物资管理办法新增范文第1篇
1总则
1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。 1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。
1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。
1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。
2工程物资管理职责
2.1公司物料保障部职责 ①制定工程物资管理办法;
②做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险; ③负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导;
④负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督;
⑤负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作;
⑥做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。 ⑦协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。 ⑧跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。 2.2项目部职责
①全面负责项目现场物资管理工作。
②监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。 ③做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合理控制物资消耗。
④不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。 2.3财务部职责
①组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。 ②监督工程物资的使用情况。 ③协助物料保障部制定本办法。
3工程物资计划
3.1甲方供应工程物资(简称甲供物资)是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。
3.2项目部应在工程初步设计开始前，根据预算和工程进度计划制定工程物资采购方案，由公司领导组织审批后实施。
3.3物料保障部应依据批准的工程物资采购方案，制定合理的工程物资供应计划，并根据实际情况按照工程进度计划管理的要求及时调整。
4甲供物资采购供应
4.1甲供工程物资由本公司项目预算与工程实际进度合理组织采购。
4.2甲供工程物资的预算为概算内相应工程物资的费用，包括工程物资本身费用以及相关费用。
4.3物料保障部应保证甲供工程物资满足工程建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整工程物资供应时间与供应量。 4.4生产准备所需的备品备件的采购应按照资源共享、降低库存、提高利用率、节约资金的原则，由项目部提出采购计划，经审批后采购，支出纳入工程预算。
5工程物资质量管理
5.1物料保障部应落实工程物资管理中的各环节质量责任制，把好采购、运输、验收、交接等关口，坚决杜绝不合格工程物资进入施工现场。特别是要做好质量监测，加强质量跟踪追溯管理。 5.2工程建设采用新技术、新工艺、新材料所生产的工程物资，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。
5.3只能将检验合格的工程物资交接给施工方或者自行保管。未经检验或检验不合格的，禁止交接、收货、使用。
5.4工程物资在出现质量缺陷或数量短缺等，应由物料保障部及时联系供应商负责按照国家《产品质量法》以及合同约定进行处理。若出现重大缺陷要及时报告公司有关领导和部门，最终处理意见报公司批准。
6工程物资管理内容及要求
6.1物资验收
6.1.1凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。 6.1.2验收内容
①凭证验收：核对入库物资的送货单或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。
②数量验收：对入库物资进行检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。并及时将差异数量反馈至供应商，并商讨解决方案，确保公司利益不受损失。
③质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。
④在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报反馈单，报告部门负责人及时处理。 6.1.3建立仓储台帐
①物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立台帐，仓库台帐必须确保账实相符。 6.1.4物资保管
①物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。 6.1.5领料和发料
①保管员必须凭领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。 6.1.6工程物资盘点
①保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。
6.1.7防火、防盗等安全工作
①存放工程物资的地方必须做好防火、防盗等安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。
②保管员对工程物资要进行日常性的检查并做好记录，做到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆)。工程物资事故损失率应在0.1‰。 以下。
6.1.8其他管理规定 ①工程物资的验收，依据行业的有关技术标准、规范以及合同约定进行。
②甲供物资的现场验收后直接交接的，由物料保障部组织、施工单位的工程技术人员和物资管理人员以及供应商代表在工程现场进行验收。
③重点对工程物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)、外观质量进行检查验收，并按规定对工程物资质量进行抽检;属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的工程物资由供应商负责换货或者赔偿。
④凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间管理不善等上述情况，施工单位须及时报本公司现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。
⑤对于供应商的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、施工方、保管员等签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由项目部及时通知财务部，财务部要及时进行监督工作。
7附则
物资管理办法新增范文第2篇
1.1为规范剩余物料的回收、仓储、领用等内部管理流程，控制采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
1.2 本制度对工程项目剩余物资的管理做出了明确要求，适用于所有项目剩余物资的管理。
1.3 剩余物资管理原则：工完、场清、料净、去向明。 2 管理职责
2.1 项目部负责剩余物资的统计、退库工作。
2.1 物资科负责剩余物资的清点、仓储、平衡、发放工作。 3 管理内容
3.1 项目部应根据施工现场情况，综合考虑运距、方便供应和便于剩余物资处理等因素，合理选择存储地址。
3.2 项目工程施工完成后，项目部应及时组织各用料单位对工程剩余物资进行统计，并做好剩余物资退库前的保管工作。
3.3 可退货的材料由项目组负责协调供货商退货。退货手续：项目组、物资、监督、供货商现场清点数量→项目组制定退货清单→四方共同在清单上签字确认。
3.4 不可退货的材料由项目组办理退库。退库手续：项目组制定退库清单→项目组把现场剩余物资退回仓库→项目组、物资共同清点数量→双方在清单上签字确认。 3.5 下脚料、包装物等由项目组负责存放到物资指定地点，要求：分类存放，摆放整齐。
物资管理办法新增范文第3篇
细则
第一章 总则
第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。
第二章 组织与原则
第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。
第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。
第五条 管理分工和职责权限：
(一)物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。 2.负责组织审核物资储备定额标准。
3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。 4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。
5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。
6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。 7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。
8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理(二级库)工作。
9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。 10.负责建立本单位闲臵物资台账，编制闲臵物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部;
(二)生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。 2.负责本厂物资编码工作的配合工作。
3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。 4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。
5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。
(三)财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。
2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。 3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。 4.负责库存报废物资的财务处理。
(四)物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。 2.按要求做好二级库仓储管理工作。 3.配合物资部做好配件养护工作。
第三章 管理内容
第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。
第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。
第八条 物资保管保养
(一)按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。
(二) 帐、物、卡相符率达到99%以上。
(三)易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。
(四)精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。
(五)金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。
(六) 优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。
(七)怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。
(八)露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。
(九)工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上;对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。
第九条物资发放
(一)物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。
(二)物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。
(三)出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。
(四)修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。
(五)特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。
(六)到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。
(七)认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。
第十条物资退料
(一)生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理;配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字;对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。
(二)对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。 第十一条物资盘点
(一)每半年对库存物资全面盘点一次。
(二)库存物资的盈亏率不能大于1%。
(三)盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。
(四)各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。
(五)盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。
第十二条易燃易爆剧毒品管理
(一)易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。
(二)库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。
(三)易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。
(四)易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。
(五)领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。
(六)超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。
第十三条物资调剂
(一)物资调剂是指对闲臵的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。
(二)闲臵物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括： 1.基建、技改、抢修等工程结余物资。
2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。 3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。 4.购臵后存储期满3年未能投入使用的物资(不含抢险救灾应急物资和事故备品备件)。 5.明显超过库存储备定额的超储物资。 6.其他原因造成的积压物资。
(三)物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。
1.转让：是指可调剂闲臵物资在各单位之间有偿划转。 2.出售：是指可调剂闲臵物资直接销售给公司以外的其他单位。
3.租赁：是指可调剂闲臵物资出租给其他单位使用。 4.串换：是指可调剂闲臵物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。
5.借用：是指可调剂闲臵物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。
(四)闲臵物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。
(五)闲臵物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。
第十四条仓库出入库管理
(一)领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。
(二)领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。
(三)本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。
(四) 外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。
(五)闲杂人员严禁进入仓库。 第十五条仓库安全管理
(一)仓储安全管理必须坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。
(二)仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。
(三)仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。
(四)库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。
(五) 严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。
(六)仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。
(七)仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。
第十六条仓库防火管理
(一)所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。
(二)电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。
(三)对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒臵，并不准使用能产生火花的工具。
(四)院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。
(五)仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。
(六)当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。
第十七条油库防火管理
(一)油库院内严禁一切烟火。
(二)进入库区人员，严禁携带一切火种。
(三)严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。
(四)卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。
(五)雷雨天应停止一切作业。 第十八条仓库门卫值班管理
(一)值班人员要树立高度的责任感。
(二)当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。
(三)认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。
(四)白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。
(五)夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。
(六)门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。
(七) 如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。
第十九条门卫交接班管理
(一)接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。
(二)要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。
(三)当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况.
(四) 严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。 第二十条库容库貌、清洁卫生管理
(一)考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次，并列入考核内容。
(二)库内物资做到摆放整齐、清洁卫生、物见本色。
(三) 露天存放的物资要合理安排，分类堆放，整齐美观。
(四)库区内无杂草、杂物，无油污积水。
(五)库区内应设仓库定臵图牌，标明仓库管理人员及物资所处的位臵。
第二十一条物资装卸搬运管理
(一)装卸人员必须掌握物资搬运常识，懂包装物上的标志符号，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，严格按照标志和危险品的装卸、搬运规定进行工作。
(二) 对搬运、装卸用的工具、机械应有专人保管，并且定期试验，同时做好试验记录，发现问题立即修理、更换。
(三)对各种到货物资，根据货物包装的体积、重量、大小来确定装卸方式，需吊车、叉车配合装卸时，按吊装货物的体积和重量卸车，不准超过极限范围，只准在安全系数内作业。
(四)重量在一百公斤以上的物体，人工装卸时需搭设跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面应支设支撑点，跳板坡度不能大于1：3，跳板的两端都要固定牢固。
(五)5.物资装车在运输前，根据货物的体积和重量，须在车上中心位臵进行捆绑固定，长途运输途中应停车检查，查看绑绳的松紧程度，发现松动的立即紧固再行。
(六)货物送达目的地，安全地卸下，按照指定地点存放，尽量避免二次搬运。装卸货物一定要稳、准，达到安全无误。
(七) 装卸重大物体或精密物品时，须有专业工程技术人员及带班人在场，共同研究作业方案，并有专人指挥，进行工作。
(八)从铁路卸货时，不准堆积铁路线内，要距离铁路中心处二点五米以外处。
(九)装卸工二人或多人整体作业时，视其物体重量，先检查抬杠、绳扣，共同协商，做到起杠、行走、停放行动一致，必须面对面地抬。在行走前一定要先试一下人和工具的承受能力再作业。
(十) 搬运加热的液体物品和有害人体健康的化学物品时，应二人抬，不准一人作业，更不准肩扛。
第二十二条叉车设备使用管理
(一)物资部叉车等特种设备，要设专人负责使用，任何人不得擅自操作。
(二)需装卸、移位的物资使用叉车时，统一由专责人安排，由专业人员指挥进行作业
(三)司机在起吊货物时听从指挥，严格执行操作规程。
(四)设备在使用前要做全面检查，确认设备没有问题后，方可启动。
第四章 检查与考核
第二十三条各部门要加强对库存物资的仓储管理，做到帐、卡、物相符，不断提升仓储管理水平。要建立规范、完善的物资调剂档案，提供真实完整的资料，不得弄虚作假或敷衍应付。 第二十四条物资部根据各单位闲臵物资调剂工作和仓储管理工作情况进行考核。视情况进行300-1000元的考核或奖励 第五章 附则
第二十五条本实施细则由我厂物资部负责解释。
第二十六条本实施细则自下发之日起执行，原实施细则同时废止。
附件4：
神头第二发电厂物资验收管理实施细则
第一章 总则
第一条 为规范我厂物质验收管理工作，提高入库物资质量管理效率，保障生产经营的正常进行，根据神华国能集团有限公司管理规定，结合我厂实际特制定本实施细则。
第二条 本实施细则规定了我厂物资验收管理内容与要求，责任与权限本实施细则适用于我厂物资到货验收管理工作。
第二章 组织与职责
第三条 物资部职责
(一)负责物资验收的组织协调工作。
(二)负责到货物资数量的验收工作。
(三)负责到货物资资料的清点、确认、移交工作。
(四)负责不合格物资的退、换工作。 第四条 各使用单位职责
(一)负责物资质量方面(技术协议)的验收工作。
(二)负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、及使用要求是否按采购计划执行。
第五条 生产技术部职责 负责三级验收到货物资质量验收工作。
第六条 发电部职责 对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验报告。
第三章 管理内容
第七条 到货待验收
(一)凡未正式办理入库手续的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：计划采购员提供物资需求计划，订货合同以及随货同行的装箱单、发货凭证、说明书、合格证等。
(二)对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的收料，填写到货记录。
(三)在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划员提出，办理退货调换手续。
(四)待验收物资要单独存放，标记明显。重要物资验收要做好专门记录。
第八条 到货验收
(一)物资入库验收，要做好“四验”：即验品种、验规格型号、验数量、验质量。
(二)物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，严格防止假冒产品流入生产现场。
(三)物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，并登记在册，作为供应商评审资料，严格防止假冒产品流入生产现场。
(四)所有购入的物资，必须办理验收入库手续，办到货验收单。一般物资由计划员、验收员、保管员验收;特殊物资如剧毒药品、危险品、爆炸品及技术性较强精度较高的设备、仪器、备品、配件等需三级验收物资，要请生技部组织有关部门共同验收;大宗药品、石灰、石灰石由化学部化验质量，出具化验单据。
(五)到货物资都必须填写“物资到货验收单“，核对发货凭证、装箱单等依据，认真、细致地验收，做好验收记录，并签字认可，与相关出厂资料(材质证明、说明书等)一起妥善保管。
(六)三级验收物资必须通知生技、车间参与验收，在三级验收单上签字并留档。产品验收合格后，保管员方可办理物资入库，将物资货位准确录入系统。
(七)工程物资的合同(物资部参与合同议价全过程)、机加工配件的加工单必须第一时间达到物资部，到货后物资部的计划员出具到货验收单，验收员、保管员凭到货验收单和到货清单进行验收、入库，办理领用手续，任何人不得私自或办理验收、出入库手续。
(八)合同和技术协议有供货单位共同验收要求的，应及时通知生产厂家或供货商派人参加验收;本单位不能检验的，必要时可委托第三方检验机构检验。
(九)小批量零星采购物资，具备验收条件，当日验收入库;批量较大，品种、规格复杂，数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收入库;重要物资、大批量物资及大型设备，具备验收条件，应在五日内验收入库。
(十)物资到货后，要及时组织验收入库，避免库外过夜存放;特殊情况下，如下班后物资到货，提货人员要向门卫或值班人员交待库外存放需注意的问题，并做好防雨、防风、防盗等安全工作。
(十一)大批量(整车)物资可采取抽验方法，但数量不得低于20%，其余物资要全验。
(十二) 验收中发现物资不合格、损坏及品种、规格、数量、质量与合同不符等，应单独存放，并做好记录和标识，由验收员通知计划员及时与供方联系退换。
(十三)进口物资开箱验收，应按要求出具报关单。在规定期限内同商检部门共同验收，发生问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、提赔工作。
(十四)重要物资的生产许可证、合格证、材质单、试验报告等应有的资料，必须齐全，否则不能验收入库。
(十五)凡直接送现场的物资,计划员、验收员、仓库保管员须到现场进行验收,并及时督促有关部门办理出库手续。
(十六)仓库管理人员要经常检查、校正度量衡器，以保证验收准确无误。
(十七)到货物资的有关资料:材质单、化验单、图纸、试验报告、产品合格证等有关技术资料,保管员要保管好,交给使用部门的要有签字记录;应交档案室存档，及时和档案室做好交接。
(十八)所有第一手资料计划员都应负责保管留存，准确掌握所到物资情况。 第九条 拒绝验收
(一)物资名称、规格、型号、数量与物资需求计划、订货合同、装箱单及资料合格证等不符的。
(二)应附未附产品合格证、化验单和技术资料等。
(三)表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全的。
(四)产品质量低劣或过期变质的。
(五)无计划采购的。
(六)加工不符合图纸要求的。
(七)未到库物资。
(八)未进行平衡利库，重复采购的。
第四章 监督与检查
第十条 厂部生产及监察部门应加强对物资验收工作的监督检查，发现违 反验收管理规定或玩忽职守，致使入库物资出现问题或造成损失 的，对相关责任人给予责任追究和处理。
第十一条 对物资验收管理不规范、不严谨的行为予以纠正，并 对责任部门和个人批评教育;对违规情节严重，或渎职失职造成 重大经济损失的，对责任人予以通报批评和行政处罚。
第十二条 对在验收过程中为企业挽回重大经济损失或做出突出 贡献的，视情况给予相关人员一定奖励。
第十三条 凡涉及流程内参与验收的相关部门，必须认真把关， 发现一次不负责任的处理行为，罚责任部门200 元/列。
物资管理办法新增范文第4篇
(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。
□ 材料计划若干办法
根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：
(一)工程材料计划 1.自办工程材料
凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
(二)维护材料
1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。
2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。
(三)劳保用品计划
劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。
(四)业务单式计划
业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。
(五)计划外材料的申请
在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。
(六)执行材料计划的实施办法
1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。
2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。
3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。
□ 下发物资管理若干规定
为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：
(一)重要物资的归口管理
物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)
(二)加强物资的计划管理
凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。
各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。
(三)加强物资的采购管理
各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。
(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理
各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。
(五)加强物资材料的转让和外售的管理
邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(六)加强物资仓储的管理
仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。
(七)加强物资供应人员队伍的建设
为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。
物资管理办法新增范文第5篇
第一条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条 综合部指派专人负责具体考查采购事宜。 第五条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条 公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条 对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门;对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购
部门共同商讨后进行共同采购，
第八条 如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条 单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条 所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。
第十三条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意
做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。
第十四条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
第十五条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。
第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。
第十七条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。
第十八条 所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
第十九条 财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。
第二十条 物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相
关责任人进行经济或行政处罚。
第二十一条 各部门须严格按上述审批手续和流程执行。
物资管理办法新增范文第6篇
仓库是分公司物资的贮存基地，也是仓库职工的劳动场所，做好仓库的安全工作，防止各种事故发生，使分公司物资不受损失。为使分公司所有仓库的安全管理处于受控状态，特制定本管理规定。 仓储物资安全的基本要求
1)对物资的搬运，当单件重量(毛重)不超过30公斤时，可以采取手提，当单件重量为30公斤时，可采用扛抬，当单件重量超过100公斤时，应用车辆搬运或机械作业;
2)为确保人身安全，一般不采取使物资直接接触人身的操作方式，如背负，肩扛，手抱等;
3)对长型钢材，超过100公斤以上的，须用工具或机械作业，100公斤以下的可二人顺肩后抬，翻运钢轨时，不要以撬杆插入钢轨眼内以免脱手伤人;
4)桶装液体，单件超过35公斤的不要肩扛，须以绳索扛抬或手推车作业; 5)包装物资单件超过50公斤的，应有专人搭肩，并进行答应，扛者不答，搭者不松手;
6)危险品物资的作业，使用机械设备时，其荷载应降25%，使用人工作业时，应穿戴专用防护用具，作业场地、车辆等要有检查，清扫不留渣、残液，不得携带火种，不得敲打、撞击、滑滚，需轻拿轻放，防止产生火花，钢瓶盖不要对准面部，瓶盖必须拧紧;
库房安全工作的基本要求。
7)做好“防火、防盗、防洪、防破坏”的四防工作，库房内的物品要严格按照库房物品存放的要求进行堆放，保持整洁、通风和通道畅通，保证足够的防火通道宽度。
8)库房内严禁烟火和生火取暖，严禁私拉乱接电线，严禁使用大功率电器、严禁使用电炉、电烙铁、电烫斗等电热器具;
9)在油库、化工库等易燃易爆的场所，严禁吸烟，设有“严禁吸烟”的明显标志。
10)严禁无关人员在气体、化工、易燃、易爆及有毒物品场所出入，因工作关系入库房内，必须听从管理人员指挥。
11)定期做好检查，检查危险(点)源是否处于在控状态，消防设施是否安全有效。
12)认真执行库房门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库，物资出库必须有出门证;
13)仓库人员下班前，应在库内外四周巡查一遍，并将仓库门窗关好，切断电源，大门加锁，钥匙存放妥当;并定期对库房进行安全巡查，做好巡查记录，发现隐患及时向有关部门或领导报告，并及时采取相应的整改措施，确保库房安全。
14)仓库工作人员应妥善保管好各类单据凭证，防止丢失;
15)仓库人员要严格遵守仓库有关保密规定，并接受保卫部门的检查与指导;
16)节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经过检验后再启封;
17)每年雨季之前和雨季之中，对库存物资要进行事前检查和期中轮番检查，对库房屋顶、屋檐、落水管、以及内外排水是否畅通，是否有漏雨、漏水等现象，及时发现问题，及时采取措施加以处理。
18)消防设备应定期检查，保持消防水畅通，灭火器有效，消防器材应放在明显易取处，并保证人人会用，不得任意挪动或挪作他用。
19)仓库管理人员必须熟练掌握扑救初期火灾的知识以及正确使用灭火器材的方法。
20)仓库消防安全必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库日常安全工作由仓库管理员、兼职安全员负责开展。仓库定期安全检查工作由安监部、物资管理部主管、兼职安全员负责开展。
21)露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。
22)物品入库前应当仔细检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 23)使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装物应当存放在安全地点、定期处理。
24)仓库的电气装置必须符合国家电气设计和安装的有关规定。 25)仓库的电气设备，必须由持相应资格证的电工进行安装、检查和维修保养。
26)仓库应当设置醒目的防火标志和禁烟标志，库房内严禁使用明火，库区以及周围50米内，严禁燃放烟花爆竹。