服装采购工作总结范文第1篇
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
二、 采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
三、采购经理工作职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。
四、 库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放,
7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
五、 流程: 1) 采购流程:
A 收到销售部从服装管理系统发来的订单
B 审批确认
C 询价、比价
D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E 签订采购合同
F 复印后,将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A 在服装管理系统内录入付款申请单
B 采购部经理审核
C 副总经理审批
D 财务部付款。
3) 收货流程:
A 直发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
B 转发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理服装管理系统入库手续
4) 收进项发票流程:
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容
c. 录入服装管理系统
d. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程:
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的服装管理系统出库申请
b. 库管员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
六、 采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录服装管理系统。
8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。
七、 库房管理制度:
1) 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。
2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。
3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4) 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。
5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。
7) 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。
8) 对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。
服装采购工作总结范文第2篇
二、 对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。
三、与供应商的比价,议价谈判工作。
四、 对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。
五、 及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。
七、部门员工的管理培训工作。
八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。
九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。
十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。
十一、审核各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈。 十
二、审核商品采购合同,促销协议;确保供应商费用等指标的完成。
十三、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。
十四、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。
采购员岗位职责
一、 在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购。
二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金。
三、配合各部门做好要货计划,发现问题随时联系。
四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保供应,做到急事急办。
五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。
六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决。
七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作。
八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。
九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货。
十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,发觉遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事。
十一、努力做好领导交办的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作。
采购绩效评估方式
本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。
1、 绩效评估说明
(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.
(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.
(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:
绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定
(1) 每年分两次,公司制定目标与预算.
(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次之工作目标.
(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次之工作目标.
(4) 采购部个人次之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.
(5) 采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、 工作表现考核规定
(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.
(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、 绩效评估奖惩规定
(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.
(2) 考核分数80分以上的人员,次可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.
(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其考核份数应高于85分.
(4) 考核分数低于60分者,应调离采购岗位.