处置废旧物资请示范文第1篇
××××公司废旧物资管理办法 1 目的
规范废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,加快废旧物资的及时回收和资金变现。
2 适用范围
××××公司各部门。 3 职责
3.1 经营管理部
3.1.1 经营管理部是废旧物资的归口管理部门,负责制定和完善公司废旧物资管理的相关制度。
3.1.2 负责废旧物资回收库的管理。 3.1.3 负责各类包装物的鉴定。
3.1.4 组织对手续完备的报废物资按批次处置变现。 3.1.5 协调废旧物资管理环节中的有关问题。 3.2 财务资产部
3.2.1 牵头组织固定资产的报废工作。
3.2.2 参加废旧物资处置方式的确定工作。 3.2.3 根据废旧物资处置结果,办理相关财务手续。 3.2.4 督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片,保证帐、卡、物相符。
3.3 生产技术部
负责生产类物资的报废鉴定工作。 3.4 物资使用部门 负责对日常维护、检修活动中产生的废旧物资进行回收、分类整理,负责据实填写“废旧物资鉴定表”,附件三,并办理鉴定手续,负责如数移交完成鉴定的废旧物资,承担移交前的妥善保管义务。
3.5 审计办事处
全过程监督、审查废旧物资管理程序有效、合法。 3.6 纪检监察部 3.6.1 监督废旧物资管理关键环节是否规范、合法。 3.6.2 负责受理废旧物资处置工作中的投诉举报。 3.6.3 负责对废旧物资处置工作中的违规违纪问题提出处理意见。
3.7行政管理部
3.7.1负责现场废旧物资装运过程监督。 3.7.2负责废旧物资出厂审验。 4 管理程序和内容 4.1 工作程序
4.1.1 物资使用部门将废旧物资或包装物分类存放、登记,并申请相关部门鉴定。
4.1.2 物资使用部门将经鉴定的废旧物资或包装物,须持盖 1 章生效的废旧物资鉴定表,交回经营管理部。 4.1.3 经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员共同对拟处理的废旧物资或包装物进行评估,并依据废旧物资特性,商议提出处置变卖建议方案。 4.1.4 经营管理部向公司分管领导汇报并获得批准后,组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员按批准的变卖方式处置废旧物资或包装物。
4.2 工作内容
4.2.1 废旧物资和包装物的回收管理 4.2.1.1 对日常产生数量较少的废弃材料或淘汰、失去使用价值的设备、备件及材料,由物资使用部门分类登记,按生产类、包装物和其他废旧物资划分,分别填写“一般废旧物资鉴定表”,见附件三,,报相关部门进行鉴定。经鉴定无再使用或修复价值的废旧物资,由物资使用部门负责移交至经营管理部废旧物资回收库。在移交过程中,经营管理部责任人须对照“一般废旧物资鉴定表”明细逐项清点实物,确保清单与实物一致,经鉴定可以再利用或有修复价值的,由物资使用部门负责将该类废旧物资妥善保管,对该类物资按修旧利废管理标准执行。
4.2.1.2 对于机组等级检修期间产生的大量废旧物资,可暂时集中存放在生产现场指定的区域内。其中,价值较高且易搬运丢失的废旧物资,使用部门要妥善保管。经营管理部在
2 收到“一般废旧物资鉴定表”后,到现场核实废旧物资存放情况,在不影响车辆通行、人员装卸和现场设备安全的前提下,尽快安排处置。
4.2.1.3 因物资流动的需要,发料时必须同材料、设备一起进入生产现场的包装物或固定件,由仓库保管员负责登记、建账后,由物资使用部门负责在规定的时间内或不再使用时,按照规定退回经营管理部,物资发料时遗留下来的包装物,由仓库保管员负责登记、建账后,按规定管理。 4.2.1.4对于废旧物资属固定资产的,使用部门应严格按公司《固定资产管理标准》的规定办理鉴定、报废手续,并填写“固定资产报废审批表”,附件四,办理审批手续。经审批报废的固定资产在办理完“报废固定资产回收单”,附件五,后,移交经营管理部统一处置。
4.2.2 废旧物资和包装物的处置
4.2.2.1 经过鉴定无再使用价值并已回收的废旧物资和包装物,由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门人员共同进行估价,并依据废旧物资属性、类别提出拟处置方案,报公司分管领导同意后实施。 4.2.2.2公司废旧物资处置原则,国家明令有特殊处理要求的物资按国家有关法规或规定执行,无特殊要求的其他废旧物资,原则上采用竞价,密封报价,方式处置,报价单拆封、结果评议应由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪
3 检监察部等部门人员共同参与,并由经营管理部责任人将评议过程及结果如实记录,形成会议纪要。
4.2.2.3 所处理废旧物资的计量方式由经营管理部、财务资产部、审计办事处、纪检监察部等相关人员,依据废旧物资类别、自然属性等实际情况商议确定,经营管理部责任人负责填写“废旧物资处理清单”,附件六,,存放在生产现场指定区域的废旧物资的数量清点,使用部门配合办理。审计办事处、纪检监察部全过程跟踪监督,并在废旧物资处理清单上签字认可。
4.2.2.4 财务资产部依据会签的废旧物资处理清单和有效的处理价格依据收取变卖资金。
4.2.3 废旧物资的装车监管
4.2.3.1 废旧物资回收库内废旧物资的装车监管由经营管理部负责。 4.2.3.2 特殊情况下,存放于现场的废旧物资装车监管由废旧物资所属部门负责。
4.2.3.3 废旧物资处置期间,行政综合部负责对进入公司区域的买方人员进行保卫监管责任。
4.2.4 废旧物资和包装物的出厂
4.2.4.1 所有废旧物资和包装物的出厂,买方应以财务资产部出具的有效收款凭证到经营管理部办理出门证,出门证使用××××公司废旧物资出门证,见附件七,,运输车辆牌号、
4 废品明细等信息由经营部废旧物资处置经办人认真填写,然后按财务资产部确认收款签字——审计办事处签字——经营管理部负责人签字、盖章——行政管理部保卫监督签字的程序进行办理,废旧物资出门证一式四份,经营管理部、财务资产部、审计办事处、行政管理部分别留存,行政管理部保留出门证原件。
4.2.4.2 行政管理部当班门卫仔细核对出门证,检查运输车辆装运的实物是否与出门证上登记的废旧物资相同,经核查确认无误后方可放行。
4.2.4.3 经检查未持有效的出门证,任何废旧物资和包装物一律不准放行,行政管理部当班门卫有权扣留,扣留的废旧物资和包装物交回经营管理部。
5 主要风险与关键控制 5.1 主要风险
5.1.1 经营管理部在清点废旧物资申请部门所交实物时,因“一般废旧物资鉴定表”明细不清,造成实物数量与“一般废旧物资鉴定表”明细不一致,存在废旧物资或包装物流失现象。 5.1.2 现场存放的废旧物资由于物资使用部门监管人员监装不严,可能造成买方错装现象。
5.1.3 在实施最终拉运过磅时,因监管人员监管不到位,可能造成过磅数与实际数量不符。
5.2 关键控制 5 5.2.1 规范“一般废旧物资鉴定表”明细的填写格式,经营管理部废旧物资库管人员严格把关。
5.2.2 经营管理部在组织实施现场废旧物资拉运前,须确认废旧物资所属部门监装人员到场,并汇同买方人员三方共同确认废旧物资范围。
5.2.3 在最终实施拉运时,经营部应组织审计或监察人员、行政部保卫人员,并汇同买方人员共同签字确认废旧物资的过磅数量。 6 专业术语及缩略语 无
7 引用标准、支持性文件 无 8 附件
附件一, 废旧物资竞价流程图 附件二, 废旧物资处理流程图 附件三, 一般废旧物资鉴定表 附件四, 固定资产报废审批表 附件五, 报废固定资产回收单 附件六: 废旧物资处理清单
附件七, ××××公司废旧物资出门证 附件一 6 附件二 7 附件三
一 般 废 旧 物 资 鉴 定 表
年 月 日 序号 废旧物资名称 单位 数量 原存放地 现存放地 备 注 废旧物资鉴定人 鉴定时间 鉴定部门 意见
(盖章) 废旧物资申请部门 承办人 废旧物资接收部门 承办人 8 附件四
固定资产报废审批表
年 月 日 固定资产固定资已使用年净值及净规格型号 附属设备 制造厂家 计量单位 数量 原值 购进年月 耐用年限 已提折旧 卡片编号 产名称 限 残值
报废原因: 漳泽电力 申请单位 鉴定人员 公 章 公 章
主管经理: 企业领导: 专业技术人员: 审 批
意批准部门主管: 财务部门主管: 审计部门主管: 审计部门: 见 财务部门主管: 二级管理部门主管: 经营部门主管: 财务部门: 经办人: 经办人: 9 附件五
××××公司报废固定资产回收单
年 月 日 卡片编号 固定资产名称 规格型号 单位 数量 资产状况 使用部门 二级管理部门: 物资供应部门: 经办人: 注:本表一式三份，使用部门、财务资产部、物资供应部门各一份，物资供应部门留原件，其他部门留复印件。
10 附件六
废 旧 物 资 处 理 清 单 年 月 日
序皮重 毛重净重金额 废旧物资名称 车牌号 存放地 号 (吨) (吨) (吨) (元) 合 计
部门承办人确认签名 计量人员 (盖章) 收购单位 存放部门 经营管理部 财务资产部 审计办事处 纪检监察部 11 附件七
××××公司废旧物资出门证 编号: 经营部经办人 日 期 年 月 日 时 回收公司负责人 废旧物资种类 运输车辆牌号 废 品 明 细
经营部负责人 财务确认收 签字、盖章 款签字 保卫监督签审计办签字 字
处置废旧物资请示范文第2篇
第一条 为规范公司废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合公司系统实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称废旧物资是指已办理固定资产报废手续的物资;已办理流动资产报废手续的库存物资;已办理固定资产退役手续可以再利用的物资等。
第三条 本办法所称的废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式，废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。
第四条 本办法适用于公司本部及所属各单位的废旧物资管理。
第二章 管理职责与分工
第五条 物流中心部是废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：
(一)负责制定废旧物资处置管理办法;
(二)负责组织协调公司废旧物资处置工作的重大事宜;
(三)负责组织废旧物资的处置工作。
第六条 物流中心是废旧物资处置的具体实施单位，其主要职责是：
(一)负责建立和完善废旧物资处置实施细则;
(二)负责收集、汇总废旧物资处置需求，制定废旧物资处置计划。
(三)负责实施废旧物资处置工作。
第七条 物流分中心的主要职责是：
(一)负责收集、汇总公司废旧物资报废申请，并上报公司物资管理部。
(二)负责处置经公司物资管理部批准的、可自行处理的废旧物资。
第八条 资产管理单位在废旧物资处置管理中的主要职责：
(一)负责提交报废物资申请;
(二)配合主管部门进行技术鉴定;
(三)安排已办理固定资产退役手续可以再利用的物资的使用;
(四)负责废旧物资拆卸和现场管理工作。
第九条 主管部门在废旧物资处置管理中的主要职责：
(一)负责组织废旧物资的技术鉴定;
(二)负责确定废旧物资处置方式;
(三)参与废旧物资的拆卸管理。
第十条 财务部门在废旧物资处置管理中的主要职责：
(一)负责再利用退役物资资产调拨手续;
(二)负责报废物资变卖后残值回收和帐务处理工作。
第十一条 审计部门负责对废旧物资处置工作全过程进行审计监督。
第十二条 法律部门负责对废旧物资处置工作提供法律保障。
第十三条 监察部门负责对废旧物资处置工作实施监督。
第三章 处置原则和方式
第十四条 废旧物资处置坚持“先利用，后变卖”的原则。
第十五条 可再利用的废旧物资，由物流中心负责仓储管理及利库。
第十六条 报废物资的变卖处理采用公开招标或拍卖方式进行，以出价最高者中标为原则。
第四章 废旧物资回收
第十七条 对因工程需要拆除的固定资产，资产管理单位应登记造册，保证资产实物形态的安全、完整，财务部门应加强资产价值形态的管理，对拆除的固定资产及时进行清理核实，做到帐、卡、物相符。
第十八条 经技术鉴定可处置的废旧物资，由资产管理单位负责拆卸。
第十九条 物流中心负责对废旧物资进行现场盘点，核实现场实收数量，办理移交手续。
第二十条 对可再利用的物资，物流中心及时安排入库，并负责库存管理。
第二十一条废旧物资应及时规范地回收处理，杜绝国有资产流失。
第五章 其它管理
第二十二条 废弃危险品和化学品的处置应依照国家有关法规执行。
第二十三条 为防止报废物资回流进入电网建设，对报废设备在变卖处理前应进行拆解处理。
第二十四条 物流中心牵头，相关部门参加，负责对各单位的废旧物资管理工作进行检查与考核。
第二十五条 废旧物资处置过程中必须严格按照电力公司安全生产的有关规定操作。
第二十六条 资产管理单位负责废旧物资处置前的保管及防盗工作。
第六章 附 则
处置废旧物资请示范文第3篇
1.1本标准规定了*******废旧物资的处置范围及引用文件、职责、管理程序等。 1.2下列项目纳入废旧物资: 1.2.1一般废旧物资 1.2.2固定资产废旧物资
1.2.3本制度适用于我厂的废旧物资处置
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《*******固定资产管理办法》 《*******招标管理制度》
《*******废旧物资的回收与利用的管理标准》 《中国********招标管理办法(B版)》
3 职责
3.1 机电物资部是废旧物资处置的职能管理部门
3.1.1负责对可回收利用的废旧物资进行统一管理，编写废旧物资的处置工作的立项方案; 3.1.2建立废旧物资专库，做好废旧物资的整理、分类、建帐、储存、保管等日常管理工作; 3.1.3要建立健全废旧物资回收明细帐，并进行分类，办理入库、出库手续，使废旧物资的回收与管理达到规范化;
3.1.4及时办理废旧物资出入库手续，保证废旧物资出入库信息记录清晰，帐、卡、物相符;并报计划合同部固定资产处理情况;
3.1.5根据报废物资处置结果，回收报废物资的变现残值并交财务部门入账; 3.1.6负责上报废旧物资报废计划和回收价格。 3.2 计划合同部是废旧物资的协调配合部门
3.2.1负责对废旧物资处理的竞价拍卖或招标工作的组织; 3.2.2制定废旧物资处理办法;
3.2.3协调废旧物资管理、处置中的有关问题;
3.2.4督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐，保证帐、卡、物相符;
3.2.5收集各部门填报的废旧物资回收计划，组织(或委托)采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资。 3.3 财务部是废旧物资的价值管理部门
3.3.1负责废旧物资价值评估和处理后的账务管理工作;
3.3.2参与审核废旧物资回收计划，协助机电物资部、计划合同部制定回收价格; 3.3.3根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续。
3.4 生产技术部负责对待处理的废旧物资进行核实及鉴定。 3.5 纪检监察部负责废旧物资处理过程中的全程监督工作。
4 管理活动的内容与方法
4.1 废旧物资的处置范围
4.1.1废旧物资是指在生产、维修、大修、技改、工程建设过程以及日常生产工作中淘汰或更换产生的各种废旧设备、备件、原料物料和工业垃圾等。如：变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱、废旧金属、机电产品、工器具、仪器仪表、电能表、办公电器、办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、复印机、碎纸机、计算机及外围设备、报废车辆、钢筋、油品等。 4.2 废旧物资的处置方法
4.2.1每年完成报废手续并获得乌江公司批复的的废旧物资，由机电物资部牵头，计划合同部协调处置。一般情况下，不准进行单件处置。
4.2.2需处置的废旧物资，若预估残值总计低于20万(包括20万)，以竞价拍卖方式进行处置。 4.2.3需处置的废旧物资，若预估残值总计超出20万，采取招投标方式进行处置。 4.3 废旧物资的处理流程 4.3.1 招标立项
机电物资部根据现场实际情况，拟定物资处置招标方案，并启动会签，经计划合同部、财务部、生产技术部、机电物资部、分管领导、纪检监督、厂领导签字。 4.3.2 发布招标信息
计划合同部根据废旧物资处置方案，在中国华电集团招标与采购网发布招标公告。 4.3.3 网上开标
到达截止报价时间，由机电物资部下载各供应商报价情况，启动回收商选择的会签。若报价单位少于三家，重新进行询价或在开标前延长报价截止时间。 4.3.4 选定回收商
机电物资部根据回收商选择的会签，在中国华电集团招标与采购网选定回收商并附选择说明。 4.3.5 废旧物资清单发布
机电物资部对已确定的采购订单进行发布，并通知回收商对清单进行确认。 4.3.6 启动合同会签并签订合同
机电物资部根据回收清单启动合同会签，会签完后签订合同。回收项目价格在2万元以下的，不需要进行合同会签，可根据验收单直接进行支付。 4.3.7 资料组卷
机电物资部对采购招标资料进行组卷。组卷资料主要包括：物资处置方案、回收商选择会签单、各投标商报价单、合同等。
5 检查与考核
处置废旧物资请示范文第4篇
××××公司废旧物资管理办法 1 目的
规范废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,加快废旧物资的及时回收和资金变现。
2 适用范围
××××公司各部门。 3 职责
3.1 经营管理部
3.1.1 经营管理部是废旧物资的归口管理部门,负责制定和完善公司废旧物资管理的相关制度。
3.1.2 负责废旧物资回收库的管理。 3.1.3 负责各类包装物的鉴定。
3.1.4 组织对手续完备的报废物资按批次处置变现。 3.1.5 协调废旧物资管理环节中的有关问题。 3.2 财务资产部
3.2.1 牵头组织固定资产的报废工作。
3.2.2 参加废旧物资处置方式的确定工作。 3.2.3 根据废旧物资处置结果,办理相关财务手续。 3.2.4 督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片,保证帐、卡、物相符。
3.3 生产技术部
负责生产类物资的报废鉴定工作。 3.4 物资使用部门 负责对日常维护、检修活动中产生的废旧物资进行回收、分类整理,负责据实填写“废旧物资鉴定表”,附件三,并办理鉴定手续,负责如数移交完成鉴定的废旧物资,承担移交前的妥善保管义务。
3.5 审计办事处
全过程监督、审查废旧物资管理程序有效、合法。 3.6 纪检监察部 3.6.1 监督废旧物资管理关键环节是否规范、合法。 3.6.2 负责受理废旧物资处置工作中的投诉举报。 3.6.3 负责对废旧物资处置工作中的违规违纪问题提出处理意见。
3.7行政管理部
3.7.1负责现场废旧物资装运过程监督。 3.7.2负责废旧物资出厂审验。 4 管理程序和内容 4.1 工作程序
4.1.1 物资使用部门将废旧物资或包装物分类存放、登记,并申请相关部门鉴定。
4.1.2 物资使用部门将经鉴定的废旧物资或包装物,须持盖 1 章生效的废旧物资鉴定表,交回经营管理部。 4.1.3 经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员共同对拟处理的废旧物资或包装物进行评估,并依据废旧物资特性,商议提出处置变卖建议方案。 4.1.4 经营管理部向公司分管领导汇报并获得批准后,组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员按批准的变卖方式处置废旧物资或包装物。
4.2 工作内容
4.2.1 废旧物资和包装物的回收管理 4.2.1.1 对日常产生数量较少的废弃材料或淘汰、失去使用价值的设备、备件及材料,由物资使用部门分类登记,按生产类、包装物和其他废旧物资划分,分别填写“一般废旧物资鉴定表”,见附件三,,报相关部门进行鉴定。经鉴定无再使用或修复价值的废旧物资,由物资使用部门负责移交至经营管理部废旧物资回收库。在移交过程中,经营管理部责任人须对照“一般废旧物资鉴定表”明细逐项清点实物,确保清单与实物一致,经鉴定可以再利用或有修复价值的,由物资使用部门负责将该类废旧物资妥善保管,对该类物资按修旧利废管理标准执行。
4.2.1.2 对于机组等级检修期间产生的大量废旧物资,可暂时集中存放在生产现场指定的区域内。其中,价值较高且易搬运丢失的废旧物资,使用部门要妥善保管。经营管理部在
2 收到“一般废旧物资鉴定表”后,到现场核实废旧物资存放情况,在不影响车辆通行、人员装卸和现场设备安全的前提下,尽快安排处置。
4.2.1.3 因物资流动的需要,发料时必须同材料、设备一起进入生产现场的包装物或固定件,由仓库保管员负责登记、建账后,由物资使用部门负责在规定的时间内或不再使用时,按照规定退回经营管理部,物资发料时遗留下来的包装物,由仓库保管员负责登记、建账后,按规定管理。 4.2.1.4对于废旧物资属固定资产的,使用部门应严格按公司《固定资产管理标准》的规定办理鉴定、报废手续,并填写“固定资产报废审批表”,附件四,办理审批手续。经审批报废的固定资产在办理完“报废固定资产回收单”,附件五,后,移交经营管理部统一处置。
4.2.2 废旧物资和包装物的处置
4.2.2.1 经过鉴定无再使用价值并已回收的废旧物资和包装物,由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门人员共同进行估价,并依据废旧物资属性、类别提出拟处置方案,报公司分管领导同意后实施。 4.2.2.2公司废旧物资处置原则,国家明令有特殊处理要求的物资按国家有关法规或规定执行,无特殊要求的其他废旧物资,原则上采用竞价,密封报价,方式处置,报价单拆封、结果评议应由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪
3 检监察部等部门人员共同参与,并由经营管理部责任人将评议过程及结果如实记录,形成会议纪要。
4.2.2.3 所处理废旧物资的计量方式由经营管理部、财务资产部、审计办事处、纪检监察部等相关人员,依据废旧物资类别、自然属性等实际情况商议确定,经营管理部责任人负责填写“废旧物资处理清单”,附件六,,存放在生产现场指定区域的废旧物资的数量清点,使用部门配合办理。审计办事处、纪检监察部全过程跟踪监督,并在废旧物资处理清单上签字认可。
4.2.2.4 财务资产部依据会签的废旧物资处理清单和有效的处理价格依据收取变卖资金。
4.2.3 废旧物资的装车监管
4.2.3.1 废旧物资回收库内废旧物资的装车监管由经营管理部负责。 4.2.3.2 特殊情况下,存放于现场的废旧物资装车监管由废旧物资所属部门负责。
4.2.3.3 废旧物资处置期间,行政综合部负责对进入公司区域的买方人员进行保卫监管责任。
4.2.4 废旧物资和包装物的出厂
4.2.4.1 所有废旧物资和包装物的出厂,买方应以财务资产部出具的有效收款凭证到经营管理部办理出门证,出门证使用××××公司废旧物资出门证,见附件七,,运输车辆牌号、
4 废品明细等信息由经营部废旧物资处置经办人认真填写,然后按财务资产部确认收款签字——审计办事处签字——经营管理部负责人签字、盖章——行政管理部保卫监督签字的程序进行办理,废旧物资出门证一式四份,经营管理部、财务资产部、审计办事处、行政管理部分别留存,行政管理部保留出门证原件。
4.2.4.2 行政管理部当班门卫仔细核对出门证,检查运输车辆装运的实物是否与出门证上登记的废旧物资相同,经核查确认无误后方可放行。
4.2.4.3 经检查未持有效的出门证,任何废旧物资和包装物一律不准放行,行政管理部当班门卫有权扣留,扣留的废旧物资和包装物交回经营管理部。
5 主要风险与关键控制 5.1 主要风险
5.1.1 经营管理部在清点废旧物资申请部门所交实物时,因“一般废旧物资鉴定表”明细不清,造成实物数量与“一般废旧物资鉴定表”明细不一致,存在废旧物资或包装物流失现象。 5.1.2 现场存放的废旧物资由于物资使用部门监管人员监装不严,可能造成买方错装现象。
5.1.3 在实施最终拉运过磅时,因监管人员监管不到位,可能造成过磅数与实际数量不符。
5.2 关键控制 5 5.2.1 规范“一般废旧物资鉴定表”明细的填写格式,经营管理部废旧物资库管人员严格把关。
5.2.2 经营管理部在组织实施现场废旧物资拉运前,须确认废旧物资所属部门监装人员到场,并汇同买方人员三方共同确认废旧物资范围。
5.2.3 在最终实施拉运时,经营部应组织审计或监察人员、行政部保卫人员,并汇同买方人员共同签字确认废旧物资的过磅数量。 6 专业术语及缩略语 无
7 引用标准、支持性文件 无 8 附件
附件一, 废旧物资竞价流程图 附件二, 废旧物资处理流程图 附件三, 一般废旧物资鉴定表 附件四, 固定资产报废审批表 附件五, 报废固定资产回收单 附件六: 废旧物资处理清单
附件七, ××××公司废旧物资出门证 附件一 6 附件二 7 附件三
一 般 废 旧 物 资 鉴 定 表
年 月 日 序号 废旧物资名称 单位 数量 原存放地 现存放地 备 注 废旧物资鉴定人 鉴定时间 鉴定部门 意见
(盖章) 废旧物资申请部门 承办人 废旧物资接收部门 承办人 8 附件四
固定资产报废审批表
年 月 日 固定资产固定资已使用年净值及净规格型号 附属设备 制造厂家 计量单位 数量 原值 购进年月 耐用年限 已提折旧 卡片编号 产名称 限 残值
报废原因: 漳泽电力 申请单位 鉴定人员 公 章 公 章
主管经理: 企业领导: 专业技术人员: 审 批
意批准部门主管: 财务部门主管: 审计部门主管: 审计部门: 见 财务部门主管: 二级管理部门主管: 经营部门主管: 财务部门: 经办人: 经办人: 9 附件五
××××公司报废固定资产回收单
年 月 日 卡片编号 固定资产名称 规格型号 单位 数量 资产状况 使用部门 二级管理部门: 物资供应部门: 经办人: 注:本表一式三份，使用部门、财务资产部、物资供应部门各一份，物资供应部门留原件，其他部门留复印件。
10 附件六
废 旧 物 资 处 理 清 单 年 月 日
序皮重 毛重净重金额 废旧物资名称 车牌号 存放地 号 (吨) (吨) (吨) (元) 合 计
部门承办人确认签名 计量人员 (盖章) 收购单位 存放部门 经营管理部 财务资产部 审计办事处 纪检监察部 11 附件七
××××公司废旧物资出门证 编号: 经营部经办人 日 期 年 月 日 时 回收公司负责人 废旧物资种类 运输车辆牌号 废 品 明 细
经营部负责人 财务确认收 签字、盖章 款签字 保卫监督签审计办签字 字
处置废旧物资请示范文第5篇
关键词：废旧物资；管理问题；供电企业
废旧物资管理是供电企业资产管理的重要环节，而完善管理制度、强化管理流程、落实管理责任、完善管理手段、加强效能检查等是做好废旧物资管理的基础工作，这在微观上直接影响工程进度、工作质量，在宏观上影响各种经济技术指标的完成。供电企业，必须加强废旧物资管理。减少融资力度，降低财务费用，改善财务状况，增强企业盈利，以促进企业的持续健康发展。
一、电力企业废旧物资管理概述
供电企业物资管理部门，必须加强废旧物资管理，所有的废旧有色金属和生产工程中换下来的材料设备等，应由废旧物资专库集中管理，并按物资类别分别建立专项帐。没有专库条件的，应在库房中设立废旧物资库存专区。对已报废的物资、设备等有形资产，能够集中保管的应当集中置放保管，不能集中保管的，应指定部门和人员妥善保管。各单位不得擅自将已报废的资产拆毁或处理，要保证其完整性（包括配套设备、技术资料）。因工作需要，要利用其部分元器件或整台设备的，必须报请公司审批同意后，方可拆装或留用。输变电设备等报废资产要严格控制其拆损。应按年初下达的技改、大修、农电等工程计划，把施工中拆下的废旧铝导线、铜绞线、电缆，变压器、各种開关、CT、PT 等收集入库。生产检修或工程施工中拆除的废旧设备剩余废旧料、边角、短节余料，要认真组织回收，加强管理，合理利用，防止散失浪费。为确保废旧物资有效回收，按物资库存管理相关规定，退交的废旧物资，必须填写退料单，写明品名、规格、数量。清点过磅，填上实收数量，并由保管员签字登记。
二、供电企业废旧物资管理问题分析
废旧物资管理工作牵涉数个职能部门，各部门之间存在着协调、沟通不顺畅的情况，有部分废旧物资并没有第一时间上报并办报废手续，不同部门之间在处理废旧物资时的分工不明晰、存在相互扯皮、推诿的情况，办事效率低下也严重减缓报废物资的处理进程。在统计废旧物资时，按规定是要对年度内资产的价值与使用寿命进行分析，然而事实上，这些工作均做的不够甚至没有做，久而久之，废旧物资的动态信息也就无从了解与掌握。相当一部分废旧物资要被处理时，均缺乏现场的看管人员，废旧物资管理工作很难在实践中得以主动强化，个别废旧物资仅仅在现场放置，再加上保存欠专业、不规范，致使废旧物资因不能及时有效地回收而发生损坏或者丢失的事件。与此同时，在处置中，选取的方式过于单一化、老套化，基本上仍延续集中拍卖的式样，致使废旧物资拍卖工作步履维艰地开展。供电企业在废旧物资的管理中并未实现专业化、有序化的运作，受信息的不顺畅、责任分工不精细、考核不科学等不利因素的影响，针对废旧物资流失严重这一不良现象，供电企业并未责任到人、导致部门及职员的管理意识不强。毫无疑问，供电企业是技术密集型的行业，基础设施、技术改造等诸多项目的任务量较大，设备、器械的翻新较为频繁，废旧物资在搜集、上报、鉴定和处置方面均要由专门的物资采购部门以及生产部门开展分批管理，在这中间也少不了财税、审计等部门的监督，然而，这并不能严格保障废旧物资的回收、处置和监督效果。
三、供电企业废旧物资管理的对策与建议
（一）完善科学管理办法
对于拆旧设备，应按相关规定开展技术鉴定工作，并启动问责机制。资产实物管理部门应负责组织实施对拆除的变压器及其附属设备进行技术鉴定，鉴定工作应严格按照本单位《固定资产管理办法》中固定资产报废条件进行，进行旧设备或废物资的区分；同时应严格按照本单位《固定资产目录》区分固定资产与非固定资产；如经鉴定为报废设备，则应填列《固定资产报废（损）鉴定、审批表》，遵循固定资产报废相关的管理流程；如经鉴定为旧设备，则应遵循旧设备再利用相关的管理流程。单位层面应成立较高层级的设备鉴定工作组，定期或不定期的对已经鉴定的设备进行抽查，如与前期评价存在出入，则应启动问责机制，纳入该部门的业绩考核。
（二）加强闭环管理监督
明文规定可行性研究报告中必须涵盖拆旧内容，且将实际拆旧数量与计划数的匹配度开展考核。发展策划部应要求项目实施部门在编制项目可行性研究报告或项目计划时，根据项目技术方案、设备方案和工程方案的要求，详尽列出项目预计要拆除的主要废旧物资名称及数量。在审核上述文件时要检查是否有具体拆旧计划，判断拆旧内容的必要性；拆旧物资是否完整，拆除回收的物资名称、数量是否详细列明；回收物资与耗用物资是否匹配，判断回收物资的合理性，机器设备数量必须1： 1配比，其他线缆等物资回收比例原则上不少于耗用物资的80%。统一下达综合计划时，详尽列出项目中的拆旧内容明细，无拆旧内容，则一律不予立项。项目实施部门根据初步设计或施工方案，明确具体的拆旧内容和回收比例，编制《工程项目物资拆除计划表》，对于重大工程项目，还应当提交相关的现场勘查记录。资产实物管理部门在审核《工程项目物资拆除计划表》时，应重点关注其真实性、合理性及完整性：检查拆除计划表内容是否列明拆除名称、型号、数量等明细内容；根据设计图纸，结合现场实际勘查情况，判断拆除计划内容的必要性、合理性；检查拆除计划表内容与工程初步设计或施工方案中的拆除内容是否一致，与综合计划下达的拆旧内容是否一致，判断拆除计划表内容的合理性；判断拆除内容、数量与可回收内容数量是否匹配，比例是否合理。
四、结束语
供电企业在管理废旧物资时，需正视存在的管控缺陷，认清管理废旧物资的现实意义和经济意义，采取行之有效的措施着力落实废旧物资的管理工作，以创造更好的经济效益和社会效益。
参考文献：
[1]邓东峰.咸宁供电公司废旧物资管理效能[J].湖北电业，2015.
[2]沈跃新.供电企业废旧物资管理的问题及对策[J].企业文化，2014.
处置废旧物资请示范文第6篇
为加强废旧物资回收利用的管理，调动全体员工修旧利废的积极性，完成年度修旧利废任务，根据厂《废旧物资管理办法》的规定，特制定本实施细则。 2 职责划分 2.1 机工室
2.1.1 归口管理全厂废旧物资回收利用工作。
2.1.2 负责修复物资的验收、发放、使用情况统计及奖励核算工作。 2.2 企管室
2.2.1 负责废旧物资的鉴定组织工作。 2.2.2 参与修复物资的验收。 2.3 纪委
2.3.1 负责对全厂修旧利废工作实施监督。 2.3.2 参与修复物资的验收。 2.4 各车间
负责本车间范围内可修复物资回收利用工作的实施。 3 修旧利废物资品种范围
3.1 各类支架、支撑钢、钢轨、钢管、槽钢、工字钢等。 3.2 各类泵、搅拌机、各类轴类、轴套、冷却器、减速箱体等。 3.3 液控阀、截止阀、不锈钢阀、气动球阀、管夹阀、隔膜阀等。
3.4 压滤机滤板、夹布板等。 3.5 行车抓斗、天轮、钢丝绳等。 3.6 链轮组件、轮对、各种托轮。 3.7 阴极模、铝焊条等。 3.8 电焊机、电动机、电锤等。
3.9 各种电器开关、继电器、互感器、控制器、电缆及各种线圈等。
4 修旧利废工作程序
4.1 机工室负责制定全厂回收利用物资目录、各车间年度修旧利废计划，建立废旧物资回收、修旧、利用、发放台帐。 4.2 各车间负责回收属于修旧利废范围内的物资，并在每月15号前向机工室报送下月“修旧利废”项目申请表。
4.3 机工室对各车间回收的废旧物资及申报的“修旧利废”项目进行核实，凡有修复价值或能修复利用的，必须列入车间“修旧利废”项目范围。
经机工室核实无修复价值或无法修复利用的，方可报企管室进行废旧物资报废鉴定，纳入废旧物资对外处理范围。
4.4 各车间组织人员对可修复物资进行修复，修复完毕后报机工室组织验收，验收合格的修复物资由机工室办理入库手续。 4.5 机工室负责对修复物资的专库储存保管。对已经修复但不便入库的大型物件，由机工室派员到现场登记入账。
4.6 各车间凭领料单从机工室仓库领用修复后的物资，按原价的20%计入生产消耗。
4.7 凡需委外的修旧利废项目，按厂《固定资产维修管理办法》执行。 5 考核及奖罚
5.1 机工室每季度向公司申报全厂修旧利废奖金，并根据各车间的修旧利废情况，提出各车间的奖金分配方案，经厂领导审定后由人力资源科兑现。
5.2 各车间年度修旧利废计划执行情况实行按月累计考核。凡年终累计未完成计划的车间，已兑现的修旧利废奖金如数扣回。 5.3 各车间修复后的物资使用时间达30天以上(强腐蚀性环境下使用超过20天以上)视为验收合格，方可给予修旧利废奖励。 5.4 经机工室核实的“修旧利废”项目3个月内未组织实施的，按该项目物资原值的10%对责任车间予以扣罚。
5.5 机工室每月低对各车间领用的新配件与修复配件的品种和数量情况进行核对，落实车间是否优先使用经修复的配件。 6 附则
6.1 本实施细则由机工室起草负责解释和考核。