采购物料分类管理规定

第一篇：采购物料分类管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购(包括配件及批量材料)、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购(包括配件及批量材料采购)、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据(诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书)。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管(或主报生产主管)方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划;技术部依据生产计划做技术准备计划(图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等);物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一(配件采购)

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。 第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人(采购员)负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二(批量材料采购)

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。 第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划(附申购计划)。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。 第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准;不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。 第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购;逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第二篇：物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。 第3条 采购工作的目标。

1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。 第5条 请购单的填写。

1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。

第6条 请购的审批权限。

1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。 2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。 3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。 第7条 请购单的撤销。 1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。

2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。

3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。

第3章 采购作业管理

第8条 采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物料的仓储资料。

第9条 采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。

第10条 采购预算的编制。

1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。

2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。

3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。 第11条 供应商的选取。

1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。

2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。

3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。

第12条 采购方式的选择。

1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。

2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。

(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。

(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。 第13条 采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。

第14条 与供应商的谈判。 1. 与供应商谈判的原则。 (1)合作原则。 (2)认同原则。 (3)平等原则。 (4)互惠互利原则。 (5)坚持客观标准原则。 2. 与供应商谈判的流程。 (1)与供应商进行联系。 (2)与供应商进行谈判。 (3)与供应商进行价格磋商。 (4)与供应商达成协议。 (5)签订合同。

第15条 采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。

第4章 采购作业的控制

第16条 采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。 第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。

第18条 采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。

第19条 采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。

第20条 货款的给付。

1. 采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。

2. 若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。

第5章 附则 第21条 本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。 第22条 本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。

第三篇：物料采购管理制度

江苏****企业文件

文件编号:

物料采购管理制度

一、目的

为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度

二、职责

1.负责物料采购计划的制定、审核流程。

2.负责采购物料的入库流程。

2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作

三、采购流程

1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。

2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。

3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。

4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。

5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。

6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。

第四篇：采购物料价格管理制度

江苏****企业文件

文件编号:

采购物料价格审核管理规定

一、目的

规定采购价格审批的流程，为降低和控制采购成本提供保证。

二、适用范围

适合于公司所有物料价格的审批。

三、物料价格审批流程和要求

1大众原料以当日石化企业挂牌交易价为依据来作采购物料价格。

2.已核定的物料价格，采购部门也必须经常分析或收集资料，为降价、比价作依据。如遇到要上涨或降价时，采购员要根据物料的上游原材料行情走势、及同类产品其他供应商的价格信息来对比，以供应商的调价函和供应部工作签报，经财务部进行核实后，上报总经理审批。

3.新物料，由供应商先提供样品，供生产、质检部门确认后，由供应商提供成本报价单，交至供应部进行资料整理，采购部以工作签报形式，将供应商的价格进行汇报给总经理审批。

4.将所审批的物料价格进行整理存档，报财务部备案。

第五篇：食堂物料采购验收保管管理制度

为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，严防食物中毒事件的发生和规范食堂的物料采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。

一、食堂物料采购管理规定

(一)采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则：

1.必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。

2.严禁非采购人员采购物料。

3.洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。 4.本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。库存期货(指库存一个月以上的商品)，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。

5.大宗物料采购实行“定点采购”， 坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。

6.采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便牟取私利。

7.实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

(二)食堂采购工作实行统一管理：

1.食堂成立由局综合处组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理组织，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

2.采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人(从食堂员工中临时指派)共同参与。

(三)采购方式：

可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。采购时原则上必须由2人参与。采购人员必须在每笔(次)的入货单上签字。

(四)采购纪律：

1.采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠;严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账物必须相符。

2.若工作人员违反上述规定，必严惩不贷(经济制裁至少为发生金额3倍以上)。

3.若供应商违反上述规定，按发生金额(或发生时的估算金额)加倍处罚(在货款中扣减)，并视情节和态度决定是否取销其供货资格。

(五)各类物料采购的具体实施程序和要求： 1.设施设备及低值易耗品的采购：

食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由综合处对其需要品种和数量进行审核，报局领导批准，根据食堂物料采购规定，由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上(含)}由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。

2.主食(米、粉、面)、油、调料、肉类、水产品、冷冻食品、鸡蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采购：

(1)实行定点采购。由食堂采购管理小组对每种商品初选2家以上供应商进行质量、价格和服务等的比较，最后选择1家作为定点供应商。对供应商原则上每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。

(2)选定的供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照(营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证)，产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交综合处备案。

(3)食堂采购管理小组在确定供应商前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。

(4)在食堂管理员的具体组织下对采购供货物料进行验收(验收员、主厨和库管员参加验收。下同)，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量，并督促供应商按合同提供售后服务。

(5)采购员只负责按照批准的计划采购，同时负责制作采购货物清单，经验收人员验收签字后交财务，供应商必须提供正规发票，采购中涉及的税费一律由供应商承担，采购进价一律为含税价;财务根据正规发票、入货单等手续办理报销事宜。做到购支两条线，且报销价格不能高于采购小组核定价格。

3.特色素菜及其制品(如苦菜、山芹菜、马齿苋、野百合腌菜、酱菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等)的采购： 鉴于品种繁多，其需要的数量和种类难以确定，市场价格变化也比较大，且大多是客餐用和在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结账等情况，为了规范此类物料的采购行为，应按照以下程序办理：

(1)通过食堂采购管理小组对供应商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择1家供应商提供货源。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供应商进行重新筛选。

(2)采购活动按供应商报价，食堂采购管理小组核价，统一进货的程序进行。

(3)建立不定期对市场价格考察，分管局领导、综合处负责人和食堂管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。

(4)食堂原则上应在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采购计划，经食堂管理员确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。

(5)在食堂管理员的具体组织下对采购物料进行验收，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量。

(6)根据特色素菜及其制品在农贸市场上即时采购，无法取得正式发票的实际情况，可使用统一印制的收据报销，但报销时须附有验收人和食堂管理员签字的说明。

4.物料采购原则上从批发市场或产地进货: (1)米、粉、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货;

(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;

(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购。

5.严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物料做到“二杜绝”：杜绝三无产品，杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，并做好详细记录，对供应商进行不良供应登记，供应商提供不合格的物料超过3次以上，取消供货资格。造成损失的由采购人员负责。货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。

6、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。

7.如一时采购不到的短缺商品，要及时向主厨说明原因，并采取补救措施，确保厨房的正常运转。

8.严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料和辅料。 9.长期合作的供应商，应与我局签订长期合作的合同或者意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

10.采购物料所必需的流动资金(最高限额为3000元)，原则上由固定采购员向局财务室借支，日清月结。若出现差错，由借款经手人负责。

11.食堂管理员必须按规定公示主要物料的市场价格，每月向有关领导汇报一次。

(六)账务结算：

1.票据要求：每一笔结账都必须做到票据齐全(入货单和正式发票);签字齐全(每组票据上至少必须有采购员、验收员、库管员、审批人四人以上的签字);数据准确(正式发票必须与入货单相符);审批无误(批准报销的金额大、小写必须相符)。

2.定点供应商的结账：

(1)原则上每半个月或者每一个月结一次账; (2)约定时间通知相关的供应商到场，由财务人员共同参与，实行透明结账法;

(3)结账时，供应商凭入货单存根联与收货联对账后，开具正式发票(须财务人员签字确认)交局领导审批。

(4)财务人员付款时一般不结付现金，原则上都应通过银行转账。

3.非定点供应商的结账：可先由采购员在出纳处预领一定金额作流动资金，一般情况下均现款采购。采购人员(付款人)凭入货单和原始单据报有关领导审批，然后在出纳处报账。原则上当天采购的当天审批，若因特殊情况当天不能审批的，必须在第二天审批完结，无故拖延不报审的责任自负。

㈦采购工作受财务、纪检监察、审计部门的监督。

二、验收制度

1.验收员对购回的物料无论多少、大小等都要进行认真仔细地验收。

2.验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

3.有下列情况之一，验收人员可以拒绝验收： (1)无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者; (2)物料有效期已过期或已变质;

(3)发票等票据与实物的名称、或规格、或型号、或质量、或数量等不相符的;

(4)物料非本食堂所需的; (5)物料品牌与生产厂家不符的; (6)物料已损坏的;

(7)购进单价高于招(议)标单价的; (8)其他不符合验收条件的。

三、保管制度

1.采购回的物料均由验收员、保管员验收合格后方可入库。

2.库内物料要合理分类，摆放整齐，尤其是食品存放要做到隔墙、离地上架、分库保管，码放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

3.制定合理采购计划，做到库存食品先进先出先用，易坏先用，防止食品积压、过期、霉烂、虫蛀、鼠咬和变质等。定期检查各库房有无积压、过期、变质物料。

4.房内不得存放腐败变质、霉变生虫及超过期限的食品，已明确的上述食品应填写好报损单、经审批后及时销毁处理，严禁领用加工。

5.对食品添加剂要有专箱专柜贮存，并标明品名，出入库手续齐全;对灭蝇药、灭鼠药要严格登记造册跟踪管理，及时收回旧包装等以防投毒事件的发生。

6.凡进库的原料、半成品原则上不对外供应转让。管好固定资产和各种炊具和餐用具，固定资产借出须经有关领导批准，易碎物料等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产账。报废时经有关人员鉴定报有关部门批准后方可销账。

7.做好周转容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。库房内不准为私人存放物料。

8.搞好库房内的环境卫生，库房内做到无尘土、无灰、无散落垃圾，通风良好，地面保持整洁。

9.食品库内严禁存放有毒有害物料及非食品杂物，更不得存放私人物料。

10.库房内不准闲人进入。

四、奖罚

1.对主辅原料的采购，局机关的有关职能将不定期的进行抽查，若发现违反本制度规定的，除按有关规定处理外，还将按照有关规定追究相关负责人的责任。

2.对遵照本制度执行的工作人员，年终进行考核，表彰奖励。

五、本制度自公布之日起施行。