标准化项目实施方案范文第1篇
泰安市是较早开展基本农田示范区建设的地市之一, 早在2001年, 泰安市的肥城市就被全国列为116个基本农田保护示范区之一;2009年, 泰安市新泰市天宝等三镇被列为省级基本农田示范区, 同年8月, 岱岳区马庄等镇被泰安市确定为市级基本农田保护示范区;2010年, 泰安市岱岳区又被列为省级基本农田保护示范区。目前, 全市高标准基本农田建设已驶入快车道, 超过3 333hm2的集中连片高标准基本农田保护示范区达到4大片。
截至2011年底, 泰安市现有耕地365 007.20hm2, 占全市土地总面积的46.99%;基本农田面积为316 013.27hm2, 基本农田保护率为86.57%。
2012年省下达泰安市高标准基本农田建设任务3.33万hm2, 共有51个基本农田建设项目片, 累计投资7.24亿元, 建成高标准基本农田3.77万hm2。2013年省下达泰安市高标准基本农田建设任务2.45万hm2, 安排42个项目, 规模2.58万hm2, 总投资2.47亿元, 建设高标准基本农田2.45万hm2, 平均投资669元/667m2。2014年省下达泰安市高标准基本农田建设任务2.45万hm2, 安排项目39个, 规模2.97万hm2, 建设高标准基本农田2.82万hm2, 投资3.04亿元 (含稍加改造项目) , 平均每667m2投资718元。2015年省下达泰安市高标准基本农田建设任务2.45万hm2, 安排项目23个, 建设高标准基本农田2.21万hm2, 投资2.15亿元, 平均每667m2投资649元。十二五期间, 泰安市建设高标准基本农田11.3万hm2, 超额完成了省政府下达建设任务。
2 泰安市高标准基本农田项目建设的资金筹措与保障措施
2.1 成立工作机构, 加强组织领导
泰安市高标准基本农田建设由泰安市人民政府负责, 由泰安市国土资源局具体组织实施, 成立以泰安市委副书记、市长任组长, 分管副市长任副组长, 国土、计划、财政、水利、农业、林业、环保等相关部门主要负责人为成员的高标准基本农田建设领导小组, 在市政府的统一领导下, 按照分工协作的原则, 共同组织协调高标准基本农田的建设, 研究进一步加强基本农田建设与保护的措施方法。办公室设在泰安市国土资源局, 具体工作由国土资源局承担。领导小组下设技术组, 由泰安市相关技术专家组成, 并聘请省内部分专家, 负责技术指导、建设方案论证、调查研究、规范制订、检查验收等工作。
2.2 综合项目布局, 统筹资金安排
2.2.1 稳定投入渠道, 按照“取之于土, 用之于土”的原则, 严格新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费的收缴使用管理, 做到了收缴到位, 专款专用, 提高使用效率, 保证土地整治项目投入。
2.2.2 引入社会资金参与土地整治, 积极探索市场化运作模式, 按照“谁投资、谁受益”的原则, 逐步引导和规范公司、企业等社会资金参与土地整治项目, 土地整理形成的建设用地, 严格按规定以招、拍、挂方式出让, 投资业主可参与公平竞拍, 其投资额可转作竞拍保证金。不断推进土地整治的产业化和社会化。
2.3 制订实施方案, 保障政策落地
根据方案确定的目标和任务, 市政府制订一整套相关制度, 明确各有关部门的权力、职责和义务, 确定相应的奖惩措施, 敦促各部门、各单位积极参与到基本农田建设与保护工作中来。
2.4 加强监督考核, 明确奖惩责任到人
针对高标准农田建设任务重、区域范围广、涉及部门多, 需要多部门协调配合, 加强对高标准基本农田建设和后期管护工作的监督检查和指导, 做好质量监测和绩效评价, 将高标准基本农田建设的年度完成情况纳入年度耕地保护责任目标考核内容, 并根据考核情况实施奖优罚劣。
2.5 营造良好氛围, 确保方案顺利实施, 持续完善工作制度
高标准基本农田建设要坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公共参与、科学决策的工作方针, 科学系统地安排各项工作, 完善部门协调机制和专家咨询制度, 提高决策的科学化和民主化水平。
摘要：为全面推进农村土地整治, 从根本上改善农业生产条件, 全面提高泰安市耕地质量和管理水平, 大规模建设旱涝保收、高产稳产的高标准农田, 促进农业现代化发展和城乡统筹发展。十二五期间, 根据泰安市基本农田分布实际, 结合农用地分等定级情况, 以建设促保护, 大力开展高标准基本农田建设, 确保基本农田不减少, 用途不改变, 质量不下降, 严守耕地资源红线, 保障国家粮食安全。
标准化项目实施方案范文第2篇
一、建设措施 1.领导重视
按照公司重点建设项目的要求，我项目部加强了重点项目建设的领导，成立了以项目部经理为组长的建设领导小组，要求确保按标准化建设要求完成建设任务。指挥部于2009年11月组织了项目部标准化建设情况检查，本项目得到了较高评价。
2. 经费保障有力
我项目部按标准化建设的要求，项目部在财务中进行专项资金管理，实行专款专用，规定此项费用的使用必须由项目负责人签字，经主管领导审批后使用，保证全额用于标准化建设。
二、按照标准化要求，确定建设方案。
对照标准化建设指标，结合建筑工程技术专业的总体培养目标，深入现场，制定了适合本项目部的建设方案，重点有以下几个方面。 1.明确目标
明确了本项目部在标准化建设中所处的地位和对专业能力培养起重要作用。根据标准化建设目标与专业培养目标，联系关键岗位，制订了具体的知识目标、能力目标、态度目标。
2.按标准化建设的特点重新制定了相应的专业技术人员 优化人员配备，满足职业岗位要求。架子队按1152配置人员对架子队的施工管理起到了决定性的作用。
3. 项目部管理制度标准化建立了：“四层次”文件体系：目前已经完成分专业分工序和工种，编制作业指导书和作业卡片。
4、根据铁道部文件有关规定组建四个部室(工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部)，试验室委托外部来做，并经甲方和监理单位同意，下设三个施工作业队，分别是：维护桩施工作业队、U型结构施工作业一队、冠梁施工作业二队。综合管理部已对项目部全体职工和进场作业队人员进行严格的岗前培训。
5、项目部现场管理标准化建设：根据《标准化项目部》《标准化工地》《标准化项目部》的要求，建立了会议室、资料室、办公室并统一规范，宿舍、食堂、厕所、浴室已按标准建成;施工现场的“五牌一图”和禁止、警示、指令、提示、明示各类提示牌、旗帜标语也按照标准化工地制作完成。
6、项目部过程控制标准化进展：开工前的各项准备和开工报告的申报批准手续已齐全。施工阶段：质量和安全得到了有效的控制，进度受拆迁影响正在积极推进。
三、今后的工作与打算。 今后的工作还需再接再厉。严格按照标准化建设的要求，边学习边整改，确定相关整改重点，合理推进，逐步实施。充分利用现有的条件，让标准化建设在施工中发挥作用;特别是充分利用新技能，去提升施工水平，加强标准建设，进一步规范施工行为。
我们将肩负责任，满怀激情，以标准化中期视导验收为起点，一如既往的踏实工作，在公司领导下全面而圆满的完成后期的整个标准化建设工作。
标准化项目实施方案范文第3篇
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责
2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责
2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。
2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则
3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。
3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。
3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。
3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。
3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收
3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。
3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。
3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。
3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。
3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或
1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。
3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。
3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。
3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡
3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养
3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放
3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。
3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。
3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。
3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。
2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。
3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。
3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。
3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6
材料的退库
3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。
3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理
3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重
物料的回收要专门管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。
4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9
仓库整洁化
4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。
4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作
4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。
4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。
4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。
4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作
4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。
4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。
4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。
4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查
4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符
标准化项目实施方案范文第4篇
工控事业部维护助理工程师工作标准
1 范围
本标准规定了×××科技公司工控事业部维护助理工程师的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核规则。
本标准适用于×××科技公司工控事业部维护助理工程师岗位的工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
×××科技【×××】13号《车辆管理办法》 ×××科技【×××】14号《合同管理制度》
×××科技【×××】16号《物资采购招投标管理办法》 ×××科技【×××】26号《差旅费管理办法》 ×××科技【×××】27号《考勤管理办法》
×××科技【×××】32号《职工加存班管理办法》 ×××科技【×××】33号《职工带薪年休假的规定》 ×××科技【×××】39号《奖惩考核条例》》
3 岗位职责
3.1 岗位关系
3.1.1 本岗位主要对×××科技公司工控事业部经理负责。 3.2 责任
3.2.1 承担因本人工作失误所造成的直接责任。 3.3 权限
3.3.1 负责日常的生产维护工作。
3.3.2 对生产维护有提合理化建议的权力。 3.3.3 有权对安全文明生产提合理化建议。
4 岗位技能
4.1 基本条件
4.1.1 具备专科毕业及以上学历。 4.1.2 身体健康，能适应本岗位工作。 4.1.3 从本专业工作五年以上。 4.2 专业知识
4.2.1 熟知计算机原理、自动化控制原理、、电工学、网络技术、热工及化学仪表原理、机械制图等基础知识。
4.2.2 有较一定的自动化控制及网络系统的工作实践经验。
4.2.3 熟悉发电厂的生产过程及工艺流程，了解发电厂辅助车间的自动化控制的工作原理。 4.2.4 熟悉发电厂辅助车间的自动化控制系统的工作原理、构造、规范、性能。
4.2.5 熟悉《电业安全工作规程》、《电力生产事故调查规程》以及《热工设备检修工艺规程》和消防规程中与本专业有关的条文规定。
4.2.6 了解全面质量管理及ISO 9000标准知识。 4.2.7 掌握企业管理、质量管理的一般知识。 4.2.8 掌握安全用电常识触电急救方法。
4.2.9 了解《电力法》、《企业法》、《劳动法》、《合同法》等有关的法律、法规。 4.3 实际技能
1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
5 能正确分析处理所维护项目出现的问题。
能正确分析处理维护工作中出现的一般技术问题。 能参加实施厂内项目的自动化控制及网络工程工作。 有较强的组织协调指挥能力
工作目标
5.1 依据国家政策及中国大唐、大唐国际、陡河发电厂的各项规章制度，×××公司工控部经理的领导下，做好工控事业部生产维护等工作，保证陡河厂安全文明的生产的目标。
6 工作内容
6.1 周期性工作
6.1.1 在工控部经理领导下，负责工控事业部的生产维护工作。
6.1.2 参加召开生产维护会议，分析安全生产、执行规章制度和设备健康水平所存在的问题，并提出切实可行的措施和办法。
6.1.3 对有章不循、玩忽职守和消极怠工者、严重违纪者有权停止其工作，并向经理提出处理意见。 6.1.4 参加技术培训，提高自己的技术水平。 6.1.5 经常深入生产现场，了解设备及工艺流程。
6.1.6 对一切不安全苗头，按照“四不放过”的原则，进行认真分析，制定安全措施，学习安全管理部门下发的安全通报。
6.1.7 学习新经验、推广新技术，提高设备健康水平，延长设备使用周期。 6.1.8 严格按照质量体系的要求自己。
7 检查与考核
7.1 按本《岗位规范》和公司《奖惩考核条例》进行检查与考核。
7.2 本标准的执行情况由部门经理进行检查、考评，并对本岗位进行相应的奖罚。
标准化项目实施方案范文第5篇
2013年8月7日 签发人： 王继献
集团项目部经营管理标准化检查情况
通
报
2013年，集团开展深化“管理效益年”活动，其重点是围绕“加强财务资金管理”、“控制非生产性支出”、“狠抓清欠工作”、“加强人力资源管理”、“推进项目经营管理标准化”、“提高执行力”等六个方面工作，并明确要求管理重心下移，通过开展深化“管理效益年”活动，确保集团及各单位年度经营目标的完成，提升集团管理执行力和项目经营管理水平的总体目标顺利实现。自活动开展以来，各单位根据集团实施意见及活动总体方案要求，快速行动，成立了以行政主要领导亲自挂帅的活动领导机构，设立了活动办公室。各单位结合自身实际情况，制定了具体的活动方案和实施步骤，活动办公室狠抓工作落实，一步一个脚印地推动活动向深入开展。
为进一步推动活动引向深入，根据集团统一安排，6月份以各子(分)公司、工程处为责任主体，对所辖项目部的经营管理标准化建设情况进行了大检查。集团成立督察组，对部分项目部进行抽查，截止7月底，自查和抽查工作暂时告一段落。集团共抽查项目 19个，其中矿建项目11个，土建路桥项目3个，安装项目1个，冻结项目2个，市政项目2个，基本覆盖了集团各单位、各工程领域及施工集中地区。有关情况通报如下：
一、项目经营标准化建设总体情况
(一)财务管理及月度经营分析会情况
所属单位通过各种形式贯彻落实集团关于月度经营分析会的精神，如36处主要领导重视项目经营管理工作，项目按工程投标定额对每月成本进行分
解，与每月实际发生数进行对比;71处编制月度分析总结要点模版，从内容上指导项目部如何编写月度经营分析报告; 29处设计月度简要综合分析模板，要求项目经理每月按要求手写上报工程处;30处设计相关表格，通过网站对项目部开展月度经营分析进行指导。机电安装处月度分析比较详细，能发现问题并提出整改措施，也看到了整改效果。开源路桥公司结合自身实际开展月度经营分析工作，项目预算成本工作做的好。所属部分单位分片区由处领导督促、参加项目部月度经营分析会。
项目部经理团队的经营管理意识、效益意识有所提高，观念有所转变，项目管理者在经营上感到了压力。项目经理基本上能了解项目的盈亏情况及影响效益的主要原因。
项目部基本上能做到每月组织财务、预算、材料、技术、劳资等部门及施工队人员开展月度经营分析，从月度计划落实、施工进度质量、工程验收、结算、成本费用、项目盈亏、资金回收等方面，对比月度目标预算，总结成绩，发现经营管理中的不足。
项目部月度经营分析会实行会议签到制度，制作会议记录，记录每月经营管理存在的不足、解决措施。会议纪录、月度经营分析基础表、月度经营分析总结进行装订归档。
各单位对项目部开展月度分析进行了督促和指导，如71处分管领导组织业务部门，对项目部基础管理工作进行督导，制定细则指导项目部的月度分析;30处片区领导亲自参加项目部月度经营分析会，指出项目经营管理存在的问题及改进措施，努力提高项目经营管理水平，增强成本节约意识; 36处主要领导重视项目经营管理，处对项目部的督导力度大，项目部基础工作提升较快，管理水平、效益都有所上升。
各单位对亏损项目的管控力度加强。 月度经营分析及财务管理存在的共性问题
1.财务管理工作不够规范，集团缺少项目管理标准化制度，各单位项目管理方法不一致，人的主观管理发挥主要作用。安全罚款进入项目成本，未
落实责任人，警示意义不够。
2.工程处、项目部对开展项目月度经营分析工作认识存在差距，有的项目部把它当作是集团的一项任务，在被动应付工作。项目经理亲自组织经营分析的少，大部分是由业务人员分析。
3.工程处对项目部要求不严，贯彻、督导力度不够。具体工作中没有按按月度经营分析指导文件指定分管领导，组织相关部门及项目部人员，结合集团全面预算管理和各单位内部承包经营指标(各工程处对项目管理模式不同，有的工程处核定项目部利润率，有的核定利润率及上缴处管理费)对中标合同按合同成本、税金、内部承包应上缴指标等进行预算分解。项目部每月也没有按当月施工计划产值，根据与处签订的承包合同目标，结合实际经营管理水平，编制目标预算成本，以致每月实际成本发生数对比没有参照物，例如：有的项目部每月实际成本与投标定额成本进行对比，每项费用都节约，但是完成利润率与处签订的目标利润率仍有较大的差距。有的项目部为应付月度经营分析，每月根据实际成本发生数随意填列目标预算数;由于目标预算成本编制口径不正确、不严谨，失去了对比分析的意义，不能准确查找影响成本、效益的真正原因。
4.项目部月度经营分析没有按集团文件从工程结算及营业收入、营业成本、项目盈亏、财务状况五个方面进行全面分析，从检查的情况看，项目部月度经营分析内容不全面、深度不够。大部分项目部没有将工程结算及营业收入进行比对比分析;项目部盈亏分析较少，实际完成利润额、利润率与项目承包合同进行对比较少，针对差额没有分析原因、提出解决方案。没有针对经营管理存在的不足提出整改措施，没有将整改问题落实到责任人、提出整改落实时间。月度分析只是就数字论数字，没有起到提高项目经营管理水平及提升项目管理人员成本节约意识的作用。月度经营分析与施工生产、工艺技术、施工组织、定额消耗、安全生产等结合的少。
5.资金回收分析不够
大部分项目部月度分析资料没有对资金回收进行专项分析，没有对比实
际回收资金与应回收资金差额并查找原因。在月度经营分析会中没有落实资金回收具体责任人、回收目标、回收金额及应对措施。对《集团应收款项管理及目标考核暂行办法》(中煤矿建财„2011‟143号)文件重视及落实不够。
(二)材料管理
能够做到大宗材料由处集中采购，尽力使用周边结束项目部的废旧材料，重视修旧利废工作。对材料领用按生产任务进行定额发放，严把审批关，对领用的材料分连队、分类建立台账，对材料领用进行监管和控制。
(三)班组核算
1.重视程度不够，认知水平有待提高
项目管理班子尤其是项目经理对项目经营标准化建设重视程度不够，未能将其视为一项主要工作，项目“经营”意识不强。未能认识到“项目经营”可以降低成本，提高效益的深刻意义，并领会其核心思想。
2.班组核算活动普遍开展，但深入程度不够，存在为开展而开展、为分析而分析的情况，除71处外，其他矿建处均没严格执行集团班组核算规定;材料管理基本符合规定，火工品、锚杆、速凝剂等部分材料节超比例不合理。
3.成果应用不多，管理手段有待丰富
对在活动开展中查找出的问题未能深入分析，成果没有延伸应用。查找了问题，却没有深入分析问题，进而解决问题，而是搁置了问题，管理活动关联性不强，循环未闭合，管理停滞。
4.督导力度不大，过程控制有待加强
部分单位未能对活动开展进行及时督导，未能及时发现项目部在开展活动中的误区、疑虑，沟通欠缺，过程控制不强，手段不多。有必要建立处一级例会、月报制度，加强管控。
5.奖罚分配平均，激励机制有待调整
班组核算奖罚按工日平均分配到连队，没有侧重点。不能完全发挥激励机制作用，造成班队长对施工工艺、材料管理不够重视，管控不严，矿建工程不能严格按爆破图表施工，少打眼，多装药现象普遍存在，造成炸药超额，
巷道成型效果差，超挖超支，成本增加。奖罚应以班队长为重点，充分调动其管理积极性，提高参与度。
6.特凿部分单位还没有理解班组核算和月度经营分析会活动的实质意义，致使项目部不能有机的参与到班组核算和经营分析中来，使活动效果打折。
(四)人力资源管理
项目定编、定岗、定员基本完成，直辅比基本合理，但用工管理规范程度不够，手续不全，承诺书基本未签订，风险管控不力，工资总额超标，人力资源信息化工作进度缓慢。
1.定编定岗定员
各单位能按处有关规定配置项目人员，管服比、直辅比已基本趋于合理，较以往有很大的改观，少数单位(71处)项目部仍有混岗人员。
2.劳动工资管理
劳动工资管理已基本达到规范，大部分实行预算管理、总额控制，能按照集团、处有关规定和结合各自项目的特点制定的规定严格执行，但存在几个问题需引起注意并加以整改：
(1)项目部管服人员工资表职岗工资固定部分未按集团53号文件规范操作，随意性很大，集团文件贯彻不到位，执行力不够;
(2)津补贴执行不规范，各项津补贴执行的范围和标准上级相关文件都有明确规定(流动施工津贴、井下津贴(30处执行不到位)、矽肺补贴(71处项目人员全员参与)、夜班费、书报费、女工卫生费、回民补贴等)，满制度工作日的应严格按规定的标准执行;
(3)工资表出勤工日大于制度工日，潜在的劳资风险(公休日工资支付)和劳动行政执法部门检查的风险(工时规定);
(4)冻结工程处仍在执行操心费;
(5)大部分单位在经营目标承包责任书中对工资总量没有刚性约定，项目管理人员对人工成本没有控制的目标和底线，造成项目部工资总量超支
严重。
3.项目用工管理
(1)各单位均未按文件规定的流程操作，除36处外，其他工程处补充协议、承诺书均未签订到位，项目用工操作流程未形成闭合;(29处、33处、开源路桥解除手续不完善尤为突出)
(2)工资表均未按集团要求的规范表格进行操作，对规避参保风险和信息化全面上线入库带来隐患;
(3)项目用工档案管理、资料存放不规范，达不到档案资料管理的要求。
4.信息化工作(较好的单位：机电安装处、淮南处)
绝大部分单位按集团要求实行三级管理，数据库直接建立在项目部管理，并实施指纹、人脸考勤机等电子化管理，数据库人员信息采集、录入已达到信息化管理的需要，但按集团人力资源信息化管理的要求还有差距：
(1)没有达到从考勤—记分—计算工资—工资审批—打卡发放—统计整个流程的循环，达不到信息化管理的要求;
(2)工资表未在数据库中操作;
(3)冻结处、上海分公司信息化管理仍都在处一级管理，项目部没有建立数据库也没有专(兼)职人员。
5.集团及二级单位制度不能及时传达到项目部
各单位应将集团、工程处下发的文件贯彻到每一个项目部，并发放到业务人员手中，使他们工作时有法可依，有据可查;业务人员应将集团、处、项目部下发的文件归类管理，整理成册，目录明确，装订整齐，真正达到制度化、规范化管理。
6.没有正常轮休制度或能规避法律法规的措施，项目部人员窝工现象较多。
(五)工程结算和分包
总体上项目部对工程结算较为重视，正常月度结算和年度结算能及时
开展，但存在的共性问题有：
1.外部工程结算
(1)对合同的理解和认识不到位，不能灵活运用合同条款有效维护企业利益，缺乏维权信心;
(2)工程结算资料特别是索赔签证的基础资料不完善。索赔签证的证据不闭合，造成结算通过率较低，给企业带来不应有的损失;
(3)对结算审计中业主提出的问题和失败的案例不能及时反馈到项目结算的实际工作中，以指导结算工作的开展，同样的问题重复发生。
2.分包工程结算
(1)合同的签订标的不明确，造成工程结算节点、时点、结算范围不明确，结算不规范，缺少部门联合验收，结算单往往只有项目经理签字或项目经理签字后有关部门被动签字，使结算程序流于形式;
(2)分包工程结算几乎没有审计，存在结算工程量和工程范围方面的漏洞。
3.分包工程管理
(1)分包队伍选择招投标基本流于形式;
(2)劳务分包不规范，队伍基本上是自然人，分包属违法分包; (3)对专业分包队和劳务分包队的管理缺少绩效管理意识，成本核算、效率核算漏洞较多，工程量验收漏验、多验，项目利润流失严重。
三、分单位抽查情况
(一)二十九处
抽查了高河、邹庄、杨村项目部，主要情况如下： 1.班组核算
高河项目部：1～5月完成施工产值5463万元，施工利润735万元，班组核算正常开展，但资料整理不够完整，核算结果应用不够;奖罚以班队长为重点，但尚未建立相关制度，有一定随意性。奖罚比例未执行集团规定。
邹庄项目部：1～6月完成施工产值2895万元，施工利润217万元，班
组核算虽已开展，但资料整理不够完整，没有对核算材料分析;没有考核及兑现。主要材料消耗没有按规定进行实际盘存(实际消耗与报表不一致，没有施工连队签字确认)，建议：项目部对各班组主要材料考核要有汇总表，超节比例，奖罚比例，加强主要材料月度定额数据计算，需要相关部门对材料超节原因进行分析比较，制定措施，认真加以落实。
杨村项目部：1～6月完成施工产值2670万元，施工利润约50万元，班组核算虽已开展，但资料整理不够完整，没有对核算材料分析。集团、29处班组核算文件项目材料部门没有也不知道，班组核算主要材料实际消耗表中列示的材料没有进行实际盘存，班组核算考核兑现中节超奖罚比例按15%，没有执行集团文件规定，且奖罚兑现不及时;下一步要加强对砼验收管理，有效对施工所需主要材料进行实际盘存，给预算部门一个准确材料消耗量，预算部门加强预算定额编制，月底准确计算出定额实际消耗量，再与实际消耗作比较，各部门、施工连队及项目经理对超节原因分析，提出整改方案，及时考核兑现。
2.财务管理及月度经营分析会
高河项目部：①项目部月度没有科目余额表、资产负债表、损益表等基本的会计报表②分析内容也仅从生产进度、施工组织进行分析，没有成本分析要点。项目预算成本是根据每月实际金额报出后随意编制的，没有起到对实际成本预警及约束作用。③对资金回收重视程度不够，截止2013年5月末应收账款余额1.35亿，项目部从2005年开始施工，项目部应收账款余额未与甲方账务进行核对确认。2013年1～5月回收资金10317万(1～5月工程结算6424万元)，从回收绝对额上看回收资金较大，但甲方欠账金额也较大，没有按签订合同及时付款。据了解，同在潞安矿务局高河能源施工的中煤一公司的工程款已基本回收完毕。截止到5月底应收款余额1.35亿元，与中煤一公司比存在较大差距。④2012年甲方对项目部罚款240万元，项目部直接进工程成本，没有对具体罚款明细进行分析及应属于工程队或个人的违规操作进行责任追究。另甲方对项目的安全奖励项目部没有冲减成本，挂
在“其他应付款”科目，部分款项用于发放奖励。
邹庄项目部：①上半年收入2895万，工程款回收款只有67%，与合同付款率85%有较大的差距，月度分析对资金回收风险认识不足。②项目部上半年工资总额占营业收入36.5%，没有对工资超支进行分析及提出解决措施。③分析工作谈工程的多，缺数字分析比较，深度不够。于同在邹庄施工的71处项目部比，项目利润率偏低。
3.人力资源管理：定岗定编规定基本落实，直辅比基本合理，项目用工管理资料整理不够规范，未按集团规定为解聘人员办理解聘手续，承诺书亦未签订，工资表未采用集团统一格式，工资总额超标，信息化工作推进缓慢。
4.材料管理
高河项目部：1～6月份采购材料其中矿供13365244.23元、自购8971488元，领用9162926元，甲方供应材料没有验收，直接领用进入成本，最高1月份矿供321万元，最低137.9万元，各月份领用悬殊较大，对财务成本波动较大，建议矿供材料实行验收或估价验收，按实际领用进行成本核算;到货记录、周转材料填写比较规范，两人以上验收签字，确保质量和数量，材料领用实施签字发放制度;自购材料采购下一步需要进一步完善手续，价值量大需要进一步招标及询价，做好相应记录备查，采购合同需要进一步完善;业主指定供应商采购材料要报子分公司相关部门审批与备案。
邹庄项目部：主要材料由甲方供应，其它材料由处统一供应;到货记录、周转材料台帐、修旧利废记录填写规范详细，验收实施两人以上验收管理，出库材料领导签字发放。
杨村项目部：螺纹钢及砼等主要材料由甲方提供，其它材料采购由处材料科代采购，调拨项目部使用;采购计划、到货记录、验收及发放能按工程处规定认真填写。
总体来看，项目部没有认真学习集团文件，对集团文件理解存在偏差，没有认真开展班组核算与月度成本分析会，处有关部门没有很好对项目部业务指导，同时也未认真检查监督。
(二)三十处
抽查了炭窑沟、张家峁、新集一矿项目部，主要情况如下： 1.班组核算
炭窑沟项目部：1～6月完成进尺10633米，完成施工产值8414万元，施工利润约3153万元，经营效果好但没形成结算，资金回收率低且存在一定风险。班组核算虽已开展存在差距，资料整理不够完整，核算结果应用不够，奖罚不及时，失去意义。奖罚比例未执行集团规定。材料部门时没有主要材料定额消耗表，没有施工连队月度施工工程量计划，没有主要材料实际消耗量表，无施工队、材料部门及其他相关部门当事人签字资料;班组核算考核兑现表，没有按集团规定对节超进行奖罚(奖罚按20%)，水泥超节量大，比例不协调，金属锚杆节约量大，比例12%以上，可能对工程质量有影响，速凝剂与水泥掺入比例达8.6%以上，喷浆料水泥、黄沙、石子配合比不协调等，对主要材料超节原因进行分析，只浮在表面，分析不够透彻，对实际工作意义不大，制定整改措施落实也不到位。
张家峁项目部：下浮30%(包含收取的管理费4.5%)，掘进队均为分包队，工程结算按进尺结算，但支护、服务、维修等均为自己队伍，成本增加。该项目部1～6月完成施工产值4012万元，施工利润-89万元，运输距离远，辅助系统复杂，有继续亏损的可能。班组核算虽已开展存在差距，资料整理不够完整，核算结果应用不够，没有分析及整改措施，考核兑现仅做表，奖罚比例未执行集团规定。没有主要材料定额消耗表，没有施工连队月度施工工程量计划，没有主要材料实际消耗量表，无施工队、材料部门及其他相关部门当事人签字资料;无班组核算考核兑现表，班组核算资料关联性不够。
新集一矿项目部：1～6月完成施工产值2860万元，施工利润672万元，经营效果比较好，材料节约98万元。基本没有开展班组核算。检查项目部没有集团、工程处及项目部班组核算实施办法及组织机构建立相关资料，预算部门没有给材料部门提供项目月度施工计划，主要材料定额消耗表，材料部门没有查询到班组核算主要材料实际消耗表，同时也未对项目部主要材料
核算期内进行认真盘存;5～6月份对3007队及3002队班组核算资料检查，主要材料水泥节约较大，究其原因分析，未成巷也进行计算造成定额量大，实际领用数量少，节约量不真实，班组核算考核未进行兑现。
2.财务管理及月度经营分析会
炭窑沟项目部：①预算工作开展较好，能够对照处签订的承包合同，每月根据产量将预算成本分解到各工序，指导项目部的成本控制、班组核算。基础表格齐全，旧料、旧设备使用效果显著，项目部效益较好、月度经营分析搞得好。不足之处月度总结分析工作不细，没有制定解决问题措施及落实责任人、落实时间。要加强项目管理团队经营管理意识的培养和能力的锻炼提高。②甲方是民营企业，项目开工到2013年5月底累计完成产值8740万元，其中2013年1～5月营业收入6557万元，当年回收工程款2387万，回收比率36.4%。每月甲方只签工程量，不签单价，没有办理月度结算，甲方没有确认债权，资金回收风险较大。
张家峁项目部：上半年亏损，月度经营分析简单，只是数据列示、汇报，且上半年各月度之间效益差距大的4月份没有对比分析，查找原因。该项目是集团资质挂靠在业主下属一个无资质的建筑公司下面，按产值上缴其管理费。同时该项目自己的分包工程又较多，项目部没有认真分析对效益的影响。
3.人力资源管理：定岗定编规定基本落实，直辅比基本合理，项目用工管理资料整理不够规范，工资表未采用集团统一格式，承诺书未签订，信息化工作进度缓慢，未与劳务分包工签订劳动合同，但上缴工伤保险(应从承包结算款中扣除)。
4.材料管理
炭沟窑项目部：材料计划、采购、验收及发放按处物资管理制度规定要求去做，检查材料采购计划有项目经理审批或报处进行采购，到货记录较为规范，有周转材料台帐、低值易耗台帐及交旧领新记录表，没有周转材料及低值易耗要有使用地点及相关责任人签字，明确使用人的责任;项目部之间旧料及新料转了无价款，没有验收入账，，从而出现费用不真实;部分主要
材料没有估价验收入账，造成材料领用出账不及时，期间成本利润不真实;自购材料采购下一步需要进一步完善手续，价值量大需要进一步招标及询价，做好相应记录备查;主要材料采购采购合同需要进一步完善。
张家峁项目部：材料计划、采购、验收及发放按30处物资管理制度规定要求去做，检查材料采购计划有项目经理审批或报处进行采购，到货记录较为规范，有周转材料台帐、低值易耗台帐及交旧领新记录表，建议周转材料及低值易耗要有使用地点及相关责任人签字，明确使用人的责任;部分主要材料没有估价验收入账，造成材料领用出账不及时，期间成本利润不真实;部分材料未在集团招标供应商范围内采购;自购材料采购下一步需要进一步完善手续，价值量大需要进一步招标及询价，做好相应记录备查，采购采购合同需要进一步完善。
新集一矿项目部：所有材料由新集一矿供应，只有部分材料自行采购，采购量较少，1～6月份采购192190.20元，自行采购材料到货记录填写较为规范，甲供材料也能验收，领用发放，同时进行成本核算，建议项目部要加强从矿部领用材料管理，加强对领用材料追踪，使材料真正在巷道施工中使用。
5.分包管理：分包合同约定内容不严密，容易产生理解分歧，未包含全部工程内容，部分工程费用及质量缺陷修缮费用额外支付，成本增加。
总体来看，项目部没有认真学习集团文件，理解存在偏差，没有认真开展班组核算与月度成本分析会，处有关部门没有很好对项目部业务指导，同时也未认真检查监督或监督检查出问题整改不到位。
(三)三十三处
抽查了五河城南中小学项目部，主要情况如下：
五河城南中小学项目为公司在五河的第一个BT项目，小学已移交投入使用，中学主要工程将在8月份移交，确保开学使用。取得了较好的经济效益和社会效益。
1.班组核算：项目规划较好，有效指导了项目经营，限额领料做到节奖
超罚，效果较好。
2.财务管理及月度经营分析会
五河城南中小学项目部：每月开展月度经营分析，处分管负责人参加会议。按单项工程进行预算分析，基础工作扎实、项目规划书提前对项目成本、费用、利润进行了测算，并与项目部签订了目标责任。执行中实际成本与预算成本进行对比，对存在的问题，制定整改措施下发责任人，责任人进行签字。不足之处，33处与项目部签订的责任书中没有体现项目班子完成目标、超额完成、未完成目标在收入分配上的责权利。专业分包成本占总成本一半以上，没有对分包成本进行核算，应加强分包工作的管理，挖掘分包成本潜力，保证预期收益的实现。
3.人力资源管理：定岗定编规定基本落实，直辅比基本合理，项目用工管理资料整理不够规范，工资表未采用集团统一格式，承诺书未签订，信息化工作进度缓慢。
4.材料管理：制度健全，资料规范。材料管理方面，项目部根据33处经营管理规定及处物资采购管理办法要求，制订项目部材料管理办法，供应商资质资料集调研评价记录完善齐全，同时对使用量较大螺纹钢的价格关注资料完整，资料有据可循;对螺纹钢、砼采购有询价记录，有相关部门会审签字记录，订立相应采购合同，对加工铝型材有验收发放记录，采购计划、询价比价记录齐全，到货记录填写较为规范，大宗材料到货验收，月末账务处理进行估价验收出库，实施班组领料发放;存在问题：项目部对运费实行验收，没有与相应实物材料一道验收，把运费分摊到单位成本中，大宗材料螺纹钢验收入账采用一进一出方式，不利于对分部分项工程核算，不能如实反映阶段成本与利润情况。
5.分包管理：工程分包多为自然人，无资质。 建议;(1)做好工程回购工作，及时收回回购款。
(2)做好黄山杯及省部级优质工程奖申报工作。
(四)三十六处
抽查了文家坡、大佛寺项目部，主要情况如下： 1.班组核算
文家坡项目部：现有职工980人，1～5月结算收入5570万元，利润585万元。班组核算基础资料较好，核算结果应用不够，奖罚平均分配，无侧重点，失去意义。奖罚比例未执行集团规定。材料部门有项目部预算部门提供班组核算主要材料定额消耗表，材料部门能够15天把定额考核材料上报给项目经理及有关部门，对主要材料限额控制发放，有班组核算主要材料实际消耗表，月底对相应材料进行盘存，相关盘存人员签字确认，项目部对施工队火工品、钻头、支护材料锚杆、锚固剂、水泥、黄沙、速凝剂等超节也进行分析，也对超节连队进行奖罚，但超节现象改观不明显，奖罚按36处文件规定按30%奖罚，没有执行集团规定。
大佛寺项目部：现有职工465人，1～5月结算收入3140万元，利润666万元算未对综掘机截齿主要材料考核，各种规格锚杆有超节，统计资料不够完整，速凝剂超支较为严重，主要材料定额消耗表与班组核算主要材料实际消耗表数据关联较差，过程控制不严，连续两月锚网超支1000平方，速凝剂超支严重达8.8%，分析原因整改不到位等，没有按集团文件规定进行奖罚(所有主要材料按30%)
2.财务管理及月度经营分析会
文家坡及大佛寺项目部：自集团去年检查以后，36处高度重视项目管理，处领导亲自督促，项目基础管理显著加强、效益有较大提高;项目部开展了月度经营分析工作。分析没有深度，仅就数字论数字，且各月基本差不多。没有就实际工作中存在的问题进行分析，没有针对性的落实整改措施。
3.人力资源管理：项目用工管理资料整理不够规范，信息化工作进度缓慢。
4.材料管理：文家坡材料采购计划、采购验收、发放能够按36处材料管理规定执行，到货记录填写较为规范，有周转材料台帐、劳保、个人工具台帐，部分材料采购执行集团文件，存在项目部设备资产做一般材料领用进
入成本如湿式喷浆机26000元/台、全站仪18500元/台，不符合财务资产管理要求，自购材料采购下一步需要进一步完善手续，价值量大需要进一步招标及询价，做好相应记录备查;主要材料采购采购合同需要进一步完善。大佛寺项目部材料采购计划、采购验收、发放能够按36处材料管理规定执行，到货记录填写较为规范，有周转材料台帐及班组核算资料;基础管理工作有明显改观。
(五)七十一处
抽查了王洼、红庆梁、邹庄项目部，主要情况如下： 1.班组核算
王洼项目部：资料整理齐全、完整，同时对主要材料超节进行原因分析，制定整改措施，也在下月施工加以落实;严格执行集团规定，并按比例奖罚。核算结果应用不够，比如速凝剂连续超标，与水泥掺比达9.5%，要进一步分析原因，落实责任人，加以整改。
红庆梁目部：由于业主手续不齐，不能连续施工，不具备班组核算条件。 邹庄项目部：班组核算资料齐全完整，有预算部门每月给材料部门和施 工班组，班组核算主要材料定额消耗表，月末项目部材料部门及施工连队要对井下临时料场盘存，为预算部门提供一份班组核算主要材料实际消耗表，从班组核算考核数据看，速凝剂、树脂锚固剂、钢芭、木背板超支，班组核算超节分析要具体，落实整改措施及相关责任人等，使班组核算带来实际效益。
2.财务管理及月度经营分析会
王洼项目部：基本上按集团要求开展月度经营分析工作，且有一定的深度，但项目部效益没有达到处目标要求。要加强对分析问题的整改，降本增效、提高效益。
红庆梁项目部：按要求每月组织召开月度经营分析会分析，每月与业主对账签证。编制的成本预算没有考虑目标责任书要求的控制在工程结算77%以内，月度经营分析深度不够。由于业主手续不全，该施工处于半停工状态，
因火工品解决不了，施工由设计时的炮掘改为为综掘和人工开挖，同时井下涌水量超出设计，对效益产生影响较大。项目部虽然对施工中出现的问题都一一以“工作知会函”方式通知业主，但语气较含糊，没有提出我方的要求以及数额。项目部对现实出现的重大经营问题在月度经营分析中没有分析，也没有制定解决方案及工作目标及落实时间。
邹庄项目部：基础工作扎实，基本管理制度齐全，月度经营分析会议开展较好，会议记录全、原因分析细，能结合预算、处制定的目标以及班组核算开展分析工作，分析问题有整改措施，上半年效益较好。要针对淮北局工程审计特点，完善施工过程中的各种资料，搞好风险防范。
3.人力资源管理：短期用工风险管理意识不强，项目用工管理资料整理不够规范，未签订承诺书，信息化工作进度缓慢。
4.材料管理：项目部材料管理规范，基础资料齐全，货记录填写规范，有周转材料台帐、劳保、个人工具台帐、修旧利废台帐，同时每月对各施工连队主要材料领用进行公示，部分材料采购在集团招标供应商与供应价格范围内采购，其它主要材料采购价格进行审批，需要有招标或询价记录，确定供应商需要完善采购合同等相应手续。
(六)机电安装处
抽查了板集项目部，主要情况如下：
1.班组核算：建立了限额领料制度，并严格执行，但奖罚不够及时，激励作用不明显。
2.月度经营分析会：月度分析比较详细，能发现问题并提出整改措施，也看到了整改效果。②月度分析表中有一些比例设计不合适，过于繁琐，要进行适当的调整。③有些账务处理不合理，例如：项目部预进的上级管理费进入暂估材料中。部分指标实用意义不大，需做调整。
3.人力资源管理：工资由处统一审批后发放，总额控制较好，工资表采用集团规定模式，但劳动用工合同签订不够规范，信息化工作要加强。
4.材料管理：材料管理基本符合规定，班组领料做到节奖超罚。
(七)开源路桥
抽查了泗县开发区项目部，主要情况如下：
1.班组核算：根据自身特点开展了核算，但没有奖罚，公司单机核算办法落实不到位，考核结果应用不够。
2.财务管理及月度经营分析会
泗县开发区项目部：按集团要求并结合自身实际开展月度经营分析工作，项目预算成本工作做的非常好，开源公司是在预算基础上与项目部制定是目标责任书，项目部月度分析中将预算与实际对比。要加大资金回收力度、防范风险，同时要进一步落实预算在各成本项目中的变化调整，确保预算的准确，发挥指导、考核作用，加强问题整改。
3.人力资源管理：项目用工管理资料整理不够规范，信息化工作进度缓慢。
4.材料管理：材料管理基本符合规定。
(八)工程公司
抽查了泗县体育馆及全民健身中心工程项目部，该项目部合同未签订，筹备基本结束，尚未正式开工，为工程公司自营施工项目，目前不具备月度经营分析条件，该项目在制度建设、费用控制方面做了一定工作。其他情况如下：
1.人力资源管理：项目用工管理资料整理不够规范，信息化工作进度缓慢。
2.材料管理：材料管理基本符合规定，但验收仅一人，不符合规定。
(九)特凿公司
特凿公司针对月度经营分析制定了内部办法、设计了表格，月度经营分析工作主要在工程处面上执行，然后再反馈给项目部，分析工作开展较好。由于受工程处管理模式影响，处给项目部制定了合同总成本，项目部仅是执行，项目部无财务、技术、材料、劳资人员，业务相对简单。项目部的成本控制、节约的积极性不能充分挖潜，与集团要求开展项目部核算和月度经营
分析的本意相差较远。
1.冻结处雅店项目部
基础管理较好，但核算以处为主，项目部为辅，责任不明确，项目管理团队主动性、积极性未被充分调动。
2.淮南处杨村项目部
(1)人力资源管理：项目用工管理较好，但辞职手续不全，工资表未采用集团规定模式，信息化工作进度缓慢。
(2)材料管理：材料管理基本符合规定，但部分材料计量单位不一致，无法有效监控价格，验收分类不细。
3.上海分公司南昌项目部
(1)核算：目标考核缺乏过程控制，无风险抵押机制。核算单位划分不明显，奖罚不及时，不利于调动积极性。
(2)人力资源管理：项目用工管理资料整理不够规范，工资表为采用集团统一模式，信息化工作进度缓慢。
(3)材料管理：材料管理基本符合规定，但到货记录不够规范、完整，计量单位不统一。
(十)天津公司
抽查了广州分公司，主要情况如下：
广州分公司现有职工377人，1～6月份结算收入6204万元，利润225万元。由于项目人员较多，停窝工现象经常发生，实现利润较低，如不采取有效措施，很难实现年度经营目标。
1.班组核算：班组核算开展存在差距，核算结果应用不够，奖罚制度未落实，数据准确性欠缺，总体效果一般。
2.财务管理及月度经营分析会
广州分公司：分公司管理3个项目，统一核算，月度经营分析会由分公司组织召开。财务报表齐全，但成本表无预算数;每月的工程月报能很好地反映项目进展中的人员、设备、材料、工艺管理中的问题。项目部总的资金
到位较好，但今年回收少。工资总额与产值不成比例，2013年目标产值2.5亿元，工资1560万元，上半年完成6204万元，工资905万元。月度经营分析没有具体内容，对停工影响、如何补偿缺措施、没有分析;没有对项目部工资、人员情况进行分析，减人提效、控制工资总额工作做的不够。分析会的全员参与度、主动性需提高，分析要与天津公司制定的年度目标进行对比并查找差异原因，制定整改措施。日常工作中要加强财务风险防范及成本控制，努力提高速度、效益。
3.人力资源管理：项目用工管理资料整理不够规范，未执行集团规定，工资管理不符合集团要求，信息化工作进度缓慢。
4.材料管理：材料管理基本符合规定，但部分材料计量单位不统一。 建议：1.进一步优化项目机构，合理配置项目人员，提高工作效率;
2.认真学习合同，加强与业主的沟通交流，积极做好停(窝)工补偿和索赔工作;
3.加强工程进度协调，加快工程进度，减少窝工，控制工资总额，否则全年任务差距较大，可能造成亏损。
4、进一步规范分包队伍使用，择优选择分包队伍，完善分包队伍管理工作，加强分包队伍绩效考核降低分包成本。
四、结束语
从集团抽查、各单位自查的总体情况来看，各子(分)公司、工程处和项目部对集团要求开展项目部班组核算和月度经营分析会活动的认识有了进一步提高，两项活动覆盖率较高，但不同单位、同一单位不同项目部开展的深度、效果存在较大差异。通过座谈讨论和抽查资料，分析其主要原因有：
(一)主观方面
1.子(分)公司、工程处认识的深度和重视程度不同; 2.项目经理对该项工作的认识和重视程度不同。
(二)客观方面
1.项目部核算业务人员配备不足或经验不足;
2.项目部是否配备经营经理也有一定影响;
3.对项目班组核算和月度经营分析没有与生产效率和技术管理的分析相联系，分析广度不够，认识不够，就经营分析而分析。
标准化项目实施方案范文第6篇
施工质量管理要求说明
第一章
一般规定
1、项目部应建立质量管理制度，健全质量保证体系。
2、应编写施工组织设计，重要的分项(专业)工程必须单独编制专项施工方案，经单位技术人审核后，报监理(建设)单位审批。施工条件发生变化时，应及时修订施工方案，经监理(建设)单位审批后执行。
3、工程开工前应对劳务公司管理人员及工人进行专业知识培训工作。
4、各分项、分部工程施工前应进行技术交底，施工中执行自检、互检、交接检制度;及时整理施工技术资料，内容应真实、完整。
5、必须按照国家规范、强制性标准要求和经审查合格的施工图纸进行施工。
6、钢结构、幕墙等专业工程按规定必须检测的项目应委托具有相应资质的检测(试验)单位进行检测;施工结束后，建设、设计、施工、监理及专业承包单位应共同验收，并按规定填写验收记录。
7、工程施工过程中，应采取有效措施，加强建筑工程成品保护，防止碰伤、损坏、污染等。
8、施工现场应积极推广应用新材料、新工艺、新材料、新设备。 第二章
材料进场检测验收
1、必须配备专人负责进场材料的检测和验收。
2、首先对进场材料的外观质量和质量证明文件进行检查，不符合要求的建材产品不得使用。
3、见证取样及送检
3.1、施工单位的取样人员应按照见证取样与送检规定，在监理(建设)单位见证下，对涉及结构安全的试块(件)、封样，共同送至检测机构进行检验。
3.2、取样人员应在试样上或者包装上做出标识、封志、标识和标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样本日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字;见证人员应确保见证取样送检过程的规范性、并对送检样品的真实性负责任。
3.3、见证取样与送检试块(件)、材料的检测报告应加盖见证取样检测专用章。
4、按规定进行抽查的材料，采购单位应委托具有法定资质的检测机构，会同监理(建设)、施工单位按照相关标准规定的取样方法、数量、和判定原则现场抽样检验。
5、进场材料检验合格并经监理(建设)单位同意后方可使用，检验不合格的，施工单位应在监理(建设)单位见证下进行封存，及时报告工程质量监督部门，按规定进行处理。
6、施工单位应建立材料检验及验收档案，相关资料必须完整、准确。
7、施工现场应按规定标准养护试块和同条件养护试块，同条件养护试块的留置组数应满足施工期间确定结构件砼强度和检验结构实体砼强度的需要。 第三章
建筑结构工程
1、基槽(坑)开挖设计标高，应组织勘察、设计、施工、监理单位进行验槽(坑)验收，并填写好地基验槽记录。
2、灌注桩施工时，施工、监理单位应对成孔、清渣、钢筋笼、砼浇筑等工序进行检查并做好隐蔽验收记录。端承桩必须保证孔桩达到桩端持力层深度，满足设计要求。
3、现场搅拌砌筑砂浆，原材料应采用重量计算，搅拌时间达到规范要求。
4、砌体工程砂浆饱满度应符合要求;外墙转角处应严禁留直槎;冬、雨季施工，每日砌筑高度不宜超过1.2米。
5、砼浇筑前，应进行工程隐蔽验收，验收合格后方可浇筑砼。
6、砼施工缝应按规范要求和施工技术方案确定，不得随意留设。
7、大体积砼应按施工规范和施工技术方案的要求，分层、分段施工，并落实控制措施。
8、现浇砼结构构件的强度达到规范要求后，方可拆除模板及支撑。
9、砼进场，应进行塌落度等项目的验收，并按要求留置试块。
10、冬季施工，砼的浇筑温度不应低于+5℃，并增加留置不少一两组同条件养护试块。
11、地基与基础、主体分部工程施工结束后，应对分部工程进行验收，经工程质量监督机构备案后，方可进入下一阶段施工。
第四章
装饰装修工程
1、装饰装修材料应使用环保节能材料，检测合格后方可使用，并按有关规定进行防水、防腐、防虫等处理。
2、装修装修施工应坚持样板引路;样板间(套、墙)经监理(建设)、施工单位共同检查通过后，方可展开施工。
3、塑料、铝合金外门窗(异形门窗外)应采用后塞企业口法安装。
4、屋面及卫生间等防水工程施工完毕，应进行不少于24小时的蓄水试验和持续淋水试验，并做好记录。
5、工程完工程后不需进行室内环境空气质量检测。
第五章
建筑设备安装工程
1、安装单位应配备设备检验、调试仪器，并按规定定期校验。
2、预埋件、预埋套管、电器配管、管道以及设备隐蔽前，施工单位应进行自检，经监理(建设)单位检查合格，方可进行隐蔽，并填写隐蔽工程验收记录。
3、施工过程中，安装单位应与土建、装饰施工单位密切配合;每道工序完成后，应进行检查;相关各工种之间应进行交接验收，经监理(建设)单位验收合格后。方可转入下道工序。
4、水暖、消防、通风与空调、强点、弱点等工程施工完毕，应按规定进行功能性试验，并填写有关记录。
5、电气产品凡列入3C认证目录的，施工现场必须使用认证产品;产品未列入认证目录的，应按规定程序检验合格后，方可使用。
6、通风与空调、综合布线等工程在系统调试合格后，检测机构申报设备安装抽查，抽查合格后方可进行竣工验收。 第六章
施工技术资料
1、按照相关要求，派专人负责收集、整理施工技术资料。
2、施工技术资料应与现场进度同步，内容真实、完整、严禁涂改，伪造。
3、施工技术资料签字，盖章应符合要求，手续齐全。
4、应明确分包工程施工技术资料的收集、整理及移交程序。 第七章
样板引路
1、各栋楼进入主体施工时，要求选择一层作为质量样板层施工。
2、样板引路内容包括钢筋、模板、砼、砌体、抹灰等各分部工程，各道工序必须严格按照相关标准、规范及质量标准化施工。
3、通过样板引路，后续工作必须按照样板层的标准组织施工，促进项目整体工程质量水平。 第八章
质量验收
1、施工过程中。应按照施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后经检查合格后方能进行下道工序施工;需向监理单位报验的工序，未经监理单位检查验收，不得进行下道工序施工。
2、检验批、分项工程由片区质量负责人、栋号长会同监理验收。
3、分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和质量、技术负责人等进行验收;勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术负责人、质量负责人应参加地基与基础、主体分部工程的验收。
4、单位工程应由建设单位(项目)负责人组织勘察、设计、施工(含分包单位)、监理单位(项目)负责人等进行验收。
5、工程出现质量缺陷，应根据实体情况及检测情况，及时提出技术处理方案或措施，并报上级主管部门，经批准后按照方案对缺陷进行处理。
第二部分
施工质量管理标准化
第一章
施工质量管理制度标准化
1、项目质量管理组织机构图及职责划分
2、项目质量管理制度 1)、公司每月定期检查制
、项目质量奖罚制度
2)
3)、专业知识培训制度
4)、施工组织设计及各分部、分项技术交底制度
5)、材料进场检验制度
6)、“三检”制度及实测、实量制度
7)、工序质量追溯记录制度
8)、每月定期召开质检岗位交流制度
9)、样板引路制度
10)、成品保护制度
、质量周检制度
11)
12)、质量专题会议制度
第二章
施工质量标准化
一、模板工程
1、墙柱模板:放线 1)、由专业测量员放控制线 2)、根据控制线放出200mm模板控制线 3)、最后放出模板控制线 4)、离转角100mm大角垂直控制线
2、墙柱模板：定位
1)、先将墙柱边框线弹出来，用宽度为10cm模板边与墙柱边框线重合，用长度为5cm的钢钉把模板固定在砼楼板面上，作为墙柱定位的压脚板，钢钉的间距为5cm。
A、固定墙柱模板长边压脚板的长度为：墙柱长边尺寸+10cm;
B、固定墙柱模板短边压脚板的长度为：墙柱短边尺寸;
2)、先将墙柱边框线弹出来，用钻头直径为8mm的电钻在墙柱边框线内打眼，打眼深度为5cm，然后再打好眼的孔内插上直径为8mm的，长度为10cm的钢筋作为墙柱模板定位钢筋。
3、墙柱模板加固
1)、墙模板加固要求：
A、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
B、螺杆采用直径为Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
C、模板拼缝要严密，拼缝处钉好模板枋条，方通间距200cm，并符合方案要求。 D、螺杆排数要求：层高2.8-3.2m设置6排;层高3.2-3.8m设置7排;层高3.8-4.6m设置9排，层高4.6-5.6m设置10排离;离地面200cm设置第一道螺杆离板底200cm设置第一道螺杆，下面三排采用双螺杆双蝴蝶卡。 E、为了防止墙根部漏浆，形成烂根，采用采用砂浆对根部进行封堵。
2)、柱模板加固
1)、柱模板加固要求：
A、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
B、螺杆采用直径为Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
C、模板拼缝要严密，拼缝处钉好模板枋条，方通间距200cm，并符合方案要求。 D、螺杆排数要求：层高2.8-3.2m设置6排;层高3.2-3.8m设置7排;层高3.8-4.6m设置9排，层高4.6-5.6m设置10排离;离地面200cm设置第一道螺杆离板底200cm设置第一道螺杆，下面三排采用双螺杆双蝴蝶卡。 E、阳角部位采用阳角硬拼，用钢管紧扣，再用木楔挤紧，从而保证阳角方正。 F、为了防止墙根部漏浆，形成烂根，采用采用砂浆对根部进行封堵。
3)、墙柱模板加固效果
4、墙柱模板接茬 1)、墙接茬要求：
A、墙接茬部位的模板应伸至接缝一下螺杆上，为了防止漏浆，接缝位置采用双面胶条封堵，墙根部采用水泥砂浆封堵模板。
B、当采用预留对拉螺杆时，其距离接缝300cm;当采用预埋锁脚螺杆时，其距接缝150cm C、两种螺杆水平间距均为200cm，或根据相应的专项施工方案。
2)、柱接茬要求：
A、梁板楼面标高必须严格控制，其收口要整齐。
B、为了保证梁板砼墙柱接茬密实，其接缝位置必须在浇筑砼前凿毛。
5、梁模板 1)、梁模板加固要求
A、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
B、模板拼缝处要贴海绵条，并用木枋压实
C、根据构件尺寸进行模板设计，一般内愣采用木方，间距200mm并符合方案要求，外愣采用木枋或钢管。如采用钢管使用双钢管，穿梁螺杆紧固，螺杆直径为Φ14，并采用配套的螺帽和蝴蝶卡。
2)、梁柱接头模板
A、采用多层模板定型加工制作，严格控制加工尺寸。 B、阳角模板加固同墙柱模板。
6、楼梯模板 1)、模板必须每层清理干净并涂刷涂膜剂。 2)、封闭式模板在楼梯梯段的中间部位预留孔洞，方便振捣砼，避免气泡存积。 3)、模板拼装接缝需平整严密，以防止漏浆。 4)、定位固定木枋不得少于两排。 A、敞开式楼梯模板
B、封闭式楼梯模板
7、洞口模板 1)、可采用定型钢制门窗洞口模板，可保证门、窗洞口的位置准确及尺寸准确，模板可拼装、易拆除，刚度好、支撑牢固、不变形、不移位。 2)、如采用木模，模板阴角处用L150X150X6的角钢与木模固定，阳角处用L75X75X6的角钢与木模固定，同时洞口模板内部加支撑。 3)、注意洞口模板下要设排气孔，洞口模板侧模加贴海绵条防止漏浆，浇筑砼时从窗两侧同时浇筑砼，避免窗模偏位。
4)、电梯盒模板安装
A、螺杆间距设置同模板加固相同。 B、水平钢管加固贯通洞口两侧。 C、对顶钢管采用可调节顶托。
8、高低跨模板
1)、卫生间、阳台、厨房等部位降板处，根据设计图纸要求降板高度，采用相应规格的方通拼接成模板，板钢筋绑扎完成后将方通放在砼块上安装固定。砼块采用细石砼制作，尺寸为5cm(长)X5cm(宽)X板厚(高度) 2)、高低跨吊模处，严禁使用砖块、木方、穿底做临时支撑，应用砂浆垫块。以减小沉箱渗漏隐患。
3)、安装管线压槽
楼板钢筋绑扎完成后，采用与安装管直径大小一样规格的方通，按照安装管线的位置及长度，把方通固定在钢筋板面上。
9、模板支撑系统 1)、对模板及其支撑体系，以样本引路组织施工。搭设满堂架前弹线定位。 2)、严格按照施工方案搭设，立杆间距、水平杆步距、扫地杆和剪刀撑、可调节顶托均能满足规范和方案要求。 3)、在支撑杆底部加设满足承载力要求的垫块。
10、质量检查 1)、模板垂直度偏差应符合规范要求。 2)、螺杆位置和间距应符合模板专项施工方案的要求。 3)、螺帽紧固力矩必须满足40-60N*m。
11、质量保证措施 1)、模板质量要满足工程施工需要。(建议使用黑模板) 2)、模板接缝要严密，不得有漏浆;在砼浇筑前，模板应浇水湿润，但模板内部得有积水。 3)、墙、柱模板底部应设清扫口，有利于清理模板内的杂物，保证砼的振捣质量。
12、模板成型质量 1)、剪力墙模板成型效果
2)、梁、板模板成型效果
3)、柱模板成型效果
4)、楼梯模板成型效果
A、敞开式楼梯模板