开发供应商基本流程范文第1篇
第一步：需求调研分析1相关系统分析员和用户初步了解需求，然后用WORD列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块有哪些小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。2 系统分析员深入了解和分析需求，根据自己的经验和需求用WORD或相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档。这次的文档会清楚例用系统大致的大功能模块，大功能模块有哪些小功能模块，并且还例出相关的界面和界面功能。3 系统分析员和用户再次确认需求。
第二步：概要设计首先，开发者需要对软件系统进行概要设计，即系统设计。概要设计需要对软件系统的设计 进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、 运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。
第三步：详细设计在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。在详细设计中，描述实 现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序(每个模块或子程序)的设计考虑，以便进行编码和测试。应当保证软件的需求完全分配给整个软件。详细设计应当足够详细，能够根据详细设计报告进行编码。
第四步：编码在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
第五步：测试测试编写好的系统。交给用户使用，用户使用后一个一个的确认每个功能。
第六步：软件交付准备在软件测试证明软件达到要求后，软件开发者应向用户提交开发的目标安装程序、数据库的数据字典、《用户安装手册》、《用户使用指南》、需求报告、设计报告、测试报告等双方合同约定的产物。《用户安装手册》应详细介绍安装软件对运行环境的要求、安装软件的定义和内容、在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤、安装后的系统配置。《用户使用指南》应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。
开发供应商基本流程范文第2篇
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责：
3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义：
4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择：
4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点： 增点原则：
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;
d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写 “供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。 4.4供应商产品质量事故的处理：
4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。 处理意见包括： a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;
c.撤点。
4.4.2经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。
4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。
4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。 4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写 “索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。
4.4.6整改结果的确认：
4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目(根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货 和考察等)，通知各有关部门。
4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，
报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。 4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。 4.5供应商撤点评审： 4.5.1撤点条件：
a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品; b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的; c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商; d.不及时交货造成严重脱节的; e.其它由供应商提出中止关系的。
4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要时召集有关人员进行评审，确定评审结论。
开发供应商基本流程范文第3篇
供应商供货合同
合同编号：
供应商名称：
供应商编码：
签订时间：
需方业务经办人：
- 1
第三条 送货暂收
3.1需方收货条件：依以下几点
3.1.1供方在送货时到需方时所有供方每批交货时均须附出货检验报告，其检验内容必须是能保障其材料在需方产品使用中的性能、功能、装配性、使用性、外观性等符合需方的要求，交货后有任何因材料发生的品质问题均由供方负责。
3.1.2供方送货原材料的外包装明细必须有产品名称、需方型号规格、出货日期、需方订单号码、供方的出货批号、数量。
3.1.3所有供方需在每天下午16：30以前将供方所需物料送到需方仓库，超过时间仓库不予收货，并按照我公司仓库的要求将原材料放置在指定位置。
3.1.4供方在送货时需要附送货单、进料验收单，并在这两份单据上签字、盖供方公章。
第四条 材料验收
4.1 材料验收标准：需方IQC进料检验的允收水准依MIL-STD-105E Ⅱ标准进行检验。 胶料、五金、包材、标贴不良≤3%。电子料≤0.5%。各协力厂商送交到我公司的材料 必须符合此标准，符合此标准的需方给予收货。 4.2不合格品处理：
4.2.1需方对供方供货验收不合格，应及时通知供方，供方应在接到通知后，在2日内将不合格品取回，并要求供方交付同等数量的合格品进行换货，供方超过规定期限2日不取回不合格品，视为供方放弃该不合格品的所有权，需方有权扣除该批不合格品的全部款项并代供方做出报废处理，报废所得收益归需方所有。或需方对供方未在以上期限内取回的不合格品将按照每批每天100元的标准向供方收取保管费。 4.2.2供方不得将不合格品出售给第三方，或者将不合格品混在以后任何一批次的货物中。供方如对取回的不合格品有异议应在现场提出并提供见证性资料，否则，视同接受需方的意见。双方对供方提出的异议应进行协商解决，在供方提出该异议后五日内双方协商解决不成时，供方应在七日内提交双方认可的技术权威部门进行检测并以该部门的检测意见为准。否则视同供方放弃提出的该异议及相关权利。
第五条 质量保证、质量事故责任的承担及市场反馈不良品的处理 5.1质量事故：供方原材料入厂后连续三次以上(含三次)在需方发生同样品质问题，需方品管部有权对供方进行500-2000元经济处罚。供方原材料入厂后在需方生产线发生品质异常造成需方停线、返工、返修工时，供方需对需方的返工、返修、停线所造成的损失(含所有材料损失费用)进行赔偿。
赔偿费用=返工工时×15元/(人·小时)+其它损失费用
5.2市场反馈不良品：供方原材料因质量问题造成需方的产品在用户使用过程中发生品质异常或在用户中出现危及人身、财产安全丧失使用价值造成需方被索赔，供方应负责所有被索赔费用。
5.3短装：供方原材料入厂后在需方生产过程中发现原装短少，供方需按抽检出最大短少数量×总最小包装数×10倍的处罚进行补偿给需方。
- 3 信息(包括但不限于货物价格、订单数量等)以及任何因履行本合同所知悉的与需方相关的任何信息均具有保密义务。需方应以书面形式要求其职工及相关协作厂承担相应保密义务。如有泄密情况发生，一经查实，需方有权解除本合同，并有权要求供方按本合同约定支付违约金(最低50万元以上)。
7.2独占权：供方按照需方提出的要求或技术资料、图纸所生产的零部件，只能提供给需方使用。供方不能将相关产品提供给其他任何第三方使用，或将按6.3条约定归属于需方的知识产权、非专利技术成果许可任何第三方使用。
7.3知识产权、技术成果归属：供方根据需方提供的技术资料、图纸及技术信息开发研制的产品，其知识产权、非专利技术成果归需方单独所有。
第八条 相关模具的选择购买权
8.1开模：因履行本合同的需要，按照本合同第6.2条约定，供方可能会需要制作相关模具，供方应向甲方提报相关模具的开模费(费用应受本合同第5.3条约束)，并保证其真实性。
8.2模具所有权：按照本合同相关条款的约定的限制，该模具将可能只能用于按需方所下订单货物的生产。需方支付过开模费的模具的所有权归需方所有。供方承诺在需方生产一定数量的原材料后(实际数量依开模报价单约定量为准)退回需方全部开模费用。
8.3退模：本合同因任何原因终止，需方有权以传真、邮寄等方式向供方发出调出模具通知。供方应按照该通知要求的合理期限内将相关模具交付到需方指定地点。 第九条 合同的变更与解除
9.1需方变更、解除权约定：出现下述情况之一，本合同可以变更或解除： 9.1.1需方在经营困难时，可与供方协商解除合同。
9.1.2供方交付的货物在需方连续检验不合格时，需方有权解除合同。
9.1.3供方无正当理由拒绝接受订单或不能按照订单供货，需方有权解除本合同。 9.1.4供方报价与真实价格严重不符或者其他商业欺诈行为时，需方有权解除合同。 9.1.5供方从事不正当交易行为，需方有权解除合同。
9.1.6如供方违反有关法律规定或合同约定，需方有权变更或解除合同，供方应赔偿因此而给需方造成的损失。 9.1.7除以上约定外，供方同意需方有权以书面形式通知供方变更或解除本合同或双方签订的其他合同、协议，本合同自需方发出通知之日起30天后变更或解除。 9.2供方解除权约定：若供方解除本合同，应在提前三个月书面通知需方，经协商同意后，清理完毕债权债务，并以书面形式解除本合同，供方应归还需方的技术信息资料及其他财产。 第十条 违约条款
10.1拒绝订单与逾期供货：供方无故拒绝需方订单，应按照拒绝订单货物金额的百 分之三十向需方支付违约金。供方未按要求逾期交货时，供方因交货延误造成需方停线，应按每小时500元赔偿需方停线损失。需方并有权解除具体合同。若因供方拒绝订单或逾期供货导致需方损失，则供方需赔偿需方的损失，损失金额按需方的工厂的索赔单计算。本条款中逾期时间不足一天，则按一天计算。
开发供应商基本流程范文第4篇
随着全球经济一体化进程的加快，传统质量管理正在发生裂变：由一个公司的质量管理向全集团(含供应商)质量管理转变，供应商质量成为集团公司质量中的重要一环。完善的质量体系是质量保证的基础，只有加强供应商质量体系的管理，质量才有根本的保障。如何加强对供应商的质量控制、建立互利共赢的合作关系已经成为企业必须认真面对的问题。
一、供应商开发选择的十大原则
供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。 供应商选择的十个原则
总原则——全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面。 ○系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。 ○简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
○稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。 ○灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。 ○门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当。
○半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题，按照“蝴蝶效应”的发展，势必影响整个供应链的正常运行。不仅如此，采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时，还要考虑地域风险。
○供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果，保证供应的稳定性。 ○供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。 ○学习更新原则：评估的指针、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。
二、供应商质量管理十大原则
传统的来料质量管理主要是针对IQC内部管理,对外则作为一种被动式的关系.因伴随追求质量的提升及双赢的局面，IQC来料质量管理将转变为供应商的源头质量管理。企业不是被动的与供应商打交道，而且要主动的引导，改变，管理，维护它们之间的质量休系。 ○ 采购商对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
○ 采购商定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 ○ 采购商减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 ○ 采购商制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 ○ 对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、 双方互惠条件。
○ 采购商可在供应商处设立SJQE. SJQE通过扮演客户的角色，从而达到推动供应商的质量。
○ 采购商定期或不定期地对供应商进行等级评比，制定和落实执行奖惩措施. ○ 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
○ 采购商对重点材料的供应商上游厂商进行质量监控管理。 ○ 管控供应商材料的制程参数变更或设计变更时均需采购商的确认批准。
三、在线供应商质量网络化管理
如今出现了很多基于Internet的解决方案，这些解决方案都隐藏着质量的提升及成本削减的方法。公司可透过Internet 的方式搭建供货商质量监控平台可全程实时监控分析供货商各个环节的质量状况，从而达到管控质量的目的,让不良品不往外流。主要体现： ○ 有效追踪厂商对不良问题的改善执行状况. ○ 采购商与供应商之间的质量信息实时的动态互动，有效达到PDCA循环目的。
○ 双方无纸化的作业及数据图表的快速查找生成，节约了成本达到互赢的局面。
○ 采购商可依据厂商生产的质量状况，对来料部份进行重点管控。避免乱枪打鸟，节约人力资源。
○ 数据查询方便快捷，无需通过供应商，数据真实可靠。 供应商的开发与考核 供应商考核主要有哪些项目?
采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度(服务)几个方面来考核供应商，并按百分制的形式
来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情况自行决定：
1. 价格：根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理 的价格。
2. 品质：
批退率：根据某固定时间内(如一个月、一季度、半年、一年)的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次,判退3批次，其批退率=3÷50×100%=6%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。 平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=(90% + 85% + 95%)÷3=90%，合格率越高，表明品质越好，得分越高。
总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率= 9850÷1000×100% = 98.5%，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
3. 交期交量：
交货率=送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。 逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少;逾期率越长，扣分越多;逾期造成停工待料，则加重扣分。
4. 配合度(服务)：配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。
供应商评估主要有哪些控制要点?
通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：
1. 供应商的安选及选择条件。
2. 供应商的品质保证能力的调查。
3. 供应商的样品品质鉴定。
4. 供应商评估内容及步骤的确定。
5. 供应商评估结论的审核与批准。
6. 合格供应商的批准。
7. 合格供应商档案的建立。
8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。
9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
10.监督以及发现问题的处置。 对供应商的控制方法主要有哪些?
对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ABC分类，好分重点、一般、非重点供
应商，然后根据不同供应商按下列方法进行不同的控制：
1. 派常驻代表。
2. 定期或不定期到工厂进行监督检查。
3. 设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。
4. 成品联合检验，可以由客户会同采购人员一同到供应商处实施联全检验。
5. 要求供应商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况(如发包外协等)。
6. 组织管理技术人员对供应商进行辅导，使其提高品质水平，满足公司品南要求。
7. 由供应商提供制程管制上的相关检验记录。
8. 进货检验。
选择合格的供应商有哪些方法?
合格的供应商应具备提供满足规范、图样和采购文件要求的产品的能力，选择评价合格供应商的方法 通常有
1. 供应商生产能力的评价。
2. 供应商品质保证体系的现场评价。
3. 产品样品的评价。
4. 对比类似产品的历史情况。
5. 对比类似产品的检验与试验结果。
6. 对比其他使用者的使用经验。 供应商等级评定评分标准(供参考) 供应商等级评定评分标准
1、 批次合格率的评分标准(25分)：
批次合格率100%，每下降2%扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。 批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100% 执行MRB流程，取消代用称谓。
2、 制程PPM值评分标准(25分)：
制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。
PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×1000000
3、 交货及时率的评分标准(30分)：
交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。
交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。
4、 服务态度(5分)： 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。
5、 品质改善及时性和效果(10分)：
同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。
6、 文件回覆及时性与合理性(5分)：
文件未按指定时间回覆每次扣1分，回覆不具体、不确实每次扣2分。 等级评定：
绿色 A级 90-100分 请保持
兰色 B级 80- 89分 正常抽样，请努力 黄色 C级 70- 79分 加严抽样，请改善
红色 D级 70分以下 列入考察，有关损失将扣款;连续三个月被评为D级，取消供应商资格
注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回覆改善对策;
客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格; 每月评定的等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。 供应商考核
(一) 产品质量
质量合格率(P)= 合格件数m / 抽检件数n ×100% 退货率=退货r / 交货次数N ×100% 如果在N次的交货中，每次的产品合格率P都不一样，则用平均合格率P来描述。
(二) 交货期
交货准时率=准时的次数 / 总交货的次数 ×100%
(三) 交货量
按时交货量率=期内实际完成交货量 / 期内应当交货量 ×100% 未按时交货量率=期内实际未完成交货量 / 期内应当交货量 ×100% 如果每期的交货量率不同，则可以求出各个交货期的平均按时交货量率;
平均按时交货量率=∑按时交货量率 / N 考核总的供货满足率可以用总供货满足率或者总缺货率来描述： 总供货满足率=期内实际完成供货量 / 期内应当完成供货总量 ×100% 总缺货率=期内实际未完成供货量 / 期内应当完成供货总量 ×100%=1-总供货满足率
(四) 工作质量
交货差错率=期内交货差错量期内交货总量 ×100% 交货破损率=期内交货破损量期内交货总量 ×100%
(五) 价 格
平均价格比率=供应商的供货价格-市场平均价格市场平均价格 ×100%
最低价格比率=供应商的供货价格-市场最低价市场最低价 ×100%
(六) 进货费用水平
进货费用水平=本期进货费用-上期进货费用上期进货费用 ×100%
(七)信用度
信用度主要考核供应商履行自己的承诺、以诚待人、不故意拖帐、欠帐的程度。信用度可以用公式来描述： 信用度= 期内失信的次数 / 期内交往总次数 ×100%
(八)配合度
主要考核供应商的协调精神。依靠人们的主管评分来考核。 注释：以上考核指标可以结合实际情况进行选择使用 示例：供应商考核表 供应商名称 联系人 地址及邮编 电 话
项目 配分 考核内容及方法 得分 考核人 价格 最高分为40分
标准分为20分 根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格对应分数为20分。
每高于标准价格1%，标准分扣2分,每低于标准价格1%，标准分加2分。
同一供应商供应几种物料，得分平均计算。 质量 30分 以交付批退率考核： 批退率=退货批次÷交货总批数。 得分=30分×(1-批退率)
逾期率 20分 逾期率=逾期批次÷交货批数 得分=20分×(1-逾期率)
另外：逾期一天，外扣1分;逾期造成停工待料1次，扣2分。 配合度 10分
1、出现问题，不太配合解决，每次扣1分。
2、公司会议正式批评或抱怨1次扣2分。
3、顾客批评或抱怨1次扣3分。 总计
备注
1、得分在85～100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量。
2、得分在70～84分者为B级，B级为合格供应商可正常采购。
3、得分在60～69分者为C级，C级为应辅助供应商，需进行辅助，减量采购或暂停采购。
开发供应商基本流程范文第5篇
米 250克(家里用普通大米就可以哦，如果觉得不够粘可以加一些糯米，因为寿司米看上去和糯米差不多大小，但粘性介于大米和糯米之间。当然想做的更口味美味，用寿司米是最好的选择哟)
鸡蛋 1个
香菇 一朵
黄瓜 半条
胡萝卜 一根
三文鱼 若干(可以用金枪鱼代替)
蟹柳 若干(超市冷冻区应该都有售)
寿司海苔
还有其他生菜、肉松、萝卜条、金枪鱼等亲们喜欢的东东都可以放滴
大米
1.把米煮上,和正常煮饭一样(寿司米也是一样的做法)
2.煎鸡蛋.一个鸡蛋,打散,加一点盐,一点糖,(糖大概是盐的3-4倍,后面放糖盐的比例与此同),凉水(半个鸡蛋那么多)
煎一会之后把两边往中间翻
三文鱼切片或条.片要斜剖.剖的不好的可以最后放在海苔卷里.
香菇加点糖,盐,酱油,煮熟.所有东西切成条.
开发供应商基本流程范文第6篇
1一般物资采购供应业务监督总体描述
1.1一般物资采购供应业务重点监督环节主要包括物资供应管理体制、业务运行机制、计划管理、供应商管理、采购模式及方式、采购价格管理、合同管理、过程控制和储备管理等9个环节。
1.2中国石化(中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司的统称，下同)一般物资采购供应业务监督工作示意图见附件。
2重点监督环节的监督内容
2.1物资供应管理体制监督环节重点监督内容 2.1.1归口管理。通过查询物资供应管理体制情况，检查是否由一位领导主管物资供应工作，是否由一个部门负责对物资计划、供应商、价格、过程控制和储备实施物资供应专业化管理。
2.1.2集中采购。通过查阅物资采购相关资料，检查是否由一个部门统一负责生产建设所需物资(除原油、原料油、成品油)的对外采购，是否实行供应与管理相结合，对集团化采购物资品种有无擅自采购的行为。工程项目是否另设采购机构，除中国石化直属工程建设单位总承包的工程项目外，其他工程项目是否存在以工程总承包形式将物资采购外包的问题。
2.1.3统一储备。通过查阅储备管理相关资料，检查是
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否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享、储备资源的统一管理和统一调度。
2.2业务运行机制监督环节重点监督内容
2.2.1专业化分工流程化操作运行机制。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况，检查是否实现了权力分置，即是否将价格确定和供应商选择的权力与申请货款支付的权力相互分离;是否实行采购合同签订与签订后过程控制相互分离、相互监督制衡的管理模式。
2.2.2业务公开机制。通过查阅网上采购资料，检查是否存在网下采购、网上补录采购过程的现象，网上采购率是否符合要求;是否按照中国石化业务公开的要求，对物资采购的过程信息、结果信息(包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及指定采购等主要信息)进行公开。
2.3计划管理监督环节重点监督内容
2.3.1需求计划。通过查阅需求计划台账和相关报表，检查需求计划是否按规定提报和审批;是否存在违规指定或变相指定采购的现象;独家采购是否经企业分管领导审批，是否按要求公开，备查资料是否齐全;需求计划提报是否及时准确，计划变更是否按规定流程审批;是否对需求计划的准确性和及时性进行考核。
2.3.2采购计划。通过查阅计划管理台账和相关报表，检查采购计划的编制是否有依据;采购计划编制前是否经过平衡利库;采购计划是否按规定程序进行审批。
2.4供应商管理监督环节重点监督内容
2.4.1供应商准入。通过查阅相关文件和供应商档案，
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检查是否制定了供应商准入标准，对申请进入中国石化供应商网络的供应商是否按照准入标准进行资格审查;是否对供应商的许可供应产品目录进行了限定;对准入供应商是否按规定程序进行审批，对供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商是否进行了现场考察。
2.4.2供应商选用。通过查阅供应商使用情况资料，检查是否存在从中国石化供应商网络外进行采购或先采购后入网的现象;是否存在超供应商许可供应产品目录的采购现象;在框架协议和重要采购合同签订前，是否对供应商进行了风险评估，对评估风险高的供应商是否进行了现场考察;是否对供应商实施业绩引导订货，是否把供应商动态量化考核结果应用于询比价、招投标等采购过程。
2.4.3供应商考核。通过查阅供应商动态考核台账、考核记录，检查是否按规定对供应商的每笔业务从价格、质量、交货和服务四个方面进行量化考核，考核过程是否公开客观;是否从供应商的整体实力和日常考核业绩两个方面对供应商进行审核，对年审不合格的供应商是否及时解除服务关系;是否建立供应商分级管理办法，对交易供应商是否定期实施升降级管理;是否执行供应商不良表现的月度零报告制度。
2.5采购模式及方式监督环节重点监督内容
2.5.1采购模式。通过查阅采购合同台账，检查是否按照集团化采购物资目录分工实施采购，是否存在越权采购现象。
2.5.2框架协议采购。通过了解协议形成和执行情况，
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检查框架协议采购的供应商和价格是否通过招标或联合谈判确定，框架采购协议是否由分管领导或物资供应部门组织集中会审;框架协议采购供应商是否不少于2家，是否存在变相独家采购和指定采购;是否对总部组织集中采购、总部授权集中采购和企业自行采购中已经签订框架协议的物资，另行以招投标、询比价等方式进行采购。
2.5.3招标采购。通过查阅招标文件、招标方案等相关资料，检查招标程序和评委组成是否符合招标管理规定;招投标采购的评标过程是否规范，中标结果是否公平、公正，备查资料是否齐全。
2.5.4询比价及其他采购方式。通过查阅询价记录、询价书等相关资料，检查询比价程序是否规范，询比价资料是否齐全，询价书内容是否正规、完整，供应商的报价书内容和密封是否符合要求，有无相应的技术协议，询比价结果是否客观公正，技术和商务谈判过程、评审过程是否有详细记录;是否按网上采购要求实施采购。
2.6采购价格管理监督环节重点监督内容
通过查询价格的确定过程和相关资料，检查是否定期开展供应市场分析研究及物资采购价格分析比对工作;是否按总部发布的执行价实施采购，超执行价采购是否按规定履行了审批程序;是否存在忽视性价比最优和总成本最低、片面追求采购价格最低等不理性采购行为。
2.7合同管理监督环节重点监督内容
2.7.1审批与签订。通过查阅物资采购合同、招标(询比价)结果等，检查是否按规定审批和签订合同，有无越级、
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越权审批、签订的现象，合同中标人与实际签约人是否一致;合同签署、变更是否符合总部有关规定。
2.7.2合同履行。通过查阅采购合同、到货验收记录、合同履行跟踪报告等相关资料，检查是否跟踪监督合同履行过程，异常情况有无书面报告和解决方案;是否认真分析、检查合同进度情况，发现问题是否及时采取应对措施;是否按合同约定追究违约供应商的责任，变更合同的审批手续是否规范，有无签订合同变更协议。
2.8过程控制监督环节重点监督内容
2.8.1质量管理。通过查阅相关材料，检查是否按照《中国石化物资供应质量管理办法》分解落实采购质量目标及责任，是否制定有关物资供应质量管理的规章制度，质量控制运行情况是否有效;是否设立质量管理部门或岗位;是否按照监造物资目录组织实施重要设备和材料的监造工作，对监造中发现的问题是否采取有效处理措施;是否制定物资检验办法、必检物资目录和入库检验程序，检验记录是否完整;是否严格执行月度质量零报告制度。
2.8.2进度控制。通过查阅物资采购计划和合同等相关资料，检查是否对重要设备和关键材料制定采购进度控制计划;是否建立重要合同执行过程中的巡视、点检和催交催运制度，过程控制的备查资料是否齐全。
2.8.3货款结算。通过查阅合同、付款计划、付款凭据等相关资料，检查是否依据合同约定支付预付款和货款，审批手续是否符合规定，供应商质量保证金的支付是否符合规定。
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2.9储备管理监督环节重点监督内容
通过查阅ERP管理系统和相关报表，核对在库物资数量、金额，检查是否将库存资金占用责任主体调整为物资需求计划提报和审核部门，对计划提报和审核部门是否有考核;是否建立积压物资责任追究制度并执行;是否制定改代利库具体措施，并付诸实施;是否按规定开展库存动态分析，对积压物资形成的原因和责任是否分析清楚，是否追究相关人员的责任。
3业务监督职责分工
3.1物资装备部(国际事业公司)作为日常工作监督主体，负责一般物资采购供应业务的日常监督检查，及时向纪检组监察局、股份公司监察部通报重要情况和提供相关资料。
3.2各企事业单位、各分(子)公司根据“谁主管、谁负责”的原则，按照职责分工对相关业务环节实施日常监督。
3.3纪检组监察局、股份公司监察部负责对一般物资采购供应业务重点环节实施监督。
4监督检查与考核
4.1对监督检查中发现的问题，要分析原因，分清责任，提出整改意见。一般问题责成自行整改，严重违纪的由纪检监察部门立案查处。
4.2发现有下列问题之一的，按照国家有关法律法规和中国石化相关制度规定严肃处理：
4.2.1违反中国石化物资供应系统治理商业贿赂六条禁令的。
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4.2.2在物资采购过程中泄露商业秘密，给企业造成经济损失的。
4.2.3物资需求计划编报不准、审核不严，造成物资大量积压的。
4.2.4在供应商准入、选择等方面弄虚作假，严重违规的。
4.2.5疏于采购过程控制，造成质量安全事故或重大经济损失的。
4.2.6违规办理货款支付手续造成重大经济损失的。 4.2.7继续与列入“黑名单”的供应商发生业务往来的。 4.2.8违反规定，擅自超越权限签订合同或擅自改变合同内容的;未进行资信调查，盲目与对方签订合同以及因疏忽导致合同存在重大缺陷，造成重大经济损失的。
4.2.9在合同签订和履行中，与对方或第三人恶意串通，损害本单位利益的。