在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《物资采购规章管理制度》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：物资采购规章管理制度
采购管理规章制度
秉承企业宗旨“办健康企业，走可持续发展道路”和“以客户为中心、坚持低成本运营及规划观念”特规定本制度：
1、 严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请。
2、 及时按质按量地采购到所需物品，严格供应商选择、评价、甑
选以保证供应商供货质量。对所需物品至少选择三家供应商，对采购品金向询价对比。
3、 加强采购的事前管理，做到公平、公正、公开建立完善的设备
价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量，科学、客观、认真地进行收货质量检查;
4、 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题 ，认真
分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议，做好采购相关文档的存档、备份工作。
5、 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本，所有采购,
必须事前获得批准。
6、 未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请
单上注时“急购”，并由总经理补批;
7、 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可
以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或
已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。
8、 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商
处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第二篇：防汛物资管理规章制度
第一章、 物资入库管理
一、物资验收
1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。
2、验收要求：
a、四验：验品种、规格、质量、数量。
b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。
3、验收程序：
a、验收准备：①存放位置，堆码方式和保管方法。②垫放材料和搬运装卸器具、人力。③验收工具和计量器具。④验收资料(发货清单、质量标准和说明书等)。
b、核对资料
①入库验收单(凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等)。②运单(出库码单、到货通知单等)。③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。
c、检验实物
①数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。②质量验收：按合同要求验证实物。③资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。④凡不需要入库保管直接运往项目部的材料，保管员要与项目部共同验收。⑤对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。⑥验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告部门主管。
4、物资入库
对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。
二、物资保管、保养
(一)、保管保养要求：
1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。
2、保持物资原有的使用价值。
3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。
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4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。
5、保证物资贮存安全。做好"五无"(无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠)、"六防"(防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗)。
6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。
7、保管员工作调动，要办理交接手续，实物盘点及未了事宜，列清单一式三份，领导见证，双方各执一份，部门存档一份，便于分清责任。
6、有贮存期的物资应标识明显，登记出厂、进库日期，分批存放，先进先发。
7、露天存放的设备、材料，必须做好苫垫防护。定期巡查并记录，发现积水、锈蚀、变质、冻裂等，应及时报告并采取措施。
第二章、 第二章物资领用管理
一、 发放原则：
先进先出，方便用户，简化手续，做好质量跟踪记录。
二、基本要求：
1、仓库发料必须符合质量、环境、安全的规定。
2、领料人必须凭领料单(指钢材、油漆)领用物资;领料单必须先经直接领导签批;涂改的领料单无效。
3、按质、按量、及时、准确、按规定程序、手续出库。
三、发放程序：
1、填写领料单、物资申请单，项目齐全、签字确认。
2、核实品种、规格、单位、数量。
3、出库材料，保管员必须清点核实。
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第三篇：医院采购规章制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房
未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制“入库单”严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。
4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度
各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。
5、建立健全药品管理制度
门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。
6、设备、器材的管理
各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
7、水、电使用的管理
水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。
电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区2005年出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
第四篇：采购部规章管理制度
一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5、负责本部人员的评估汇总工作。
6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
第五篇：物资部规章制度
物资设备部管理制度
中建交通建设集团有限公司
广西分公司
平玉立交项目经理部
物资设备部管理制度
实施细则
编写：
审核：
审批：
中建交通建设集团有限公司广西分公司平玉立交项目
经理部
2014年10月15日
物资设备部管理制度
为了适应公司管理需要，提高公司物资设备管理水平和物资设备利用率，增强公司实力，特制定本项目物资设备管理制度。
(一)、编制采购计划:
1.工程技术人员在工程开工前，应编制工程预算材料用量计划,填写<<项目物资采购策划表>>,并结合库存材料,经综合平衡后,编制物资季、月采购计划。
2.物资采购计划应注明物质名称、规格﹑型号﹑数量﹑材质及标准,必要时应注明生产采用的技术规范,验收标准。
3.采购人员必须事先进行市场调查,对潜在供方进行综合评价，如营业执照﹑质量体系﹑物资牌号﹑商标﹑供货能力及产品质量﹑价格等,比较后从中选择可采购供方。
(二)、采购
1.物资采购人员必须遵守国家有关法律﹑法令企业的各项规章制度,维护企业利益,严格执行采购计划。采购计划应由专人汇总,避免重购、多购、错购。
2.主要材料及固定资产由公司组织项目部进行公开招标。中标后项目部与供方签订合同，签订采购合同主要条款(标的﹑质量﹑价格﹑时间﹑履行地点等)要填写完整,标准明确,并经项目经理审核后生效。采购员负责与供方履行合同。
3.大宗材料采购要有计划,经公司物资设备部统一调度。采 物资设备部管理制度
购的机械设备和周转材料应当具有生产许可证，产品合格证，在进入施工现场前项目部必须进行查验复制备案。调拨的特种设备，如卷扬机、升降机、小机动翻斗车等，必须经检测，检测合格后方可使用。
4.对委托加工物资要与加工单位签订委托加工产品合同,做到名称﹑规格﹑数量﹑技术性能﹑交货期限﹑运输方法﹑付款方式及双方责任明确,并应按合同规定条款组织验收,确保质量。
5.对国家有特种管理规定的物资应严格按有关规定办理，如化学品﹑易燃品,应向公安部门申请购买证后方可采购。 6.对于零星采购，本着节约成本的目的，要事先进行市场调查，并多选几家供应商，进行综合比价，价低者得，不能圈定、指定一家供货。比价之后，需填写《物资询价采购比价单》，经领导审核后方能采购。
7.合同文本应采用集团公司示范合同，或根据项目要求，在示范合同的基础上加以条款修改。
(三)、运输
1.物资的搬运，项目物资部要根据物资种类﹑运输量﹑合理选择运输方式和运输工具，满足物资装卸﹑运输要求。注意物资标识，防止物资在装卸过程中受振动、撞击、倾覆等原因造成物资损坏，严禁违章搬运。
物资设备部管理制度
2.对大型的物资搬运，如超高、超长、超宽、超重等物资，承运单位根据搬运的结构，外形尺寸、重量选择合理方案(运输线路、装卸场地、方法和安全防范措施等)，安全技术部门参与指导实施。
3.组织运输时，要事先做好所运物资的打捆、装箱、防潮、防雨(内附装箱单)、过磅、量方、计件、编号及标记等工作，对化学品、易燃品的运输安全技术部门要进行监督检查。 4.安排货运时，要以迅速、安全、经济为原则。
5.直运货物要配有交货单，有押运员护送货物时，由押运员按规定办理点交手续，无押运员时可委托司机代办。
6.货物运到终点，材料员、保管员应迅速提(收)货物，并查对物资是否与原交货单相符。如有出入，应在运输单签注意见，以便追查处理。
7.货物运输过程中，应注意合理耗损，若因包装捆扎不牢、移交不清，造成损失、短少等，由采购员或发货单位负责，在运输途中发生数量、件数、包装短少或受潮，有押运员或司机负责。
(四)、验收
1.采购文件规定在供方货源处进行验证的物资应按质量要求在货源处进行验证，只有验证符合质量要求的物资才能接收。
物资设备部管理制度
2.项目部采购的材料均由项目部材料保管员负责对产品的进货进行检验。需复试的材料(如水泥、钢材、红砖等)进场后，项目部试验室取样进行试验。对甲方提供的产品，入库单上应注明„甲供‟字样。
3.材料保管员必须核对采购员提供购进材料的所有技术文件，即合同证明、使用说明书、附件和材料清单等。对进场材料进行现场验收，核对无误、检查合格后填写《物资入库单》方可入库，按供货单位，批号分类保管。对检验不合格的材料不得入库。
4.委托加工的物品，必须办理委托加工原材料的领料手续。加工成品、半成品验收入库手续。
5.对品种、规格、型号、数量不符的，保管员不得验收，对已验收入库材料，经试验发现质量不合格，保管员应对不合格品进行标记和隔离，向物资部报告，并填写《不合格品纪录处置表》。
(五)、保管
1.做好物资保管工作，认真执行自点和定期清仓盘点制度，检查库存物资的存量和数量，经常维修保养，预防各种因素对物资的腐蚀，减少损失和杜绝浪费。
2.库内外存放的易燃、易碎、易爆、烈性等物品，要妥善保管，确定做好安全防护工作，确保仓库安全，并做到仓库内 物资设备部管理制度
外整洁整齐。
3.材料保管员负责材料进场或入库时在仓储和堆放处挂标示牌，填写物资验收单，材质证明编号，登记保管台帐。标牌的“检验状态”栏中填写已检合格、已检不合格、已检待定或未检。
4.材料堆放场地的标牌,应设置在通道附近的明显位置,标牌上注明材料名称、规格、生产厂家、产地、检验状态、进货日期(包括保质期)等项目。对业主提供的产品，应在储存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。
5.材料保管员填写物资验收单、领料单凭证和保管台帐, 并保存记录，填写内容应包括：名称、规格、厂家、数量、批号、合格证明编号、生产日期。对业主提供的产品，加注：“甲供”字样标记，作为可追溯标识。
6.各种物资要按类别、品种、规格、分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行、过目知数，便于交通、保养、点收和发放。
7.小型设备、周转材料领退频繁，不使用时应回收、整理、 保养，以备再用。
8.已到仓库未经验收的物资，保管员有保管义务,若造成不应有的损失,要追究保管责任。
9.保持物资技术资料完整,帐、物、卡齐全正确，注意妥善保 物资设备部管理制度
管，做到三相符。
10.工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图要求，在半成品加工件上标注记号，记号应标在明显且不易在搬运中擦掉得地方，记号标明半成品编号、生产日期、检验状态等。
(六)、发料
1.认真做好仓库的发料工作，准确填写领料单，及时发放材料，有期限的先发，无手续的不发，并注意当面点清。对“甲供”产品，应在物资领料单上注明“甲供”字样。
2.发放相互有影响的物资时，严禁混装，需要包装的物资要包装牢固，标志明确。
3.物资发出后，项目部保管员按规定期限及时做帐。领料人员不准随便进入仓库，如需要看货、提货时保管人员要陪同出入。
4.材料出库时，保管员应在领料单上注明该材料的使用部位，并将质保书或合格证的复印件转交质检员保存。半成品出厂时，由技术人员将材质证明、构件表、布置图和验收单随半成品移交质检员。
(七)、施工现场管理
1.选择仓库位置要从有利于施工生产、有利于防火、防洪、防盗为原则，做到经济、牢固、适用，道路畅通，易于车辆行走。
物资设备部管理制度
2.周转材料，如木方、钢轨、钢管、钢丝绳、脚手架、钢模板、氧气瓶、油桶等，不使用时及时回收整理、保养入库。
3.做到现场材料“三清四净” 三清：现场物资管理及负责人要分清;材料消耗要及时结清;原始纪录应记全、记准，分得清。四净:施工现场做到，坏水泥袋、散装水泥收拾干净;元钉、螺丝、铅丝等材料拾干净;不使用的木料、毛竹及时回收整理清净;工地三场(钢筋场、木工厂、拌和场)散放的钢筋、木料、水泥要堆放整齐，打扫干净。
4.工程竣工后，要组织人员做好材料清理回收整理保养工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、排架、水电线路等应有计划拆除、分类，按质整理集中，妥善存放，做到帐清、场地清。
5.利用竣工间隙对物资进行一次全面维护保养，如清洗、除锈、油漆等，以延长物资的使用寿命，将整理好的材料，进行打捆、包装、装箱(内附装箱单)、编号，转移时交货单上应填写号码数字，以便接收单位检查核对。
6.有关业务资料要集中转移，不得销毁丢失。
(八)、报损、报废与批准
1.库内物资盘亏和毁损以及机械设备时，应查明原因，按资产清查处理办法执行。
2.工具等因使用人员失职或违反操作规程，致使损坏、遗失， 物资设备部管理制度
责令赔偿全部或部分价款。
3.物资因发生意外事件(水、火、盗)而损失，不论大小应及时向公司领导报告，其损失物资未经核准，不得自行核销。
(九)、帐、表及报送项目部要建立“材料分类明细账” ，并按月向公司物资设备部报“物资月报”。