报
发现与解决问题的6个步骤 认识创新与创造性思维 人人都有创造力 如何塑造创新氛围
案例：创造性开展工作的若干案例 练习：体验一下您的创新思维 模块十一：加强管理控制、提升制度功能
管理控制的基本含义 管理控制的相关工具
控制不足与控制过渡的识别
上海普瑞思管理咨询有限公司
制度设计的基本原则 制度功能的不同定位 制度推进的各类方法
授课讲师 田胜波 先生
基本情况
主要经历 资深管理培训专家、客户服务培训专家;
拥有二十五年的企业管理、管理咨询、教育与培训工作经验： 管理学硕士，毕业于复旦大学，上海创造学会理事; 港大-复旦EMBA总裁班特聘讲师; 国内其它几十家培训机构特聘讲师;
在管理咨询和管理培训行业有十多年行业经验; 2006年被中华培训网等机构评为十佳培训师。
田老师在二十五年的工作经历中担任过上市公司总裁办秘书科长、企管部负责人、培训部经理、厂长助理等职。管理咨询服务过的企业包括宝钢集团、伊藤忠丸红、上海烟草、沪东重机、龙头股分等知名企业。
主要培训课程包括
客户服务类：《构建卓越的客户服务管理体系》《客户服务技巧训练》《如何处理客户的不满、抱怨、投诉》///通用管理类：《领导力提升研修班》《中层经理管理技能提升研修班》《中高层经理管理技能与领导力提升》《企业执行力体系构建》///人力资源管理类：《企业培训体系构建与培训管理实务》《内部讲师训练》///员工素质提升类：《员工素质提升与职业能力塑造》《创新思维训练》。
培训主要特色
田老师企业管理和数学专业的专业背景，使得课程既有扎实的管理功底，又有逻辑严谨的深刻点评、案例分析。课程基本特征为：结构型知识点介绍 + 卓越理念感悟 + 典型案例分组研讨与点评 + 关键问题互动交流 + 活力型游戏深刻感悟 + 操作性现场演练。 培训服务过的部分代表性企业：
内训服务过的知名企业：日立电器(2次)、TCL(2次)、艾欧史密斯、英业达集团、伊藤忠丸红、香港一创科技(3次)、诺日士(上海)(2次)、耐普罗(中国)、格兰富(中国)、泰山光电(苏州)、丹佛斯(中国)、中国人寿(2次)、中国银联、中国工商银行、上海银行、中国民生银行、中国农业银行、中国建设银行、平安保险、吉利汽车、上海生物芯片、泰豪科技、复星集团、六和集团、蓝海股份(2次)、永达集团、宝钢集团(3次)、中国国航、中国石化(5次)、中国石油(5次)、中国烟草(4次)、中国网通、江铃控股、沪东重机(2次)、龙头股份(2次)、北京城建(2次)、龙元建设等众多知名企业以及其它的中小型企业数百家。
库房管理知识与技能范文第2篇
库房的管理由库房保管员负责。
2 采购物资入库
2.1 采购物资必须实施进货检验，经主管计划员和库房保管员验收后方可入库。
2.2 核对内容包括以下项目：
按订货合同核对到货清单及实物。
2.3 仪器、仪表、微机、电子设备、机电设备等整机验收，由设备主管部门(计划员参加)按该仪器设备的技术条件、功能要求、质量等级测试验收，并出具测试验收报告，物资部门收到验收合格报告后，方可办理入公司手续。
3 采购物资的保管
3.1 保管员对所管器材做到四定位(区、批、货、架位号)，三相符(帐、物、卡)，按时保养不损坏、无差错、不丢失，定期盘库，发现问题及时报告。
3.2 各类库存物资，要经常检查维护，做到不发生差错，损坏、丢失、霉烂、变质。对质量有疑问的产品及时提出检验申请。
3.3 器材库按物资的类别、名称、型号、规格等分别保管，帐、物、卡标识清楚。
3.4 贵重金属、易燃、易爆、剧毒的物资，必须按专门的文件规定，专人管理，妥善存放。
3.5 对有保管期、使用期要求的产品，分批存放、先进先发，以防超期，对已超期的产品或标记不清的产品应另行存放。
3.6 库房温度控制在10℃--30℃，湿度控制在30%--70%，每日记录一次。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。
3.8 仓库内不准存放其它无关物品和私人物品。 4 采购物资的发放
4.1 物资发放要严格按照物资领用单上写明的产品名称、型号、规格、技术条件、批号、数量等内容发放，并经领用人员当面核对无误。 4.2 对于存放时间已超期的产品，出库时，先由保管人员会同领用人员复验合格后，方可发放。对久存不用已发生质量问题的产品，不能领用出库并及时打报废报告。
成品库管理制度
1 职责
成品库管理员负责公司所有成品的日常入库、管理、出库操作、包装及包装用品的管理及记录。 2 成品库存放范围
2.1 存放普通成品、返修和维修成品。
普通成品：由我公司研制生产达到合同最终交付状态、需向用户交付的所有成品及其他配套件成品。
返修和维修成品：由我公司返修和维修达到合格状态的成品及其配套件成品。 2.2 存放包装用物品及其他包装辅助材料。 3 成品库管理
3.1 成品库各类存放成品和各种用品必须定置存放。
3.2 成品库须建立成品的出入库台帐，成品出入库须填写成品入库单和成品出库单。按照包装用物品种类建立包装用物品出入库台帐。
3.3 成品库管理员对成品库所存物品进行定期检查、盘点、清理。 3.4 成品库设立专用温湿度登记本，每天登记，对库房的温湿度实时监控。 3.5 包装整机、模块等成品时要求操作人员佩戴防静电手链、穿防静电工作服并在防静电工作台上完成。
3.6 定期对成品库进行清理及清扫，保持整洁、干净。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。 3.8 成品库必须经常保持通风，以防产品受潮、锈蚀。 4 成品的入库
4.1 工程技术部将本成品库存放范围规定的成品(包括合同要求的齐套物品、文档)在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。
4.2 成品库管理员检查成品实物名称、数量、规格、型号等与成品合格证或履历本的一致性。
4.3 成品库管理员需建立成品入库台帐，做到帐、物相符。
4.4 成品库管理员对有关交付件按照要求进行包装，检查“装箱单”与装箱实物的一致性。
5 返修和维修成品的入库
5.1 在待返修和维修的成品到公司后，首先要进行入公司登记。
5.2 成品修好后进行入库登记, 即在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。
5. 3 成品库管理员检查返修和维修的成品实物名称、数量、规格、型号等须与产品合格证或履历本一致。且建立返修和维修成品台帐，做到帐、物相符。
5.4 成品库管理员对返修和维修成品按照所质量文件《产品包装技术规定》的要求进行包装，并进行齐套工作的检查。 6 成品的出库
成品库管理员接到成品发运指令后，办理成品出库手续，填写成品出库单并同时办理开具发票通知单，同时在相应台帐上进行登记，然后交给相关人员。出库成品的名称、数量、规格、型号必须与产品出库单、开具发票通知单、 库存台帐相符。返修和维修的成品无开具发票通知单。
7 成品包装用设备、辅助工具、物品的管理
包装成品所用的设备、辅助工具由成品库管理员负责日常维护和维修，保证设备和辅助工具能够正常使用。包装成品所用的物品由市场部负责统一申请购买、管理和分发。成品库管理员根据交付计划或根据研制和生产部门预先(一个半到二个月)提出的包装用品需求计划进行准备。
。
保管员质量职责
1. 加强库房管理，防火、防盗、注意安全。库房内保持整洁，不放私人杂物。
2. 物资入库时按有关规定逐项对照验收，按规定办理入库手续。 3. 未经验收或验收不合格的物资拒绝入库，拒办入库手续。 4.对已入库的物资做到账、物、卡相符，按类摆放整齐、标记清楚。库存物资要定期盘库，做到日清月结。
5. 库存物资要出库时要严格按照物资领用单发放器材，当面核对无误，并及时做好记录。
6. 库存超期的产品出库时，先借出复验，合格后方可领有。 7. 定期检查库存物资，发现变质、霉变、断裂、破损、差错等质量问题及时隔离、报告，并做好质量信息记录。
库房管理知识与技能范文第3篇
第一条、 目的
为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条、 适用范围
本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、 术语和定义
(一) 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;
(二) 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;
(三) 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料;
呆料的定义：凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的，并保留原有特性和功能; 滞料的定义：存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;
库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责
第四条、 库房管理职责
(一) 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;
(二) 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);
(三) 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;
(四) 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性;
(五) 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，;
(六) 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益;
(七) 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存;
(八) 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用;
(九) 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。
第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。
第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。
第三章 入库业务管理
库房管理制度 第一节 入库类别及定义
第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;
第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;
第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;
第二节 采购入库管理
第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则;
第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;
第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作; 第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告;
对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同： (一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析; (二) (三) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收;
其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。
第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3
库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。
第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;
第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。
(一) 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本;
(二) 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本;
(三) 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本;
(四) 其他物料?
第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库;
第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。
第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;
第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。
第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。
第三节 委外加工入库管理
库房管理制度 第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。
第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗;
第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》;
第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况
(一) 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理;
(二) 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式;
第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程;若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。
第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本;
第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等; 第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;
库房管理制度 第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;
第三节 生产完工入库管理
第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;
第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库
第四十条、 材料一厂完工产品主要是;
第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件(柱、片、块) 第四十二条、 后加工厂(电镀厂)主要是完工达标，满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;
第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工
作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。
第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库;
第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;
第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二
库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存;
第四节 其它入库管理
其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;
第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;
第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。
第四章 出库业务管理
第一节 出库类别及定义
第五十四条、 生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发
库房管理制度 料;
第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;
第五十六条、 销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务; 第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务;
第二节 生产出库业务管理
第五十八条、 库房管理员出库业务原则，
(一) 严格执行见单发料，领料签批手续齐全;
(二) 各物料发出坚持先进先出。
第五十九条、 生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;
第六十条、 生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》; 第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料
第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、 库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。 第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、
第六十六条、 库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。
第三节 委外加工出库业务管理
库房管理制度 第六十七条、 委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;
第六十八条、 委外加工业务产生因素：
(一) 本公司的生产能力不足时。
(二) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
(三) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
(四) 委外加工品质更好时。
(五) 委外加工成本更低时。
(六) 认为比本公司自行加工更有利时。
第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;
第七十条、 库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料(根据需要由生产部门配合发料)，库房管理员对发出物资签字确认;
第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认; 第七十二条、 库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”;
第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。
第四节 销售出库业务管理
第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。
第七十五条、 销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》
库房管理制度 并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》;
第七十六条、 库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定;
第七十七条、 库存商品发货工作参照，第一版本;
第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。
第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
第八十条、 库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》;
第八十一条、 库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。
第五节 其他出库业务管理
第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;
第八十三条、 一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;
第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;
第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》;
第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10
库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、 库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。
第五章 物资借用管理
第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。
第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人
库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。
第九十三条、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。
第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。
第六章 退库管理
第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质;
第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理;
库房管理制度 第九十八条、 退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。
第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》;
第百条、 库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。
第七章 盘点管理
第百一条、 存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。
第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13
库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
第八章 库存控制管理
第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。
第百八条、 结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理：
(一) 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表;
库房管理制度
(二) 财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批;
(三) 审批通过后，按处理方式进行处理。
第百十条、 对于主要材料或特殊材料，建立安全库存;
第九章 安全卫生管理
第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。
第百十三条、 切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区;
第百十四条、 切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、
库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。
第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。
第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。
第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。
第十章 附则
库房管理知识与技能范文第4篇
一.现场工具库房应整齐摆放，工具库棚应规范搭设，且保持内外干净。
二.工具库房内外严禁随意堆放任何工器具。
三.工具库房必须设专人管理，并建立工器具管理台账，做到工器具使用状态清楚，帐面与实物相符。
四.工具库内的工器具实行定置化管理。根据工具用途的不同，工器具应分类、分区整齐存放，并注明名称。
五.所有进入库房的倒链、绳索、橡胶软线缆等需要挂置的工具必须捋顺、挂好，其它小型工器具应放置工具架台或工具箱内。
六.经检验合格的电气工器具和起重工器具必须贴上合格证，否则严禁使用。报废工器具应及时清理并做好报废记录。
库房管理知识与技能范文第5篇
第一条、 目的
为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条、 适用范围
本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、 术语和定义
(一) 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;
(二) 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;
(三) 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料;
呆料的定义：凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的，并保留原有特性和功能; 滞料的定义：存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;
库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责
第四条、 库房管理职责
(一) 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;
(二) 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);
(三) 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;
(四) 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性;
(五) 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，;
(六) 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益;
(七) 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存;
(八) 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用;
(九) 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。
第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。
第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。
第三章 入库业务管理
库房管理制度 第一节 入库类别及定义
第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;
第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;
第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;
第二节 采购入库管理
第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则;
第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;
第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作; 第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告;
对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同： (一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析; (二) (三) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收;
其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。
第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3
库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。
第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;
第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。
(一) 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本;
(二) 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本;
(三) 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本;
(四) 其他物料?
第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库;
第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。
第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;
第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。
第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。
第三节 委外加工入库管理
库房管理制度 第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。
第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗;
第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》;
第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况
(一) 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理;
(二) 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式;
第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程;若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。
第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本;
第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等; 第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;
库房管理制度 第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;
第三节 生产完工入库管理
第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;
第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库
第四十条、 材料一厂完工产品主要是;
第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件(柱、片、块) 第四十二条、 后加工厂(电镀厂)主要是完工达标，满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;
第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工
作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。
第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库;
第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;
第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二
库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存;
第四节 其它入库管理
其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;
第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;
第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。
第四章 出库业务管理
第一节 出库类别及定义
第五十四条、 生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发
库房管理制度 料;
第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;
第五十六条、 销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务; 第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务;
第二节 生产出库业务管理
第五十八条、 库房管理员出库业务原则，
(一) 严格执行见单发料，领料签批手续齐全;
(二) 各物料发出坚持先进先出。
第五十九条、 生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;
第六十条、 生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》; 第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料
第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、 库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。 第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、
第六十六条、 库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。
第三节 委外加工出库业务管理
库房管理制度 第六十七条、 委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;
第六十八条、 委外加工业务产生因素：
(一) 本公司的生产能力不足时。
(二) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
(三) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
(四) 委外加工品质更好时。
(五) 委外加工成本更低时。
(六) 认为比本公司自行加工更有利时。
第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;
第七十条、 库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料(根据需要由生产部门配合发料)，库房管理员对发出物资签字确认;
第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认; 第七十二条、 库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”;
第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。
第四节 销售出库业务管理
第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。
第七十五条、 销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》
库房管理制度 并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》;
第七十六条、 库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定;
第七十七条、 库存商品发货工作参照，第一版本;
第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。
第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
第八十条、 库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》;
第八十一条、 库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。
第五节 其他出库业务管理
第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;
第八十三条、 一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;
第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;
第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》;
第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10
库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、 库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。
第五章 物资借用管理
第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。
第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人
库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。
第九十三条、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。
第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。
第六章 退库管理
第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质;
第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理;
库房管理制度 第九十八条、 退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。
第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》;
第百条、 库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。
第七章 盘点管理
第百一条、 存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。
第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13
库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
第八章 库存控制管理
第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。
第百八条、 结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理：
(一) 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表;
库房管理制度
(二) 财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批;
(三) 审批通过后，按处理方式进行处理。
第百十条、 对于主要材料或特殊材料，建立安全库存;
第九章 安全卫生管理
第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。
第百十三条、 切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区;
第百十四条、 切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、
库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。
第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。
第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。
第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。
第十章 附则
库房管理知识与技能范文第6篇
一、药品计划及采购
1.每周
一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程
1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理
1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款