车间生产物料管理规定范文第1篇
1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。
1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。 1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月
20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。
1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。 1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季
节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理
措施。
2防鼠: 库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。
库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。 3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防
部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。
3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。 3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。 3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。 4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。 4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。 4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙
壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末
或有无板结现象。
5 防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。 5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变
质。
5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。 5.4 固体物料和液体物料分开存放。
5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
二、物料验收管理制度
1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：
初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库
2保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。
2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。
2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求;直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。
5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部(质监处)QA抽样检验;
7 QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。
8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部(质监处)负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放
行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。
9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。
10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。
三、产品储存制度
1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。
2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。
3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。
4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。
车间生产物料管理规定范文第2篇
第一章总则
一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
三、存货管理的一般原则：
1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;
2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施;
3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格(合同)批准，采购与入库(验收)，仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离;
4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;
5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分
四、存货管理中仓储部门的责任划分
① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库;
② 通知质检部门及时检验;
③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字;
④ 制作登记“物料存卡”;
⑤ 拒收料的堆放及备查;
⑥ 编制及保送“仓存日报表”;
⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料;
⑧ 存货盘点。
五、PMC部门职责划分
①编制月度(季、年)物料需求计划;
②对采购部门采购实绩的考核;
③编制外协件的需求计划;
④临时性采购计划的下达及审批;
⑤生产领料单的制作及下达;
⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达;
⑦参与合格供应商的评审;
⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。
六、采购部门职责划分
①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”;
②分解“月度采购计划”;
③下达“订货通知单”;
④对市场价格调整的收集处理;
⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行;
⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库;
⑦订单执行情况进行跟进;
⑧发票及货款跟进;
⑨参与“合格供应商”的评审工作;
⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求;
⑾其他物料的采购工作。
七、财务部门职责划分
①月(季、年)物料需求计划的审核;
②根据采购资金需求计划筹集资金;
③入库物料数量的核对;
④发票及有关入库手续的审核结算;
⑤物料价格监控及差异分析;
⑥经济存货量的考核;
⑦参与合格供应商的评审;
⑧参与临时性采购计划的审批;
⑨参与对采购部门采购实绩的考核;
⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章供应商管理
八、供应商优化管理
供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。
九、合格供应商评定
1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。
2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。
十、临时新增供应商评定
1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评;
2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料;
3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;
4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务;
5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。
第四章存货采购计划
十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度(或半年)、月度采购计划及临时性采购计划。 十
二、季度(半年)物料需求计划
PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度(半年)物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度(或半年)物料需求计划”、“采购合同审批表”
依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。
采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。
十三、月度采购计划表
采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章采购价格的确定及订单审批
十四、以PMC主管(或采购主管)和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判;
十五、PMC部(或采购部)根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效;
十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
十七、采购订单的审批流程：
1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。
4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。
第六章存货采购实施
十八、下达“定货通知单”
日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
十九、定货数量及价格的确定
“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。
“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”;如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
二
十、订货的调整、取消
如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整(取消)通知书”。
对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章存货的检验和入库
二十一、物料验收入库原则
①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。
②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。
二十二、验收、入帐流程
对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：
①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”(注：应注明质检报告单号)，并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。
②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。
对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。
供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。
③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。
第八章采购结果的跟进、考核
二十三、订单执行情况跟进
采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。 二十
四、货款结算跟踪
采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请;财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。
二十五、存货周转管理及考核
根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。
第九章订货批量及采购周期
二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。
第十章存货领用及发放
二十七、生产定额领料
PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。
“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
二十八、超定额领料
车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。 “超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。
二十九、补充领料
生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。
第十一章存货盘点制度
三
十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。
三十
一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。
第十二章附则
三十
二、本制度由PMC部负责制订并解释。
三十
车间生产物料管理规定范文第3篇
一.选择(共5题每题3分)
1.下列对生产计划按内容进行划分,其中不正确的是()
A. 产品出产进度计划 B. 生产指导计划 C. 生产作业计划 D. 短期计划
2.生产计划系统由()大子系统构成
A.2B.3C.4D.5
3.下列不属于年度生产计划的编制原则的是()
A.经营战略计划B. 企业内部资源C. 企业外部资源D. 库存计划
4.对产能负荷与管理方式进行分析可知产能<负荷属于旺季,应该如何应对()
A.接单,库存法B接单,外包C. 外包,加班D. 维持,改善
5.对紧急订单进行处理不正确的方法是()
A.检讨避免组织不协调造成的紧急订单
B. 预留5%-7%的产能以应付急需
C.利用外包、调货等外部资源
D.确立“期间内生产计划不变更”之插单原则
二.填空(共5题每题3 分)
1.影响产能的因素，其中品质因素有、2.生产计划系统是由.
3.产品外包的四大原则:
4.生产进度异常会影响生产及交货5.“3P”生产管理模式，是一种以计划为主线的生产管理模式，指的是：
三.是非题(共10题每题3 分,共30分，对的打“O”,错的打“X”)
1.有效率=有效作业时间÷实际总工作时间()
2.直接实现物料的三“不”管理中. 不呆料: 任何时候生产线不能出现停工待料的现象
,可用，有用，能用，要用的物料进入库区制造单位. ()3物料的ABC分析法简单的概括就是：重要的少数，不重要的多数.抓住“重要的少数”是降低物料成本
的关键.()
4.盘点的意义:了解企业家底,强化管理水平,正确核算企业盈亏, 提高工人积极性 ()
5.“MWD”三级计划管理模式，指的是：月(Month)计划为龙头，周(Week)计划为目标，
日(Day)计划为指导的三级计划管理.()
6.成本控制的三大方法: 材料费用的日常控制, 工资费用的日常控制, 间接费用的日常控制.
()
7. 外包时应避免外包价格与自制成本相近()
8.技术无法解决或无特殊设备是产品外包的四大原则之一()
9.生产载荷运用时将作业一件一件地加入某个工作中心，根据某种优先标准，不考虑工作
中心的负荷能力.()
10. 生产计划作用难以发挥的原因是:领导轻视,技能缺乏,闭门造车,缺少配合.()
四、简答题(每题10分，共20分)
1、请简述月生产计划的作业流程、并附流程图(10分)
2、请简述如何制定年度生产计划(10分)
五、论述题
车间生产物料管理规定范文第4篇
一、人员配置及分工
计划人员组织配置：分为工单计划组和生产计划组两个小组。
说明：生产计划乃企业的生产龙头，生产计划的成功与否关系到一个企业的成败，故计划人员必须思想慎密，冷静，工作细致认真，以及有熟练的专业知识。由于五金部内部工序较多，生产颇为复杂。考虑到计划人员下单时须有比较安静环境和较好的个人情绪，我部结合实际情况将生产计划分为工单计划和生产计划两块，共配置四人。工单计划组主要负责下计划、扣库存、总装部补、退料跟进、维护本部门ERP工单系统。生产计划组负责部门生产计划的跟进以及与总装部、PMC部的沟通协调工作。
1、 工单计划组(2人)：主要负责生产计划的下达，其中主要工作如下：
A、 负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单，结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单，根据公司库存信息合理的排出开料计划、冲压车间生产计划、碰焊车间生产计划。
B、 负责将市场部生产通知书以及市场部生产更改通知单，在接单后24H时内输入电子档，以便部门信息共享，由于此份文档会共享至相关车间，作为生产依据，及至关重要之文件，故务必保证此份电子档的准确性的及时性。
C、 由于公司ERP现状的局限性，负责将各车间生产计划录入至公司ERP系统，生产各车间生产工单，并负责本部门ERP系统的推进及维护。
D、 负责收集开料、冲压、碰焊车间的生产报表，输入生产计划表中，以便准确及时更新各部门生产计划。 E、 负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表，输入到生产计划跟进表中，准确撑握各张生产单的发料情况，以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息，让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间，提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、 负责总装部、五金部各车间补料生产计划的下达。
G、 负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消，需在8H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中，并知会相关人员。以免造成仓库库存的积压，以及避免因暂停订单长期未作处理，而被生产计划人员误作为多余库存顶用，当该订单恢复生产时而无物料可用之混乱现象。 H、 负责上级交办的其他事项。
2、 生产计划组(2人)：主要负责五金部各生产部门生产计划，以及产前原料的跟进，生产后与总装、PMC相关部门的沟通协调。
A、 负责跟据六分公司周生产计划，工单计划员下达的车间生产计划，结合车间实际生产情况，合理编排各车间四日生产计划。
B、 负责在每月5日与部门经理、车间主任根据下月订单量、车间产量对下月的生产作出评估，遇车间产能不
第 1 页 共 4 页
作者：田同新 足可适当增加设备人员或考虑发外。车间产能过剩时将信息反馈给PMC部，要求增加对外接单量，以满足车间生产。
C、 负责每日将车间生产报表准时输入到自己的生产跟进表中，结合物料员反馈的物料信息参与车间每日9：30分与17：00的日生产计划编排。
D、 负责提供相应的生产计划和生产周期以及提前备料信息给PMC部原村料MC员和各车间物料员，以便MC员备料和物料员跟进原料状况。
E、 负责收集各类原料信息，车间模具信息、车间设备信息评估订单的达成情况，遇不能按期达成时需知会PMC部PC员调整生产计划。
F、 负责车间生产时因原料、模具、设备出现异常时的生产跟进，确保生产计划的达成。 G、 负责新产品试产、打样的接单、计划下达、以及生产情况跟进。
H、 负责与车间主任、班长、总装、PMC、注塑部相关人员进行沟通协调，以便及时了解各类与生产相关的信息，确保主生产计划的顺利达成。 I、 负责完成上级交办的其他事项。
3、 MC组(2人)：主要负责采购、委外计划的下达和跟进，其中主要工作如下：
A、 负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单，结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单，根据公司库存信息合理的做出相关的采购、委外订单经审核后，传给相应供应商，并要求供应商回传。
B、 负责将市场部生产通知书以及市场部生产更改通知单，在接单后24H时内输入电子档，以便部门信息共享，由于此份文档会共享至相关车间，作为生产依据，及至关重要之文件，故务必保证此份电子档的准确性的及时性。
C、 由于公司ERP现状的局限性，负责将各采购订单和委外订单录入至公司ERP系统，并负责本部门ERP系统的推进及维护。
D、 负责收集供应商的送货报表，输入计划跟进表中，以便准确及时跟进生产中的异常。
E、 负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表，输入到计划跟进表中，准确撑握各张生产单的发料情况，以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息，让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间，提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、 负责总装部、五金部各车间补料采购、委外计划的下达。
G、 负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消，需在4H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中，并知会相供应商，停止未备料的零件。以免造成仓库库存的积压。 H、 负责上级交办的其他事项。
第 2 页 共 4 页 计划人员分工小结：因计划员A要调往B公司，我部现有计划人员在生产旺季和多仕炉调回以及明年新产品的投入后工作量将过大，为保证生产的顺畅，故需补员一名，由于新补人员对工作不是很了解，先安排在工单计划组中负责ERP生产计划模块的工作，由现任工单计划组PC负责接单，下生产计划、扣库存等专业性较强的工作，在明年初的淡季中逐步能胜任生产计划编排的工作，以最佳的工作状态进入生产旺季。生产计划组人员由现任生产计划组PC员负责。
二、物料员对计划员负责的工作方面要求如下：
1、 开料组物料员
开料组作为一个原材料加工部门，是我部生产的源头，如果不控制好将会给部门生产带来很大的不便，如原料跟进不到位导至无料生产、原料不足导致重复装模生产等，轻则会乱费冲压车间大量的人力的物力，严重的甚至会影响到公司出货，造成很大的损失。故对开料组物料员在原料跟进上，要求做到如下几点：
A、 严格按照工单计划员下达的两日开料计划的生产日期，结合周计划以及生产计划员提供的自制件生产周期对所有原料提前冲压车间生产前7天进行跟进，确保在冲压车间三日前能回卷料，一日前开出块料。无原料时及时填写欠料报告经PMC部原材料MC员回复后，在当日下午交给相应的生产计划员进行跟进，如果生产时发现漏写欠料报告的配件将进行处罚。
B、 严格按照原料MC回复的回货期对原料进行跟进，在MC回复当日到料而未回的，在当日必须报给生产计划员进行跟进。不能抱着不负责的心态工作，否则将会受到相应的处罚。
C、 每日对当日所领、发的原料记入按单跟进的生产台帐，以便对生产原料的跟进和方便对日后的跨部门对帐提供相应的信息，避免出现2005年查一个原料要翻几天的单据才能算出来，等到查出原因来的时候货期都给耽搁了。要求做到查一个数据必须在2小时内查出。
D、 严禁私自根据周计划对未开完料的配件进行结清，必须经过工单计划员和生产计划员两人签名进行确认后才可结清。因为物料员根本就不清楚总装生产到哪张单和暂停了什么单，只是凭一份周计划就对开料组尚未开完料的配件进行结清未免太草率了，今年就出现过多起因订单暂停，开料组物料员不知情，私自结清开料计划，导致日后该暂停订单恢复后无料生产的情况。
E、 F、 G、 H、 所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进，确保车间打样时有原料生产。 物料员必须对开料组的边废料利用负责，提高部门的边废料利用率。 负责作好当班的各类物流单据，必须做到班清班结。
所有物料员必须有高度的工作责任心，就算你的专业知识很熟练，如没有高度的工作责任心将一律作降级或淘汰处理。
2、 冲压车间物料员
冲压物料员作为部门内部的物料员，主要是负责生产原料的跟进、生产数量的控制、订单特殊要求的控制以及对开料物料员进行监控。要求如下：
第 3 页 共 4 页 A、 根据工单计划员下达的生产计划，结合车间生产周期和生产计划员下达的生产计划，提前三天对所需要生产的原料进行跟进，无原料的与开料物料员了解原料情况，提前一天对开料组所开原料进行确认，以确保车间生产时的顺畅，并将异常信息报告给生产计划员和生产主任。
B、 严格按照工单计划员下达的生产数量，协助生产计划员对车间班组的生产数进行控制，严禁车间班组因不想转模或在不知情的情况下超单生产，部份边料小件经生产计划员的允许可以适当超单生产。发现车间超单生产必须马上向生产计划员和车间主任报告。
C、 按照要工单计划下达的工单计划上的特殊要求，对车间生的产产品进行跟进，保证生产准确性，对车间班组首件确认进行监控。
D、 每日9：00将当日和次日要生产的零件原料结存数书面交给生产计划员，以便计划员在了解原料的情况下排产，保证生产的顺畅。
E、 有提醒生产计划员的职能，在发现工单计划员下达的生产期已到，而生产计划员未排产时必须第一时间内知会生产计划，起到一个双方跟进的作用，减少计划员意外的失误。
F、 需跟据当班的领发料单据做好当班的跟单收发台帐，以及进销存帐(可为现行的电子版)，方便做跟单、做报表和查帐时用。在收到新的工单计划后必须在当班上生产台帐，保证台帐的及时性和准确性。计划员将对生产台帐和进销存帐进行不定期检查，如发现未及时做帐和不准确将会做出相应处罚。
G、 H、 参与每日车间组织的9：30和16：30的生产计划核对。提供相应的信息给相关人员。
负责监控车间的不良品、废品，发现超正常损耗的当班必须开具补料单交给原材料MC和知会生产计划员，保证生产的顺利进行。
I、 J、 K、 负责作好当班的各类物流单据，组织杂工对当班的成品入库，必须做到班清班结。 所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进，确保车间打样时有原料可生产。 所有物料员必须有高度的工作责任心，否则将一律作降级或淘汰处理。
车间生产物料管理规定范文第5篇
第一章总则
一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
三、存货管理的一般原则：
1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;
2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施;
3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格(合同)批准，采购与入库(验收)，仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离;
4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;
5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分
四、存货管理中仓储部门的责任划分
① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库;
② 通知质检部门及时检验;
③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字;
④ 制作登记“物料存卡”;
⑤ 拒收料的堆放及备查;
⑥ 编制及保送“仓存日报表”;
⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料;
⑧ 存货盘点。
五、PMC部门职责划分
①编制月度(季、年)物料需求计划;
②对采购部门采购实绩的考核;
③编制外协件的需求计划;
④临时性采购计划的下达及审批;
⑤生产领料单的制作及下达;
⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达;
⑦参与合格供应商的评审;
⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。
六、采购部门职责划分
①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”;
②分解“月度采购计划”;
③下达“订货通知单”;
④对市场价格调整的收集处理;
⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行;
⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库;
⑦订单执行情况进行跟进;
⑧发票及货款跟进;
⑨参与“合格供应商”的评审工作;
⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求;
⑾其他物料的采购工作。
七、财务部门职责划分
①月(季、年)物料需求计划的审核;
②根据采购资金需求计划筹集资金;
③入库物料数量的核对;
④发票及有关入库手续的审核结算;
⑤物料价格监控及差异分析;
⑥经济存货量的考核;
⑦参与合格供应商的评审;
⑧参与临时性采购计划的审批;
⑨参与对采购部门采购实绩的考核;
⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章供应商管理
八、供应商优化管理
供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。
九、合格供应商评定
1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。
2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。
十、临时新增供应商评定
1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评;
2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料;
3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;
4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务;
5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。
第四章存货采购计划
十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度(或半年)、月度采购计划及临时性采购计划。 十
二、季度(半年)物料需求计划
PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度(半年)物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度(或半年)物料需求计划”、“采购合同审批表”
依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。
采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。
十三、月度采购计划表
采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章采购价格的确定及订单审批
十四、以PMC主管(或采购主管)和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判;
十五、PMC部(或采购部)根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效;
十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
十七、采购订单的审批流程：
1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。
4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。
第六章存货采购实施
十八、下达“定货通知单”
日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
十九、定货数量及价格的确定
“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。
“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”;如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
二
十、订货的调整、取消
如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整(取消)通知书”。
对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章存货的检验和入库
二十一、物料验收入库原则
①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。
②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。
二十二、验收、入帐流程
对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：
①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”(注：应注明质检报告单号)，并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。
②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。
对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。
供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。
③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。
第八章采购结果的跟进、考核
二十三、订单执行情况跟进
采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。 二十
四、货款结算跟踪
采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请;财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。
二十五、存货周转管理及考核
根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。
第九章订货批量及采购周期
二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。
第十章存货领用及发放
二十七、生产定额领料
PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。
“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
二十八、超定额领料
车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。 “超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。
二十九、补充领料
生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。
第十一章存货盘点制度
三
十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。
三十
一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。
第十二章附则
三十
二、本制度由PMC部负责制订并解释。
三十
车间生产物料管理规定范文第6篇
一、生产企业物料供应商的重要性
(一) 供应商管理的重要性
供应商是指为企业生产、经营等活动提供所需要的各种原材料或原设备等资源的企业。通常来说, 供应商的属性不是固定的, 它们可能本身也是生产型企业, 同时还有可能是流通型企业[1]。供应商在很大程度上影响着一个企业的多项经营活动, 因此在企业管理中占有极为重要的地位。
(二) 供应商选择的重要性
企业得以长久生存的基础在于生产和经营的有序性, 而影响生产和经营的首要环节就是原材料的稳定性, 及对供应商的选择。也就是说, 供应商的选择是否科学合理将直接决定企业的命运。一般来说, 选择正确的供应商, 将会存在以下几点优势[2]: (1) 产品质量有保障。这是因为供应商给企业提供的是用于生产的原材料, 而原材料的优劣将直接影响产品质量的好坏。 (2) 有效降低企业产品生产的成本。合格的供应商能够在多个方面帮助企业降低生产成本, 如采购成本、运输成本、库存成本等。因此, 在选择供应商时, 应从多个方面多加考量, 力争为企业发展增添助力。
(三) 供应商审评的重要性
企业在选择供应商时, 还应该对供应商的资质等问题进行审评, 将其中资质不全和不符合国家政策的供应商淘汰掉, 对于那些优秀的供应商, 则应力争保持长期合作关系, 从而达到双方互助双赢的目的。此外, 还应该积极开发具有潜力的供应商, 从而达到不断优化企业产品质量的目的, 用最少的开支生产出最优质的产品, 保证企业在社会竞争关系中立于不败之地。
二、如何选择生产企业物料供应商
生产企业在市场上进行物料采购时, 往往有多家供应商可供选择, 此时属于买方市场, 有利于生产企业。因此, 生产企业可以货比三家, 这也就是生产企业的采购部门提出了较高的要求, 采购部门需有能力从各式各样的供应商中找到能够为本企业生产提供合适物料的供应商。对此, 可以从以下几个方面进行探索:
首先, 应对供应商的市场定位和分类进行分析, 了解各个供应商在市场中所占有的位置, 从而对其中潜在的供应商有一个大致的了解。在此基础上, 采购部门应该制定统一标准的供应商情况登记表, 来登记供应商的一些基本信息, 如供应商的注册地、主要股东结构、注册资金、生产场地、设备、人员、产品、生产能力等。通过对这些信息的分析和比较, 生产企业就可以对供应商的可靠性、稳定性以及工艺能力做出评估, 分析其市场竞争力, 筛选出可以进一步了解的供应商, 并根据其产品分类建立供应商数据库。
接着, 采购部就需要组织安排对供应商的实地考察, 在此过程中建议质量部门和工艺人员一同参加。这是因为他们不仅能够提出一些更加专业的问题和注意点, 同时还能够促进内部部门和成员之间的交流。在实地考察过程中, 可采用统一标准的评分卡来进行评估, 在考察过程中团队成员应及时沟通, 考察结束后应召开内部会议, 讨论总结各个供应商的优点和不足之处, 并将问题集中反馈给供应商, 由供应商阐明原因。
最后, 在审评工作完成后, 则可由采购部将符合生产企业要求的供应商根据其产品分类的差异依次建立在供应商数据库中[3]。这样一来, 当企业存在生产需求时, 便可由生产部门将用料品种、数量等内容以书面形式呈报给采购部, 采购部在收到物料信息后根据数据库中相应供应商的情况, 向供应商提出产品供应要求。
三、如何管理生产企业物料供应商
对供应商进行分级管理是目前生产企业供应商管理的常见做法, 该方法主要是根据供应商资质及与本企业的合作情况, 将符合要求的供应商进行分级登记[4]。其中, 一级供应商属于生产企业的战略合作伙伴, 在企业生产中参与度较高, 且为产品质量的稳定性和有效性提供了及其成熟的保障。二级供应商为长期供应商, 其产品质量和企业发展潜力较大, 也是生产企业的主要依赖对象。三级供应商为临时供应商, 与生产企业的合作存在较大不确定性及不稳定性。
对供应商所提供物料的质量进行管理。之所以对供应商所提供物料的质量进行管理, 其原因就在于能够保障采购部从供应商处采购的企业生产原材料或设备, 可以持续稳定的达到产品说明书的要求, 让生产企业能够顺利生产出符合有关部门规定的产品。这就要对供应商的实力进行考察管理, 看该供应商是否已经通过了国际或国家认定的相关质量标准。此外, 还要看供应商是否贯彻了解了全面质量管理的概念及内容, 普及程度如何。其次, 生产企业还应当制定标准的物料检验质量标准, 具备检验和测试所购买原材料或设备的能力, 具有成熟的操作规程指导方法, 从而实现随时随地对供应商提供的原材料或设备进行检测考察的目的。
建立稳定的供应商激励机制[5], 其目的在于促进供应商的积极性, 使其在保证产品质量、降低采购成本以及改善供应状况方面不断做出努力和创新, 保证生产企业产品的长期盈利情况。对此, 可从财务激励和订单激励两个方面做出探索。财务激励方面有多种做法, 如采购价格的重新制定、结算方式的改变以及短期资金的筹措等, 都可以对供应商形成有效的财务激励作用。订单激励方面, 则是向供应商提供更多的订单份额, 达到直接激励供应商的效果。无论是哪种激励机制, 一旦运用成功都可以在很大程度上促进供应商的合作积极性, 达到事半功倍的效果。
另外, 生产企业在对供应商进行管理的过程中, 尤其要注意加强对供应商的绩效管理, 从而保证供应商具有良好的市场竞争力, 给企业提供高质量的资源。对此, 可采用量化绩效的方法[6], 该方法主要是通过进一步量化对供应商的相关评定细则, 从而弥补主观印象所造成的管理缺陷。比如, 在供应商所提供的原材料或设备的质量绩效管理中, 可将供应商所提供产品的合格率进行明确规定, 同时制定相关的索赔条例, 为企业生产提供有效保障。
最后, 生产企业在对物料供应商进行管理的过程中, 还应当摆正心态, 重视与供应商之间的合作关系。这是因为一些核心物料, 常常存在供不应求的状况, 主要表现为卖方市场, 但对企业的生产却极为关键。例如, 对于一个汽车生产企业来说, 发动机、制动装置等是汽车的核心部件, 属于重要的生产零部件, 这些产品的质量以及供应情况直接影响到产品的市场占领速度, 发挥着非常重要的作用。如果存在管理不当或沟通问题, 并由此而影响到企业的正常生产过程, 就会对企业产生极为严重的消极影响, 不利于企业的市场竞争力。因此, 企业应该要重视与这些关键部件供应商的合作, 确保产品的及时供应和质量。
总而言之, 稳定的供应才有稳定的生产, 才能保证产品质量和企业的良性发展。通常来说, 生产企业会为了满足顾客的要求, 不断提高自身产品质量, 并力争以最低的成本收获最大的利润。因此, 提倡生产企业在选择出合适的物料供应商之后, 加强对供应商合理有效的管理, 目的在于保持与物料供应商之间长期稳定的合作关系, 达到双赢效果。特别是对那些战略性物资及市场获取难度较大的物料供应商, 更应该重视, 制定合理的管理机制, 不断提高企业自身的市场竞争力, 为企业发展添砖加瓦。
摘要：生产企业物料供应商的选择与管理在企业发展过程中占有举足轻重的地位, 它与降低企业生产成本, 保证企业产品质量, 促进企业长久良性发展之间息息相关。因此, 越来越多的生产企业开始重视对供应商的选择和管理。本文将从供应商选择和管理的重要性、如何选择物料供应商及供应商的管理办法三个方面来进行探讨分析, 旨在为企业发展提供参考。
关键词：生产企业,物料,供应商,选择,管理
参考文献
[1] 董德胜.A公司生产物料供应商选择的改进方法研究[J].江苏科技信息, 2018 (05) :27-29.
[2] 范福智, 李艳.采购工作中的供应商管理注意事项分析[J].中国市场, 2014 (31) :105-106.
[3] 丛培栋.供应链环境下间接物料供应商关系管理研究[J].价值工程, 2015 (03) :107-110.
[4] 施晓东.浅谈供应商选择和管理在企业生产经营中的作用[J].经管视线, 2015 (14) :57.
[5] 张晓芸.生产型企业物料采购分析与改善研究-以A公司为例[J].管理锦囊, 2016 (11) :65-66.