根据工作的内容与性质，报告划分为不同的写作格式，加上报告的内容较多，很多人不知道怎么写报告。以下是小编整理的关于《权责清单落实自查报告》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：权责清单落实自查报告
权责清单自查报告
篇一：安义县教育科技体育局行政权力清单报告
安义县教育科技体育局行政权力清理工作报告
按照县政府《关于全面清理县政府部门行政权力推行权力清单制度实施方案的通知》(安府办发﹝2015﹞26)的文件精神的部署和要求，为进一步厘清我局各项行政权力，加快形成权力清晰的政府职能体系，我局对行政权力清单工作进行了认真清理，对照行行政处罚等8类事项，对现有行政权力进行全面梳理，逐条逐项分类登记并以清单方式列举。现将自查情况汇报如下：
一、工作机制和主要做法
(一)切实提高认识，加强领导
我局把开展行政权力清理运作工作列入重要的议事日程，主要负责人亲自抓，负总责，并建立清理联络员制度，确保了按照规定的时间节点完成各项工作任务。为确保此次行政权力清理规范工作的质量，落实了分管领导问责，由分管领导亲自组织、协调，召开局属各股室负责人会议，共同研究部署清理工作，明确工作要求，并督促按时、按质完成清理规范工作。还组织召开了负责清理工作的业务人员培训会，做到清理流程不缺、权力项目不漏。保证清理工作规范依法的开展和顺利完成。
(二)依法清理、积极推进、不留死角
1、股室自查，对行政权力进行全面摸底。为确保梳理对象全覆盖，我们将局属各股室纳入清理范围，按照分步实施、扎实推进、依法实施，务求实效的要求，我局对行政权力进行了全面规范的清理。严格做到了不擅自增加、扩大或放弃隐瞒所行使的行政权力，确保行政权力事项全面、真实、合法、有效。首先由各业务股室针对行政职能对行政权责进行自查，分类、分项填报行政权责类事项清单表，其次分管领导复查，对各业股室梳理出来的权责事项进行审核把关，防止漏报错报。
2、清理权力事项、落实责任主体。按照责权一致，有权必有责的要求，根据不同类别行政权力的职责和工作任务，落实责任主体，弄清权力界定，规范职责权限，明确相应责任。逐一对职权归属进行了清理，要求相关职能办所逐一对照清理，对核实确认的行政权力事项予以保留，没有的予以删除，未列入的进行补充添加。同时严格以法律法规规章、党中央国务院和省委省政府规范性文件、部门“三定”等为依据，对照行政处罚、行政征收、行政确认、行政检查等8类清理事项的清理要求，对现有行政权力进行全面清理，并逐条逐项分类登记并以清单方式列举，同时还要求将所有的认定依据留下纸质复印件，确保依据的真实。
(三)规范清理、务求实效
我局从行政设立的机构和岗位入手，依次进行清理，较为全面理顺各职权部门的职责。采取积极措施，明确工作推进的完成时限、工作内容、工作要求、责任人、参与股室，严格按照清理工作要求和步骤，确保了我局行政权力清理工作有章可循、不走过场，取得实效。
二、清理出的行政权力事项
1、本部门行政权力事项需保留81项。无需取消、转移、整合的事项。
2、无需要提请国家或上级政府调整的行政权力事项。
3、与其他部门职责交叉的行政权力事项有13项。 “清权”是一项新的工作，目前我局已按照行政权力清理的规范要求分类进行了认真的清理。通过清理，进一步明确了行政权力的要求及权限。今后我局在权力清理工作中还要进一步深入，认真做好本部门的行政权力清理工作。
特此报告。
安义县教育科技体育局 2015/4/19篇二：工作纪律自查自纠清单 工作纪律自查自纠清单
通过这次的纪律作风整顿，自己找出以下几点问题：
1、工作积极性差，时间观念淡薄。存在卡点上班现象，个别时候出发后不能及时找领导补签出发条。
2、学习缺乏主动性，学习时间、学习内容和学习效果不系统、不深入，有时只注重实用主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。导致业务素质成长不快。
3、工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足于完成任务，如何创造性地开展工作思考得不够。 履职尽责自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标;各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查;全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校;教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。
十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。
学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。
综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议;同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节;并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发
第二篇：权责自查报告
履职尽责自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标;各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。
我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查;全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校;教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。
十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和
各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。
学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。
综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议;同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节;并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发篇二：履职尽责自查报告
关于履职尽责自查工作情况的报告
根据市xxx关于印发《2015年xxx履职尽责督促检查工作实施方案》的通知文件精神，xx在学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。 为了认真抓好此项工作，我x成立了由党支部书记、xx为组长的履职尽责工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位中层干部，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、领导班子成员说职责
xxx班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为管理者，必须从传统观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和技术能力。
2、中层干部说职责
中层干部集中围绕“带好一个科室，”来谈体会，谈职责。大家普遍认为，中层干部职责在于调查了解下属科室职工的工作情况，工作纪律情况，学习技术情况，身体情况，做好表率;制定
本科室经济责任目标，建立规章制度，规范本科室职工的日常行为。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
xx把加强执行力的学习贯穿始终，召开由班子成员和中层干部参加的会议，重温市xxx下发的相关文件的精神，深入学习履职尽责和党风廉政建设文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动职工主动参与，消除职工疑虑。
xx采取多种形式的宣传活动，向单位全体职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为业主和建设单位服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得全体职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，xx在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各经营实体工作经济指标;各科室及经营实体制定的岗位职责、工
作规范、廉政建设、作风建设、绩效考核、等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五方面”。
xx结合业主和建设单位反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五方面”，深入查找工作中存在的各种问题。单位领导班子主要在权责设定、服务态度、办事效率等方面对照检查;中层干部在思想作风、工作作风、服务态
度和技术等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我院在权责设定、工作规范、办事效率、责任机制、服务态度和技术服务等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查工作取得更大成效，营造xxxx工作的良好氛围。xx采取征求业主和建设单位意见的方式，广泛征求意见。7月1日上午，在会议室召开了征求全体职工和部分业主意见会议，向职工、业主发放征求意见表，就作风建设、服务态度等方面对xxx进行评价，满意率为96%。
2015年7月3日篇三：公司经营管理自查报告
“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告
根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》(复综[2015]14号)文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：
一、自查范围及内容
(一)自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。
(二)自查内容：
1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
2、经营管理的规章制度体系是否完善
3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
二、自查情况
(一)经营管理的职责分工和授权体系是否完善
公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。
2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。
公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。
3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。
我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公
【2011】27号)，以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。
4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。
为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。
5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。
(1)公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》(复综[2014]24号)文件下发至各部门，密切配合北京航天万源(国际)集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策
(2)从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。
(二)经营管理规章制度体系是否完善。
1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。
在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度(制度清单见附件1)，经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度(见附件2)，并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。
2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执
2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度;三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》;四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度;基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。
3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。
2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》(通过当地安监局备案)、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对特殊岗位签篇四：风险自查工作报告
xx银行案件风险防控
自查报告
xx银监分局：
在接到《xx银监分局办公室转发关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》后，我行高度重视，组织召开专题会议部署案件防控自查工作，及时查找问题，切实消除风险隐患，确保村镇银行安全稳定运营。现将自查情况汇报如下：
一、组织领导
1、组织领导
成立了xx银行风险防控自查领导小组: 组长: 副组长: 成员：
二、自查情况
(一)重点业务领域排查
1、信贷业务方面。通过翻阅全部信贷客户档案资料，确定所有贷款客户资质均符合我行准入要求，且贷款需求真实有效。通过审查贷款审批材料，确定授信业务申报材料完整、真实、有效，审批流程能够达到‘审贷分离、贷款审批人独立决策’的要求。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款走款支付合
规，风险控制有效。针对银行承兑汇票贴现业务，我行制定了《银行承兑汇票贴现业务规定》，明确了贴现业务操作实施细则、业务操作流程和业务操作职责，实现了业务条线和各岗位间的相会制约、相互监督，能有效防范业务操作风险。我行签发银行承兑汇票业务申请已提交xx银监分局报备，业务操作规章制度及岗位分工已向xx银监分局和xx人民银行报备，岗位工作人员已经过严格的岗前培训，目前正处于业务试办阶段。
我行目前无债权投资、贷款核销、政府平台、社团贷款、信托融资等业务，农户贷款、承兑汇票贴现等业务符合《xx村镇银行流动资金贷款管理办法》、《xx村镇银行个人类贷款管理办法》和《xx村镇银行产品管理办法》等规定，贷款业务操作规程规范。
2、资金、柜面业务方面。通过翻阅2012年来营业部全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行?碰库?制度，早中晚三?碰库?，确保现金、重空、印章的账实相符;能够严格按照《xx村镇银行核心业务系统业务操作规程》进行规范操作，有效防范操作风险;制定了明确的岗位职责和ab角，权责分工清晰，起到相互监督作用;认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。
通过对资金、柜面业务方面排查，未发现存在诈骗、挪用、 套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。
(二)重点岗位人员排查
由自查工作小组组长和副组长成员参加，和行一般员工单个进行座谈，对部门负责人和重要岗位员工的思想作风、工作行为、纪律行为、生活作风等四个方面的表现进行了重点调查，同时，通过深入到企业，对有关业务负责人有重点的进行调查。部门负责人对所管辖的员工也通过座谈和调查的形式进行了全面排查，并对高管人员进行评价。通过座谈、调查和群众举报的方式，截至目前我行的高管、中层干部及会计、资金、信贷等重要岗位员工没有发现有任何违规行为、没有高消费、没有经商办企业、没有炒股、参与黄赌毒活动和参与民间融资活动的情况。
(三)监管部门检查问题整改落实情况
自2011年开业以来，xx银监分局共对我行进行了4次现场检查，整改问题21项，落实责任人17人次。对银监局现场检查意见书中提出的宝贵意见，我行均高度重视，对检查发现的问题和风险点，我行均深入分析查找原因，在查清、查实、查透的基础上，逐项进行整改，并按照有关规定落实责任人，严格进行问责。
三、工作总结
下一步我行将严格按照《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件防控工作的通知》要求，进一步加强内
控机制、人才选聘机制和激励约束机制等管理机制建设，加强机构、管理和操作等责任约束，加强员工岗位培训，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。
二○一三年十月三十日篇五：经营管理自查报告
***有限公司
2007年—2008年上半年经营管理自查报告
根据集团监事会?关于对所属各单位进行经营管理调研暨监事检查的通知(?***?20**?**号)精神，现将我司2007年—2008年上半年的经营管理情况汇报如下：
一、公司基本情况
**公司于**年*月*日组建成立的国有合资企业。公司注册资本为**万元，其中**公司出资**万元，占注册资本的54.45%;**出资***万元，占注册资本的45.55%。公司内设综合办公室、资产财务部、经营管理部、工程部等一室三部。公司主要职责为组织**建设、经营和管理，并提供***配套服务。
2007年公司紧紧围绕将企业“做实”的工作目标，围绕落实股东投资、健全法人治理结构、完善内部管理体系、健全规章制度开展工作，将公司由一个“空壳公司”做成了具备法律主体资格的经营实体。***年*月*日**投入了正式运行，公司主要围绕运营和建设开发开展工作。公司提出了“团结奋进、艰苦创业、努力将***建设成为全国领先、西南一流的公交站场”的工作目标。截止上半年，确保了站场正常运行，特别是在春运、五
一、抗震、奥运等国家重大节日和重要活动期间，**枢纽站未发生一例安全责任事故和服务质量投诉，实现了站场安全、畅通、有序运营的工作目标;同时，站场开发工作也取得突破性进展，公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，健全组织机构、规范操作
程序，先后组织完成了综合楼的招商工作和其它开发方案，实现了商业开发工作的良好开端。
二、2007年-2008年上半年主要工作
(一)建立管理体系，完善法人治理结构。
公司坚持按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善。一是制定了?公司议事规则?，明确了股东会、董事会、党组织、经营层等运行管理体系;二是结合企业实际，并经集团公司批准和董事会审议，建立完善了一室三部的内部管理构架。
(二)健立各项管理制度，加强内部管理。
1. 完善企业决策机制。公司先后出台了议事规则等规范性制度，规范了企业决策运行机制;2007年3月公司领导班子到位后，随即明确了班子成员工作分工，其间因上级组织安排对公司班子成员有过几次调整，公司均及时作了相应的分工调整，确保了各项工作的正常运行。
2. 规范公司办事程序。一是健全完善了各部门职能职责及各岗位工作职责;二是修订完善了公司印章管理办法、公文办理程序、公务车管理办法、保密工作规定等制度，相应完善了公章审批表、重大事项业务处理签、资料借阅登记表等工作流程手续(如公司印章使用程序明确按照经办人---部门负责人---分管领导---主要领导的审批流程);三是健全完善了资金管理办法、费用管理及报销办法、差旅费报销办法等财务基本制度。四是建立健全了职工劳动管理体系。经集团审批，公司出台了员工薪酬管理
暂行办法。同时修订完善了劳动用工管理暂行办法、员工考勤管理、一般管理人员晋级和员工聘用管理办法等劳动管理制度，明确了员工进出、晋级、考核等工作流程。
3、坚持重大事项会审制。公司坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制。即合同文本的起草至正式出台，不仅要提供律师事务所审核后出具的法律意见书，还要充分听取相关部门会审意见、经分管领导审核、公司主要领导审批通过后才能施行(?公司业务处理签?)。必要时还要提交董事会审议通过后，方能完善签订手续。这样，很大程度规避了公司重大决策风险和有效地降低了决策失误。
4、严格落实重大分配相关规定。公司严格按照上级要求认真落实企业重大分配有关规定，在经营管理活动中，严格执行集团审批的职工薪酬标准和年终目标考核奖励办法，未有违规操作行为。
(三)健立组织机构，规范经营管理。
公司坚持从建立健全科学规范的经营管理制度入手，积极推进企业经营活动的科学化、规范化和制度化。一是建立?公交车辆进场管理办法?，加强了对公交各路队和公交车辆的运行管理。二是健全招商工作机构。为规范商业资产开发工作，公司于2008年3月专门成立了由工会主席和经营部、纪检部门(综合办公室)、财务部门等部门负责人组成的招商工作小组，经过工作小组与经
营单位(个人)的反复洽谈，拟定具体招商方案后提交办公会集体研究决定，公司班子主要成员不参与招商谈判，从制度和程序上有效地杜绝了个人说了算的情况。三是严格规范招商程序。公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，先后组织完成了综合楼的单元招租、站场广告位招租等招商项目。在招商过程中坚持重大项目报告制，并邀请上级纪委全程监督招商过程，确保招商工作的阳光透明。如：今年3月中旬，公司拟对综合楼进行分步开发，并向集团作了书面报告，具体汇报了综合楼2楼、3-5楼2个开发项目的招商方式和操作程序，待得到集团领导明确批示后才予以实施。整个招标活动坚持按照公开、公平、公正的原则进行，操作过程规范、监督机制健全，并邀请了专业律师到场指导有关法律程序，确保了招标工作的阳光透明。四是制定了经济合同管理办法、经营网点管理办法等招商制度，切实加强经济活动的事前预防、事中控制和事后监管。
第三篇：矿级领导权责清单
法人安全生产权责清单
法定代表人，是安全生产第一责任人，全面负责本单位安全生产工作。安全生产职责如下：
一、建立、健全安全生产责任制
1.组织制定矿级领导和分管部门负责人安全生产责任制。
2.组织审定本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。
二、组织制定本单位安全生产规章制度 3.组织审定本单位安全生产规章制度。
4.负责审批本单位安全生产规划，确定本单位安全生产目标。 5.负责建立安全生产工作例会制度，并定期组织召开。
三、组织制定、督促实施安全生产教育和培训计划
6.组织审定本单位安全生产培训计划及考核制度，并督促分管领导落实。
四、保证安全生产必需的资金投入
7.负责审批本单位安全费用提取和使用计划，保证安全费用足额提取和使用，并组织开展监督检查。
五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 8.负责组织重大隐患排查治理工作，并督促经理层落实。 9.定期召开本单位安全工作会议。
10.组织开展或督促矿级领导开展职业病危害防治工作，督促分管领导依法为从业人员办理工伤保险。
六、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 11.负责审批本单位生产安全事故应急救援预案。
七、及时、如实报告生产安全事故 12.按规定及时、如实报告生产安全事故。 13.负责组织事故抢险救援。
八、组织保障
14.确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人。
15.依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。
九、依法办矿，依法管矿
16.贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。 17.负责本单位及依法生产和建设。
18.督促依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照;督促主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。
十、安全生产职责落实与考核
19.督促本单位安全生产管理人员依法履行安全生产职责;负责本单位安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。
20.定期研究安全生产工作，督促矿级领导向职工代表大会报告安全生产情况，定期向业绩考核部门汇报安全生产情况。接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。
21.落实对生产安全事故责任人及责任单位的处理意见;督促落实事故防范措施。
22.督促落实安全生产监管监察指令。 十
一、其他 23.督促落实安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。 24.监督实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。 25.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
矿长安全生产权责清单
矿长是煤矿安全生产的第一责任人，矿安全生产委员会主任，对安全生产工作全面负责。安全生产职责如下：
一、建立、健全安全生产责任制
1.组织制定和审定安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。
2.组织制定班子成员和分管部门负责人安全生产责任制。
二、组织制定安全生产规章制度和操作规程，审查安全生产规划 3.组织审定安全生产规章制度和操作规程;组织制定安全生产规划、安全生产计划。
4.负责按照矿井核定生产能力组织生产。
三、组织制定并实施安全生产教育和培训计划
5.组织审定安全培训计划。组织职工全员培训、新工人岗前培训等，组织安全生产管理人员参加安全培(复)训。
四、保证安全生产投入的有效实施
6.组织制定并落实安全费用提取和使用计划，保证安全生产投入的有效实施。
7.负责落实矿井瓦斯、水、火、粉尘等重大灾害防治和重大隐患治理计划;负责重大安技措工程的组织实施。
五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 8.贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。 9.组织审定隐患排查治理方案。每月至少组织并参加1次安全生产大检查和专业专项检查。
10.按规定审批瓦斯日报表、井下烧焊措施等。
11.负责落实瓦斯综合治理工作，做到监控系统有效、瓦斯超限立即撤人，严禁违规作业。
12.组织制定并督促落实矿领导带班下井制度;每月带班下井不少于5次。
13.落实职业病危害防治工作，依法为从业人员进行健康体检和办理工伤保险。
14.负责主持召开安全办公会，听取安全工作汇报，研究解决生产安全问题。向职工代表大会、职工大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。
15.保证井下机电和所有提升设备完好，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。
16.每月组织不少于1次的重大安全隐患排查。
六、组织审定并实施生产安全事故应急救援预案
17.组织审定矿井灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案;每年组织开展矿井综合或专项应急救援演练。
18.组织指挥事故抢险救援。发生事故和重大灾害时，负责启动事故应急响应。
七、及时、如实报告生产安全事故 19.负责向煤矿安全监管监察部门及煤矿本单位及时如实报告生产安全事故。
20.组织涉险事故、非人身事故调查。
八、依法办矿，依法管矿
21.依法办理“采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证”，并保证合法有效;督促安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。
22.依法依规组织生产，杜绝超层越界开采和超能力、超强度、超定员组织生产行为;落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤柱。
九、组织保障
23.确定符合条件的矿井分管安全生产的负责人、技术负责人;依法设置矿井安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。
十、安全生产职责落实与考核
24.落实安全生产目标、安全生产责任制考核办法。 25.落实事故责任人及事故责任单位处理意见。 28.落实安全生产监管监察指令。
八、其他
26.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作. 27.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康; 29.外出期间必须明确专人代行矿长职权。 30.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
总工程师安全生产权责清单
总工程师是矿井安全生产技术第一责任人，负责各专业技术责任。安全生产职责如下：
1.组织建立矿安全技术管理体系。
2.组织制定副总工程师、分管部门负责人安全生产责任制;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。
3.负责组织制定和审查矿灾害预防和处理计划。
4.负责编制安全生产规划、生产建设计划;负责审批瓦斯治理、水害防治等中长期规划。
5.组织制定矿井专业人员培训计划，检查特种作业人员接受安全培训和持证上岗情况。
6.组织编制矿井生产接替计划，合理安排生产布局，杜绝不合理集中生产。
7.组织开展隐患排查工作，组织制定矿井重大隐患治理方案。 8.组织开展矿井通风阻力测定、矿井瓦斯等级鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定工作;组织开展矿井隐蔽致灾地质因素普查和地质补充勘探工作。
9.组织编制并实施矿井采区设计，组织审批作业规程，并监督实施。 10.审批矿井通风系统图、通风网络图、采掘工程平面图、通风月报表、测风报表、安全监控报表，审核瓦斯日报表和地质、水文地质相关图件及基础台帐等。 12.组织编制矿井地质报告、矿井地质类型和水文地质类型划分报告、地质或水文地质补勘报告;组织编制并实施瓦斯防治和防治水“一矿一策、一面一策”和矿井回收井筒保护煤柱开采设计。
13.审批采掘工作面水文地质情况分析报告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治水工程设计、矿井防水煤(岩)柱设计、采掘工作面探放水设计、“一通三防”安全技术措施等。 14.每月组织召开1次专业专题会议。
15.组织上传监管监察部门要求上报的有关生产安全信息。
16.参与安全质量标准化检查工作;监督检查顶板管理、“一通三防”、火工品管理和防治水等工作。
17.督促副总工程师及相关职能部门做好分管范围内的安全技术管理工作。
18.制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业等行为。
19.制止和查处受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为;参与查处采掘工作面通风系统、防排水系统不符合规定组织生产行为。
20.审查生产安全事故应急救援预案，组织瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练，组织反风演习;参与矿井综合应急救援演练。 21.组织审批新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验的安全技术措施并负责实施。
22.按职责权限落实事故防范措施，严格落实矿领导带班下井制度。 23.按职责权限落实安全生产监管监察指令。 24.履行法律法规规定的其他安全生产职责。 安全矿长安全生产权责清单
安全矿长负责全矿安全生产监督管理工作，在矿长领导下，履行安全生产监督管理职责。安全生产职责如下：
一、组织或参与制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。
2.组织制定矿安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
二、组织或参与安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
3.组织制定安全培训计划，组织实施安全生产管理人员、特种作业人员及全员培训工作，负责安全培训、考核工作;参与制定安全文化建设、宣传教育计划。
4.贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规、标准规定等。
三、监督检查重大危险源的安全管理措施
5.参与制定安全生产规划、灾害预防和处理计划、月度安全生产计划。
6.负责重大危险源的安全评估和安全现状评价工作。
7.参加矿安全生产会议，通报安全大检查、事故隐患排查情况，督促相关部门或单位按照“五定”原则消除事故隐患。 8.负责上报重大事故隐患并提出整改意见。
四、组织或参与应急救援演练 9.组织开展矿井应急救援演练。
五、检查安全生产状况、排查事故隐患
10.组织开展安全生产大检查、安全质量标准化检查;负责组织安全动态检查;监督检查安全生产责任制落实情况;督促及时上传监管监察部门要求上报的采掘工程平面图、通风系统图、安全监控系统、人员定位系统等有关生产安全信息。
11.负责监督职业危害防治工作。
12.监督检查作业规程、安全技术措施落实情况;监督检查岗位人员按章操作情况。
13.监督检查瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理。
14.总结分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。
六、履行职责，制止违章
15.贯彻执行安全生产工作决定、瓦斯综合治理规定、安全质量标准化建设考核评比办法和地测防治水管理办法等。
16.负责实施安全目标考核;监督落实安全费用提取和使用。
17.督促办理采矿许可证、工商营业执照和安全生产管理人员参加安全知识和管理能力考核并合格;负责办理安全生产许可证;制止和报告无证或证照过期等组织生产行为。
18.监督检查职业病危害防治及依法为职工办理工伤保险工作。 19.制止并报告超能力、超强度、超定员组织生产现象;查处瓦斯超限作业;查处受水害威胁采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为;查处通风系统、防排水系统不符合规定组织生产行为。 20.参与瓦斯浓度超限事故追查，并监督落实防范措施。
七、落实事故隐患整改措施
21.参与事故抢险救援，配合事故调查，督促事故责任人及事故责任单位处理和防范措施落实。
22.组织对涉险事故、非人身事故调查处理。 23.负责落实安全生产监管监察指令,并及时反馈。 24.受理、查处安全生产举报事项。
八、其他
25.严格落实矿领导带班下井制度。
26.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
机电矿长安全生产权责清单
机电矿长在矿长领导下，负责机电运输安全生产工作，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责。安全生产职责如下：
1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制和操作规程，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。 2.负责编制机电运输生产安全事故应急救援预案;参与编制矿井灾害预防与处理计划。 3.组织制定机电运输岗位人员安全培训计划，参与机电运输岗位人员安全培训。
4.监督检查机电运输岗位人员接受培训和持证上岗情况，职业危害防护设施、用具使用情况。
5.负责矿井提升、运输系统和矿井供电系统的安全可靠。
6.负责矿井提升、运输设备和主要通风机、压风机、主排水泵等设备的安全运行。
7.负责局部通风机“三专两闭锁”供电和掘进工作面双风机自动切换安装工作。
8.组织制定矿井提升、运输、供电系统技术改造方案;组织制定大型设备安装、拆除安全技术措施。 9.负责建立矿井应急排水系统。
10.组织制定机电运输设备大修和更新计划;开展矿井停产检修工作。
11.负责落实机电运输设备、材料的检测检验工作;负责机电设备、设施日常检修、检查维护工作，及时消除电气设备失爆等事故隐患。 12.负责淘汰不符合标准、规定和规程要求的机电设备、材料，杜绝非防爆、非阻燃、无煤安标志(MA)的设备、器材、仪器仪表入井。 13.组织制定极端天气条件下矿井供电安全保障措施。 14.组织制定机电运输事故隐患排查治理方案，并组织实施。 15.组织开展主副井提升、电气防爆、供用电安全、斜巷运输等专项检查。
16.查处并及时制止违章指挥、违章作业、违反操作规程的行为。 17.负责开展矿井联合排水试验。
18.参与安全生产大检查，开展机电运输安全质量标准化检查。 19.参加安全办公会议，汇报机电运输事故隐患，并提出整改方案。 20.参与制定矿井安全生产计划。
21.参与应急救援演练;组织开矿井无计划停电应急救援演练。 22.参与事故抢险救援，配合事故调查;按职责权限落实事故防范措施。 23.督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。 24.严格落实矿领导带班下井制度。 25.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
生产矿长安全生产权责清单
生产矿长在矿长领导下,负责采掘系统安全生产工作,按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责。安全生产职责如下：
1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制和操作规程，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。 2.负责按照确定的采煤方法、采掘工艺、巷道支护方式、生产接替组织生产，淘汰落后的生产工艺。指导制定掘进工作面开门、贯通、过地质构造带等安全技术措施。
3.负责组织采煤工作面投产验收;负责组织采煤工作面安装、初次放顶、掘进工作面开门、贯通和过地质构造带期间的干部跟班、带班工作。检查岗位人员按章操作情况。
4.指导制定采煤工作面初次放顶、过地质构造带等安全技术措施，并监督实施;协调采掘作业与瓦斯治理、水害防治、机电安装等安全管理工作。 5.负责采掘安全管理工作。检查采掘工作面顶板、煤壁、安全出口及两巷安全管理，检查采掘工作面支护、设备和职业病防护设施等完好情况。 6.组织开展采掘系统安全质量标准化工作;参与安全大检查、质量标准化检查;参与检查采掘系统的通风、瓦斯防治、机电运输等安全管理工作。 7.监督检查日常安全生产调度工作，督促调度所建立完善各类调度台帐，记录干部下井、带班信息;负责生产调度系统通讯畅通。
8.负责职责范围内作业场所事故隐患排查治理工作,制止超能力生产、不满足安全生产条件组织生产行为。
9.负责落实采掘系统隐患整改措施，督促生产单位按照采掘作业规程、安全技术措施等施工，落实采掘作业场所综合防尘措施。
10.参与审查安全生产规划、生产建设计划和瓦斯治理、水害防治等中长期规划。
11.参与制定安全培训计划，指导采掘系统安全培训工作;检查采掘系统安全培训、考核工作情况。
12.参与制定生产安全事故应急救援预案;参与生产安全事故应急救援演练。
13.参与事故抢险救援，配合事故调查;按职责权限落实事故防范措施。 14.落实职责范围内的安全生产监管监察指令。 15.严格落实矿领导带班下井制度。 16.履行法律法规规定的其他安全生产职责。 党委书记安全生产权责清单
党委书记主持党委全面工作，是矿安全生产委员会副主任，负责安全宣传教育、安全文化建设等工作，按照“党政同责、一岗双责”原则，与矿长共同承担安全生产领导责任，履行安全生产职责。安全生产职责如下：
一、建立、健全安全生产责任制
1.负责组织宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规。 2.参与审定煤矿安全生产责任制;组织制定党委班子成员和分管部门负责人安全生产责任制。
二、参与制定安全生产规划、规章制度
3.参与制定安全生产规划、生产建设计划和安全生产管理制度。
三、组织制定、督促实施安全宣传教育计划
4.组织制定安全宣传教育、安全文化建设计划;参与安全教育培训、考核等监督检查。
四、参与制定实施生产安全事故应急救援预案
5.参与制定矿井灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案，参加矿井应急救援演练。
6.参与事故抢险救援，负责安全保卫、信息发布、善后处理等工作。
五、监督、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 7.监督检查安全生产工作，监督落实领导干部带班下井、跟班情况。 8.参加矿长安全办公会议，对重大生产安全问题提出意见。 9.组织党政工团等部门开展安全检查活动。
六、组织保障
10.参与制定安全生产管理机构设置及人员配备方案。 11.负责对安全生产管理人员选拔任用进行考察培养。
七、安全生产职责落实和考核
12.负责将安全生产工作纳入党政领导班子成员年终考核的内容，并实行安全生产“一票否决”。
13.负责落实对政工干部履行安全生产“党政同责、一岗双责”情况的监督检查。
14.组织制定并监督落实安全生产问责制度，对违反安全生产法规的党员干部按规定给予纪律处分。
15.按干部管理权限落实事故责任人的处理意见。
八、其他
16.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
第四篇：“权责清单”不能止于公布
今年北京将全面清理行政事业性收费，年底前公布市级政府部门权力清单、责任清单。8月19日，北京市政府下发《2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案》，对57项工作任务进行了分工并设定完成时限。(8月20日《新京报》)
“要推进权力清单、责任清单，今年是在省一级公布，明年推向市县一级，晾晒清单，让社会监督，也让老百姓明白，权力不能滥用。”这是李克强总理在今年两会记者会上的铿锵表态。无疑，北京市此举是贯彻落实中央精神，做好权力清单、责任清单工作的一个缩影。新一届中央政府成立以来，高度重视简政放权，并推动建立权力清单制度，切实管好“有形之手”，使政府作用得到更好发挥。从一些地方和部门公布权责清单的实践来看，此举不仅方便了百姓办事，还有助于发挥监督职能部门的作用。同时，公布权责清单还明晰了政府部门权力运行的规则和边界，有利于促进政府部门加快职能转变，更好地推进现代型服务政府建设。
不过，公布权责清单只是建设法治政府、服务型政府的“第一步”，“一纸清单”要落到实处，并能实施成一个长期有效的政策，其中的一些细节问题仍需要高度关注。如果相关制度的设计不科学不合理，那么也难以落到实处，“权责清单”将会是一个“样子工程”。从国外的反腐经验来看，从制度上规范和约束权力，推动反腐制度建设，需要把社会的反腐热情和巨大能量纳入制度的轨道，强化社会监督，才能釜底抽薪，才能让遏制腐败和打击腐败来得更持久，这也是反腐败的治本之策。“权责清单”的实施需要参照政府职能的行使，也需要听取民声需求，只有两方面都契合好，才能把权力关进制度的笼子，才能让“权责清单”从“纸面清单”变为老百姓看得见、摸得着的真实惠。
法治政府的题中应有之义是权力“授之有据、行之有规、错之有责”。因此，如何做好权责清单公开的相关工作，必须引起足够的重视。一方面，权责清单的编制必须有广泛的社会参与度，防止行政机关在权力清单中塞入私货、留下后门――该下放的权力藏起来，不想承担的责任推出去。用李克强总理的话说，是“松了手刹，还踩着脚刹，明放暗不放”。“可取消可不取消的，要下决心取消;可放权可不放权的，要下决心放权”，对“可与不可”的最终判断权，不能是(或起码不能仅是)被改革对象自己。另一方面，在具体操作层面，还需要加快相关制度的建设和完善，实现“权责清单”的制度化和反腐常态化。这就要求首先要明确权力的“边界”，依法定权，明确权力与权利的“大”与“小”，严格按“单”用权和按“单”获利，做到权力入“单”，获利依“单”，为权力和权利提供法律制度上的依据，消除“上有政策，下有对策”。特别是对清单内的权力越界、权力不作为等行为的处理，应以法律的形式使之更加明确，让各种超出权力清单的行为受到约束或惩处，使权力行使者提高约束和自警意识。
一言以蔽之，改革之路从来都是一步一个脚印走出来的，“权责清单”同样如此。我们有理由期待与深信，只要立足改革实际、瞄准法治方向、积极回应群众诉求，在实践中动态完善权力清单，敞开大门接受群众的监督，我们的党和政府绝对有能力在不断深化改革的大潮中用“权力清单”编制好“制度的笼子”，管好权力并遏制腐败，从而让公权力真正回归公共服务，让服务型政府的阳光照进市场和民众。
第五篇：东坪煤矿五职矿长权责清单
郑州煤炭工业集团东坪煤矿有限责任公司
“五职”矿长权责清单
二〇一七年四月
总经理权责清单
1、牢固树立“安全第一，预防为主”的指导思想，对公司安全生产负总责。认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规以及有关安全生产的指示精神，结合本单位具体情况，制定并落实安全技术措施。
2、在计划、布置、检查、总结、评比生产建设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3、每周组织召开一次安全办公会，及时解决安全生产中存在的问题，亲自主持研究重大问题的处理和整改措施。
4、发生重大事故时，必须亲自组织、指挥抢救，并按照“四不放过”的原则进行调查处理，组织人员进行事故分析，制定防范措施，预防此类事故不再发生。
5、负责安全工作所需资金的落实，特别是“一通三防”和防治水工作的资金要落实到位;按规定提取使用安全技措费，保证安全资金的足额投入，不断改善生态环境和劳动环境，实现安全、文明生产。
6、组织安排公司职工的安全教育培训工作和安全检查工作。
7、指导编制、审定公司的各项安全生产规章制度和安全操作规程。
8、必须全力支持安全部门和安全检查人员的工作，全面执行有关安全的法律、法规。
9、组织扩建工程的工作，达到规程要求后，方可投入使用;组织制定实施安全技术发展规划、五大灾害防治措施及处理计划、安全技术措施计划;督促检查公司各部门的安全生产责任制和业务保安制的贯彻执行情况。
安全副总经理权责清单
1、协助总经理领导本公司的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导安全部门开展工作。
2、协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会的决定事项负责主持、贯彻落实，协助生产副经理组织召开生产调度会，并同时部署安全生产的有关事项。
3、积极组织各职能部室和区队定期开展安全自查、自纠和多形式检查、验收、评比活动;对存在隐患制定出相应的整改措施并监督落实。
4、组织职工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并定期检查执行情况。
5、一旦发生事故，应迅速查看现场，及时准确地向上级报告，参加事故调查，确定事故责任，提出对事故责任的处理意见。
6、正确实施安全副经理应有的权利，对任何单位和个人的违章行为进行制止和处理、处罚。
7、严格履行天寅公司规定的权益和义务，严禁违规和渎职、失职现象的发生。
8、严把上岗前的培训关，认真做好全员培训，并制订有完整的制度、计划、建立培训档案。
9、积极开展反“三违”工作，制订具体细则和规定，使作业人员有章可循，违章必纠，杜绝“三违”现象的发生。
10、广泛开展本矿区灾害的现状调查工作，广泛征集职工对安全工作好的建议，做到防患于未然。
11、积极完成上级有关部门和经理交办的各种临时任务。
12、积极宣传贯彻党的安全生产方针和集团公司安全生产指示精神，经常总结交流安全生产工作经验。
13、监督检查本公司的规章制度、安全措施的贯彻落实情况。
14、定期组织公司安全大检查，纠正违章作业，督促有关部室搞好“五大灾害”和机电事故的预防工作。
15、定期分析研究安全隐患，按照“四不放过”的原则，对各类事故进行追查分析。
16、负责组织有关单位对职工和特殊工种作业人员进行安全技术教育和培训，检查职工对《规程》的学习情况。
17、协同有关部室认真开展安全生产劳动竞赛，总结交流安全生产经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果和现代化安全管理办法。
18、负责落实矿井事故隐患责任追究制，及时向总经理汇报，对有关责任人提出处理意见，并负责落实。
19、做好日常的安全大检查和查出问题监督落实工作。落实总经理临时性安全指令。
20、参加作业规程、操作规程、安全规程、矿井灾害预防和处理计划的编制和审核，把好安全关。
21、负责制订明确的年、季、月安全管理目标，并有相应的规划和保证措施。
22、负责组织公司每月四次的安全质量大检查，制定整改措施，并督促检查各单位落实情况。负责向安全办公会和其它安全工作会议提供资料。
23、经常深入生产现场，检查“三大规程”的落实情况，发现“三违”坚决制止并追究责任。
24、掌握公司安全生产动态，发现各类事故隐患，及时分析原因，制订整改方案，组织解决。
25、经常收集、整理安全生产方面的资料，搞好安全统计分析，定期总结安全工作，制订安全工作规划。
26、对井下安全隐患、工程质量低劣、文明生产极差的地点有权停止作业，立即整改。发生事故时，必须亲临现场，在公司统一领导下积极参加指挥抢救。
生产副总经理权责清单
1、协助总经理贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全生产的指示和规定，对分管范围内的采掘生产负安全责任。
2、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格执行安全生产“五同时”和“三不生产”的原则，当安全与生产发生矛盾时，必须服从安全，并教育职工先安全后生产，不安全不生产。
3、检查督导分管单位重视安全生产，搞好业务保安;不断完善和认真落实各项规章制度，严格现场管理，把安全生产落到实处。
4、经常深入井下生产现场，及时检查和处理生产中存在的不安全因素，对生产中出现的重大隐患，要及时组织有关部门查找原因，制订措施进行解决，防止事故发生。
5、教育职工严格遵守“三大规程”的规定，并认真组织开展反“三违”活动。
6、切实抓好分管单位的工程质量和安全生产竞赛活动，不断改善生产环境和劳动条件，实现安全文明生产。
7、组织有关人员，积极配合安检部门开展安全教育和有关的安全活动。
8、分管单位发生重大事故时，必须亲临现场，组织抢救，并按“四不放过”原则，亲自参加调查处理。
9、计划、组织安排对职工的生产技术业务技能的培训，不断提高职工的整体素质和抗灾应变能力。
10、根据煤矿安全生产的方针政策和作业计划，对日常生产进行统筹安排和调度指挥。
11、组织安全生产调度会议，参加各种生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责监督检查。
12、掌握生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协助公司领导抓好安全生产。
13、掌握采掘布置，工作面衔接和采区准备情况，督促、协调解决存在问题，保证矿井采、掘正常接替。
14、负责协调好生产单位与辅助单位的关系。
15、负责接受和传达公司领导及上级部门下达的有关安全生产指令和布置的工作，并检查执行落实情况。
16、对影响安全生产的问题和生产薄弱环节，组织有关部门及时解决。发生重大事故时，座阵指挥，负责调动人力、财力、物力、车辆等，对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。
17、经常检查调度系统工作情况，按时召开调度工作会议，总结工作，交流经验，负责调度业务竞赛评比工作。经常检查调度人员的原始记录、图表、台帐填写，调度文件资料贯彻和存档情况。
18、负责组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员素质和业务水平，实现标准化调度室。
19、负责向领导和上级调度部门汇报工作，提供情况。
20、积极宣传贯彻党的安全生产方针和各级领导的安全生产指示精神，经常总结交流安全生产工作经验。
21、监督检查本单位的安全生产方针、政策、法令及规章制度、安全措施的贯彻落实情况。
22、经常深入现场了解安全状况，定期组织公司安全大检查，纠正违章指挥和违章作业，协助有关单位搞好“五大灾害”和机电事故的预防工作。
23、定期分析研究事故趋势和重大不安全隐患，按照“四不放过”的原则，对人身事故、侥幸事故、责任事故，机电运输事故进行追查分析。
24、负责组织有关单位职工和特殊工种作业人员进行安全技术教育及培训，检查职工对《规程》的学习情况。
25、督促检查矿井灾害预防计划的贯彻执行情况。
26、协同有关部门认真开展安全生产劳动竞赛，总结交流安全生产经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果和现代化安全管理办法。
27、负责落实矿井事故隐患责任追究制，及时向经理汇报对有关隐患责任人处理意见，并负责实施。
28、做好日常的安全大检查监督工作，落实经理临时安排的安全指令。
29、按时参加公司或上级组织各种检查、验收活动。
30、对生产中出现的重大隐患，应及时安排处理，并向主管部门汇报。
31、切实抓好本队的工程质量、安全生产竞赛活动，不断改善生产环境，实现安全、文明生产。
32、处理各类安全隐患，严反“三违”，生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。
33、有权制止违章指挥、违章作业，发现危及人身安全的重大隐患时，有权立即停止现场作业，并组织人员处理。
34、负责建立健全采煤队各种规章制度，不断完善各工种岗位责任制，并贯彻落实。使队的安全管理工作实现制度化、规范化。
35、新工作面投产前，组织工人学习作业规程，考试不及格者不准其上岗。
36、认真贯彻初次放顶、结束回采、过断层、过老空等单项技术安全措施，并现场跟班指挥。
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37、经常深入现场，掌握采面安全生产动态，遇到地质变化，发现顶底板异常等问题，组织采取针对性的措施，进行处理。重大问题及时向领导和主管部门汇报。
38、组织每旬一次安全分析会议，月底进行总结。组织参加本队安全生产会议和安全活动。对生产中存在的隐患和问题，采取针对性的整改措施，明确专人负责，限期解决。
39、按照质量标准，检查验收工程质量，不合格的令其返工。
40、经常对职工进行安全思想和安全技能知识教育，每周组织一次安全活动，提高职工技术素质和自主保安能力。
41、发生事故要亲临现场组织指挥抢救，并参加事故分析会，坚持“四不放过”的原则，组织制订防范措施，杜绝类似事故的发生。
42、熟悉并组织职工学习《矿井灾害预防及处理计划》，明确处理各种灾害事故的职责和对策。
43、关心职工生活，注意工作方法，经常深入职工宿舍和职工谈心，了解掌握职工的思想动向，帮助解决实际困难和思想，作好政治思想工作，并定期向公司领导汇报。
机电副经理责权清单
1、协助总经理贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令及上级有关安全的指示精神，对分管机电管理工作负全面责任。
2、定期召开机电人员会议，分析研究机电技术管理中的安全隐患，提出改进措施，限期整改，确保本辖区工作的良性运行，抓好本系统在岗人员的技术培训，搞好业务保安，认真组织开展反“三违”工作，消灭本系统重大事故隐患，实现机电运输设备的安全运行。
3、组织机电运输设备安全大检查，对查出的问题，要督促有关单位及时整改，使设备“三率”达标。
4、当出现重大事故时，必须亲临现场指挥抢救，并按“四不放过”的原则进行处理。
5、加强防爆电器的维护管理工作，坚持使用合格的防爆电器，设立专业防爆检查队伍，定期检查机电运输设备防爆性能，杜绝电器设备和矿灯失爆。
6、坚持使用井下供电“三大保护”装置，防止电器火花、电器燃烧及人身触电事故的发生。
7、重视和加强对电缆选用和敷设工作的领导，制定严格的电缆巡回检查和定期维护制度，设立专人进行电缆的检查、验收、领取、发放、回收及保管工作。
8、落实井下供电“十不准”和“三无、四有、二齐、三全、三坚持”的规定。
9、加强对提升运输的安全管理工作，完善提升运输的安全防护装置，健全并落实机电管理的各项规章制度。
10、加强“一通三防”的机电管理工作，实现“三专两闭锁”，保证主扇、局扇供风稳定可靠。
11、加强对矿井防排水设备的检查与维护，预防汛期淹井事故发生。
12、经常向经理汇报工作，积极完成经理交办的临时任务。
总工程师责权清单
1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令及上级有关安全生产的指示、规定，负责公司安全生产技术的审批工作，对规范矿井安全工作负全面技术责任。
2、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，认真执行《煤矿安全规程》，正确行使规程中规定的审批权限，在审批设计时，必须保证安全生产设施的齐全。
3、组织有关人员编写矿井灾害预防和处理计划，并督促贯彻落实。
4、审查各单位的工作计划、作业规程和安全技术措施，并督促落实，积极开展反“三违”工作。
5、负责制定及落实停电、停风、瓦斯排放、巷道贯通、盲巷、密闭、内外因火灾、通风、放炮，瓦斯管理等方面的规章制度，加强对重要环节的管理，严防重大瓦斯事故的发生。
6、负责建立和完善矿井技术档案，组织领导矿压观测、瓦斯变化规律、水害防治、内外因火灾等研究工作，对灾害事故及时预测预报，并制订相应措施，严防事故的发生。
7、发生重大隐患，要及时召开有关工程技术人员会议，从技术上分析原因，制订预防整改措施，督促落实。
8、发生重大事故时，应亲临现场指挥抢救，制定处理方案，防止灾害扩大，并按“四不放过”的原则，参加对事故的分析处理。
9、协助总经理组织新建、扩建工程验收工作，凡不符合安全规程规定的工程、设备，不予验收。
10、督促检查职工教育和技术培训，提高职工安全技术素质和自保互保意识，以适应煤矿发展的需要。
11、在日常工作中，必须做到在计划、布置、检查、总结、评比、生产的同时，计划、布置、检查总结评比安全工作。
12、在总经理领导下，负责技术的全面工作，对地质、测量、水文地质的技术工作负全面责任。
13、认真贯彻执行《煤矿安全规程》、《矿井地质规程》、《矿井水文地质规程》、《煤矿测量规程》和《煤矿防治水工作条例》等以及上级和集团公司下发的有关规定，搞好地测业务保安，抓好地测业务保安，抓好地测质量标准化工作。
14、负责本部门的思想政治工作，组织全科人员的政治学习。
15、根据集团公司、本公司生产计划安排，负责组织各专业组制定本部门及各专业组的年、季、月工作计划，并经常深入生产一线监督检查各专业组的工作完成情况。
16、负责对本部门编制的各种文字、技术资料图表，进行审查。
17、负责本部门编制人员的业务学习，技术培训工作，组织全部人员开展科研攻关，学习先进经验、推广地测先进技术等活动。
18、负责本部门工作计划的编制工作，做到年初有计划，月底有总结。
19、负责矿区地面控制测量，高程控制测量，井口位置的标定和地面建筑物施工测量、矿井提升设备安装测量，以及矿区和工业广场地形图的补测工作。
20、负责进行矿井联系测量工作。
21、负责井下控制测量(平面控制、高程控制)及深部测量并按照施工设计的要求，依据测量规程，准确标定工程开口位置及巷道施工中的中线、腰线的延线工作。
22、负责贯通测量工作及时下发贯通通知单，确保贯通安全。
23、负责绘制各种矿图及施工用图，及时填绘上报交换图。
24、开展地表与岩层移动及“三下”采煤观测工作。提供地表和岩层移动的各种参数，合理留设保安煤柱，提供“三下”采煤工作所需的测量成果。
25、参加矿组织的月末开拓、掘进进尺的验收工作，准确地将回采、掘进月末位置填绘在图纸上，并及时填报月末验收进尺报表。
26、预先将停采、停掘界限明显、准确地标定于实地。注意对矿井各类保护煤柱的检查，防止越界开采，及时将有关情况书面通知矿井技术负责人和有关单位。
27、依据规程，组织编写和拟订大型测量工程的设计方案及技术措施，并在实测过程中作技术指导。
28、检查、监督测量人员对规程的执行情况;对违章操作提出批评及处分意见。发现施工单位不按测量给的中、腰线施工，有权停止作业。
29、积极扩大和应用先进测量技术及仪器设备。
30、负责对地表及岩层移动的建站、观测和成果的整理与分析，提供确切的移动参数，合理留设煤柱，确保“三下”采煤的安全。
31、负责对测量仪器进行校验与校正。
32、抓好质量标准化工作，严格加强测量资料管理及矿图的绘制工作。
33、有权制止施工单位违纪施工，并及时以口头或书面向有关领导、部门进行汇报和通报。
34、按规程及设计要求，搞好井上下施工测量。
35、严格按照《煤矿地质测量图例》及有关图例规定，根据对图纸描绘的要求进行作业。描绘过程中发现成果有误、原因不清或有疑问时，应及时查询。保证所描绘的图纸精度准确，内容齐全、符合正确，清晰美观，无错、漏现象。
36、经常了解井下采掘工程进展情况，虚心听取现场地测人员的意见，及时填绘各种矿图，做到所描绘的各种采掘工程关系正确，数字精度可靠。
37、努力学习绘制矿图的基本知识，学习和应用先进的绘图经验和技术，不断提高绘图技能，提高描绘图纸质量。
38、按时、准确填报“采掘工程交换图”和其它上报的图纸。
39、负责提供档案资料，为生产建设、科研攻关等各项工作服务。
40、在总经理领导下，搞好矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火方面业务技术管理工作。
41、参加矿井和采区设计及采掘工作面作业规程会审工作，严把“一通三防”关。
42、负责制定矿井反风演习和矿井瓦斯鉴定安全技术措施，整理相关资料及时上报。
43、经常深入井下组织检查，发现重大隐情组织撤人并汇报。
44、加强通风调度工作，及时掌握全矿井瓦斯、煤尘、火灾等事故隐患及防范措施落实情况，并及时进行通报。
45、搞好矿井通风质量标准化达标工作，严把工程质量关。