物资采购计划管理制度

在开展一份新的工作或者任务之前，你是否会感到紧张和迷茫？而一份好的计划能为新的工作制定方向，更加胸有成竹。那么计划要如何书写呢？以下是小编整理的关于《物资采购计划管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：物资采购计划管理制度

物资计划采购制度

四川天宏实业集团贵州铜仁分公司

《物资计划采购管理制度》

各部门、班、段组：

为加强公司的物资计划采购管理，进一步规范物资的计划采购供应工作，确保工程建设的顺利进行。根据川天宏【2011】13号《四川天宏实业集团有限公司财务审批制度》的相关制度及本公司的实际情况，特制定以下物资计划采购供应管理制度，请遵照执行。

一、 材料采购计划审批程序

1、月、周材料计划程序：由项目组现场管理人员提出申请，报工程部经理审核，分管总经理审批;

2、临时或急用材料，由项目部负责人电话或口头通知采购人员所需规格数量及建议品牌，实施采购。但物资采购回来后，仍需由项目部现场管理人员立即补申请计划单，交采购员作购买依据。

二、材料采购程序

1、采购员凭物资采购计划单：5000元以内的物资由采购员根据市场行情、质量、进行谈价和定价;超过5000元以上(特殊定价物资如汽、柴油、炸药等除外)的大宗物资须经过后勤保障部相关人员、项目部技术人员共同询价后，报分管领导、总经理同意后方可定价采购。

2、采购员在采购物资时，必须索要正规税务发票、送货清单、合格证、质保书等相关资料和票据。

3、物资采购回公司后，凭实物及送货清单发票入库或送施工现场，由保管员出具入库验收单。

4、采购员凭采购计划单、入库单、发票及货物清单报账。

三、材料验收保管程序

1、保管员凭计划单、发票及送货清单，对物资进行验收入库或直接交施工现场使用并向采购员出具入库验收单。

2、保管员凭领料单发货或在施工现场凭管理员及使用者现场开具领料单下货。

3、保管员应当在财务部门人员的指导下，做好各类物资、材料台账。

4、保管员对库存物资分类存放并做好标识，对直接进入施工现场的物资有权进行事后监督和追踪。

四川天宏集团有限公司贵州铜仁分公司

2011年11月20日

第二篇：物资采购计划编制管理办法

YEPCC-JXH-WZ005物资采购计划的编制管理办法

为加强备料计划及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于项目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理办法。

一: 物资采购计划的编制管理办法

1. 《施工预算单》签字结束后，交物资管理部进行《采购计划》的编制，《采购计划单》由物资管理部主管审核签字，报分公司分管领导审批签字后，方可执行采购。

2.《采购计划单》采用微机编制，应包括的内容有：单位工程名称及分项工程名称、产品名称、规格型号、技术标准或技术要求、材质、单位、数量、图号、预算单编号、计划单编号、要求到货时间、施工单位。

3.《采购计划》的编制原则上应按不同项目进行编制，采购结束后，必须在《采购计划》备注栏注明采购结束或已到货，根据不同施工项目归类进行存档，每月进行一次。

4. 计划员及时和采购人员沟通联系，了解和落实物资的采购情况和到货情况，对计划执行情况进行跟踪和监督，必要时应协助采购人员完成物资采购工作。

5.对图纸不清、范围不明、规格型号材质不清，界限不明确的，可暂缓编制《采购计划》，应及时将所有问题确定后再编制《采购计划》。

6.由于每一规格型号都有不同的材质和技术标准，编制完《采购计划》后必须进行仔细核对，以免有错误出现，在《采购计划》编制过程中如有疑问要落实清楚，不能随意填写和更改。

7.物资《采购计划》编制人员应对物资供应的全过程负责，在过程中进行落实、检查、核实、监督。

8.物资《采购计划》由计划员保留一份，采购人员留存一份。

二：对口部门及职责划分：

物资管理部主管：对采购计划进行审核签字 分公司分管领导：对采购计划进行审批签字 物资管理部：执行采购

第三篇：物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

第四篇：采购计划管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。

第3条 职责划分

1. 采购部负责组织编制、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。

第2章 采购计划的编制与审批

第4条 采购计划的编制依据

采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条 编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。

2. 采购计划编制过程中，应考虑公司目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。

第6条 采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划

(1) 采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一的经营计划。

(2) 采购计划人员需掌握经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。 2. 明确公司生产计划和库存状况

(1)采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 (2)采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划

采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。

第7条 采购计划的审批

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。 2. 采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，

3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。 4. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。

第3章 采购计划的执行与调整

第8条 采购计划的执行

1. 采购计划的分解。采购经理将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。

2. 采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。

3. 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购计划总监对采购部执行计划的过程进行监督。

第9条 采购计划的变更管理

1. 若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。

2. 对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。

第10条 采购计划的增补管理

1. 各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。

2. 采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。

3. 申请表需求部门经理审批签字后，递交采购部。

4. 如果增补需求的申请符合公司的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案;如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。

5. 采购计划增补方案经采购总监、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。 6. 增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。

第4章 附则

第11条 本制度由采购部附则制度与解释

第12条 本制度报总经理办公室会审批批准后，自颁布之日起执行。

第五篇：食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划

采购管理制度

⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染;必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查;所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告; ⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同;

⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购;

⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划;

⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明;合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行; ⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理;

⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查; ⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理;

⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续;

⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料采购计划

一、 采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。

二、 采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。

三、 采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。

四、 采购物资的质量检验或验证

1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。

3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。

4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。 5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。