物料管理工作规范范文第1篇
二、
三、 目的 为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。 职责
生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
四、
1、 总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。 生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。 采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。 铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。 五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。 质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。 生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到
相关部门。
1) 大门、平开门产品超期情况统计(凭进仓单为准，含晚上加班入仓的)
2) 工艺玻璃生产超期情况统计(工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的
数据)。
3) 钢化玻璃货期超出4天的(由生产部跟单文员整理，并通知相关部门)。
4) 铝材欠缺，回料情况统计(采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
5) 五金欠缺，回料情况统计(由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
6) 质检每日准时提供准确的产品入仓数。 作业程序
2、 收发文件的管理
1) 发放时间：每日上午九点半前发放到相关部门。
2) 回收文件时间：每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件(注：根据实际情况
确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收)。
3) 文件发放到以下相关部门及岗位：总经办(五份交齐)、销售部(五份交齐)、大门组(五
份交齐)、平开门组(五份交齐)、玻璃工艺(三份：产品，工艺，钢化超期)、采购部(三份：产品，工艺，钢化超期)、五金仓(二份：产品，五金，超期)、质检部(二份：产品，五金，超期)。
3、 每日材料入仓后及时通知办法
1) 铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班
组要及时做好优先生产的计划。
2) 五金，塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班
组，各班组要及时做好优先生产的计划。
3) 钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班组要及时做好优先生产
的计划。
4) 生产跟单文员必须按时完成上述工作，其他部门必须全力配合生产跟单文员工作，将上述
物料管理工作规范范文第2篇
二、
三、 目的 为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。 职责
生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。
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5、
6、
7、
四、
1、 总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。 生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。 采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。 铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。 五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。 质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。 生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到
相关部门。
1) 大门、平开门产品超期情况统计(凭进仓单为准，含晚上加班入仓的)
2) 工艺玻璃生产超期情况统计(工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的
数据)。
3) 钢化玻璃货期超出4天的(由生产部跟单文员整理，并通知相关部门)。
4) 铝材欠缺，回料情况统计(采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
5) 五金欠缺，回料情况统计(由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
6) 质检每日准时提供准确的产品入仓数。 作业程序
2、 收发文件的管理
1) 发放时间：每日上午九点半前发放到相关部门。
2) 回收文件时间：每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件(注：根据实际情况
确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收)。
3) 文件发放到以下相关部门及岗位：总经办(五份交齐)、销售部(五份交齐)、大门组(五
份交齐)、平开门组(五份交齐)、玻璃工艺(三份：产品，工艺，钢化超期)、采购部(三份：产品，工艺，钢化超期)、五金仓(二份：产品，五金，超期)、质检部(二份：产品，五金，超期)。
3、 每日材料入仓后及时通知办法
1) 铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班
组要及时做好优先生产的计划。
2) 五金，塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班
组，各班组要及时做好优先生产的计划。
3) 钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班组要及时做好优先生产
的计划。
4) 生产跟单文员必须按时完成上述工作，其他部门必须全力配合生产跟单文员工作，将上述
物料管理工作规范范文第3篇
第一章：岗位操作规程
一、成品入库：
1.成品接收
1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。
1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。
1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。
2.成品入库
2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。
2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。
2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。
2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。
2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。
3.贮存
3.1.按品种分类、分批号码放。
3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。
3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。
3.4.与地面间距不小于10cm。
3.5.按质量标准规定的储存条件储存。
3.6.保持库容整洁，包装清洁。
3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。
3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。
二、成品发放：
1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。
2.由销售部部长签发的提货通知单，成品库保管员凭提货通知单和质量管理部部长签发的成品合格放行单发货。
3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。
4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。
三、物料接收入库：
1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2.检查外包是否完整，无破损，无污染。
3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。
4.对物料外包装进行清洁。
5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。
6. 清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。
7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。
8. 由仓库保管员负责填写请验单一份，交质保部请检。
9.质保部收到请验单后，3小时内派人取样检验。
10.检验结果合格，则由质保部在3小时内下发检验合格报告单给仓库。
11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号， 登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，
挂上“合格”标志。
12.如经检验不合格，则质保部立即发一份“不合格”的报告单给仓库。
13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。
14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。
四、物料发放与退库：
1.物料发放
1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。
1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。
1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。
1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。
1.5.如有零散物料(上次结余的退库物料)，须先发零散物料。
1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”、“近效期先发”的原则，前一批发放完，再发新的一批。
1.8.仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。
2.物料退库
2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。
2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。
2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。
2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。
物料管理工作规范范文第4篇
二、范围：适用原材料、包装材料、外购件、半成品在制品及成品呆滞物料的处理
三、呆滞物料产生的原因产生呆滞物料的原因可以分为外部原因和内部原因。
1、 外部原因：(1)销售部客户更改或取消订单，(2)供应商货物质量问题，(3)客户退货，
2、 内部问题：(1)工艺技术变更，(2)安全库存量过量，(3)试验或生产剩余材料。
四、呆滞物料的处理流程
1、销售部客户更改或取消订单
当客户改变或取消订单，销售部要在第一时间通知制造部，由制造部统计将会产生呆滞物料的数量，包括库存数量、在途数量、委外加工数量。销售部要根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通。制造部计划员通知班组退回仓库的通知，班组把物料退回仓库 。材料员填写取消订单产生的《呆滞物料明细单》，给销售部部长、技术部部长及总经理发送邮件，要求销售部给予明确的客户处理意见。技术部验证是否可以应用于公司其他产品。采购员确定是否可以退换货。
2、供应商送货质量问题
由技术质量部对所有的货物进行抽检，第一次检验不合格，进行二次抽检，经确认物料不合格后，由采购员通知供应商进行退换货。
3、客户退货
客户退货的成品，销售部应第一时间通知成品库和财务部。销售部负责办理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交销售部。只需返工即可再次发货的，制造部计划员应安排生产返工，并由成品仓库办理出库、入库、发货。客户不再订购此类货物的，销售部应在其它客户订单中优先消化。没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需成品仓库填写《呆滞物料明细单》，发送销售部部长并抄送总经理，要求销售部给予相应的处理意见。
4、工艺技术变更
技术部、研发部因为工艺或客户对产品需要，对公司产品结构等进行变更;必须下达工艺变更通知，由材料员确认该工艺变更是否会产生呆滞物料，可能会呆滞的物料是否有库存或在途。材料员确认呆滞材料后，立刻通知采购员，采购员第一时间通知相关供应商，停止该材料的生产及供应。同时，材料员填写工艺变更产生呆滞物料清单，发送至总经理，技术质量部(研发部)，制造部各部长及相关产品负责人。要求技术质量部(研发部)制定呆滞物料的处理措施。工艺变更后，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
5、安全库存量
安全库存量由制造部材料员来制定并适时更改，只能对常用材料设定安全库存。制造部材料员每月排查一次安全库存量，确保数据准确，是避免采购多采或错采物料而导致呆滞的前提。其它物料一律不得设安全库存量。对于安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则。如果由于安全库存的设置过大或者其他原因变成呆滞物料，如果存放时间超过六个月，则由制造部材料员填列《呆滞物料明细单》，与技术部沟通确认该材料是否可以应用与其他产品，并给出相应的处理意见。
6、试验或生产剩余材料
技术质量部或研发部由于要改进公司产品工艺等，需要进行材料试验，剩余试验材料易形成呆滞物料，技术人员参照《新材料试验管理办法》执行。销售部订制计划生产，易出现采购宽量，出现物料剩余。易产生呆滞物料，在销售部订制计划完成后，剩余物料由制造部材料员在月末进行汇总，发送销售部。销售部须给出相应的处理意见。如果不能继续使用，采购员须及时与供应商沟通，确定是否可以进行退
五、呆滞物料处置程序
1、呆滞物料处置每季度组织一次评审清理工作。
2、原材料库、成品库、计划员在每月5日前提供呆滞物料的清单给人力资源综合部。
3、人力资源综合部在每月接收到呆滞物料清单后，按季度做出汇总。在季度末发送至相关部门部长及相关产品责任人处进行呆滞物料处置评审工作，相关部门人员须在两天内给出相应处理意见
4、技术质量部及研发部同时对提取的呆滞物料清单在两天内进行重新检验及评定，并给出相应的意见。
5、评审意见完成后，人力资源综合部将《呆滞物料明细表》提交财务部，财务部做出核价工作，并出具审核意见后反馈人力资源综合部。
6、人力资源部送总经理处，做出审批意见。未通过审批的，人力资源综合部在收到审批意见后组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。
7、人力资源综合部根据最终的审批意见，反馈给相关部门，相关部门在收到审批意见后进行一一处理。
8、各相关部门对该月的呆滞物料处理工作进行小结，反馈人力资源综合部，由人力资源综合部汇总上报公司领导。
物料管理工作规范范文第5篇
尊敬的领导：
光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在2014年的新起点上了，又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了，回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴，有太多的感叹，想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧，但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响，反而是订单不断，创历史新高。
走过了2014，踏过了2014，我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫
头，逐步到轻车熟路，人生的路在前进，工作依旧。回顾2014年所经历的风风雨雨，现对我09年的工作做如下的总结。
2014看似平凡之中却透着不平凡，我依然认认真真，勤勤恳恳，每天将自己该做的本职工作很好的完成。
物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门，我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方，但是都能及时的调整过来。
另外，在各物管收货点验好的送货
的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。
包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置，没它不行。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行，又不能造成多余材料的浪费。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐，配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。虽然偶而有突发情况发生，特别是后来将包装物仓库转移到了五楼之后，每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。10年纸箱纸盒累计收货456919只，09年收货575025只，较之前增加了25.85%;10年泡沫累计收货328209只，09年累计收货387221只，较上年增加了
17.98%。工作虽然增加了一些难度，但是任何时候困难总是难免的，我们需要做的就是尽量克服这些难度，让难度由大变小，由小化乌有，尽自己最大的力量去做。
虽然我的工作内容基本上都是一些难度系数不大的活，但也有繁杂和一些细小琐碎的事，每个月的月底和月初是我觉得最繁忙的日子。月底除了要配合采购做好对账工作，配合财务做好实物验收之外，盘点材料库存是我们工作的一大重点，做到实物与账面数相吻合，无重大出入。月初除了要做好当天的材料点收和发放之外，报表的统计是我们一个月工作成绩的一个重要体现。每月5号之前做好上一个月仓库所有原材料的进出库数量，金额的统计报表。各车间原材料领用、换领的统计报表，并与车间的统计情况对比，确保领用数据无差异。除此之外，还要统计各厂家每月供货的品种、规格，数量、批次、合格率，以及当月批量不合格退货情况，并以报
表的形式进行汇总。
虽说没有作出多大的成绩，但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。工作中认真对待每一件事，当公司生产与个人利益发生冲突时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，配合生产的进度。虽然很多时候也会觉得累，也觉得很疲惫，但是我坚持了下来。
无论是在过去还是在现在，我都一直保持着敬业的精神，认真的态度，踏实的作风，尽心尽力的工作，尽量做到当日事当日毕。
2014年8月底，我们物料部发生人事变动，大家或多或少的分摊了一些工作，在原来的工作职责的基础上将套管和标签的订制的工作也划到了我的范围之类，对于这点我没有太多的想说的，一句话，尽自己的力量尽可能的去做好。
也许逝去的日子里更多是幸福的，相隔两个月我们的团队又调离一位好同志。太阳照常升起，日子还在继续，生
产依然进行，不同的是剩下的工作总需要人来做的，团结的力量是强大的，进料检验的伙伴帮我们撑起了半边的蓝天，在做检验工作的同时兼仓库骨架、胶带、铜皮等的收货发料工作，领料单的开出由我来做，每天的工作时间都安排的满满的，真是酸甜苦辣各味皆备。
事无巨细，工作量的增加需要我更好的合理安排好时间，每天先将车间下达的排程计划的领料单的开出领料，及时领料。包装物的计划订单和标签的订单一般都在上午制定，方便下午能及时送货，每天收货的送货单的录入要到下午才能录入erp。尽管如此，我依然坚持当天的收货，当天将数据输入erp，以方便采购和计划人员能尽可能准确的了解仓库的库存情况。
2014年的工作其间有喜乐，也有哀愁，可能还很不成熟。2014年公司高层高瞻远瞩建设性的对人事进行了更多的调整，这给了我们更大的挑战，同时也是对我们自身潜力的开发。展望2014
年，我想立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。我会更加努力、认真负责的去对待每一个工作，不管是发料，接收文件还是数据输入，我都希望尽可能做到少出错，尽善尽美。把”6 sigma”作为品质要求的指标，寻求同时增加顾客满意和企业经济增长的经营战略途径。认真履行职责，全方面提高完善了自己的工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。工作如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗。
从一个什么都不懂的小丫头到现在仓库管理工作，我的成长充满了曲折。2014年，我有着更多的期待，相信自己一定能够在2014年取得更大的进步，走的更远!
以上是本人2014年的工作总结与归纳，其中如有不妥之处，还请领导批评指正。
2014年中国是一个多事之秋，我们热切期待的阳光和欢笑，却不料被一路风暴阻隔。2月肆虐的雪灾，冻裂了中国大地;3月的西藏拉萨骚乱，烧伤了美丽的圣地;4月的奥运火炬全球传递受阻，刺伤了中国人民向世界张开的双臂;善变的5月，胶济铁路火车相撞，撞碎了多少旅人的梦;震动传及东南亚的四川大地震，撼及整个中国的灵魂，9月三鹿奶粉事件，以及突然传遍全国的儿童手足口病，令全国纵多的父母心头纠结……
谁也不曾料到，这是如此艰难的一年。然而这也是令人喜悦的一年，第29届奥运会在国家体育场鸟巢成功举办，并取得了辉煌的成绩。
从美国次贷危机引起的华尔街风暴，现在已经演变为全球性的金融危机。这个过程发展之快，数量之大，影响之巨，令人们始料不及的。我们的企业也因此而受到了或多或少的影响，迎接新年的喜悦也因此蒙上了一层淡淡的担
忧。回顾2014所经历的风风雨雨，现对我10年的工作做如下的总结。
自10年春节后进厂，由一名普通的车间工人做起，服从车间主任的安排，虚心的向老师傅请教，学习各方面的知识，认认真真，勤勤恳恳，并很快适应了大家的步伐。虽说没有作出多大的成绩，但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做;当公司生产与个人利益发生冲突时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，配合生产的进度。
6月，承蒙孙董对我的关心和照顾，将我调至孙庄厂区物料部原材料仓库，负责erp的录入，以及包装材料的管理工作。自我调到物料部原材料仓库，虽然开始也遇到了一些困难，但在领导和各位同事的关心帮助下，基本上能够完成本职的工作。
物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。我每天的工作
重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。
另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交检验人员检验材料。
包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐。尽心尽力配合好各车间下达的生产任务，保证
包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。
每月3号之前做好各车间原材料领用、换领的统计报表，仓库原材料出入库的数量、金额的统计，并打印装订成册，以便备查。统计各厂家每月供货的品种、规格，数量、批次、合格率，以及当月批量不合格退货情况，并以报表的形式进行汇总。
无论是在车间还是在现在的岗位，我都一直保持着敬业的精神，认真的态度，踏实的作风，尽心尽力的工作。尽量做到当日事当日毕。
由于我到物料部工作时间不长，在总结工作取得的成绩的同时，我也没有忘记工作中还存在着不少的问题：有时送货单未能及时交检验人员签字带采购，给采购人员的工作带来不便，还请多多原谅;本厂生产的产品多样化，很多知识我还了解得还不全面，需要主动
加强学习锻炼，加深了解，全方面的提升工作能力和综合素质。
经过了一年的考验与磨练，其间有喜乐，也有哀愁，但更多的是对公司心存感激。在新的一年里，我将立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。同时服从工作安排，加强学习锻炼，认真履行职责，全方面提高完善了自己的思想认识、工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。工作如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗。目标清晰，沉着、冷静，戒骄戒躁，用心倾听，适度总结，抓住时机，努力奋斗。心有多大，舞台就有多大，2014年，我有信心展现出自己更高的水平，完成更高的目标。
以上是本人2014年的工作总结与归纳，其中如有不妥之处，还请领导批评指正。
谁也不曾料到，这是如此艰难的一年。然而这也是令人喜悦的一年，第29
届奥运会在国家体育场鸟巢成功举办，并取得了辉煌的成绩。
从美国次贷危机引起的华尔街风暴，现在已经演变为全球性的金融危机。这个过程发展之快，数量之大，影响之巨，令人们始料不及的。我们的企业也因此而受到了或多或少的影响，迎接新年的喜悦也因此蒙上了一层淡淡的担忧。回顾2014所经历的风风雨雨，现对我10年的工作做如下的总结。
自10年春节后进厂，由一名普通的车间工人做起，服从车间主任的安排，虚心的向老师傅请教，学习各方面的知识，认认真真，勤勤恳恳，并很快适应了大家的步伐。虽说没有作出多大的成绩，但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。 工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做;当公司生产与个人利益发生冲突时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，配合生产的进度。
6月，承蒙孙董对我的关心和照
顾，将我调至孙庄厂区物料部原材料仓库，负责erp 的录入，以及包装材料的管理工作。自我调到物料部原材料仓库，虽然开始也遇到了一些困难，但在领导和各位同事的关心帮助下，基本上能够完成本职的工作。
物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。
另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交
检验人员检验材料。
包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐。尽心尽力配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。
每月3号之前做好各车间原材料领用、换领的统计报表，仓库原材料出入库的数量、金额的统计，并打印装订成册，以便备查。统计各厂家每月供货的品种、规格，数量、批次、合格率，以及当月批量不合格退货情况，并以报表的形式进行汇总。
无论是在车间还是在现在的岗位，我都一直保持着敬业的精神，认真的态度，踏实的作风，尽心尽力的工作。尽
量做到当日事当日毕。
由于我到物料部工作时间不长，在总结工作取得的成绩的同时，我也没有忘记工作中还存在着不少的问题：有时送货单未能及时交检验人员签字带采购，给采购人员的工作带来不便，还请多多原谅;本厂生产的产品多样化，很多知识我还了解得还不全面，需要主动加强学习锻炼，加深了解，全方面的提升工作能力和综合素质。
经过了一年的考验与磨练，其间有喜乐，也有哀愁，但更多的是对公司心存感激。在新的一年里，我将立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。同时服从工作安排，加强学习锻炼，认真履行职责，全方面提高完善了自己的思想认识、工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。工作如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗。目标清晰，沉着、冷静，戒骄戒躁，用心倾听，适度总结，抓住时机，努力奋斗。
心有多大，舞台就有多大，2014年，我有信心展现出自己更高的水平，完成更高的目标。
以上是本人2014年的工作总结与归纳，其中如有不妥之处，还请领导批评指正。
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2014工作总结
随着时间的沙漏落下最后一颗沙粒，2014年的岁月被轻轻的掩埋在洁白莹润的清雪中。而对于我们部门来说，这一年的工作虽然忙忙碌碌，但人人都各司其职，工作一丝不苟，认认真真。
首先，江波负责的一期物料库，不论是物料的摆放还是进出库都井然有序，有条不紊。成品库和原料库也规则整齐，摆放合理，标识清晰。成品库的发货非常辛苦，夏天的太阳晒得人睁不开眼睛，冬天寒风刺骨，但是分管防腐和钢管的两个成品库保管员都能不畏酷
暑严寒，非常出色的完成一批又一批订单的发货任务并做到报表准确无误，从而为公司的财务收支平衡奠定了坚实的基础。
另外，东部厂区由于基础建设尚未完成，所以二期物料库还没有形成规模。只是将物料暂时性的堆放在临时库房里，看上去杂乱无章，但进出库也有迹可循，财务明晰。值得一提的是两栋公寓楼8月开始装修，所涉及的装修材料和公寓楼配套设施无比繁多，但在材料的进出库过程中保管员恪尽职守，在材料的发放上做到了细致认真，物账相符。
2014年公司高层领导班子也成功的经历了新老交替的转变，物料部在新的领导班子的领导下，大家不仅提高了业务水平也转变了思想意识，对于公司的各项规章制度无条件遵守并口传心授，毫无疑义。 过去一年的工作已经载入公司的史册，历史也为2014年掀开了新的篇章。在2014年我们要工作与学习并驾齐驱，不仅出色的完成
各项工作，还要不断的提高自身素质和学习能力，为公司整体发展做好准备。东部厂区的物料库建设是2014年的重点，做好棒线材车间生产前的准备工作和jcoe车间内的基础建设。此外东、西两库房要为全公司几个车间的生产提供保障，及时有效的配合被供应部门，做好车间生产的辅助工作。成品库要配合销售部门做好产成品的发货记录，上报财务部的财务报表清晰准确。做到这些还远远不够，还要在工作中力求完美，大胆地推陈出新，把工作细致化、科学化，为公司节省人力、物力、财力，为公司发展做出自己最大的贡献。
物料部
2014-1-7
物料部岗位操作规程及物料管理
第一章：岗位操作规程
一、成品入库：
1.成品接收
1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化
验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。
1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。
1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。
2.成品入库
2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。
2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。
2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。
2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。
2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。
3.贮存
3.1.按品种分类、分批号码放。
3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。
3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。
3.4.与地面间距不小于10cm。
3.5.按质量标准规定的储存条件储存。
3.6.保持库容整洁，包装清洁。
3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。
3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。
二、成品发放：
1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。
2.由销售部部长签发的提货通知单，成品库保管员凭提货通知单和质量管理部部长签发的成品合格放行单发货。
3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。
4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。
三、物料接收入库：
1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2.检查外包是否完整，无破损，无污染。
3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。
4.对物料外包装进行清洁。
5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。
6. 清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。
7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。
8. 由仓库保管员负责填写请验单一份，交质保部请检。
9.质保部收到请验单后，3小时内派人取样检验。
10.检验结果合格，则由质保部在3小时内下发检验合格报告单给仓库。
11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号， 登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，
挂上“合格”标志。
12.如经检验不合格，则质保部立即发一份“不合格”的报告单给仓库。
13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。
14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处
理。
四、物料发放与退库：
1.物料发放
1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。
1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。
1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。
1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。
1.5.如有零散物料，须先发零散物料。
1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”、“近效期先发”的原则，前一批发放完，再发新的一批。
1.8.仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。
2.物料退库
2.1.生产结束后，结余物料必须及
时退库。
2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。
2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。
2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。
物料管理工作规范范文第6篇
二、
三、 目的 为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。 职责
生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。
1、
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四、
1、 总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。 生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。 采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。 铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。 五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。 质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。 生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到
相关部门。
1) 大门、平开门产品超期情况统计(凭进仓单为准，含晚上加班入仓的)
2) 工艺玻璃生产超期情况统计(工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的
数据)。
3) 钢化玻璃货期超出4天的(由生产部跟单文员整理，并通知相关部门)。
4) 铝材欠缺，回料情况统计(采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
5) 五金欠缺，回料情况统计(由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。
6) 质检每日准时提供准确的产品入仓数。 作业程序
2、 收发文件的管理
1) 发放时间：每日上午九点半前发放到相关部门。
2) 回收文件时间：每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件(注：根据实际情况
确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收)。
3) 文件发放到以下相关部门及岗位：总经办(五份交齐)、销售部(五份交齐)、大门组(五
份交齐)、平开门组(五份交齐)、玻璃工艺(三份：产品，工艺，钢化超期)、采购部(三份：产品，工艺，钢化超期)、五金仓(二份：产品，五金，超期)、质检部(二份：产品，五金，超期)。
3、 每日材料入仓后及时通知办法
1) 铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班
组要及时做好优先生产的计划。
2) 五金，塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班
组，各班组要及时做好优先生产的计划。
3) 钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班组要及时做好优先生产
的计划。
4) 生产跟单文员必须按时完成上述工作，其他部门必须全力配合生产跟单文员工作，将上述