流程管理范文第1篇
华中科技大学同济医学院附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)创建于1866年，系卫生计生委直属大型综合性医院，内设华中科技大学同济医学院第一临床学院、亚洲紧急救援中心、湖北省急救中心，湖北省远程医学中心。武汉协和医院的医院信息化建设开展多年，已经逐步建成了以电子病历系统为核心的医院信息化系统，以及华中地区规模最大的院级医疗影像系统，并且建立了移动查房、移动护理和快捷的病理信息系统。武汉协和医院在数字化医院的建设过程中也非常重视药品管理和监控的信息化建设。医院的自动化药品管理系统在药品的物流环节中发挥了重要作用。药品管理系统的基础是药品的基本信息、药品编码、药品属性、使用限制，以及它的存储条件、包装类别、价格等等，其主要功能有药品的盘点、入库、出库、综合查询等功能，实现了医院用药物流的全流程管理。在临床用药的监控与管理方面，医院成立了专门的合理用药信息化管理平台，并配备专职药师，多角度、多层次、全方位地实现了对全院医生及患者的临床药学服务工作，取得了非常好的效果。武汉协和医院药学部主任陈东生教授在规划管理思路时，“最大程度地减少人员参与，转变为用信息技术科学管理”的指导思想成为了一切工作的出发点。
解决库存管理难题
武汉协和医院在药品管理方面的良好效果体现在了对医院整体用药的管理和干预。药学部主任陈东生教授表示，医院对每一个品种都设置了最低储存线和最高存储量，即每个药品必须至少够医院使用5天的量;而最高是半个月的储存量。通过信息系统对每一个药品品种设置的存储量进行预警设置。一旦到了低储线系统就会自动列出采购计划，以阿司匹林为例，全院所有存库量只够5天使用时，自动化采购计划就出来了。“以前这些工作都是人工完成的，库房把给库存定期给到药学部。我们医院门诊部有三个药房，住院部有四个药房，肿瘤中心有一个药房，西院区还有两个药房。这么多药房，管理起来确实有一定难度，用人工来计算药品的进出数量非常耗时耗力。一般来讲，对于那些能够经常接触到或者在明显位置摆放的药品的管理相对好做一些，而那些不常用的药品，库管员很难做到了如指掌。这就难以保证药品采购的及时，甚至影响到全院的医疗用药。没有的药品哪个药房都找不到，而多采购的药品出现不同程度的积压，这是药品管理中最令人头疼的问题之一。医院利用了信息系统之后，不用库管员一盒一盒地数药，也不用为了一种药品到底还有多少库存而到处打电话询问、统计，利用信息系统的进出库管理功能调出相关数据，所有进出项目一目了然。如果出现库存不足的情况，系统自动生成采购订单，进入采购流程。可以说用信息系统管理之后，医院的药品供应管理走上了精细化管理的道路。”陈东生教授对于信息系统改变药品库存和采购管理模式所起到的作用极为认可。
用条码管理供应商
武汉协和医院每个月的药品采购将近2亿元人民币，如何做好药品保质保量的采购工作成为了摆在药学部面前的一大难题。陈东生教授在医院西区的药房中使用了药品条码信息系统管理药品，“信息管理系统为每个药厂、种类、药品、规格都生成了药品唯一信息条码。条码管理好处是采购计划编制出来以后，不用像原来一样，要给每个医药公司供货商打电话，叫他们来取计划，或者是在电话中告诉供应商相关计划。不用信息系统管理这么庞大纷繁的数据是难以想象的，光靠人工打电话订货需要多少人才能完成这项工作，而清查到底应该采购哪些药品、采购量是多少这样的工作量就可想而知是多么难以完成。医院发展到现在，规模越来越大，此类问题从原来的可以解决到了要么寻找新的办法解决，要么听之任之无法解决。但不解决肯定是不行的，医院发展了，药学部的管理一定要跟上才能起到推动作用。信息化的管理手段是必然的方式，是现实的迫切要求，利用信息系统管理以后，我们医院的药品采购只有一个人来负责，而且还井井有条。”与此同时，陈东生教授还强调，药品一旦出现问题就是大问题，如何在药品管理上把握好对供药厂商的管理非常关键。医院的药品采购量非常大，如果有有意贴牌的药品进入后果不堪设想，利用条码系统管理之后，有效杜绝了此类问题的发生，对供应商的管理做到了严谨、严格、全面。
与此同时，陈东生教授正在规划的医院“智慧药房”正在一步步的推进当中，目前已经有半自动发药机应用在了药房当中，未来还将引入全自动发药机，这一系列新技术的尝试和探索都需要药品管理的信息化作为支撑。
为临床用药站好最后一班岗
对于医务工作者而言，合理用药并非是一个新名词了，在我国合理用药的监测工作已经开展多年，早在2009年卫生部就发布了《关于加强全国合理用药监测工作的通知》。要实现合理用药就必须从用药的四个环节：诊断、处方、调剂、执行入手，再加上后期的一个对数据的统计分析和反馈，从而才能实现最终的长效管理。但是在这个过程中，尤其是处方的环节，医务工作者面临着信息庞大、多学科交叉，以及患者多时间紧张等诸多的问题，因此必须要借信息化手段管理。为此武汉协和医院建立了合理用药监测信息平台，并特意引入了在管理和行政干预方面功能突出的HYGEA系统与已有的HIS管理信息系统对接，在经过了初期的基础数据配对以及维护之后，监测平台在门诊部分科室试运行，并经过一段时间逐步覆盖了全院各个科室。在此过程中平台专职药师对系统的功能做了很多的改进及维护，在后台可针对不合理用药的危害等级，采取提示、干预和拦截等不同的监控措施。普通情况仅作提示，严重危害直接拦截，需权衡利弊的进行干预，特殊情况开通特殊通道、后台备案。另外，药学部定期对系统中统计到的问题医嘱进行分析总结，并针对这些问题在每周例会上对医生进行培训。
谈到通过信息化手段对合理用药进行管理时，陈东生教授说：“我们的合理用药管理是全方位的，信息系统发挥了重要作用。为了实现临床用药的事前管理，我们自主研发了创新的事前‘干预’提示框，若系统判为不合理用药，则医生需要根据实际情况填写用药理由才能通过。另外，通过功能强大的HYGEA系统对筛选的重点管制内容直接进行拦截。该系统还可实现医生、科室用药限制及抗菌药物使用情况的统计分析。同时，我们并没有完全依赖系统审查，而是安排三名专职药师负责相关工作，不仅能够有效弥补系统‘审方’的不足，及时解决医生对审方结果的疑惑，还能根据系统的统计分析功能对单个医生的用药习惯和问题进行掌握，以便为临床科室提供专业的指导。软件公司开发的系统是普适性的，对特定的医院肯定有其不适用的地方，因此不能简单地‘拿来’。系统初期运行过程中，我们针对本院的实际需求对系统的提供商提出了个性化开发要求。目前监测平台的每一个管理环节都充分体现了医院的整体管理思路，不仅为医生及患者提供更全面更快捷的药学服务，也让药师的专业性和重要性得到了最大化的体现。对于我的工作而言，我可以实时看到各科室的用药情况，还可以按照想法自由设定条件生成需要的统计表单，快速和直观地掌握全院的用药情况，为医院的决策提供科学、可靠、全面、详实的数据。特别值得一提的是，通过这个系统药师与医生之间建立起了友好的互动机制，利用信息系统这一桥梁提高了双方的工作效率和质量。”
流程管理范文第2篇
第一步：交报废汽车及相关材料将报废汽车及相关材料交与我单位。报废汽车无法启动的，我单位负责免费拖车(北京市区内)。双方协商报废汽车残值(国家规定350元/吨，上下浮动30%)。
我单位出具拖车证明，单位或个人应提供的材料如下：
<1>单位： 1.报废车的机动车行驶证正副本，如丢失单位应在补领表上盖章。 2.报废车单位组织机构代码证书复印件加盖与行驶证单位名称一致的公章。 3.机动车注销登记申请表上盖公章。 4.机动车登记证书原件，如丢失单位应在补领表上盖章。 5.如果是事故车应提供交管部门出具的事故证明复印件。 6.如果是火烧车应提供消防部门出具的火烧证明复印件。 7.单位提供的报废车辆要完整，无发动机号、车架号的车辆不能办理报废手续。 8.单位提供的报废汽车车牌照应齐全(两面)，如丢失单位应在补领表上盖章。
<2>个人： 1.报废车的机动车行驶证原件正副本，如丢失填写补领表补领。 2.报废汽车所有人的身份证复印件。 3.机动车注销登记申请表上签字。 4.机动车登记证书原件，如果丢失填写补领表补领。 5.如果是事故车还应提供交管部门出具的事故证明复印件。 6.如果是火烧车还应提供消防部门出具的火烧证明复印件。 7.个人提供的报废车辆要完整，无发动机号、车架号的车辆无法办理报废手续。
8.个人提供的报废汽车车牌照应齐全(两面)，如丢失，个人应在牌照补领表上签字补领。
第二步：报废汽车查询
第二步：报废汽车查询报废汽车进厂后，由我单位统一将报废汽车相关材料交到交管局车辆管理所进行查询，如果有被盗抢、官司或其它案件的，暂不能办理报废的以外，查询无问题的报废汽车，车管所通知我厂进行拆体。第三步：报废汽车拆解接到车管所的通知以后，我厂按照北京市公安交通管理局车辆管理所对报废汽车要求进行拆解，并照相存档备查 {(图片：小客、货车、大客)在光盘内}
第三步：报废汽车拆解
第三步：报废汽车拆解接到车管所的通知以后，我厂按照北京市公安交通管理局车辆管理所对报废汽车要求进行拆解，并照相存档备查 {(图片：小客、货车、大客)在光盘内}
第四步：警察现场检验
第四步：警察现场检验车辆管理所民警每周一到我厂对报废汽车进行现场检验。检验内容主要包括：核对报废汽车车牌号、车架号和发动机号，检验报废汽车被解体是否符合要求，检验无误，符合要求后，回所出具报废汽车注销证明。
第五步：收发报废汽车注销证明
第五步：收发报废汽车注销证明从车管所取回报废汽车注销证明后，通知报废汽车单位(个人)，我们将报废汽车注销证明、报废汽车证明及事先约定的报废汽车残值款交给您。交车单位(个人)将拖车证明还给本中心，报废汽车手续办理完毕。
第六步：代办注销养路费
第六步：代办注销养路费单位(个人)不涉及养路费欠费、退费的我们帮助代办养路费注销。如欠费、退费的由单位(个人)自行办理。
<1>养路费欠费的单位(个人)持车管所出具的机动车注销证明。交齐所欠养路费及滞纳金后办理养路费注销手续。
流程管理范文第3篇
物资收发存管理流程
一、要求
建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。
参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。
二、物资收货流程
1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。
2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。
3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。
4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。
5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。
6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。
7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。
8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。
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三、物资发货流程
1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。
2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。
3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。
4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。
四、物资领出退回流程
1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3)，以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。
2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。
五、回收旧物资管理流程
因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。
六、库存信息的流转
1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。
2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。
3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。
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4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。
XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日
流程管理范文第4篇
仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的账面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 范围
盘点范围：仓库所有库存物料、半成品及产成品。 职责
财务部：制订详细的盘点计划，包括盘点组织、人员安排。 仓库部：负责实施仓库盘点作业、最终盘点数据的录入。
IT 部：负责盘点过程中数据的支持。 管理流程
盘点方式
1 定期盘点;
2月末盘点(针对库房中原材料、成品、半成品);
每一个月或者两个月组织一次盘点，盘点时间一般在自然月的第三周的周五及周六。
3 季盘或者半年盘(对生产线及库房所有产品及物料)
仓库每季度或者半年进行一次大盘点，盘点时间一般在销售淡季;
4不定期盘点;
发现问题针对性的对某个库房进行临时性的抽查。
盘点方法及注意事项
1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;
2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;
盘点计划
盘点计划盘
1 月底盘点由财务部和仓库自发根据工作情况组织进行，季盘及半年盘点需要征得总经理的同意;
2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”并发现相关负责人员，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排;
1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;
5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
人员安排;
人员分工;
1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，
将正确结果记录在“调整数量”一栏;
.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库负责人对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;
5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;
6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
相关部门配合事项;
6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划”通知财务部、生产部、采购部、物流部、质量部、客服主管、销售主管、IT组，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;
6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;
6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务;
6.3.4.4 盘点前和IT部沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作;
6.3.5 物资准备;
6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、打印盘点表;
6.3.6 盘点工作准备;
6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;
6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;
6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标识。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
6.3.6.4 盘点前仓库账务需要全部处理完毕;
6.3.6.5 账务处理完毕后需要打印“仓库盘点表”;
6.4 盘点会议及培训
6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;
6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;
6.5 盘点工作奖惩
6.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);
6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;
6.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
6.9.1 仓库确认及查明盘点差异原因
6.9.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;
6.9.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
6.9.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;
6.9.1.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;
6.9.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档;
6.9.2 财务确认
6.9.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;
6.9.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;
6.9.3 总经理审核
6.10 盘点库存数据校正
6.10.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;
6.10.2 IT部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;
6.11 盘点总结及报告
6.11.1 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;
6.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等; 表盘
7.1 盘点表
7.2 稽核盘点表
流程管理范文第5篇
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督; 3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
收货验收
1. 货物进仓，禁止人货不见面，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;
② 入库成品的合理损耗，如果超出合理范围因及时向主管领导或生产部门报告。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确，
3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理; ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理; ④ 调让出仓凭《调让出仓单》;
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。 3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4. 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。
货物堆码及库房管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。 6. 严格按“先进先出”原则发出货品。
安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
单据、存卡及电脑数据处理管理 1. 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单; ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 2. 存卡管理
① 存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据; ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管; ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3. 电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
盘点及对帐
1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责;
② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责;
③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责; ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责;
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。
呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理; 3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
沟通协调及服务
1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。 2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
人员变动及移交
1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。 2. 应移交事项包括： ① 经管的货物;
流程管理范文第6篇
本标准规定了工业企业档案的分类整理、类目标识、案卷排架、档号编制及编制检索工具的一般方法和要求。
本标准适用于各类工业企业的档案管理。交通、建筑施工、电力、邮电、农业、林业和商业服务等企业可参照执行。2引用标准
GB3792.5档案著录规则
3名词术语
3.1 企业档案是指企业在各项管理工作、生产、科研及经营等活动中直接形成的，具有保存价值的各种文字材料、图表、声像等不同形式的历史记录。
3.2 档案分类是根据档案的共同点和差异点，将档案区分为不同类别的逻辑方法。
3.3 类目标识识别与区分档案类别的符号。
3.4 档号档案的编号。包括分类号、项目代号、案卷号。
3.5 目录按照一定的次序编排而成的条目组合，是档案检索和报导的工具。
3.6 档案著录在编制档案目录时，对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。
4档案分类
4.1 分类原则以企业全部档案为对象，依据企业管理职能，结合档案内容及其形成特点，保持档案之间的有机联系，
便于科学管理与开发利用。
4.2 一级类目的设置设置十个一级类目，即党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类、产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类、会计档案类、干部职工档案类。特大型企业或生产程序特殊的企业，有些档案难以归入十大类目时，可根据实际需要增设一级类目。
4.3 二级及二级以下类目的设置二级类目按照企业管理职能和档案的形成特点设置，如附录A(补充件)，附录A中设置的二级类目，是工业企业档案分类的基本二级类目，企业可结合实际需要增设或减少二级类目。
工业企业档案分类二级以下类目设置，参照附录A中的基本范围，结合行业特点和企业实际确定。工业企业档案分类层次不宜过多。
4.3.1党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类档案分别按时间--问题(机构)分类设置二级及二级以下类目。
4.3.2产品类档案二级类目按产品种类设置，三级类目按产品型号设置，四级类目按产品结构或产品、工艺、工装设计文件材料的内容设置。
4.3.3科学技术研究类档案二级类目按课题性质设置，三级类目按课题设置。
4.3.4基本建设类档案二级类目按工程性质或用途(生产
设施、辅助生产设施、生活设施……)设置，三级类目按建筑项目设置，四级类目按子项工程或专业分工设置。
4.3.5设备仪器类档案二级类目按设备仪器种类(性能、用途)设置，三级类目按设备仪器型号设置。特大型企业的分厂、车间规模较大，设备数量多，可按分厂或工艺流程设置二级类目，按设备仪器种类设置三级类目，按设备仪器型号设置四级类目。
4.3.6会计档案按其形成特点和文件材料形式分别设置会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他四个二级类目，会计凭证下设现金、银行转帐凭证、销售凭证、成本核算凭证等三级类目，会计帐簿下设会计总帐、现金日记帐、销售利润明细帐等三级类目，会计报表下设会计报表、月(季度)会计报表等三级类目。
4.3.7干部职工档案按干部、工人分别设置二级类目，共设置干部、工人、离退休职工、死亡职工档案四个二级类目，三级类目按干部、工人个人进行设置。
5、类目标识
5.1 一级类目采用大写汉语拼音字母A、B、C、D、E、F、G、H、I、J……依次标识。亦可采用阿拉伯数字0～9或01～99标识。
5.2 二级及二级以下类目采用阿拉伯数字1～9或01～99标识。产品、科学技术研究、设备仪器、基本建设类档案亦
可直接采用型号或项目代号标识相应级类目。党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理、会计档案类档案要将号编入分类类目标识中。
5.3 阿拉伯数字标识的类目层次中间用间隔号"? "隔离开，大写汉语拼音字母与阿拉伯数字之间不加间隔号。
5.4 标识示意
A党群工作(一级类目)
A02组织工作(二级类目)
A02?04?1988组织结构设置(三级类目)或
01党群工作(一级类目)
01?02组织工作(二级类目)
01?02?04?1988组织结构设置(三级类目)
6、案卷排架
企业档案按大类分别排架，大类之间不得交叉混排。
6.1 党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类档案，分别按大类、、问题排架，即把同一大类的案卷首先按分排，在各内，再将同一问题的案卷按长久、定期顺序排列。亦可按大类、、保管期限排架，即在各内将同一保管期限案卷按问题顺序排列。
6.2 产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类档案，分别按大类、项目(一个产品、一个课题、一项工程、
一台设备仪器)排架。对于分阶段和项目更新、改造、维护、维修中形成归档的文件材料，采取预留空位或倒架的方式保持项目档案的完整、系统。
6.3 会计档案按会计凭证、会计帐簿、会计报表分别进行排架。
6.4 干部职工档案案卷的编号和排架方法，按中组部、劳动部、国家档案局的有关规定执行。
7档号编制
7.1 企业档案的档号由分类号、案卷号组成。
7.2 党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类、会计档案类档案，分别按编写案卷顺序号，一个一个案卷流水号。
7.3 产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类档案，分别以最低分类类目编写案卷顺序号，便于补充案卷。
7.4分类号与案卷号中间用间隔号"-"隔离开。
7.5档号示意如附录B(补充件)所示。
8检索工具
8.1企业要依据本标准设置十个一级类目，结合各类档案管理的特点，对企业档案进行登记著录，建立企业档案检索体系。
8.2企业档案应建立总目录、分类目录、底图目录等三种书本式目录和文件级卡片式目录。
8.2.1企业档案总目录，亦称总登记帐，主要是对产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类档案案卷进行登记著录。登记著录时，按照归档时间的先后顺序，以案卷为单位进行流水登记著录。
8.2.2企业档案应建立党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理、产品、科学技术研究、基本建设、设备仪器、会计凭证、会计帐簿、会计报表、干部、工人、离退休职工、死亡职工档案等十五种分类目录。分类目录要严格按照各类档案案卷的排架顺序进行登记著录。
产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类档案在编制分类目录时，分别在每一最低分类类目后面预留一定空位，以便补充案卷。
8.2.3底图是根据其制成材料和保管利用的要求，对应其蓝图整理顺序，单独平放排列的，应建立一套相应的登记目录。底图目录要对应其蓝图的整理顺序按张进行登记著录。