餐饮连锁招商工作计划范文第1篇
随着市场经济的不断发展，不断出现各种新技术，新产品，但这些东西专业技术含量太高，更新太快，有很多要大量资金投出，但切没什么收益，那么，投资者就要转变投资方向。
投资建议及商业模式
都说民以食为天，没错，所以我的投资建议是向开餐饮店等这些方面投资，这是一项成本小，收益大的一个项目。也许你们会问，既然只是一项成本小，收益大的项目，那肯定有很多人都想到了，而且有很多人都做了。这么说一点都没错，但经过我这3~4个月的观察调研，天津市中的餐饮店都大同小异，在格式上基本上差不多，而且大都在食物上拼命加工夫，但味道还是差不了多少的。
当今社会的人们都在追求“绿色食物”，都害怕自己吃的菜含农药太多，所以这给那些顾客们带来了或多或少的顾忌，所以我们可以从这方面入手，做一个食物来源透明化和氛围化的餐饮店，就是在餐饮店后花园或楼顶上搭棚种植蔬菜小型水果，可以直接让顾客观赏并告诉他们本店所用原料都来自于此，在餐饮店里可设计得更有氛围，让顾客们吃的更为舒适，不过做这种餐饮店一般只能中小型为主，而且它的位置多以在城市边缘地，这一定可以深得人们的信赖和喜爱，一定可以获得成功。
二. 项目背景可行性分析
据我的访问及网上的调研在各个省市并没有这种类型的餐饮店，所以该项目在我们国家是非常有市场的。
但就我认为有一点比较棘手，就是当我们餐饮也做得很火时，我们的原料来源就需要一个大型种植场，或者需要一个专门联系商家。就是需要保证信誉。
三. 运营计划
预期未来3~5年辐射整个沿海城市。
由点做起，辐而为面"。立足于一个地区特点的消费群，初期发展就应形成一定的规模经营，选择好几个经营网点地址后，同时"闪亮全登场"。以后再根据发展，辐射全国经营。发展初期，积极引导顾客绿色消费，使成为稳定的顾客消费群体。我们要根据人口流动密度居民收入水平，实际消费等因素，在商业区、购物区、旅游区和住宅区等地开餐经营。
四、投资收益
"不仅是利润，更是服务和问话。"作为这个行业的倡导者，希望公司成为优质服务和行业健康发展的理想和信仰，我们相信，只有在一种公平，理性的经营思路下，不懈地坚持，其结果是大家都希望的双赢局面，从而在总体上促进绿色餐饮的形成和发展。
五、品牌效益
随着，中国政府构建社会主义和谐社会的提出。“和谐社会”已经成为一个醒目的新词汇。全国上上下下专题研讨、专家学者纷纷撰文、新闻媒体频频报道……这无形当中推动了“和谐社会”四个字潜在的商业价值。绿色餐饮的目的是使消费者能得到安全、健康的服务，创造出人类与自然环境和谐相处的新模式。而 “和谐社会”四个字更加贴切灌注了对赖以生存和发展的环境与社会负责的理念。
六.财务计划
有待考量，但每个店的资本需求5万，预备流动资金两万
七.关键风险因素
1.管理风险：主要是信誉问题。对应措施：在进货时一定要严格要求自然无污染原料、绿色食品原料，尽可能少购罐装、听装或其它已经加工制作的半成品原料，更要善
餐饮连锁招商工作计划范文第2篇
随着市场经济的不断发展，不断出现各种新技术，新产品，但这些东西专业技术含量太高，更新太快，有很多要大量资金投出，但切没什么收益，那么，投资者就要转变投资方向。
投资建议及商业模式
都说民以食为天，没错，所以我的投资建议是向开餐饮店等这些方面投资，这是一项成本小，收益大的一个项目。也许你们会问，既然只是一项成本小，收益大的项目，那肯定有很多人都想到了，而且有很多人都做了。这么说一点都没错，但经过我这3~4个月的观察调研，天津市中的餐饮店都大同小异，在格式上基本上差不多，而且大都在食物上拼命加工夫，但味道还是差不了多少的。
当今社会的人们都在追求“绿色食物”，都害怕自己吃的菜含农药太多，所以这给那些顾客们带来了或多或少的顾忌，所以我们可以从这方面入手，做一个食物来源透明化和氛围化的餐饮店，就是在餐饮店后花园或楼顶上搭棚种植蔬菜小型水果，可以直接让顾客观赏并告诉他们本店所用原料都来自于此，在餐饮店里可设计得更有氛围，让顾客们吃的更为舒适，不过做这种餐饮店一般只能中小型为主，而且它的位置多以在城市边缘地，这一定可以深得人们的信赖和喜爱，一定可以获得成功。
二. 项目背景可行性分析
据我的访问及网上的调研在各个省市并没有这种类型的餐饮店，所以该项目在我们国家是非常有市场的。
但就我认为有一点比较棘手，就是当我们餐饮也做得很火时，我们的原料来源就需要一个大型种植场，或者需要一个专门联系商家。就是需要保证信誉。
三. 运营计划
预期未来3~5年辐射整个沿海城市。
由点做起，辐而为面"。立足于一个地区特点的消费群，初期发展就应形成一定的规模经营，选择好几个经营网点地址后，同时"闪亮全登场"。以后再根据发展，辐射全国经营。发展初期，积极引导顾客绿色消费，使成为稳定的顾客消费群体。我们要根据人口流动密度居民收入水平，实际消费等因素，在商业区、购物区、旅游区和住宅区等地开餐经营。
四、投资收益
"不仅是利润，更是服务和问话。"作为这个行业的倡导者，希望公司成为优质服务和行业健康发展的理想和信仰，我们相信，只有在一种公平，理性的经营思路下，不懈地坚持，其结果是大家都希望的双赢局面，从而在总体上促进绿色餐饮的形成和发展。
五、品牌效益
随着，中国政府构建社会主义和谐社会的提出。“和谐社会”已经成为一个醒目的新词汇。全国上上下下专题研讨、专家学者纷纷撰文、新闻媒体频频报道……这无形当中推动了“和谐社会”四个字潜在的商业价值。绿色餐饮的目的是使消费者能得到安全、健康的服务，创造出人类与自然环境和谐相处的新模式。而 “和谐社会”四个字更加贴切灌注了对赖以生存和发展的环境与社会负责的理念。
六.财务计划
有待考量，但每个店的资本需求5万，预备流动资金两万
七.关键风险因素
1.管理风险：主要是信誉问题。对应措施：在进货时一定要严格要求自然无污染原料、绿色食品原料，尽可能少购罐装、听装或其它已经加工制作的半成品原料，更要善
餐饮连锁招商工作计划范文第3篇
1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
3、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 (3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 (4)负责对吧台备用金进行盘点检查。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 (6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。
(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. (3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
(4)必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
(1)坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。
(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
(3)科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
(4)按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字(免单不得打折);打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
应收款项管理制度
为了加强酒楼往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、酒楼一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒楼财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
三、内部挂账及免单的处理
1、系统内各单位消费(含挂账)，按8.8折(仅指菜品)计价;系统内个人消费(含挂账)，按8.5折(仅指菜品)计价。
2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人)的罚款，并退回违规所得。
6、报销程序。
经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
借款制度
为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内归还。
7、借款程序。
填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款
支票、发票、印鉴管理制度
一、支票管理
1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理 1 .建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理
1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。 (1)财务专用章由财务会计保管。
(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员，须经董事长审批。
现金管理制度
1、使用现金结算范围。 (1)员工工资、津贴。
(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。 (3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。 (4)出差人员必须随身携带的差旅费。 (5)结算起点(1000元)以下的零星支出。
不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。
库管制度
一、库管工作的基本要求
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库;属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。
13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
仓库安全管理制度
1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具应设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
仓库物资管理制度
1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。
盘点制度
为了加强酒楼的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
(2)监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。
三、现金盘点
1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理
1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。
2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。
3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。
(1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为; (2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为; (3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。
附件——采购及供货管理制度
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单 →库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
二、采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助;
2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式)，经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。
3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档，另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到)，到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;
2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成，具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整：
因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场情况后与总助，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由总助、总经办主任、财务会组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款;
餐饮连锁招商工作计划范文第4篇
3. 掌握公司招商政策，了解竞争产品市场信息。 4. 通过学习不断提高招商能力。 5. 指定本区域招商计划。
6. 根据招商计划，组织和实施招商。 7. 收集展会网络代理商信息。 8. 管理代理商。
9. 定期及时建立代理商档案。 10. 定期对招商手段进行评估。 11. 定期做工作总结和工作计划。 12. 对代理商进行评估和修订。 13. 组织区域内的招商会议。 14. 完成领导安排的其它工作。
15. 接收授权代表公司于经销客户缔结合同。
招商经理->岗位职责
1、根据公司整体工作计划，负责制定本部门各阶段工作计划，并按计划开展各项工作。
2、根据公司整体规划，负责本部门卖场规划和布局。
3、负责本部门商品引进、洽谈、签约工作，选择品牌商及品牌。
4、负责本部门所经营商品的开发、调整优化工作，完善本部门商品结构。
5、负责本部门所经营商品的市场动态进行调查分析，收集信息资料，向业务招商部递
交分析调查报告。
6、负责按月编制本部门新品牌引进、品牌优化计划、进行商品结构分析、不断提高本
部门商品销售。
7、负责大型促销活动和措施的落实，协助品牌商做好宣传促销活动，和品牌商共同落
实促销措施。
8、参加全国性的重要会议及公司业务活动分析会议。
协助招商总监进行商场招租规划，进行商场整体、各楼层之功能、布局、目标品牌设定等 -定期跟进汇总各Shopping Mall的货品分布、品牌调整等动态情报 -重点分析具体竞争性Shopping Mall之经营状况，完成市场分析报告 -重点目标品牌的高级洽谈; -接待高级客户，与意向租户沟通租赁细节; -收集意向租户的铺位申请表、租金方案、产品介绍资料; -制作商铺客户推荐表，提供综合评估参考; -汇总各候选方案，经筛选、审核后确定租户、租赁条件; -预先审核租户提交的铺位图纸(平面图、立面图、效果图); -制作、签署租赁确认书及租赁合同，收取定金; -审核各类收款通知书、开业通知等各项流转单; -完成装修图纸审核、办理店铺移交进场手续，并收取装修费用与押金; -跟进租户进厂后的装修施工进度，确保如期开业; -定期评估、分析各租户经营期间的业绩、品牌、店铺形象等; -根据市场变化情况，制订客户调整计划，对商场租户进行及时调整; -及时了解市场新增品牌的动态情报 -分析接洽过程中租户的规模
实力、经营状况等
招商经理主要是负责制定招商计划并监督实施，是商家与客户连接的桥梁。以下详细介绍了招商经理的职责，请阅读。
负责：
1、 负责招商部的工作，
2、 团结、协助招商部人员工作;
3、 负责招商人员的现场管理工作，
4、 保证招商工作的正常运行;
5、 审定、月度招商计划，
6、 拟定招商人员工作任务分配方案;并及时上报完成情况;
7、 负责与公司领导和其他部门联系，
8、 协调有关招商工作的顺利开展;
9、 负责专题招商推荐会的筹备和最终执行实施;
10、 组织招商人员进行专业培训，提高招商人员的项目及专业知识，及时处理招商人员遇到的疑难问题;
11、 负责制订招商部管理制度及日常工作流程;
12、 负责监督招商人员规章制度的执行情况并记入绩效考核中;
13、 根据招商阶段性目标，做好周、月、季、统计报表，
14、 建立健全原始客户资料库，汇总上报主管领导;
15、 负责并掌握有关本部门工作职责所涉及范围的具体工作状况，及时、准确上报有关领导
协助：
1、 协助策划部完成对项目的招商宣传推广工作;
2、 参与项目前期总规设计，为设计单位提供基础信息，反馈客户意见提出合理化建议;
3、 协助解决客户提出的设计变更要求;
4、 协助处理工程遗留问题，负责及时与业主保持联系;
5、 完成公司领导交办的其他事项。
6、 及时全面掌握开发项目的市场情况，做好竞争楼盘的市调工作，并汇总与上报。
购物中心招商经理职责》精华版
-协助招商总监进行商场招租规划，进行商场整体、各楼层之功能、布局、目标品牌设定等
-定期跟进汇总各Shopping Mall的货品分布、品牌调整等动态情报
-重点分析具体竞争性Shopping Mall之经营状况，完成市场分析报告
-重点目标品牌的高级洽谈;
-接待高级客户，与意向租户沟通租赁细节;
-收集意向租户的铺位申请表、租金方案、产品介绍资料;
-制作商铺客户推荐表，提供综合评估参考;
-汇总各候选方案，经筛选、审核后确定租户、租赁条件;
-预先审核租户提交的铺位图纸(平面图、立面图、效果图);
-制作、签署租赁确认书及租赁合同，收取定金;
-审核各类收款通知书、开业通知等各项流转单;
-完成装修图纸审核、办理店铺移交进场手续，并收取装
修费用与押金;
-跟进租户进厂后的装修施工进度，确保如期开业;
-定期评估、分析各租户经营期间的业绩、品牌、店铺形象等;
-根据市场变化情况，制订客户调整计划，对商场租户进行及时调整;
-及时了解市场新增品牌的动态情报
-分析接洽过程中租户的规模实力、经营状况等
招商经理面试题:百度一下：job006面试题网，那里有各行各业招商经理岗位职责和招商经理面试题
招商经理岗位职责
① 负责招商工作和开发客户， 完成每月招商部下达的招商任务;
② 负责客户拜访及回访，做好客户问题的回答， 并热情向其推荐合适的经营场地;
③ 负责招商、记录客户档案、整理客户资料;
④ 做好市场调研、客户分析工作并及时反应市场信息;
⑤ 负责客户资料的搜集与整理;
⑥ 负责客户定期拜访、回访客户, 并及时反映客户问题;
⑦ 协助招商经理或招商主管做好疑难客户的处理工作;
⑧ 协助完成各种招商说明会及推荐会等活动的召开举行;
⑨ 协助财务部完成客户的签约及收款;
⑩ 负责每日客户接待,认真讲解招商政策， 回答客户疑问;
⑩ 完成招商工作， 积累客户并建立客户档案; 依项目,找商家,谈价钱,促合作,签合同,保发展,收租金 招商经理主要职能是统揽整个招商全局，协调各个部门之间的关系，担负着招商项目战略的制订以及战术落实的监督等重要职能。具体包括根据公司经营目标，确定部门各阶段工作计划;完成公司下达的招商目标和任务;与全国各区域大经销商进行商务谈判;合同的监督执行;对经销市场运作监督管理;协调公司各部门与经销商的各种关系;全国营销网络的开拓与合理布局
招商经理工作职责
招商经理工作职责 招商经理工作职责描述
1.
负责租赁工作的整体管理与协调; 2.
达成广场招商及租金收益的预期目标; 3.
合理规划广场楼层业态分布及组合; 4.
合理控制人事成本，保持员工工作的高效率; 维持商场良好的租户服务与顾客服务;
3、熟悉国际国内不同商业经营业态的招商组织工作，并且对商业地产各个业态的组合有深刻理解;
4、较为丰富人脉关系资源，有丰富的商业项目经验;
5、具有优秀的综合管理素质、商务洽谈能力与团队管理能力。
1、负责公司项目的招商推广工作;
2、负责与租赁商洽谈，签订租赁合同，并为租赁商提供服务;
3、负责租赁商的开发和管理，维持良好的合作关系;
4、收集辖区市场信息，并及时反馈;
5、记录经销商信息，建立信息档案。
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;
2、5年以上招商、销售类工作经验，有丰富招商渠道者优先;
3、熟练产品知识、招商流程、招商技巧、合同条款以及市场操作模式;
4、有出色的客户服务意识、较强的业务拓展和人际交往沟通能力;
5、诚实守信、勤奋敬业。
3、具有独立的市场调研、数据分析能力，具有敏锐的市场洞察，有功、知名楼盘的操作经验;
4、有较强的方案撰写能力，能够独立编写市场研究报告;
职位描述：
1、 负责项目定位、规划、产品建议工作 2 、负责市场调研、提供市场竞争分析、制定租售策略; 3 、负责租售方案、招商方案的制定; 4 、负责项目招商工作的具体执行; 5 、负责与经营管理公司和品牌商家的联络、沟通、洽谈、协调; 6 、工业商业地产相关信息资料的收集、统计、分析工作。任职要求：思维敏捷，有较强的市场洞察力，有三年以上成功的专业市场招商经验，曾在政府、经济开发区或大型专业房地产营销机构工作五年以上，有过工业用地招商工作经历者优先考虑。
职位描述：
1. 全面负责项目的招商工作;
2. 对招商工作进行统筹管理、协调和推进，参与商场部分的招商租赁管理; 3. 负责提出招商管理思想，制定并完善招商管理体系，同时制定出相应的考核标准，并监督执行;
4. 负责商业市场调研分析，撰写项目定位、策划及实施方案;
5. 协助组织实施公司质量管理体系，服务达到质量要求，满足客户需求; 6. 积极开展市场调查，了解客户需求，及时增设特约服务项目或内容。 岗位职责
1、根据公司营销战略，制定招商计划，并进行目标分解;
2、保证营销网络的开拓与合理布局;
3、分析市场动态，撰写分析报告;
4、提高公司在所属领域的市场占有率和竞争力;
5、维护与客户长期良好的合作关系，保持公司品牌形象;
6、根据营销计划，定期进行渠道动态调整;
7、负责下属人员日常工作及业务的管理、指挥、监督、检查、落实。
招商经理是一个公司中很重要的一个职位，下面我们去看一下招商经理岗位职责，希望对你有帮助，欢迎浏览。
① 负责招商工作和开发客户， 完成每月招商部下达的招商任务;
② 负责客户拜访及回访，做好客户问题的回答， 并热情向其推荐合适的经营场地;
③ 负责招商、记录客户档案、整理客户资料;
④ 做好市场调研、客户分析工作并及时反应市场信息;
⑤ 负责客户资料的搜集与整理;
⑥ 负责客户定期拜访、回访客户, 并及时反映客户问题;
⑦ 协助招商经理或招商主管做好疑难客户的处理工作;
⑧ 协助完成各种招商说明会及推荐会等活动的召开举行;
⑨ 协助财务部完成客户的签约及收款;
⑩ 负责每日客户接待,认真讲解招商政策， 回答客户疑问;
⑩ 完成招商工作， 积累客户并建立客户档案;
1、 根据公司的发展战略，对招商商业进行规划;有成功操作商业项目的案例。
2、建立完善的商业系统，制定高效的组织制度和业务流程。
3、建立科学的数据库，科学的评价、分析招商客户资源，有效实施客户关系管理。
4、熟悉商业地产招商、营销方面的运作流程，善于项目招商和业态规划，认识度强，有良好的商户
资源，商务谈判能力强。
5、有较高的综合素质，了解有关商业地产的国家法律法规，具有敏锐的市场意识，资源整合能力突出，善于整合并优化各类社会资源，对招商系统的各项经营考核指标全面负责。
招商专员岗位职责，希望可以给你带来帮助，欢迎浏览。
1. 负责完成分解下的招商任务指标。
2. 搜集目标商户信息，整理汇总各业态商户信息，筛选客户进行招商接洽。
3. 搜集竞争对手价格、推广等招商策略，分析统计并上报。
4. 参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议。
5. 联络、走访客户，宣传项目优势和政策。
6. 接洽来电来访客户，全面解答项目情况，带看现场，做好各类业务登记和进度分析。
7. 对有意向的客户主动跟进联系，谈判，签约。
8. 收取首笔费用，配合入驻商户办理进场手续。
9. 提供完整的商户入场经营资料。
10. 参与制订招商管理办法、工作流程，确保持续改进。
11. 定期汇总个人及小组业务数据，形成书面报告，提出建议。
12. 定期回访签约客户，及时反馈客户入驻后遇到的问题。
13. 完成上级交办临时性工作。
上海国际招商部岗位职责
一)招商代表工作职责:
1、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作;
2、执行上级领导安排的工作(如:参观其他专业市场招商情况、市场调查等);
3、向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法;
4、准时通知客人如何办理租赁手续及必备文件;
5、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服务;
6、对招商部及模型的摆设和清洁进行检查、整理;
7、整理招商资料,确保资料整齐完整;
8、负责接待每天的到访客户;
9、负责接听每天客户咨询的来电;
10、负责登记每天的客户资料;
11、负责办理已成交客户合同的签定;
12、负责向主管汇报每天客户的情况;
13、负责跟进有希望但尚未成交之客户;
14、积极参与公司"两会"并提出招商一线中出现的问题和建议。
二)招商主管工作职责:
1、制定本组招商计划和总体任务的分解方案,带领团队完成每月招商任务;
2、协助招商人员引进客户加速成交,及时掌握招商人员的客户情况;
3、保持与招商经理之间的联络和传达工作;
4、处理属下组员在招商过程中的突发事件及客户投诉;
5、安排属下组员的每天工作内容;
6、收集并整理属下组员的招商数据上交招商经理。
7、负责向经理汇报即时的现场招商情况;
8、负责安排每天的出勤人员;
9、负责监督招商组员的工作;
10、负责编排招商组员当值时间表,如有变动,及时向公司汇报及更改;
11、写每周招商工作报告,包括招商业绩、招商目标、业绩顾问、个人评估、招商人员评估市场有待解决问题、成交因素等;
四)招商经理工作职责:
1、控制现场招商气氛;
2、负责与其它部门的协调工作;
3、负责分析攥写招商日、周、月报;
4、负责招商人员的日常管理和培训;
5、负责制定每月招商部的工作内容及建议;
6、主持每日早晚两会,并及时与策划部沟通;
7、负责向公司上级汇报每阶段的招商信息、情况;
8、负责对所有对招商有关的问题作出决策及解决;
9、及时发现招商团队(来自:)中存在问题并予以解决;
10、密切留意同区域或同类型的市场招商的情况,并及时与策划部同事商讨;
11、负责安排招商人员的市场调查工作;
12、定期向公司提交各招商工作报告、招商分析报告、会议记录、客户资料分析;
13、积极主动参与策划部及公司之工作会议;
14、负责项目招商总控及制定有关报表与公司确认成交铺位。
15、做好招商人员的评核工作,并提拔尖子作为储备管理人员
五)招商文员工作职责:
1、协助经理处理部门日常工作事务及其它部门的相关配合。
2、负责招商人员的出勤及工作纪律的监督和管理。
3、负责收集并督促招商人员按时上交各类资料和报表。(周工作总结表及月工作计划表等)
4、负责公司租赁合同及其他招商文件资料的管理、归类、建档和保管工作。
5、负责招商租控表及客户资料保护名单的统计,商铺平面图的及时更新和保管工作。
6、协助招商人员做好上门客户的接待和电话来访工作;在招商人员缺席时,及时转告客户信息,妥善处理。
7、负责商户的投诉记录,协助有关部门妥善处理。
8、协助经理作好各种内部会议的记录等工作。
招商主管的主要职责
来源：未知 时间：2009-03-16 作者：xin
岗位名称 招商主管
岗位职能
协助招商部经理、副经理进行日常管理、招商管理及协调管理工作;带领本部门招商员完成公
司下达的招商任务。
岗位职责
负责：
1、 做好本部门招商人员的招商管理及日常管理工作;
2、 及时掌握本组招商人员的客户情况;
3、 招商情况以及准确的市场信息;
4、 制定本部门招商计划和部门总体任务的分解方案,并上报完成情况及未完成原因;
5、 组织本部门招商人员进行专业培训, 提高招商人员专业水平;
6、 及时处理招商人员遇到的疑难问题;
7、 配合招商经理做好本部门招商人员的日常工作分配;
8、 协助招商人员处理客户异议及促成招商成交;
协助：
1、 协助招商经理做好招商管理工作;
2、 协助策划部经理做好招商宣传资料的准备,并提供相关的书面资料及报表;
3、 协助招商经理制定招商部管理制度、客户接待制度以及细则的具体实施;
4、 协助主管领导做好与其他部门的沟通工作, 协调相关工作实施及做好工作配合;
5、 协助策划部做好项目阶段性招商方案的制订及具体实施工作;
6、 协助策划部做好招商说明会、招商推荐会的召开;
7、 协助招商经理根据招商进度及时调整招商政策, 制订最佳招商方案;
8、 协助招商经理完成项目招商计划的制定;
9、 协助招商经理组织对招商人员的培训工作;
10、 反馈客户意见;
11、 协助解决客户提出的设计变更要求。
岗位工作内容
例行工作：
1、 定期组织本部门招商人员进行市场调研;
2、 搜集开发项目市场反映情况;
3、 组织本部门招商人员日常工作例会
4、 对客户拜访、回访、安排工作和解决问题等;
5、 与招商经理一起安排本部门招商人员值班
6、 记录本部门招商人员考勤及安排组员调休;
7、 及时汇报招商进展情况和招商过程中疑难问题;
8、 督促本部门招商人员收集客户资料
9、 及时将有关资料提交部门汇总;
10、 负责维护良好规范的招商纪律;
11、 负责招商道具的正确使用与维护;
12、 严格执行公司各项管理制度。
偶发工作：
1、处理客户投诉，协助本部门招商人员解决客户疑难问题;
2、参与项目总规、、景观等设计的讨论;
餐饮连锁招商工作计划范文第5篇
第一、食品管理。
满足顾客需求餐饮连锁店生存的支柱。换言之，将餐饮连锁经营理念付诸实行的第一步就是提供消费者所需要的食品。上菜时机、数量、食品种类、价格等变数都会影响着餐饮连锁店食品管理优劣。因此色、香、味是餐饮连锁店食品管理的三大要决：
第二、餐饮连锁店环境管理。
亮丽的餐饮连锁店环境是吸引顾客上门的主因，尤其是根据调查，路过受餐饮连锁店环境吸引上门的顾客仍是具有相当的比例，餐饮连锁店环境的魅力是由餐厅环境陈列的与气氛共同营造，透过促成物(如POP)、光亮度、音乐的陪同，加上食品本身量多样多的丰富度，餐饮连锁企业的餐厅环境魅力就 应运而生了，然而装扮餐饮连锁店本身仅是狭义的餐厅环境管理，广义的餐饮连锁店环境管理还是包括了研究餐厅所在商圈、掌握商圈内竞争者动向和消费者的购买行为，并建立 良好的公共关系，才能在此一战场百战百胜。
第三、餐饮连锁店销售管理。
销售技巧是成交与否的临门一脚。换句话说，顾客既上门，纯熟的餐饮连锁店销售技巧将增加成交的机会。因此，经理应指导、协助餐饮连锁店人员，活用各种不同的销售技巧，并随 时給与机会教育及训练。业绩来自食品的贩售，更来自人员的努力，因此，运用过去的销售记录，订定总业绩目标，再按人员的能力分配个人营业目标则是销售管理 的另一项重点。销售记录彷如一面镜子，反映过去营运的缺失与长处，提供未来改正的方向，推进业绩达到更高的境界。所以，餐饮连锁店经理要能活用销售记录，创造佳绩。
第四、餐饮连锁店顾客管理。
顾客的满意一直是餐饮连锁企业努力的目标，由以往的满足顾客的需求到未来了解顾客潜在的需求，进而提供超越顾客期望的服务，甚至比竞争者都要好一点点的服务。 都是顾客管理的基石。再者当服务已成為力企业厮杀的战场之际，处于第一线的餐饮连锁店经理任务更加重大。
餐饮连锁招商工作计划范文第6篇
餐饮店长工作流程
第一章 店长的角色定位
一、店长的使命与工作职责
餐饮企业门店的全体员工是一个有机协作的工作团队，而作为这个团队的带头人——店长，有着非常明确的使命和工作职责。
1.店长的使命：
(1)全面落实贯彻公司的营运规则，创造优异的销售业绩，提供良好的顾客服务。
(2)领导、布置门店各部门的日常工作，在日常工作中深刻理解、把握和弘扬连锁经营企业的企业文化。
(3)最大限度地激发员工的积极性和创造性，从而营造一个令全体同事心情愉快的工作环境，使自己成为一名企业文化最基层的执行者和捍卫者，最大可能地为企业的集体和长远利益服务。
2.店长的工作职责：
(1)了解连锁企业的经营理念;
(2)完成公司下达的各项指标;
(3)制定门店的经营计划;
(4)督促各部门工作人员贯彻执行经营计划;
(5)组织员工进行教育培训;
(6)监督门店的原料进货验收、原料的库存管理、菜品生产和销售服务等;
(7)监督检查门店的财务管理;
(8)监督人事部门的职员管理以及业绩考核;
(9)执行公司下达的促销活动与促销计划;
(10)了解并掌握本店的销售动态，及时调整菜肴品种和完善菜品质量;
(11)监督检查本店的门面、标识、菜品陈列柜等，维护本店的清洁与卫生;
(12)负责处理顾客的投诉与抱怨;
(13)处理日常经营中出现的例外和突发事件;
3.店长的基本素质要求：
(1)指导能力：能拓展下级的视野，画龙点睛，高瞻远瞩，使其人尽其才，提高业绩的指导能力。
(2)培训的能力：按已有的规范管理培育下级，传授可行的方法、步骤和技艺，使其在其职尽其责、胜其任;同时还要有找漏补缺，帮助下级尽快改正并培养他们迅速成长的能力。
(3)资讯、数据的驾驭能力：信息资料、数据的整理、分析，并使之运用到实践中去，以扬长避短、查漏补缺，加强管理，提升业绩的能力。
(4)组织领导能力：能有效、合理地组织下级，调动员工的积极性，共同完成总公司的既定目标。
(5)正确的判断能力：对问题、对事件要客观地评判、正确地分析，并快速解决问题。
(6)专业技能：经营餐饮企业(饭店)的必备技巧和使顾客满意的能力。
(7)企划能力：能有计划地组织人力、物力、财力，合理调配时间和利用空间，整合资源，提高效率。
(8)管理能力：不断地找出隐患问题，加强管理，防患于未然，使分店整体运营结构更趋合理。
(9)自我提高、自我完善的能力：不断学习和更新专业知识，在餐饮企业发展过程中能跟上时代的步伐和企业一起成长，不断充实自己，完善自己的能力。
10)诚信的职业道德：有良好操守和高尚的道德才能显示出人格的魅力，才能有上行下效的效果。
(11)榜样和承担责任的能力：领导是榜样——;遇事要不推诿、划清责任、勇于承担。
第二章 店长每日工作流程(工作规范)
一、店长的工作规范
1.布置当日工作任务
(1)每天中午开餐前组织员工例会，主要对前一天的工作情况进行总结，及时指出各部门工作中的不足，表扬典型的先进事例;布置当日的工作任务。
(2)传达公司新的工作理念和工作要求。
(3)宣布对昨天一些事情的处理结果，并提醒各部门防范的具体措施。
2.检查、督促各部门工作完成情况
(1)定期和不定期地检查、督促各部门的工作完成情况(或当时的工作秩序情况)，并对典型的事例作详细的记录。
(2)及时提醒各部门何时应完成哪些工作。
3.了解客人对菜肴、服务质量的评价
(1)及时了解客人对菜肴质量的评价，并及时与行政总厨进行沟通和交流。
(2)及时了解客人对服务质量的评价，并及时与餐厅经理进行沟通和交流。
(3)督促行政总厨对厨房菜品进行创新，并组织相关人员进行评价和验收，同时组织相关人员对服务人员进行创新菜品知识方面的培训工作。
4.总结当日工作情况并及时汇报
(1)总结当日的工作情况并及时向总公司相关人员进行汇报。
(2)主动与总公司相关人员进行联系，询问是否有新的工作精神，并作详细的记录。
5.根据本店的经营管理情况向公司提出建设性的建议
(1)对公司的工作计划提出自己详细的意见。
(2)如果需要开展新的工作或对原先的工作进行改革，提出详细的工作计划书。
二、店长的考核内容
对店长的考核，主要是从“德、能、勤、绩”四个方面进行。
1.“德”：具体包括门店店长的政治思想、个人品质、职业道德和工作作风，这方面的体现主要是在日常的管理工作和为人处世的方面。例如，因为连锁化的特点，很多店长可能面临要培养新的门店的店长的情况，这样就要求店长能很好地做到言传身教，将自己的工作经验和所知告诉新人，培养新人，为连锁餐饮企业的发展做出一个店长应尽的义务。
2.“能”：主要指人的能力，既包括知识能力和学识水平，又包括实际工作能力、组织能力和身体的耐力。例如分店在一些紧急情况下，遇到的突发事件的如何处理和应对，以及在分店的发展过程中怎样为总部献计献策，提出有利于分店扩张和发展的方案和计划等。
3.“勤”：反映出的是店长的工作态度，包括其工作的积极性、主动性、创造性及纪律性等各个方面。例如对连锁餐饮企业来说，虽然讲究统一化的经营行为，但是，因为餐饮企业是集生产、销售、提供消费场所和服务为一体的行业，基于行业的特殊性，要求分店的菜品和服务应具有创新、变化，相应的店长也应当能在变化的市场中随时把握商机，与时俱进，带领分店做好生产和销售服务工作。
4.“绩”：主要指工作实绩。工作实绩是德、能、勤、绩的综合反映。对连锁餐饮企业店长的考核和评价，“绩”是非常重要而又容易考核的内容。组织分店的菜品生产并稳定其质量、扩大菜品的销售、提高服务
质量，扩大分店对外的影响，是一个连锁餐饮企业分店的基本经营任务和社会责任。连锁分店在一定时期内所实现的菜品销售量或销售额大小，一方面反映该餐饮连锁分店经营机制是否有效运行，另一方面也说明它求生存、求发展的能力大小和其经营前景的好坏。显然，在商业利润相近的条件下，各餐饮连锁分店之间相比较如果要创造较好的利润，就一定首先要创造较高的销售额。因此，销售目标包括销售量目标和销售额目标是连锁分店最基本的经营目标。
一般来说，门店经营业绩的考核可以从以下几个方面进行：
1营业额和利润总额的同步增加;
2门店人员素质和服务水平的上升;
3原料、半成品库存量和管理费用的降低;
4采购成本的降低;
5市场占有率的扩大;
6菜品周转加快，资金利用率提高;
7企业知名度提高;
8广告效果显著;