物资采购管理制度范文第1篇
第一章 总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外
购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
物资采购管理制度范文第2篇
采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一， 采购计划
负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1， 采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。 2， 采购计划单变更：
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3， 采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4， 建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二， 采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
1， 询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品(若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据)，产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。 2， 比价：
对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的的厂家产品进行比价)。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。 3， 议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。 4， 供应商管理：
通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定(以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核)，对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。
三， 合同管理
与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1， 合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。
2， 合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。 3， 合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。
四， 验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。 五， 仓库管理
1， 入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单(必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式)做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款(仓库每月月底前必须将入库单递交给财务)。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。 2， 物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等
3， 物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。
4， 仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。
六， 采购部责任
1， 负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作
2， 及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况
3， 物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。
七， 采购岗位责任
1， 采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购
2， 不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应
物资采购管理制度范文第3篇
第一章 总 则
第一条 为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。
第二条 本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。
第三条 本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。
第四条 本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。
第二章 管理职责
第五条 建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。
(一)企业管理部负责汇总编制公司采购计划;负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。
(二)招标办公室负责制定招标采购管理制度;负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训;负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。
(三)供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购;负责采购合同的履行及控制采购物资的质量;负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐;负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。
(四)设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购;对维修、改造合同的履行及质量负责;建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐;配合招标办公室开展工作;自觉接受监督;负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。
(五)生产技术部负责审核生产单位提出的原辅材料(煤炭、油料、化工等)采购计划;负责采购原辅材料的质量检验并出具检验报告单。
(六)仓库负责采购物资入库前的验收和质量监督;负责物资入库后的分类管理和防护;负责物资出库管理。
(七)财务部负责物资采购的货款结算。
(八)审计法务部负责对本办法的执行情况进行监督检查，通过参与招标采购开、评标会议、重大合同签订等形式，对重要采购环节进行监督。
第六条 总经理及分管领导对物资采购事前控制、分级分权审批、事后检查，对公司物资采购工作进行全过程的领导和监督。
第七条 公司物资采购招标管理委员会对物资采购管理制度和采购工作中的重大问题实行集体研究、民主决策，对公司物资采购工作中的重大事件、重要项目进行决策和监督。
第八条 监事会、纪委监察部门依据法规法纪及规章制度的要求，负责对公司物资采购进行监督，调查处理损害公司利益的行为及人员。
第三章 计划的申报和审批
第九条 月度物资采购计划，由所在分厂、部门根据实际需要填写《物资采购计划表》(见附件1)，经所在单位主要领导签字，分管领导审查后，于每月22日前报采购部门或主管部门初审，初审部门要对物资采购的数量、规格、单价、金额填写完整并分类汇总，于每月的26日前报企业管理部审核。非计划采购物资、临时追加采购物资等由分厂、部门专题报告提交主管部门和分管领导审批后，于每月24日前集中报送至采购部门初审，经采购部门估价并审查后，于每月的26日前报企业管理部审核。各主管部门不受理分厂、部门下属单位的采购计划或申请。
第十条
使用单位原则上不得对所需物资指定生产厂家，特殊情况下需指定的，在计划表中说明情况，并经总经理或分管领导审批同意。初审部门对预计采购金额达到招标采购标准，但由于供货渠道单
一、采购时间要求紧、货源紧张等原因不能进行招标采购的物资，应在备注中作出说明并报分管领导审批。
第十一条 企业管理部对上报的采购计划进行审核，并根据历史价格和掌握的市场价格信息确定计划价格、金额，按每种物资计划采购金额和适用的采购方式，编制《物资定点采购计划汇总表》(见附件2)和《物资招标采购计划汇总表》(见附件3)，并于每月29日前报分管领导、总经理审批，经审批后于30日前交采购部门、招标办执行，同时抄送财务部、仓库和质检部门备案。
第十二条
对生产、经营、管理工作中急需采购的物资，分厂、部门专题报告并填制《物资材料紧急采购申报表》(见附件4)提交主管部门和分管领导审批，采购部门、企业管理部应在1个工作日内完成受理工作，并及时安排采购，同时企业管理部将该项采购补充列入计划。
第十三条 申购未使用过的新设备、新材料，必须经有关主管部门和技术总监对其性价比审核签字后，方可上报。电脑、打印机、复印机、空调、冰箱等办公及家电用品的采购，必须经董事长或总经理批准。
第十四条
物资采购部门必须严格按计划采购。未列入计划的物资，采购部门不得采购，财务部不得结算货款。
第十五条 各单位主要领导要认真审核本单位每月的采购计划，购置后要及时领用。凡多报少领，只报不领，造成物资积压损失浪费的，追究申购单位主要领导及直接责任人的责任。
第四章 采购方式及范围
第十六条
物资采购方式原则上分为招标采购和定点采购二种。招标采购分为公司内部招标和委托招标中介机构招标二种方式;定点采购是指只能在选定的合格供方(定点采购单位)中选择供货商的采购方式。
第十七条 除国家相关法律规定必须招标采购或公司无评标技术力量外，招标采购原则上进行公司内部招标;外部招标中介机构的委托采取定项目委托，原则上以招标方式确定招标代理机构。
第十八条 招标采购的原则、范围和程序按公司《招投标管理办法》的规定执行。
第十九条 定点采购的原则和供应商的确定。
(一)定点采购的原则
1、公司所有采购物资除招标采购外，原则上从定点采购单位采购。定点采购时，《合格供方名册》中若存在两家以上符合条件的供货商，必须比质比价确定供应商。
2、由于受货源、付款方式及交货期等因素影响不能定点采购时，采购部门要写出书面报告，说明情况，并根据采购金额报分管领导或总经理审批后才允许采购。
3、不经批准从非定点单位采购的物资，仓库不准办理入库手续，财务部不准结算付款，由违反规定的单位和个人负责退回并按本规定或公司责任追究制处罚。
(二)供应商的确定
1、每批物资在定点采购时，应成立三人以上的临时评审小组，并且至少有两名采购单位领导。
2、供应商报价形式原则上采用密封报价或网上报价，报价单开启时，需评审小组全员在场，经评审人员对供货单位的资质、报价、售后服务等方面综合评审后，以评审意见书(见附件5)的形式确定供应商。所有评审人员要在评审意见书上签名确认。
3、报价单和评审意见书作为签定合同的附件，以便领导审核和备查。 第二十条 合格供方(定点采购单位)的选择和评审。
(一)合格供方的选择
1、合格供方必须具有生产或经营许可证、营业执照、资金注册、制造或经营场所、质保体系，并提供企业经营状况、价格标准、业绩和较完善的售后服务体系。
2、所有合格供方的产品，必须符合我公司采购物资的质量要求，达到国家或行业、企业的技术标准。
3、主要原辅材料，应选择质量稳定、资源充足、信誉可靠、价格优惠的生产厂家为合格供方。
4、电气、仪表、电缆、设备、泵阀等重要物资，原则上应以公司使用情况良好的生产厂家为合格供方。
5、钢材、有色金属、备品配件、五金、机电、油料、建材、工器具等首先选择生产厂家，不能直接从生产厂家采购的，可根据实际需要选择有实力的代理商或经销商为合格供方，以满足零星采购的需要。
6、其他零星物资，可就近确定几家具备一定信誉的商家实行定点采购。
7、除供货单位具有唯一性或采购物资有特殊要求外，应选择两家以上为合格供方。
(二)合格供方的评审
1、供应部根据合格供方选择要求和掌握的信息，编制《合格供方清单》及相关资料报企业管理部。企业管理部牵头会同供应部、生产技术部、审计法务部、招标办公室等有关部门组成评审小组，按照ISO9001质量保证体系的要求对“合格供方清单”进行评审。评审小组根据评审结论编制《合格供方名册》并报招标管理委员会审定。
2、《合格供方名册》经招标管理委员会审定后，发采购部门执行，并发财务部、审计法务部及仓库作为控制和监督的依据。
3、已批准的《合格供方名册》，应按照ISO9001质保体系的要求实行动态管理，每半年定期评审一次。新增供应商应满足资质齐全、品质相当、价格优惠、服务及时等条件，必要时，可以进行实地考察。
4、凡发现有欺诈行为、两次供货质量不合格、售后服务跟不上或其它可能影响其持续经营的情况时，应立即取消其供货资格。
第五章 合同的签订与审批
第二十一条 所有的物资采购原则上都必须签定供需经济合同，合同条款要符合《合同法》的要求。
第二十二条 评标报告、中标通知书或评审意见书应作为合同附件供审批人参考和备查。
第二十三条 合同的签订、审批、履行、存档等管理严格按照公司《合同管理规定》执行。
第二十四条 因经营业务需要，需相互抵帐或串换的物资合同，需由供应部牵头组织相关部门进行价格审定，报分管领导和总经理批准。
第六章 质量检查与入库管理 第二十五条 原辅材料的质检工作由生产技术部负责。对主要生产消耗性原料，在采购合同中应明确规定质量标准，并把质量和采购价格挂钩，严格进货质量检验制度。公司不具备检验条件的，由质检部门委托有检验能力的单位检验。
第二十六条 设备及备品配件的质检工作由设备管理部和使用部门组织相关技术人员，根据国家标准、产品合格证、材质证明书、图纸等进行验收，需要进行理化检验的按有关技术规定进行检验，备品配件可按20%抽查。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。
第二十七条 对其他零星、低值、易耗物资由供应部及仓库人员根据产品合格证和外观进行初步质量认定。
第二十八条 建立采购物资质量跟踪制度。使用单位若发现领用的物资存在质量问题，应填写《物资采购质量情况反馈单》(见附件6)，分别报送供应部、生产技术部、企业管理部、招标办公室和招标采购管理委员会。
第二十九条
采购物资发生质量争议，由生产技术部负责复检或委托有资质的仲裁机构判定。
第三十条
采购物资质量问题一经确定，由采购单位和采购人员负责与供货商交涉，办理修复、更换、增补或索赔等事宜。造成公司损失的，按公司责任追究制处罚。
第三十一条 仓库应检查所购物资是否为当期核准的采购计划，物资的品名、规格、型号、产地、数量等是否与采购计划或《检验报告单》相符，经检查后填写《物资入库单》，并将物资堆放整齐，妥善保管。
第七章 货款支付
第三十二条 采购部门在订立物资采购合同时，原则上应规定货到后付款。必须预付时，首次预付原则上不得超过货款的30%。
第三十三条 订立大型设备、备品配件、阀门、管件等物资的采购合同时，应包括质保金条款，质保金数额不得低于货款的10%，特殊情况不低于5%。
第三十四条 为保障资金安全，预付物资采购货款，必须由采购部门提出申请(附采购合同)，报分管领导审核，总经理批准。
第三十五条 采购部门每月月末前，应将经审批后的下月采购资金计划报财务部(采购资金计划应按项目计划和生产经营计划分列)，再根据经营调度会确定的资金使用计划，合理编制月度资金使用计划，经分管领导审批后，报财务部。财务部在资金支付时要根据月度资金使用计划、采购合同、检验报告单、入库单、采购发票等齐全资料方可结算，资料不齐全的，财务部不得结算。
第八章 奖励与惩罚
第三十六条 具有下列情况之一的，公司可根据情况给予奖励：
(一)市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的;
(二)严格履行职责，成效显著的质量、价格监督人员;
(三)举报违反本办法的有关规定，经查证属实，并避免了重大经济损失的人员。
第三十七条 下列情况视为违规或违法行为：
(一)不经批准，私自提高物资采购价格控制权限的;
(二)不经批准，私自从非定点采购单位采购的;
(三)未按规定签订合同的;
(四)暗中收受回扣和贿赂的;
(五)泄露公司采购物资价格机密的;
(六)用料单位对所报采购物资不领用造成经济损失的;
(七)货款支付中给公司造成资金损失的。
第三十八条 对有前条行为之一的，公司将视情节轻重，给予下列处罚：
(一)造成经济损失的，赔偿损失;
(二)有非法所得的，责令其将非法所得上缴公司财务入帐;
(三)对直接责任人员和部门主要负责人给予经济处罚或行政处分。情节严重的，移交司法机关追究刑事责任;
(四)以上处罚可以并处。
第九章 附 则
第三十九条 本办法实施后，具有采购职能的单位及其他相关单位应根据本办法制定更为具体的内部管理规定并认真落实。
附件1：物资采购计划表
附件2：物资定点采购计划汇总表 附件3：物资招标采购计划汇总表 附件4：物资材料紧急采购申报表 附件5：评审意见书
物资采购管理制度范文第4篇
为使施工现场材料物资管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定;
1.适用范围凡施工所需材料物资，进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料物资管理的范围。
2. 管理要求：材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理;现场必须设专职材料员，材料员均通过考核，持证上岗; 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结;现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。进场验证：项目材料物资部编制材料物资进场检验计划(依据检验试验计划)，经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成;采购员在大宗材料物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉材料物资技术规范、质量标准，规划堆放场地; 3.材料物资进场，项目库管员会同采购员对材料物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》验证应做到：① 核对进场材料物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明
1 文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货;② 需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用;③ 一般情况下，项目库管员对材料物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑材料物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内;④ 验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格材料物资记录单》，由采购员通知供应商退货⑤ 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。
4.在供应商处验证材料物资① 当需要在供应商处对所采购材料物资进行验证时，项目材料物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和材料物资的放行方法;② 项目材料物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购材料物资进行验证，并做好验证记录。进场材料物资的复试及材料物资的复试的范围① 国家和地方政府规定的必须进行复试的材料物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等;② 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的材料物资;③ 超出保质期、规格型号混存的材料物资。试验由项目材料
员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《 试验台帐》，试验合格后才能使用;
5. 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定;
6.商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录;
7. 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录;有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。验收手续：进场材料物资经过验证、检验，属外观易识别性质检验的材料，验收应于一日内完成;属化学或物理检验的材料，应于合理时间内完成，复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。收集材质证明、合格证等资料，必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的材料物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料;必须收集产品生产企业质量合格证明文件的材料物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料;必须收集产品合格证或产品说明书的材料物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料;采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验;所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供交工
3 资料;所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。
8. 紧急放行材料物资因施工急需来不及验证，可对有些材料物资采取紧急放行措施;但对于那些不能追回或更换的材料物资(如砼)，不允许紧急放行使用;所有紧急放行的材料物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行材料物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用。《材料物资紧急放行记录》
9. 材料物资搬运、材料物资的采购/使用单位应对其搬运的材料物资要进行保护，保证材料物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识;材料物资的采购/使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责， 防止发生火灾、爆炸、泄露等事故;现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的材料物资和设备, 项目材料物资部应制定专门的搬运方案;场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目材料物资部应制定专门的搬运方案;搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，项目材料物资部/局工程项目管理部应对其搬运能力(包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等)进行评价和考察，现场监督;因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的材料物资，负责搬运
4 的单位应采取适当的隔离措施,作好标识以确保不被混用;因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告材料物资采购单位采取措施,进行更换或处理;因供应商搬运不当造成质量问题，材料物资部要求供应商及时作退货或更换处理;因分包方搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。
10.材料物资收发、贮存业主提供的材料物资和项目经理部采购的材料物资由材料物资部负责保管，分包方采购的材料物资由分包方负责保管，材料物资保管员对已进场验收合格的材料物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况;材料物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录;项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料;产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出;月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目现场经理及材料计划员。
11.材料物资的贮存应符合以下要求：按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗材料物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的材料物资要入棚、贮存材料物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的材料物资(如钢材、水泥)，应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查;材料物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境(如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的材料物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、
5 防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定;贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。
12.材料物资的标识：砂、石、加气砼块等品种单
一、不易混淆的材料物资和有外包装标识的材料物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识;内容要注明进场时间和检验状态;钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格;进入库房或作业面的材料物资均为合格，用合格卡或合格库作标识;危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记;用挂牌或用记录或堆放区域作标识。 13.不合格材料物资的处置：不合格材料物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格材料物资为可让步接收的材料物资，其余的均为不可让步接收的材料物资;发现不合格材料物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格材料物资记录上,将不合格材料物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用;检验人员应组织有关人员对不合格材料物资进行评审，以判定该不合格材料物资是可让步接收的还是不可让步接收的;对于判定为可让步接收的不合格材料物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收材料物资发放使用;
14.对分包方采购材料物资的控制：在与分包方签订合同时，应明确分包方采购材料物资的范围、样品/样本报批、供应商评价、采购合
6 同签署等内容;分包方采购的材料物资，由分包方负责验证,项目材料物资部对分包方验证情况进行监督;分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，材料物资部予以验证并保存验证记录。
15. 剩余物资处理:优先以工程总承包部内部各所属单位调剂利用为主，由施工管理部负责牵头，会同质量部对剩余物资或经过加工修理达到可利用的物资，进行品质功能评估。剩余物资对外处置方式包括出售、置换、报废等方式，实行“合法依规、阳光处置、合理估价、公开竞价、统筹兼顾、价高者得”的原则。处置资金及时交付公司资产财务部入账， 剩余物资对外处置物资净值为5万元以下的处置过程由项目内部进行评估和审批处理，项目经理进行终审;净值为5万元至10万元的处置过程报施工管理部协调相关部门进行评估和审核处理;净值为10万元以上处置过程报工程总承包部经理办公会进行审批，审批通过后按照集团公司相关规定报集团公司审批。剩余物资对外处置回收要优选集团公司废旧物资回收名录中的单位，选择不少于三家单位，由项目材料组组织进行竞价，选择出价高、信誉好的单位作为最终处置回收单位。处置完成后将处置审批表、处置资金和收款票据报送项目财务负责人并及时送达工程总承包部资产财务部。
北京住总集团总承包部社会管理学院项目部
物资采购管理制度范文第5篇
浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统于2014年4月1日上线运行，凡在该系统上申报的采购计划，其付款时需要在该系统上进行支付操作，支付登录身份与采购计划申报登录身份为同一人。
一、登录浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统，在“采购支付申报”模块中点击“填写采购支付表”。
二、点击“选择采购计划表”
三、输入经费编号进行查询(其它选项亦可)
四、点击选中的采购表
五、将支付申请表往下移，选择“是否最后一次付款”，然后往上移，点击“保存”。
~~~~~
六、保存成功，点击“选择采购条目”。
七、双击选中的采购条目——人事档案柜
(也可选中多个设备同时付款，前提是在同一合同内的设备)
八、编辑付款信息：1.编辑“本次支付额度”，当采购申报金额与本次实际支付金额不一致时，需进行编辑。2.填写合同信息。3.上传相关材料的扫描件(主要包括发票、合同、验收单等，详见支付申请表下端的说明：各 3 类采购在付款时所需材料)。4.选择确认书，并填写本次使用金额。5.填写“校内结算凭证编号”，然后点击支付申请表顶端的“保存”。
1.编辑“本次支付额度”说明：
鼠标双击1号箭头所指本次支付额度0.617,打开“支付条目表”(支付内容与上表不同，仅作示例)。
(一)表中数据是申报采购计划时的原始数据，如果是一次性付款，且付款金额与申报金额一致，则此表不需编辑，直接跳过此环节;如果付款金额小于申报金额，则需编辑“本次支付额度”，把表中的原始数据改为实际支付的金额，同时编辑“实际支付总额”，此总额与实际支付额相同，编辑完成后需保存。“实际支付单价”不需编辑。金额单位均为“万元”。
(二)如果是分期付款(合同条文规定需分期付款的)，则仅需编辑“本次支付额度”，待最终付款时，再编辑“实际支付总额”，该总额为各次付款的总和。
2.填写合同信息。
3.上传相关材料的扫描件或照片。
4.点击“选择确认书”，选中确认书，然后填写本次使用金额：
鼠标点击“0”，打开编辑页面：填写本次使用金额，然后保存。
5.填写“校内结算凭证编号”。
. 5
注：“校内结算凭证编号”即经费内支单右上角的编号，是内支单的顺序号，而不是项目经费编号。
九、保存成功，点击“提交”——提交至采购中心执行验收。
十、待采购中心验收通过后，再次登录系统，在“采购支付申报”中点击“待处理采购支付表”，找到并双击打开之前填写的支付表，点击“导出付款通知单”并打印，然后点击“提交”——提交至计财处处理付款信息。(欲知采购中心是否验收通过，请点击支付申请表右上角的“查看流程”)
付款通知单示例：
至此，线上支付流程结束，用户在办理固定资产登记后，将设备采购
7 合同、发票、验收单、质量保证金交入凭证(招标项目)、工程审计报告等相关材料送交计财处办理转账汇款。
分期付款步骤：(合同条文规定需分期付款的，按此步骤操作)
以上是一次性或最终付款，下面介绍分期付款步骤：
一、第2(N)次付款，在“采购支付申报”中点击“我的采购支付表”，找到并双击打开前次支付表(第2次付款则找第1次支付表，第3次付款则找第2次支付表，余下类推)。
二、点击“生成下轮付款申请表”
三、第2次采购支付表已经生成，点击“确定”。
四、点击“我的采购支付表”，找到新生成的第2次支付表，双击打开。
五、编辑付款信息——红圈中的内容，然后“保存”，再“提交”。
六、最后重复以上第十步骤。
附：如何删除支付表
所有采购条目不能重复支付(分期付款的除外)，如重复支付，在选择采购条目时便会出现如下提示：
该提示说明：设备已完成支付，或者已填写支付表但未完成支付，对此，若要继续支付，不需要填写新的支付表，而应点击“我的采购支付表”，找出之前填写的支付表，补充修改后完成支付。如需删除支付表，方法是
10 先删条目再删支付表，具体步骤如下：
一、点击“我的采购支付表”，找到需要删除的支付表并双击打开它。
二、选中需删除的采购条目和确认书，点击“移除”。
三、点击“我的采购支付表”，选中已删除条目的支付表，点击“删除”。至此，该支付表已完整删除，可以重新开始支付了。
物资采购管理制度范文第6篇
第一章 总则
第一条 为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章 物资领用程序
第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章 物资的申领原则
第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费;
二、合理申请，从工作角度出发;
三、加强保管，责任到个人;
四、手续简便，易操作。
第四章 办公用品的领用
第五条 办公用品的分类
一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：A
4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条 办公用品的领取限额
一、易耗办公用品领取限额：
1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;
2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;
3、每个员工一年内限领橡皮1块;
4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。
第七条 为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。
第八条 办公用品必须由领用人签字方可予以发放。
第九条 采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。
第五章 劳保用品的领用
第十条 劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故
第十一条
劳保用品发放
一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。
1、线手套(帆布手套)：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。
2、 安全绳：所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。
3、工作牌：每人每月限领一个，超过自费。
4、电焊手套：根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。
5、安全帽：因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。
6、工作服：每人限领一件。
二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。
三、每月1日-5日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。
四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。
五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放。
六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。
第十二条 劳保用品的使用及回收
一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。
1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品;
2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。
二、劳保用品必须做到劳动保护专用。
三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下
1、线手套(押金10元)
2、 安全绳(押金50元)
3、工作牌(押金10元)
4、电焊手套(押金30元)
5、安全帽(押金50元)
6、工作服(押金100元)