安保设备物资管理制度范文第1篇
第一节
机械设备管理制度
一、施工设备管理制度
(一)施工设备管理的购置、更新、改造管理
1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。
2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备;促进技术进步。
3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。
(二)财产管理
1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账、卡片，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。
2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、卡、物、号、金额五金额相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。
(三)现场施工设备管理
1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。
2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。
3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。
(四)电动机动工具和机械配件管理
各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。
(五)技术管理
1、 新购置的机械设备出次安装使用前,公司动力管理科、使用单位机管员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。
2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。
3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。
4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。
5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。
(六)使用管理
1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。
2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。
3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。
4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。
5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。
二 、大型设备安全装拆管理制度
1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。
2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。
3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。
4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。
5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。
6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。
三、安全检查制度
1、项目部机械安全检查每月不少于三次，工长、班组长每天普查。
2、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠;机械设备是否带病作业，是否有异常现象;金属结构部分是否开焊、开裂、变形;连接部位是否牢固、可靠;是否定期保养、清洁;操作人员是否持证上岗;有无违章指挥、违章作业行为等。
3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。
4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。
5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。
四、使用与维修保养管理制度
1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。
2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。
3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。
4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。
5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。
6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。
五、机械设备租赁管理制度
1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。
2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产(制造)许可证、产品合格证。生产(制造)许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。
3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能台进行检测，检测合格后方可租赁。
4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。
5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
6、租赁工作由动力科管理实施。
第二节
现场材料管理制度
一、现场材料管理规范
1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。
2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。
3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。
4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。
5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。
6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。
7、施工用料发放规定
(1)施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。 (2)在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。 (3)凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。
(4)及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。
二、进场材料质量验收制度
1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。
2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。
3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。
4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。
5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。
6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。
7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片，由班组负责管理和使用配发数量及使用期限按料具管理规定执行。
3、通用工具的维修在使用，期限内的维修费由班组负责控制超过规定标准的费用从班组工资含量中解决。
4、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不在无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。
5、随机(车)使用配发的电缆线，焊把线、氧气(乙炔气)软管等均列入班组管理，坚持谁用谁管。
6工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。
7、因特殊工程需要特种工具时，由项目工程技术人员提报计划，经主管领导审批，由材料部门采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。
四、限额领退制度
1、严格执行班组限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。
2、健全班组领料台账，完善管理制度。
3、领料额度应根据施工预算及实际需要，由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行。
4、领料时应出示工长签发的领料单，材料员应在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。
5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。
6、节约材料，应及时办理退料入库手续。
7、材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。
8、在领、发(或退)料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和班组、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。
9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。
五、贵重物品易燃易爆物品管理制度
1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。
2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。
3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。
4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。
5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。
6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。
六、库存物资盘点检查制度
1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。
3、对库存物资保管员每月进行一次自点。在字典中发现亏盈，要及时查明原因。
4、自点自查内容如下
(1)查质量：库存物资的质量是否变化。
(2)查数量：账、卡、物是否一致，单价是否准确。
(3)查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。
(4)查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。
(5)查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
七、仓库收发料制度
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行物理化学实验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并作出详细签定记录。
5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员街道出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
八、周转材料使用与维修制度
1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。
2、模板使用后，必须及时保养。
3、对零星配件必须即使回收。
4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。
九、仓库管理制度
1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。
2、科学管理，按规格品种分别码放物资。
3、做到账、物、卡相符合。
4、做到发料准确迅速。
5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。
6、作好季节性预防措施。
7、做好物资质量状况的标识。
8、保持库房干净、卫生。
9、作好库房的安全防火工作。
十、材料节约制度
1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。
2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。
3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。
4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。
5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。
6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。
7、实行材料节约奖励制度。
十一、处罚制度
凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。
1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。
2、未执行限额领料制度的。
3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。
4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。
5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。
6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。
7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。
8、违反制度，擅自处理废旧料具及包装容器的。
9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。
10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。
第三节 材料管理的其它相关制度
一、材料采购管理制度
(1)项目中标或项目部组建后20天内，项目部向公司提交材料采购计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间;材料采购计划由合同部复核，主管材料副总审批;
(2)红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同;
(3)商品砼和其他特殊材料由公司联系三家以上材料供应商进行报价，再根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择供应商签订材料采购合同;
(4)水泥采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由公司与中标者签订水泥采购合同;
(5)钢材由总经理根据项目部的材料采购计划采购; (6)项目部所需的周转材料应提前两天报计划给机械部，机械部有的材料，由机械部调给项目部使用;机械部没有的材料，经主管材料副总同意，购买或到商场领用;
(7)项目部所需的电缆、电线、电焊条、劳保用品等原则上到商场领用;项目部报给商场的领料单必须由项目经理签字，经主管材料副总同意后方可领料;
(8)工地所需的零星材料由项目部采购，但300元以上要请示主管项目副总，1000元以上要请示主管财务副总，2000元以上要请示总经理。
二、材料结算管理制度
每月 日前由项目副经理统计上月材料款，项目经理复核;月10～15日由材料供应商送至公司财务部核对后，送主管财务副总审核，主管成本总经理助理登记核查; 日支付。
(1)水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 日前由项目副经理统计上月材料款，项目经理复核;每月10～15日由材料供应商送至公司财务部核对后，送主管财务副总审核，主管成本总经理助理登记核查; 日支付。逾期不予结算，后果由责任人自负。
(4)特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由主管材料副总根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，主管成本总经理助理登记核查。
(5)钢材由总经理根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，并支付。
(6)项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人(或证明人)、项目副经理、项目经理签字确认。
(7)机械部送的材料由机械部根据项目部的签收单每月统计一次，报公司财务部;施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材做好登记回收。 (8)商场送的材料由商场根据项目部的签收单每月统计一次，报公司财务部;施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材在机械部列支，机械部要做好登记回收。
(9)回收价值较大的周转材除合理消耗外，项目部无法全部退还机械部的，由公司对项目部进行处罚。
三、试件、原材料送检的管理制度
一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度
(1)严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究;
(2)制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护;
(3)为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续;
(4)为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份;
(5)试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地(监理一份、工地一份)。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正;
安保设备物资管理制度范文第2篇
为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。
一、 物资采购
1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。
2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。
3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。
4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。
二、验收
1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。
2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核)，物资外观质量验收内容应包
含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。
3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。
4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。
三、保管及现场管理
1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费;保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。
2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。
3、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施;特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。
4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果
核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。
四、出库
安保设备物资管理制度范文第3篇
物资管理量化考核规定
为进一步加强物资管理，降低公司的生产成本，促进井下的文明生产，经公司研究，对所有施工现场的物料管理作进一步明确要求，进行量化考核，具体规定如下：
一、责任单位
各生产区队、辅助区队。
二、考核范围
井上、下所有施工地点，维修班组及车间。
三、考核要求
(一)物资存放地点及码放总体要求是“三要、六不能”，即：
1.“三要”：
①各类物资要分类集中码放;
②码放要整齐，长短不一的要达到一头齐; ③码放要稳固安全。 2.“六不能”： ①大巷不能存放物料;
②主要轨道上下山不能存放物料; ③采区门口不能存放物料;
④巷道两侧不能同时存放物料，只能码放在一侧，原则上应放置非人行道一侧;
⑤不能混合码放各类物料; ⑥巷道沿途不能有闲散物料。
(二)物料码放具体标准 1.掘进迎头物料码放标准：
①用吊架放置物料时，吊架设置在非人行道侧，距皮带纵梁以上不小于300mm，间距要安全合理;
②凡是能上架的物料一律上架，如锚杆、锚索、锚网、锚盘(锚索盘)、锚索托梁等;
③棚头、棚腿分类码放整齐，便于清点;
④沙、水泥、石子围边堆放，围边高度不低于400mm，距铁路不小于500mm，水泥存放时底部要铺设≮200mm的防潮层; ⑤在用的风水管路、风筒、矿工钢棚逐一进行编号，一目了然;
⑥所有闲置、备用材料、配件一律挂牌管理; ⑦小型电器入箱管理，工具箱编号后摆放在安全合理位置;
⑧2"以下钢管、胶管吊挂管理。 2.采煤工作面物料摆放标准：
①在轨顺适当位置设置料场，物料分类集中排放整齐，并留出安全间隙;
②所有物料挂牌管理;
③已经推采回出的物料，摆放整齐，并放在有铁路的地方，便于及时装车运出;
④小型电器、工具入箱管理，工具箱编号后摆放整齐; ⑤2"以下钢管、胶管吊挂管理; ⑥各类油桶集中存放，空桶做出明确标记;
⑦支护用品、“三铁”用品存放时要好坏分开，分类摆放、挂放，并有安全可靠的防倒措施。
(三)物资标准化的要求
1.各区队均应实施物料的标准化存放，不执行该规定的视为乱丢乱放，将纳入考核范围实施罚款。
2.入箱、上架、吊挂、堆放的各类物资以安全、美观、整齐、方便为原则实施标准化管理，不能做到上述存放要求的要及时加以整改。
3.对乱丢乱放物资的单位分四个档次进行考核，分别为10元/件、20元/件、50元/件、100元/件，现场检查中发现，首先要求整改，不能立即整改的，均应进行考核。
四、材料、配件不正规存放的考核标准(见附件24)。
五、考核原则
(一)公司领导、生产科室及职能部门检查人员均有权对乱丢乱放行为依上述标准予以考核。
(二)责任单位的落实：
1.由调度中心对公司各单位责任区域进行划分，和本规定一并执行;
2.现场发现问题及时通知责任单位当班整改，整改不及时或无人整改应及时开罚款单，不得迁就纵容，有明确责任单位的落实责任单位;
3.无明确责任单位的地点，按公司有关责任区域划分标准落实责任单位; 4.对多个单位共同作业的公共区域，无法落实某个具体单位的，同一问题按相同标准落实所有相关单位。
(三)公司对物料存放的文明生产、乱丢乱放进行考核的同时，对丢失造成损失的依公司有关标准进行考核，对完工地点材料物资不及时清理的可依据上述标准加倍考核。
安保设备物资管理制度范文第4篇
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。
(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。
(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)
(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)
二、流程;
(1)主材管理流程：
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)
b设备物资科审批;
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;
1、 验收入库，开具运发料单(材料员)、
2、 建立日进料台账(材料员)、
3、 填写入库验收单(统计员)
4、 建立材料明细账(统计员)
5、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
6、 填写月报表(统计员) f消耗过程：
1、 每日上报工程进度(质检员)
2、 到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)
3、 核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。
4、 填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)
5、 填写材料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档
(2)油料管理流程：(汽油、柴油)
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：
1、 过称、开据运发料单(油料员)
2、 取样留存(油料员)
3、 建立入库台账(油料员)
4、 填写入库验收单(统计员)
5、 建立油料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：
1、 填写油料消耗单(加油员)
2、 建立消耗台账(加油员)
3、 填写材料消耗汇总单(统计员)
4、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。
5、 填写油料消耗明细账(统计员)
6、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。
7、 填写单机油料考核表(统计员)
8、 定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)
f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)
h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账(统计员)
j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档
(5)完工撤点流程：
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)
c实施过程
1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程：
1、设备进场流程：
(1)进场前管理流程：
A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)
E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
(2)设备进场管理流程：
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)
c、填写设备进场台账。(统计员)
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)
2、设备在场管理流程：
(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)
(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)
(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)
(4)填写《机械统计台账》(统计员)
(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程：
(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)
(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)
(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)
(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
安保设备物资管理制度范文第5篇
为了加强物资中心各类档案的规范管理，确保档案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的为集团经营管理服务，特制定本管理细则。
二、管理模式
档案室受集团档案部门的管控，是建工服务事业部物资中心档案工作的主要管理部门，不定期对各班组资料归档情况进行监督和检查。各班组将运作过程中产生的重要资料按时间节点和要求提交档案室保管。
三、管理范围
所有班组、非班组从设立、运作、管理和活动中形成的，具有备用、备查价值的各类单据、制度、函件、图纸等不同形式的历史记录。
四、工作职责
(一)档案室设专职档案管理员负责档案的集中统一管理：
1、制定部门资料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。
2、负责部门档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作，加强档案工作规范化、标准化建设。
3、监督落实同步归档制度，指导各班组非班组资料的收集、积累、整理和归档工作。
4、维护档案的完整和安全，做好安全防范、修复和保护工作。
(二)各班组负责本班形成的公司档案资料的收集和归档，负责本班自存备份留用档案的业务管理及使用工作：
1、各班必须设有专门的档案存放文件柜，并确定专人管理。
2、各班必须按《物资中心归档资料归档规定》的要求、时间节点向档案室移交归档资料及同步电子文件。
五、操作细则
(一)归档要求
1、重要资料需按档案归档范围、归档时间和归档责任人(见附表一)。
2、任何部门和个人不得将档案资料据为己有，必须按规定的归档范围、归档时间移交档案室。相关责任人必须严格按照归档时间进行归档。
3、归档资料原则上应为原件，不能以复印件归档，热敏传真纸不能直接归档，尽量追 第 1 页 共 1 页
加原件，必要时复印件应加盖印章并注明原件存放处。
4、文件材料的归档收集应符合国家档案管理规定，种类、份数、页数完整齐全，每份文件因遵循合并归档，文、电合一归档原则。
5、对于内容不全或不符合归档要求的归档资料退回补全或整改。
6、文件书写和载体材料应能耐久保存，文件材料整理符合规范，归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存，纸质文件需附交相应的电子文件或目录清单。
7、档案资料移交双方需填写《档案移交登记表》，确认无误后双方签字移交，移交完成后，档案员整理分类归档资料，分别归入相应案卷盒。
8、对于因工作需要不能及时归档的档案资料需专人保管，并提前到档案室备案知会档案管理员。
9、归档注意事项：
(1)由几个班组同时办理的工作，由主责方收集归档，会议档案资料由会议主办记录人收集。
(2)因工作变动、或离职的员工应将经办的档案资料交接清楚，不得带走或销毁。
(二)档案立卷
1、综合类档案按性质、类别、年限、密级和文件材料的自然形成规律分类立卷，立卷为每年年末或次年年初。
2、单据类按类别、项目、月份立卷，在次月5号前移交档案室。
(三)档案移交
1.档案室接收档案时，应根据移交目录，与移交人共同逐页清点，并签字确认，对重要、机密类文件，更需仔细核对，经查验无误后可办理签收手续。
2.调出、离职等人员在调离前必须还清档案，无档案室签字，人力资源不得办理调离手续。
(四)档案利用
1、档案利用人应填写《档案借阅登记审批表》或《档案查阅登记审批表》，经档案室审核后由档案利用人报经最终审批权人同意。
2、档案审批权限：
(1)内部利用或借阅密级档案，原件借阅或查阅需报部门负责人批准，其他档案借阅或利用由档案管理员审核。档案借阅、查阅审批权限执行(档案资料借阅查阅审批权限参考表》，任何人越权处理无效。
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(2)跨部门人员利用或借阅，均由部门负责人批准。
3、借阅档案最长应在7个工作日内归还，并及时办理清户手续，逾期无法归还的应办理延期使用手续。
4、借阅者必须保证原样归还所借档案资料，不得任意涂改、拆散、标记，借阅者应严格遵守保密制度，妥善保管所借档案，做到不丢失、不泄密。
5、借阅的档案，一旦发生损坏、丢失、失密，应立即向档案员报备，及时向部门负责人反馈，并拟定补救措施，处理方案上报批准后执行。
6、密级档案资料和已立卷资料原则上不借出，如因工作需要，须经最高领导同意后方可借出，且只能在档案室阅览，时间不宜超过2小时。
7、专职档案员按规定在借、查阅档案归还时间内向档案利用人收回档案，收回时应检查档案是否完好，查有无涂改、标记，确认完整后，将收回档案存入档案柜，并签署销借、查阅情况。
8、档案利用注意事项：
(1)、绝密档案资料不得复印，非绝密档案资料复印完需注明用途，根据情况加盖“再复印无效”印章。
(2)借阅档案不得转借，不得利用任何方式擅自获取档案内容，谋取私利、泄露档案秘密，并按时归还借阅档案。
(3)电子档案仅供查阅、不能下载、转发、打印。
(五)、档案保密
档案分为绝密、机密、秘密三类，密集事项划分详见《物资中心归档资料归档规定》，密级档案保管要求如下：
1.未经许可，任何人不得使用、借阅、复制和摘抄公司密级档案。
2.密级档案资料查阅在档案室内进行，其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由专人负责。
3.密级档案专柜保存，且应该随开随锁。档案员应定期清查，做到账实相符。 4.档案属下列情况之一者，不得开放利用： (1)涉及公司商业机密; (2)涉及公司员工个人隐私; (3)档案形成部门限制使用。
(六)、档案统计
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档案室建立档案统计台账，真实客观、准确无误的记录和统计档案资料的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案利用等情况，不得虚报、瞒报、漏报和伪造。
(七)、档案鉴定
1、集团档案部门负责档案鉴定与销毁的具体工作。
2、档案一经立卷，归档、未经集团领导批准，任何部门或个人无权销毁。
3、各班组配合档案室对拟鉴定档案进行逐一鉴定，确定后形成书面报告，提出处理意见。鉴定结果报部门负责人批准。
4、按批准意见后将鉴定后的档案分别按批准后的保管期限和档案密级进行分类处理和调整，公布鉴定结果。
(八)、档案销毁
1、档案室填报《档案销毁清册》，报上级领导批准。
2、档案室负责实施销毁，从安保部、法务部抽人组成档案销毁小组。
3、销毁小组成员实施档案销毁，在《档案销毁清册》上签字，注明销毁时间、地点及相关信息。销毁档案需有两名监销人，销毁完毕后应注明已销毁字样和销毁日期，并签字确认。
(九)、库房管理
1、建立单独的档案库房，档案阅卷及工作区与档案库房分离，无关人员严禁进入库房区域。
2、档案室严禁存放与档案无关物品，严格按照十防要求，即防光、防水、防火、防虫、防尘、防有害气体、防高温、防潮、防霉、防盗实施管理。
3、档案室应定期检查档案柜，对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录，发现问题及时采取措施。
六、考核
档案管理人员和相关责任人违反档案借阅规定，造成档案意识、损坏、损毁和泄密，视情节轻重报负责人相应处理。
附件一：《物资中心归档资料归档规定》 附件二：《档案移交登记表》 附件三：《档案借阅登记审批表》 附件四：《档案销毁清册》
安保设备物资管理制度范文第6篇
1.1.1年度物资采购计划，由物资供应部部长组织采购科长、供应科长及相关人员讨论研究后，拿出初步计划方案。 1.1.2采购科长根据初步方案进行编写。 1.2年度采购计划制定的依据
1.2.1公司年度煤炭生产、调运计划目标。 1.2.2各部门年度物资需求计划。 1.2.3公司下达物资供应部的利润指标。 1.2.4年度各类物资的实际库存量。 1.3年度采购计划包括的内容
1.3.1年度油料的计划采购量及预计实现的利润额。 1.3.2年度火工品的计划采购量及可能实现的利润额。 1.3.3年度固定资产的采购计划。 1.3.4年度低值易耗品的采购计划。 1.4年度物资采购计划的审核、修改和批准 1.4.1审核、修改
采购计划初稿完成后，物资供应部部长进行审核，提出修改意见，由采购科长进行修改完善。
1.4.2修改后的采购计划，报送公司企管部和财务部审核，由采购科长进行二次修改。
1.4.3修改完善后，经分管副总经理审核批准，由物资供应部部长报请总经理或经理办公会议审批。 1.5年度采购计划的调整 1.5.1计划调整的提出
由物资供应部部长提出调整申请，并说明具体调整的项目、调整的原因和调整的理由。 1.5.2计划调整的审核
分管副总经理对年度物资采购计划的调整申请进行审核。 1.5.3计划调整的批准
由总经理或经理办公会议审批。 2年度经济考核指标的分解
2.1年度经济考核指标分解的提出及编写
2.1.1年度经济考核指标分解，由物资供应部部长提出初步分解方案。 2.1.2物资供应部副部长具体负责分解。 2.2分解的依据
2.2.1上年度各项经济考核指标的实际完成情况。 2.2.2本年度公司总体的生产、经营目标。
2.2.3公司下达的本年度各项经济考核指标和安全指标。 2.3分解的项目
2.3.1油料经济考核指标的分解。 2.3.2火工品经济考核指标的分解。 2.3.3安全指标的分解。 2.3.4其它经济考核指标的分解。 2.4审核、修改
分解方案完成后，由物资供应部部长主持召开各科室负责人及相关工作人员进行评审。物资供应部副部长根据评审提出的修改意见进行修改。 2.5审批
修改后的分解方案，由物资供应部部长进行审批。 2.6分解方案调整的提出、审核和批准
分解方案的调整由采购科长或供应科长以书面形式提出，并说明其理由，物资供应部副部长审核，物资供应部部长进行审批。