配件业务工作计划范文第1篇
二、为减少呆滞件的形成，订件的过程必须严谨，必须有相关责任人的签字，对于已订但客户不来更换的配件必须落实的相关责任人，呆滞件的减少是改善库存结构的重要因素。
三、对于高流失配件与慢流件实行套餐活动，库房与业务一起制定相关的活动政策，对客户实行套餐优惠活动，增加客户的进站量和客户满意度，提高客户的忠诚度，最终提高备件利润：与此同时，对于厂家任务的完成也是一个重要的促进因素。
四、搞好日常管理，配件部每个人员必须有强烈责任心，严格按照配件库房管理制度认真执行，避免工作失误.根据现在的业务量，三人必须紧密配合，才可以分配过来。要做到即分工又合作，这才是我们工作的最佳方式。
五、明确并严格执行配件出入库流程和单据操作流程，在库房帐物相符方面，本季度也将开展大量的工作，主要有以下几种方式：
1、单据流程的严格把控，避免因其他岗位的操作不规范造成的帐务不符;
2、出入库时依照单据显示数目进行实时盘点，如有不符，即刻查询并追溯责任人;
3、定期盘点加动态盘点，制定《动态盘点计划表》，按计划表实施动态盘点;
4、按照库房区域划定帐物责任人，增加每位保管员责任心，同时欲实施缺失配件由责任人全额赔偿的方式;
六、对原本杂乱的大件库及二楼仓库进行初步整理，基本实现所有配件货位化管理和配件帐物的相符性。
七、在原有的管理框架上严格按照《配件销售中心岗位职能分配表》和规定的操作流 程执行。对于各岗位人员配备问题，通过分析汇总工作量后给予合理的配置，避免并杜绝 跨职位、越权或未按期按要求完成工作的一切理由;
八、进一步完善和细化各岗位绩效考核制度，使其能够真正发挥到对各岗位员工的激 励作用;进一步加强以库房为核心的配件流程走向约束，严格执行配件出入库流程;
配件业务工作计划范文第2篇
1、 配件订购与维修发料。 2011 ，我公司配件全年订购金额为： 2620 万(未税成本价)(包括**、**、荣威、恒通、上通、长通六套系统的数据)，维修发料金额为： 2710 万(未税成本价)，同比增长 16% 。
2、 六套系统的配件周转率均保持合理水平，既符合厂家考核要求，又避免资金过度积压，保持良好的配件周转及资金的合理利用。
3、 六套系统的配件满足率平均达到 98.3% ，合理优化库存结构，保证 A 、 B 类配件的全量供应，最大限度的提高客户满意度。
配件业务工作计划范文第3篇
我是今年的5月25日来到威佳启辰焦作店的，在过去的三个月中我学到了很多，下面把自己工作、学习情况在一个总结，不当之处请批评指正。
回顾入职来的工作情况，主要有以下几方面的收获和体会：
一、 从严要求的环境下，认识工作，进一步认识自己。
我入职以后才发现，我对威佳的经营理念的理解还只是皮毛上的东西，有很多东西是我从前没有想到的，因此，我的第一步就是对自己的定位及认识自己的工作。我感到，一个人思想认识如何、工作态度好坏、工作标准高低，往往受其所在的工作环境影响。如果让我概括这一段时间来我部门的工作状况，就是六个字，即：严格、紧张、忙碌。严格的工作要求、紧张的学习氛围和忙碌的工作节奏。
工作中，面对领导的高标准、严要求，面对紧张高效的工作节奏，使我深受感染，充分认识到，作为这个集体中的一员，我要带领销售顾问要时刻保持良好的精神状态，时刻树立较高的工作标准、时刻要维护好这个整体的利益来做好每一项工作。
二、 在勤奋努力的学习中，素质得到提升。
应该说，过去的三个月，是学习威佳理念和作风的三个月。由于自己入威佳集团的时间比较短，要想在同样标准的工作中做好做出色，必须付出更多的努力。通过学习，使我深刻领悟威佳作风，并使自己得到提升。
三、 在熟悉中寻求突破、寻求创新，工作取得进展。
汽车销售是一个不断成长的部门，是一个锻炼人的好地方，它让我深刻的认识到自己，认识到工作的本质，那就是相互之间的协作，一个人可以才华横溢，但是没有其它人的协助，仅凭一人之力是什么都做不了的。尽管觉得很忙很累，但也体验到了苦中有乐、累中有得的收获感觉。我想这也必将为自己今后工作学习上取得新的进步奠定坚实的基础。我也深知，工作中自己还有一些不尽人意的地方。比如，在展厅管理上，还没有达到精益求精的要求;工作有时操之过急，缺乏深入细致的工作作风等等。我要在今后的工作中努力克服不足，改正缺点，加强锻炼，以出色的表现为公司整体工作上水平献计出力，做出贡献。
配件业务工作计划范文第4篇
代表性气体或尘埃 A
乙炔 B
氢气 C
乙烯 D
丙烷 E
金属尘埃 F
煤炭尘埃 G
谷物尘埃 气体温度组别划分：
温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体
T1
≤ 450℃
氢气、丙烯腈等 46 种 T2
≤ 300℃
乙炔、乙烯等 47 种 T3
≤ 200℃
汽油、丁烯醛等 36 种 T4
≤ 135℃
乙醛、四氟乙烯等 6 种 T5
≤ 100℃
二硫化碳
T6
≤ 85℃
硝酸乙酯和亚硝酸乙酯
防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。
防爆电气设备分为两类：I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备，依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分，II类电器设备又分为：IIA、IIB、IIC 三个类别。
以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级，具体区别如下表：
根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异，
组别又分为T
1、T
2、T
3、T
4、T
5、T6六种，引燃温度用t(℃)表示，各组别的引燃温度为：
T1为：450℃
T2为：300℃
T3为：200℃
T4为：135℃
T5为：100℃
T6为：85℃
防爆方法对危险场所的适用性：
序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
外壳防护等级(IP)代码
第一位特征数字防止固定导体异物进入
0 无防护
1 固定异物直径大于50mm
2 固定异物直径大于12mm
3 固定异物直径大于2.5mm
4 固定异物直径大于1.0mm
5 防尘
6 尘密
第二位特征数字防止进水造成有害影响
0 无防护
1 垂直滴水
2 倾角75-90°滴水
3 淋水
4 溅水
5 喷水
6 猛烈喷水
7 短时间侵水
配件业务工作计划范文第5篇
1目的
确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足施工所需。 2适用范围
公司所需各类建筑装饰材料、构配件及设备的采购与供方的选择评价。
3职责
3.1 总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。
3.2 物资部：制订供方评价准则，评价并选择供方。
3.3 采购员：实际考察供方，执行采购作业。
3.4 相关部门：提出采购计划，验证采购物资质量。
4工作程序
4.1 物资采购过程
4.1.1 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响
4.1.1.1 物资分类：根据物资用量、重要程度、价值进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分类。
a)Ⅰ类物资
采购量大、质量对工程影响大;采购量小，对工程质量影响大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购钢筋、水泥、木材及竹制品构件、金属架料、焊接材料、外加剂、防水材料、安装材料、半成品、工程设备。
b)Ⅱ类物资
采购量小，占用资金相对小，对工程质量影响较大;或采购量大，对工程质量影响一般的物资。有：砂、石、装饰材料。
c)Ⅲ类物资
五金、工具及其他零星采购物资。
4.1.1.2 供方分类
a)生产厂家供方;
b)中间商或代理商。
4.1.1.3 对供方的评定
① 对供方的评定职责
工程所需的材料、半成品供方由财务部负责评价及选择。
② 对供方或产品的评定的类型
a)Ⅰ、Ⅱ类物资必须经物资部或项目经理部对供方现场考察或产品验证。若Ⅰ类物资供方为非生产单位，材设部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审。
b)Ⅲ类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。
4.1.1.4 对供方的控制类型
a)供方的调查;
b)公司对供方进行第二方审核评价;
c)以往业绩的评价;
d)同行类比的评价。
4.1.1.5 对供方的产品控制按本制度中“4.5采购产品的验证”执行。
4.1.2 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方
a)采购人员填报(证实)《供方评审表》进行现场考察(包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况)，对技术与管理，质量保证能力进行调查，交物资部审核。
b)物资部审核、汇总后，签发《合格供方名册》。
c)物资部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印《合格供方名册》供采购各职能部门查询。
4.1.3 应制定选择、评价和重新评价的准则
4.1.3.1 供方的选择准则
a)供方有合法的执照和资质;
b)供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据;
c)供方的社会信誉良好，价格合理;
d)供方的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求;
e)供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求。
4.1.3.2 供方的评价准则
a)供方通过ISO9001质量体系认证;
b)供方提供的产品通过产品质量认证;
c)供方提供的样品检验合格;
d)有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。
4.1.3.3 供方的重新评价准则
a)每个工程完后由物资部对采购的供方进行年终重新评价;
b)对有下列情况之一的作为不合格供方
——在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。
——因违约影响工期的。
——一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。
——所提供的物资影响工程质量和使用功能的。
——供方服务质量差。
c)年终重新评价后，物资部应新增或除名供方时，应重新签发《合格供方名册》。
d)被除名供方一年内不得使用。
4.1.3.4Ⅲ类物资可分别采用不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购。Ⅰ、Ⅱ类物资原则上需从《合格供方名册》中选取(应急采购特殊情况除外)。
4.1.4 应急采购
4.1.4.1 适用条件：对于工程急需、少量、货源紧俏物资(如增补零星装饰材料)，而需从《合格供方名册》外的单位采购。
4.1.4.2 应急采购评价：采购员接到适合应急采购的材料计划，可先行落实货源，取得使用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写《应急采购评价表》，交项目经理部负责人审定后，进行购买。
4.1.4.3 在本次采购完毕后，应将《应急采购评价表》及检验报告送交物资部存档，作为增补合格供方质量记录之一。
4.1.5 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持
4.1.5.1 供方的调查评价记录、重新评价记录(年终)合格供方名册等由物资部保存。
4.1.5.2 评价和重新评价所引起的措施时，由物资部按《改进措施控制程序》执行，并保存相应的记录。
4.2 采购信息
4.2.1 采购信息包括
a)物资需用计划(含周转架料)配筋表、标准图集大样图等。
b)订货合同、协议。
c)各类材料质量规范标准。
4.2.2物资需用计划编制
4.2.2.1 工程物资需用计划由各项目经理部编制，技术负责人、材料负责人审查，项目经理认可，签字、盖章后安排采购供应。
4.2.2.2物资计划必须列明：
a)使用项目;
b)材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途;
c)进场日期;
d)构件计划或铁件加工计划应注明采用标准(国标、部标、省标、院标、地标);非标件、半成品钢筋加工应注明尺寸，画出大样图，配筋表，并按国家法定计量单位汇总。钢筋加工必须进行技术交底。
4.2.3 订货合同
订货合同(或长期协议)由物资部与供方拟定，总经理签字、盖合同专用章后生效。
合同中应确定：物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供货时间、方式(合同专用章、往来单位帐号应清晰)。
4.2.4 采购文件变更
4.2.4.1 材料需用计划变更时，需用计划应及时通知物资材设部门，并提交变更物资需用计划(明确注明“变更”字样)。
4.2.4.2 材设部门应按需用部门的需用计划变更，对原采购计划予以即时修改。
4.2.4.3 物资需用计划变更应按原签发程序执行。
4.2.4.4 采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限。合同更改审批按原签发程序执行。
4.2.5 顾客单位提供的工程物资，可以不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本制度中第4.5节采购产品的验证的要求，进行工程物资的检验、验收。
4.3 采购制度
4.3.1 基本要求
采购通知(或指令)下达后，对Ⅰ、Ⅱ类材料可采用书面订货合同(或长期协约方式)在《合格供方名册》中选取厂家进行采购，对Ⅲ类材料或零星材料可到供方(商家、直销部、点)直接采购，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类材料的质量都必须合格。
4.3.2 合同订购
4.3.2.1 对工程质量影响关系较大的Ⅰ、Ⅱ类物资，需采用合同(或长期协约)订购。
4.3.2.2 一般情况，采购人员应从《合格供方名册》中选择供方。从中选择质量保证力强，信誉高、价格合理的供方为采购对象。
4.3.2.3 所有的订购合同，应由物资部的有关负责人审核，总经理批准。
4.3.2.4 未计价材料的采购：
采购员要通知供方送样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客
(建设单位)代表审核。若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向项目经理部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购制度订货。
4.3.2.5 订购合同需符合《中华人民共和国合同法》要求，对工程用重要物资(设备)，需供方监控的，须注明。
4.3.2.6 合同管理人员应按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求，对采购合同和计划分类归档。
4.3.2.7 采购计划变更时，计划人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方。往来函件由合同管理人员归档保存。
4.3.3 非合同订购
4.3.3.1 除合同订购外的工程用物资，用此方法订购。
4.3.3.2采购人员根据采购计划中重要(主要)物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、价格合理、按时送货的供方作为定点供方。经项目经理部经理认可后，采用协议或承诺方式采购。
4.4 在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。
在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的物资需用计划、采购计划、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的。
4.5 采购产品的验证
4.5.1 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
4.5.1.1 物资进场由采购员、材料员负责，采购验证包括：文件验收及实物验收。
4.5.1.2 文件验收
a)进货单数量、规格、标准是否满足采购合同要求。
b)证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证。
4.5.1.3 实物验收
a)实物是否为所要求品种规格型号的产品。
b)实物数量与进货单是否相符。
c)实物是否满足现行《建筑装饰材料规范》规定标准。
d)原材料复试是否满足现行《建筑装饰材料规范》规定标准。
4.5.1.4 物资进货验证后，必须按《物资验收管理制度》进行标识。
4.5.1.5 经进货检验或实验确认不合格物资，必须按《质量问题处理制度》控制、标识和退货。
4.5.2 当组织或其顾客拟在供方的现场实验验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
4.5.2.1 公司打算在供方货源处对采购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录。
4.5.2.2 当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，物资部应予以安排。但顾客验证不能代替材设部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收。