学院内部审计工作计划范文第1篇
总
则
第一条
为了规范我校内部审计工作，建立健全内部审计制度，保障学校教育教学改革发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》及《浙江省教育系统内部审计工作规定》等法律、法规和规章制度，结合我校实际，制定本办法。
第二条
我校设立审计机构，开展内部审计。内部审计是对学校及所属部门的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行内部监督、评价的行为。旨在促进强化内部管理，提高部门风险防范的意识，加强廉政建设，维护学校合法权益，提高资金使用效益。
第三条
纪检监察处是学校实行内部审计监督的职能部门，在学校党委、行政的领导下，纪检监察处依照国家法律、法规和政策以及学校的规章制度，独立地开展内部审计工作，审计结果向内部审计领导小组报告。同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。
第二章
组织和领导
第四条学校成立**职业学院内部审计领导小组，党委书记任组长，校长、纪委书记任副组长，领导班子其他成员任组员，领导小组负责
领导学校内部审计工作。领导小组下设办公室，办公室主任由纪委书记担任，办公室设在纪检监察处，负责具体工作的实施。
第五条学校内部审计领导小组的主要职责：
（一）建立健全内部审计机构，完善内部审计规章制度；
（二）定期研究、部署和检查审计工作，听取纪检监察处的工作汇报，及时审批审计工作计划、审计报告，督促检查审计意见书和审计决定的执行；
（三）支持审计人员依法履行职责，对成绩显著的审计人员进行表彰和奖励；
（四）为审计人员履行职责提供必需的经费，并将其列入学校的整体财务预算，为内部审计工作创造良好的工作环境和条件；
（五）加强审计队伍建设，定期安排审计人员参加岗位资格培训和后续教育，切实解决审计人员在工作、生活、专业职务聘任和待遇等方面存在的实际困难和问题。
第三章
机构和人员
第六条
纪检监察处负责学校内审工作。学校党委在编制范围内配备专业知识和业务能力适应审计工作需要的专职审计人员。根据工作需要，可聘请特约审计人员和兼职审计人员。
第七条审计人员办理审计事项，应当严格执行内部审计制度，遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，保证审计业务质量，提高工作效率。审计人员办理审计事项，与被审计事项有直接利害关系时，应当回避。
第八条审计人员依法履行职责，受法律保护，任何部门和个人不得设置障碍和打击报复。
第九条审计人员按照国家的有关规定，参加岗位培训和后续教育，学校应给予相应的经费保证。
第十条审计人员的专业技术职务，应当按照国家和浙江省的有关规定考评、聘任。对从事审计工作的财经、工程技术及其他方面的专业技术人员，凡符合规定的，均应聘任相应的专业技术职务。
第四章
机构职责和权限
第十一条学校纪检监察处和审计人员主要对下列事项进行审计(审签)：
（一）学校及所属二级学院、处室财务收支及有关经济活动；
（二）学校预算执行和决算；
（三）学校预算内、预算外资金的管理和使用；
（四）专项资金的管理和使用；
（五）固定资产的管理和使用；
（六）基本建设、修缮工程项目的决算；
（七）仪器、设备购置及大宗物资和服务采购项目的预决算；
（八）学校及二级学院、处室在服务、基建维修及设备设施、图书教材等物资采购方面，金额在一万元以上款项支出的审签。
报销凭证经部门负责人、主管校领导、财务校领导和校领导签字后报送纪检监察处审签，纪检监察处审签后到财务处报销;
（九）学校内部控制制度的健全、有效及风险管理；
（十）学校经济管理和经济效益情况；
（十一）有关负责人的任期经济责任；
（十二）学校党委和上级主管部门交办的其他审计事项。
第十二条纪检监察处根据工作需要，对学校和各二级学院、处室财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查，并向内部审计领导小组报告审计调查结果。内部审计工作要促进财务部门加强财务管理，对本单位资金收支的真实性、完整性、合法性以及账务处理的正确性进行监督，定期进行审计调查。
第十三条纪检监察处可以根据工作需要，报请内部审计领导小组批准后，委托社会审计机构对有关事项进行审计。
第十四条纪检监察处在履行审计职责时，具有下列主要权限：
（一）要求被审计部门按时报送预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告和其他有关文件、资料等；
（二）要求有关部门和个人，对所提供资料的真实、完整以及是否存在设置账外账和“小金库”的情况做出书面承诺；
（三）检查被审计部门的会计凭证、账簿等会计资料以及相关财务电子数据，勘察现场，核实实物。
（四）参与制定有关的规章制度，起草内部审计规章制度；
（五）召开与审计事项有关的会议；
（六）对正在进行的严重违法违纪、严重损失、浪费的行为，做出临时的制止建议，报请内部审计领导小组决定；
（七）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及与经济活动有关的资料，经内部审计领导小组批准，有权予以暂时封存；
（八）提出改进管理和提高经济效益的建议和意见；
（九）监督检查内部审计领导小组批准的审计决定或审计意见书的执行情况；
（十）对模范遵守和维护财经法纪的部门和个人提出给予表彰的建议，对违法违规和造成损失、浪费的行为，提出纠正、处理的意见，对严重违法违规和造成严重损失、浪费的有关部门和个人提出移交纪检监察部门或司法部门的建议。
第五章工作程序
第十五条纪检监察处应当根据学校的中心任务和上级内部审计机构的部署，制定审计计划，报经内部审计领导小组批准后组织实施。
第十六条纪检监察处实施审计时，根据工作需要，组成审计组、实行组长负责制。
第十七条
审计组在实施审计3日前向被审计部门和个人送达审计通知书(副本)，特殊审计业务的审计通知书可在实施审计时送达。审计通知书中应写明审计的内容、要求和期限，被审计部门和个人接到通知书后应积极配合审计人员的工作，并提供有关资料和必要的工作条件。
第十九条
审计人员根据国家有关法律及学校规章制度对审计事项实施审计，填写审计工作底稿，取得有关证明材料。
第十九条
审计人员应将收集和评价的审计证据以及形成的审计初步结论和审计建议，纳入审计工作记录。审计后，工作记录随审计项目归档。
第二十条审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告并征求被审计部门和个人的意见。被审计部门和个人自接到审计报告之日起10个工作日内，向纪检监察处提出书面意见，逾期即视为无异议。
第二十一条
纪检监察处负责人对审计报告进行审核后，报内部审计领导小组审定。
第二十二条纪检监察处应对重要审计事项进行后续审计，监督检查被审计单位和个人对审计发现的问题所采取的纠正措施、效果以及对审计决定的执行情况。
第二十三条
审计报告经内部审计领导小组批准后，可在适当范围内公告。
第二十四条纪检监察处在审计事项结束后，应当按照单项审计项目归档原则，建立、保管审计案卷，定期归档。
第六章法律责任
第二十五条违反本办法，有下列行为之一的部门和个人，纪检监察处根据情节轻重，可以提出警告、通报批评、经济处理或移送纪检监察机关处理等建议，报请学校处理：
（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的；
（二）转移、隐匿、篡改、毁弃有关文件和会计资料的；
（三）转移、隐匿违法所得财产的；
（四）弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（五）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
（六）拒不执行审计决定的；
（七）报复、陷害审计人员或检举人员的。
以上行为构成犯罪的，应当移交司法机关处理。
第二十六条违反本办法，有下列行为之一的审计人员，由学校按有关规定给予批评教育或行政处分：
（一）利用职权，谋取私利的；
（二）弄虚作假，徇私舞弊的；
（三）玩忽职守，给国家和单位造成重大损失的；
（四）泄露国家和被审计单位秘密的。
以上行为构成犯罪的，应当移交司法机关处理。
第七章
附则
第二十七条本办法由纪检监察处负责解释。
学院内部审计工作计划范文第2篇
为了做好本学院学生活动方面的财务管理工作，特制订本规定。
一、举办任何学生活动之前，需做好策划。主管教师(分团委书记或辅导员)提前7天，向学院提交《活动申报表》和《资金预算申报表》。方案经批准后才可实施，否则产生的后果和有关费用均由相关人员自负。
二、活动结束后两天内，主管教师需向学院提交活动简报、《活动费用报销汇总表》及相关票据，进行审核签字。
三、学院审核完毕后，由主管教师持《活动费用报销汇总表》到许建处进行登记、报销。
四、其他工作如若需要产生费用，参照此流程处理。
五、若所办活动经费自筹，则不需要填写以下表格，但该活动的基本内容和时间需要告知主管领导。
六、附件一：《控制学院学生活动申报表》
附件二：《控制学院学生活动资金预算申报表》
附件三：《控制学院学生活动费用报销汇总表》
学院内部审计工作计划范文第3篇
【摘要】技师学院实施财务内部控制是增强财务管理意识、建立防腐体系、提高财务管理效能的重要举措。本文从理论与实践的结合上,初步探讨技师学院财务内控机制的效能问题。
【关健词】技师学院 财务内控 效能
财务内部控制是为了实现财务管理目标而形成的一种内部自我协调和制约的控制系统,是一种全面控制的机制。内部控制作为技师学院控制财务风险和办学效益管理的基础,对于达到既定目标和维持良好的财务状况至关重要,本文就技师学院财务内控机制的效能问题进行初步的研究。
1 建立财务内部控制的意义
技师学院财务管理部门担负着财政收支预算、调节校内外经济活动和教职工收入分配的重要职责,建立科学有效的权力制约机制,对于保证学院财政收入增长、稳定收支平衡,建设校内公平的财务环境具有重要意义。近年来,技师学院财务工作发生了较大变化,收支形式多变,在当前比较复杂的财务情况下,推进部门内控机制建设,加强权力运行的监控制约,对于积极应对财务管理、收入分配执法和行政管理中的各类风险,保证各方面权力的正确行使,不断提高学院办学质量,具有重要的现实意义。
1.1 财务部门内控机制建设是自身建设的重要内容
财务部门内控机制建设紧贴学院财务工作实际,财务工作有其自身的规律,其中离不开对财务工作的监控,是各项财务业务工作的重要环节,及时反馈与调节学院财务工作程序与要求,及时制定现行财务管理工作中新制度以及提出解决新问题的措施,把反腐倡廉建设的目标要求融入到财务部门、规范财务部门权力行使的全过程,是财务部门内控机制建设的重要内容和主导机制。
1.2 财务部门内控机制建设是监督制约工作的需要
近年来,国家省市人力资源与社会保障部门十分重视职业技术教育,职业技术教育市场化的程度在逐步提高,学院各二级部门财务收支的形式发生了一定程度的变化,财务收支自主性得到了提高。因此,在现行财务监督制约的基础上进一步完善财务内控机制,对于巩固财务管理成果,提升财务管理层次,全面整合财务管理资源、建立制约、协调、互动、科学、适用的财务管理机制具有动力作用。
1.3 财务部门内控机制建设是从源头上防治腐败的有效措施
财务部门内控机制建设能够充分发挥各部门抓反腐倡廉建设的积极性和主动性,形成各部门发现问题、自我纠正、持续改进的内生机制,实现内部制约和外部监督的有机统一,使决策更加科学,执行更加有效,监督更加有力,从根本上提升反腐倡廉的能力和水平[1]。建立财务内控机制体现《中华人民共和国预算法》以及省、市财政厅局、学院颁发的各项财务制度的精神,是构建学院惩防体系的重要内容。通过明晰财务权力运行程序,强化财务收支制约措施,落实财务岗位责任,把预防腐败的要求落实到权力运行的各个环节,实现“标本兼治、有效预防、长效管理”,从源头上防范财务腐败行为的发生。
2 建立财务内部控制的内容
2.1 财务预算控制
技师学院财务预算主体是学院党委、行政与实施预算控制的财务管理部门。学院党委、行政是学院预算管理的最高机构,是预算控制的指导者,负责预算的决策与调控,为学院实现预算目标负领导责任。学院财务部门是预算控制中心和预算信息处理中心,负有主要预算控制责任,构建预算控制系统和建立预算执行信息快速反馈通道,确保学院财务预算责任执行到位。另外财务管理人员是执行预算控制的先导与“控制器”,因此,建立财务管理人员控制责任机制是重要保证。第一,SBU预算损益制。SBU预算损益制的目的是细解学院财务预算目标,将院内每项财务收支转化为量化管理,具体通过SBU损益表将学院财务预算目标细解,然后通过各职能部门具体实施,以一种责任机制有效提高各部门的财务管理责任感,保证学院预算目标的实现[2]。第二,预算合同控制。学院所有项目规划、合同签订都必须以预算为依据。从实质上监控使用学院的财务资源,通过电子化管理、子项目预算、合同控制及预算执行流程,确保预算控制的主导地位。第三,现金流预算控制。财务管理部门要系统分析、跟踪、统计、反馈现金流预算执行情况,实行“收支两条线”、“ 预算封闭”、“多级审批”、“预算预警”等手段掌握学院现金流量的有效控制权。
2.2 财务程序控制
技师学院财务管理的程序化建设是提高财务管理水平,实现财务管理向规范化、制度化、有序化方向发展的有效路径,财务部门建立程序化内部财务管理系统十分重要,有利于强化学院对有限资金的使用效能与监控,有利于提高财务信息质量,保证财务档案的规范与完整,有利于提升学院宏观管理的质量。第一,建立经费收支执行程序。严格按照省市学院的相关财务制度进行业务核算,严格执行资金支出的审批和审核的程序,按照职能及授权限内经办、验收、审批和支出,形成学院内部相互监督和制约机制。第二,出纳业务执行程序。学院财务部门的出纳人员必须掌握和运用《银行结算办法》、《票据法》、《现金管理暂行条例》等的法规,并应严格履行出纳业务执行程序。出纳业务执行程序应让学院全体教职工知晓,确保财务经费收支的管理工作有序、高效地开展。第三,财会岗位工作程序。包括收入、支出、结账、决算、对账、开具支票、银行汇款、现金存取、财务档案、财务信息等工作程序,坚持“收支有依据,管理照程序” 的原则,强调财务过程管理,完善管理关键环节。
2.3 财务结算控制
技师学院财务结算工作的职能部门是财务处。负责学院资金投入、资金日常结算及管理、监控工作。对财务结算结算工作实施有效的控制,能有效地调节资金流向,灵活地控制资金的合理使用,充分挖掘资金的使用效益,均衡资金周转率,迅速竭制资金流失和浪费,降低学院额外财务费用,提高学院财务管理工作的效益起着重要作用[3]。第一,统一账户管理。学院各二级单位分立校内财务账户,进行集中管理,通过内部结算,规范资金运作、增强对各单位资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高资金使用效率。第二,建立电子结算统计系统。技师学院财政属于市级财政管理,与市级财政管理保持网上电子结算服务,提供网上支付、网上查询、票据结算等,及时为学院正常收支提供结算信息化服务。院内开通职工工资帐户查询系统,让职工掌握个人分配信息。各二级财务结算逐笔登记上网统计与分析,为学院行政对财务收支控制提供准确信息。
第三,严格院内外收支结算程序,结算支出依据相关财务制度执行,杜绝无序操作、越级审批、补批等不规范的财务结算行为。
2.4 财务分配控制
技师学院财务分配控制主要是指根据事业发展需要,合理地将资金分配到各二级单位,并对资金使用实施科学管理,提高资金的使用效益。这对于充分发挥二级单位办学的积极性与自主性具有积极作用,同时这种机制也是“双刃剑”,对资金的使用与管理提出更高要求。第一,确立公正的分配原则。从办学规模、专业数量、师生配备、教学条件等综合考评,确定分配比例。第二,分配数额一经确定,各二级单位迅速制定具体收支分配计划报财务处交学院党政会办审批。审批完毕由财务处建立财务项目,纳入财务目标管理。第三,由财务处、审计处共同对二级单位项目实施进程监控,及时指导,及时发现问题,及时反馈问题,及时解决问题。
3 财务内部控制的效能
盐城技师学院系国家级示范职业技术学校,随着学院的改革与发展,财务收支数量逐年增加,近年来,学院财务工作实施内控机制取得了显著成效,主要体现在:
3.1 健全财务制度
加强财务制度建设是提高财务内控效能的前提条件。学院在全面贯彻执行上级财务法规的基础上,制定了院内若干门类的财务管理制度,如《盐城技师学院财务管理人员工作责职》、《“十五”盐城技师学院财务管理工作规划》、《盐城技师学院财务审批程序》、《盐城技师学院报帐规范》、《盐城技师学院财务监督条例》、《盐城技师学院财务工作防腐意见》、《盐城技师学院财务财务内控意见》等,通过制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质,增强了财务管理意识,已初步形成“制度引领、操作规范”的财务管理特色。
3.2 提升防腐能力
加强财务内控制度建设是预防腐败的重要途径。学院财务部门建立了内控机制,实施预报、审批、报帐的相互制约与内部信息公开,自觉接受院审计与纪委监督。多年来,学院财务部门从末发生财务工作失误、财务腐败事件,财务管理人员都能够自觉抵制各种不规范的财务行为,慎重地对待财务工作以外的交往,始终保持清正财务、廉政财务。如在教学主楼的预算中,坚持科学预算,杜绝“人情预算”,地为学院公正支出起到保驾作用。
3.3 提升服务质量与效益
加强财务内控机制建设提升服务质量是根本。学院财务部门始终保持了院内院外财务服务一致、各级领导与教职工服务一致、学院管理部门与二级系部一致、在岗人员与离退休人员一致的工作要求,以热情、高效、严谨的工作态度完成日常财务工作,通过报帐程序宣传、工资卡发放、报帐卡制度、收费标准公示、专项资金专用机制、支出现金额度标准、财务系统审核、逐项逐级审批等程序及控制手段的应用,有力地提高了财务管理效益,2008年、2009年为学院节约开支占总支出的3.25%与4.35%。学院财务部门全方位的服务得到全院师生的认可,多年来一直被学院评为先进单位。在历次上级管理部门的财务大检查与财务考核中均为合格单位。
参考文献
[1] 谢剑平.财务管理:新概念与本土化[M].北京:中国人民大学出版社,2004:151-152.
[2] 吉恩·西西利亚诺.财务管理[M].焦绪凤译.北京:机械工业出版社,2005:135-136.
[5] 明德新,刘国成等.企业会计基础工作规范实务指南[M].北京:民主与建设出版社,2004:171-174.
学院内部审计工作计划范文第4篇
深入贯彻《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》 (国办发[2017]63号) 和《湖南省建设教育强省规划纲要 (2010-2020年) 》 (湘发[2010]22号) 等文件精神, 以医教协同构建目标链、完善标准链和建立健全制度体系、提高利益相关方对医卫人才培养工作质量的满意度为目标, 按照“需求导向、自我保证, 多元诊断、重在改进”的工作方针, 营造以“崇德尚能, 创新求真, 服务健康, 力争一流”的办学理念为引领的质量文化氛围, 引导我院切实履行人才培养工作质量保证的主体责任, 建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制, 不断提高人才培养质量。[1]
二、思路与目标
(1) 思路。借鉴系统管理、全面质量管理 (TQM) 、有效管理、目标管理 (MBO) 等理论, 以考核性诊断为抓手, 以医教协同构建目标、标准和制度体系为基础, 以校本数据平台建设为支撑, 形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制, 确立“以学生为本、人人成才”的质量理念, 培育以自律为主要特征的学院质量文化。[2] (2) 目标。以学院“十三五”规划制定的一系列目标为依据, 完善“质量计划、质量控制和质量提升”运行流程, 引导全院师生员工提升质量意识, 促进“三全” (全员、全过程、全方位) 育人, 形成以信息技术为基础, 以学生成长成才为中心, 以资源保障和育人过程自我诊改为主线, 以“五纵五横一平台”为基本框架, 具有较强预警功能和激励作用的学院内部质量保证体系, 实现学院各项工作常态化的监控、反馈与改进, 不断深化工作质量的标准内涵, 实现内部管理水平和人才培养质量的持续提升, 并为医卫类高职院校内部质量保证体系建设提供示范。
三、基本原则
(1) 系统性原则。诊改工作涵盖决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制等五个系统, 各系统工作融为一体, 充分体现“三全”育人。[2]内部质量保证体系在其构成成分上是完备的, 包括对影响教育教学质量各因素、各环节进行有效控制的各质量管理要素, 体系中的制度、职责、规范等, 应该明确、全面。 (2) 目标性原则。根据SMART原则, 系统设计学校、专业、课程、教师、学生等不同层面的质量目标。一要建立灵敏、高效的教育教学目标定位机制, 健全准确、可测、可达、相关、时限的目标体系, 并制定相应的预警、纠偏措施;二要以提高教育教学质量为根本目标, 强化质量意识, 扎实提高人才培养质量;三要坚持全员育人, 全院每个部门、每个人整体推进内部质量保证体系建设, 确保人才培养整体目标准确、有效达成。 (3) 医教协同原则。学院在构建内部质量保证体系的过程中, 采取医教协同制定专业人才培养方案、专业教学标准、课程标准, 双师素质教师标准等, 院校合作开发校本教材、专业教学资源, 共建实习实训基地等, 突出医卫专业人才培养, 彰显学院办学特色。 (4) 规范性原则。学院建立内部质量保证体系, 进行质量保证活动, 必须坚持以法律法规为依据, 参照ISO9001质量管理体系标准, 通过建立规章制度、标准体系, 依法实施管理, 使人才培养工作制度化、标准化、规范化。一要加强人才培养质量工作计划性, 使内部质量保证有计划、有步骤地进行。二要做到质量标准化, 医教协同构建科学的教育教学质量标准, 使人才质量、教学工作、管理工作、保障工作都有衡量的尺度, 以便有效地实施质量控制。三要建立健全各项教育教学管理制度, 规范从事人才培养工作的每个部门、每个人的职责, 规范人才培养工作的每个步骤、每个环节, 从而实现对质量影响因素的有效监控。 (5) 持续性原则。建立内部质量保证体系, 要从质量持续提高的发展观出发, 把握医卫人才培养质量的本质要求和发展变化规律, 进行持续的诊断与改进。一要坚持持续质量提高的发展观, 学院人才培养质量提高只有起点没有终点;二要注重教育教学过程的连贯性, 实现内部质量监控常态化, 保证人才培养质量螺旋式上升;三要加强教学建设质量管理, 重点抓好专业 (群) 、课程、师资队伍、校内外实训基地以及校企 (医院) 合作机制建设质量。 (6) 客观性原则。诊改工作要根据学院具体情况, 以学院人才培养工作状态数据及相关信息分析为基础, 制定切实可行的方案, 实事求是地进行诊改。
四、医卫类高职院校内部质量保证体系诊改工作机制
(一) 深化产教融合, 创新医教协同机制
医教协同推进医学教育改革与发展, 加强医学人才培养, 是提高医疗卫生服务水平的基础工程, 是深化医药卫生体制改革的重要任务, 是推进健康中国建设的重要保障。[3]我院是一所纯医卫类的高职院校, 主要培养临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、中药学等专业的应用型医学人才和高素质技术技能人才。学院紧紧围绕服务健康湖南、健康长沙建设, 不断深化产教融合, 创新医教协同机制, 加强与医卫行业、医疗卫生机构紧密对接, 医教协同构建我院内部质量保证体系, 联合进行人才培养、专业 (群) 建设、课程改革和科技创新等, 实现持续提高人才培养质量和医疗服务质量的“互利双赢”目标。
(二) 推崇协商共建, 建立各方联动机制
采取学院与系部、领导与师生、学院与医卫行业、专业与医院 (企业) 、教师与医务工作者协商共建的方式, 构建学院内部质量保证体系目标链、标准链、制度体系等, 建立长效性的联动机制, 经常开展研究讨论, 突出医卫人才培养特色, 不断修正目标、完善标准、健全制度、优化流程, 持续提高治理能力和人才培养质量。院领导、部门负责人、专业负责人、课程负责人、辅导员要指导、协调、督促管理范围内规划 (方案) 、目标、标准、制度等的制定与完善。建立学院领导、质量管理办公室主任定期与省教育厅、职成处沟通协调机制, 汇报学院诊改工作进度、成效, 听取省厅的指导和建议, 确保按省厅要求完成自主诊改工作。
(三) 注重建设运行, 形成“三结合”工作机制
在高职院校内部质量保证体系建设与运行工作过程中, 努力形成“三结合”工作机制。
1. 理论与实践相结合
推进诊改工作要在先进教育观念、组织管理等理论指导下进行, 同时, 由于诊改是一项持续性, 常态化的工作, 所以在诊改方案制定与推进过程中, 要强调其可操作性和实效性。
2. 规则与创新相结合
在制定诊改方案时, 要明确各项工作的流程、要求、目标和标准, 在推进诊改时, 要在全体师生中强调规则意识, 要求师生以目标、标准为引领, 按既定规则工作, 但诊改是在各学校现有基础上的持续改进, 因此要针对本校实际, 突出问题导向, 在符合教育规则的前提下, 融入医卫行业标准和医务人员工作规范, 进行创新性设计与推进。
3. 点与面相结合
诊改围绕人才培养工作各要素、各环节进行, 必须系统设计, 但具体实施时, 可以选择关键节点进行诊断, 找出面上的问题, 然后整体推进。例如先进行一个专业诊断试点, 找出学校、专业、课程、教师、学生五个层面上的主要问题, 全面进行整改。
五、医卫类高职院校内部质量保证体系诊改工作推进策略
(一) 加强队伍建设, 建立培训制度
1. 明确部门专项研究人员
每个处室、系部视部门情况确定若干名部门诊改工作专项研究人员, 协调专项研究创新工作。
2. 建立培训制度
制定学院专兼职质控人员培训制度, 质量管理办公室要经常或定期组织专兼职质控人员、专项研究人员学习研讨, 聘请专家指导培训, 不断提高研究人员业务能力、研究水平和整体素质。
(二) 制定诊改计划, 明确诊改要求
1. 制定诊改计划
要求各部门根据《长沙卫生职业学院内部质量保障体系建设与运行方案》及部门工作实际, 以问题导向制定部门诊改工作计划 (包括任务、负责人、进度等) , 落实任务责任人, 明确任务完成时间和验收要点。
2. 明确诊改要求
各部门要建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制, 部门负责人要将诊改工作与日常工作融为一体, 把诊改作为常规工作进行安排布置, 按照“需求导向、自我保证, 多元诊断、重在改进”的方针, 强调自己建立目标、标准, 完善制度, 自我保证, 切实履行人才培养工作主体责任, 实施以自我诊断为主的多元诊断, 坚持问题导向, 旨在持续改进, 注重研讨创新、协商共建、解决问题、提升质量, 加强过程记录、宣传报道和资料保存等, 切忌将诊改工作与评估工作混为一谈, 坚决杜绝搞突击、做材料, 敷衍了事。
(三) 强化绩效考核, 制定奖惩办法
1. 加大绩效考核比例
质量管理办公室将根据各部门诊改工作内容多寡、任务轻重情况, 拟定部门诊改工作绩效考核细则提交学院绩效考核办。
2. 细化绩效考核方案
按照各个部门工作目标、标准、流程和平台等建设与运行工作细化考核方案, 对每一项具体的工作任务给予一定的分值, 并从部门诊改工作计划、实施、完成等情况进行全面考核。
3. 制定诊改奖惩办法
制定诊改工作奖惩细则, 对具体工作完成情况、取得的实际成果以及其辐射、影响、推广等情况进行奖惩。
(四) 注重监督评价, 加大经验推介
1. 过程监管与经验推介
由学院绩效考核办、质量管理办公室和纪检监察处联合对各部门日常工作与诊改工作开展全面督查, 视情况每两周或一个月组织召开一次诊改工作推进会或研讨会, 加强过程监管与经验推介, 对各部门诊改工作情况进行总结通报, 每月编撰一期学院《质量简报》, 并对优秀部门予以表彰奖励, 对不合格部门给予批评处罚。
2. 结果评价与宣传报道
评价结果纳入部门、个人年终绩效考核, 与评先评优挂钩, 并依据学院实际情况实施奖励与处罚。鼓励全院师生撰写内部质量保证体系建设与运行工作心得体会和研究成果, 通过宣传橱窗、校园广播、长卫院报、质量简报、学院外网、全国高职教育诊改网以及其他新闻媒体进行宣传报道。
摘要：根据《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案 (试行) >启动相关工作的通知》 (教职成司函[2015]168号) 和《关于印发〈湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案〉的通知》 (湘教通[2016]290号) 要求, 为推动我院建立常态化、可持续的诊断与改进 (以下简称诊改) 工作机制, 不断提高人才培养质量, 结合我院实际情况, 制定了《长沙卫生职业学院内部质量保证体系建设与运行实施方案》。2017年, 我院被列为湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作省级复核试点学校。
关键词：医卫类高职院校,内部质量保证体系,诊改工作机制,指导思想,思路与目标,原则
参考文献
[1] 教育部职业教育与成人教育司.关于印发《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案 (试行) 》启动相关工作的通知[Z].教职成司函[2015]168号, 2015-12-30.
[2] 袁洪志.高等职业院校内部质量保证体系建立与运行实务[M].南京:南京大学出版社, 2017.
学院内部审计工作计划范文第5篇
随着新学期的到来每个部门都面临着机遇和挑战，宣传部尤其对建立校园文化有着重大责任，为更好开展2010年下半年各项活动，真正做到有计划、有步骤的进行各项工作，并同时做出特色和成效，特拟定以下工作计划。
首先加强新成员的培训引导，以老带新，注意新老交替的适应过程，积极发掘新成员的优势，努力激发他们的潜在能力使新成员在工作中积极主动，充分发挥自己的主观能动性，讲求创新。通过开展板报、海报等形式多样的活动，选择一些时尚丰富的主题，注意对党、国家方针政策理念的宣传，紧跟时代步伐，让同学们充分发挥发挥同学们的宣传才华，集思广益，开发出一片新的宣传阵地。同时加强班级文化氛围，让同学们的学习生活更加多姿多彩。在特殊的节假日和纪念日做专题宣传，介绍相关由来及发展。平时注意宣传资料的收集与整理，多留心有新意的图片，杂志上的标题字体、超市促销的海报，积累些POP字体写法、善于去思考些宣传海报和宣传图片的构图技巧。将多种思想和好看的图片及题材收集存储起来，需要用的时候可以直接调出来。而且，对我们所做的宣传板进行拍照存档，做成一个像集，供以后翻阅总结教训、积累经验。流传下去便是宣传部一份很好的教科书。
对每周召开的例会，充分利用这个机会，加强部门内部成员之间的交流，把宣传部也作为一个锻炼人际交往、学习搞好人际关系，提高自己情商的舞台。对办板子过程中存在的问题进行讨论并商讨解决
办法，多说说对办过的宣传板的自身感受，多多总结。也可以通过在部门内部开展小活动的形式增进部门内成员之间的感情，是大家在今后工作中更加协作，更加团结，更加融洽。同时，在平时的工作中还要提高部门各成员的工作能力和素质，让部门内成员很好发展自己优势的同时，也能多多注意别人的优势，进行悉心学习，努力弥补自己的不足。在完成一张宣传板制作时，合理搭配人员，尽量做到优势互补。在不断提高工作质量的同时，注意工作效率的提高，保质保量完成宣传任务。市宣传部各项工作开展顺利。